KeuanganKegiatan pada Kegiatan LanjutanPembangunan Stadion Utama TahunAnggaran 2010, beserta lampirannya (BB177 / BB II163);531)8 (delapan) lembar asli Dokumen SuratKeputusan Kepala Dinas Pemuda danOlahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.42/Dispora/I/ 2011 tanggal 5 Januari 2011tentang Penunjukkan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan dan Pembantu PengelolaAdministrasi dan Keuangan Kegiatan padaKegiatan Lanjutan Pembangunan StadionUtama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011,beserta lampirannya (BB I178 / BB II164);532

KeuanganKegiatan pada Kegiatan LanjutanPembangunan Stadion Utama TahunAnggaran 2010, beserta lampirannya (BB177 / BB II163);531)8 (delapan) lembar asli Dokumen SuratKeputusan Kepala Dinas Pemuda danOlahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.42/Dispora/ 1/2011 tanggal 5 Januari 2011tentang Penunjukkan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan dan Pembantu PengelolaAdministrasi dan Keuangan Kegiatan padaKegiatan Lanjutan Pembangunan StadionUtama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011,beserta lampirannya (BB I178 / BB II164);532

Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan StadionUtama Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya (BB I177 / BBIl163);531) 8 (delapan) lembar asli Dokumen Surat Keputusan Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.42/Dispora/1/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukkan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan KeuanganKegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama(Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya (BB I178 /BB II164);532

KeuanganKegiatan pada Kegiatan LanjutanPembangunan Stadion Utama TahunAnggaran 2010, beserta lampirannya (BB177 / BB II163);531)8 (delapan) lembar asli Dokumen SuratKeputusan Kepala Dinas Pemuda danOlahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.42/Dispora/I/ 2011 tanggal 5 Januari 2011tentang Penunjukkan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan dan Pembantu PengelolaAdministrasi dan Keuangan Kegiatan padaKegiatan Lanjutan Pembangunan StadionUtama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011,beserta lampirannya (BB I178 / BB II164);532

No. 599 K/Pid.Sus/2016C.532) a.533) a.1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 ( EmpatJuta Rupiah ) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. Jasril. Kmengikuti Bimtek PP No 8 Th 2008 dan Permendagri No 54 Th 2010tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasipelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayaroleh an. Rahmat Realson. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab.

Jambi pada tanggal 11April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh Rahmat Realson,SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempatperjalanan Dinas oleh Kabid Perencanaa dan Informasi KepegawaianSaid Jaafar, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel BadanKepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.532) a.1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kab.

Lembar Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Ganti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 /00037 / Setwan PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.Hal. 532 dari 593 hal. Put.

Nomor : 267 AtasNama GURU MUNI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan NusaPenida, SeLuas 6.170 M2.1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 75 AtasNama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga Mekar,Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 21.600 M2.1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 531 AtasNama MEN PATIS yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan NusaPenida, SeLuas 20.000 M2.1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 532

dgnNomor : 267 Atas Nama GURU MUNI yang terletak di desa BungaMekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 6.170 M2.1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgnNomor : 75 Atas Nama INYOMAN SUMAJAYA yang terletak didesa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 21.600 M2.1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgnNomor : 531 Atas Nama MEN PATIS yang terletak di desa BungaMekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgnNomor : 532

Bdg.532. 1 (satu) unit Excavator merek KOMATSU, model PC 2006, serial nomor : tidak ada,warna kuning, tahun 1997, kondisi berfungsi, berikut faktur (invoice) PT. UNITEDTRACTORS kepada BUNAS FINANCE INDONESIA PT QQ BASUKI, CV BUNASCENTER 8th. FI., JL.

Sawmill (mesin gergaji kayu) merek TB36 danmerek PANDAN seri 161, dalam keadaan terpisah terdiri dari 2 (dua) bodySawmill; 1 (satu) buah kompresor; 3 (tiga) buah dynamo dan 14 (empat belas)buah gergaji530. 2 (dua) unit Excavator merek KOMATSU, model PC 2007, serial nomor : tidakada, warna kuning, tahun 2004, kondisi berfungsi, tanpa faktur (invoice).531. 1 (satu) unit Excavator merek KOMATSU, model PC 2006, serial nomor : tidakada, warna kuning, tahun 1997, kondisi berfungsi, tanpa faktur (invoice).532

No. 18/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR523)524)525)526)527)528)529)530)531)532)533)1 (satu) lembar tindisan Formulir setoran Bank Mega tanggal 18November 2010, ke rekening nomor : 012060027000190 atas namaDWI UMIYATI sebesar Rp.110.000.000..1 (satu) lembar tindisan Formulir setoran Bank Mega tanggal 24November 2010, ke rekening nomor : 012060027000190 atas namaDWI UMIYATI sebesar Rp.100.000.000..1 (satu) lembar tindisan Aplikasi pengiriman uang dalam/luar negeriBank Mega tanggal 12 Juni 2009, ke rekening nomor

No. 18/PID.SUSTPK/2015/PT.PBRUMIYATI ke rekening nomor : 0136209088 atas nama DWI UMIYATIsebesar Rp.300.000.000,.531) 1 (satu) lembar tindisan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 06Februari 2009, dari rekening nomor : 0125212845 atas nama DWIUMIYATI ke rekening nomor : 0136209088 atas nama DWI UMIYATIsebesar Rp.100.000.000..532) 1 (satu) lembar tindisan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 31Maret 2009, dari rekening nomor : 0125212845 atas nama DWIUMIYATI ke rekening nomor : 0136209088 atas

Asli Bukti Kwitansi nomor 62 tanggal 06 Februari 2017sebesar Rp 96.604.000, untuk bayar Gaji dan OperasionalPanwas Kecamatan Waplau.532. Asli Bukti Kwitansi nomor 64 tanggal 10 Februari 2017sebesar Rp 108.594.000, untuk bayar Gaji dan OperasionalPanwas Kecamatan Namlea.533. Asli Bukti Kwitansi nomor 65 tanggal 10 Februari 2017sebesar Rp 78.024.000, untuk bayar Gaji dan OperasionalPanwas Kecamatan Lilialy.534.

Belanja Honor Staf Pengelola Keuangan Rp.8.100.000Uraian Kerugian Tahun 2016 Tahun 2017 JumlahKeuangan Negara (Rp) (Rp) (Rp) Keterangan Sewa Gedung 8.000.000,0 33.000.000 41.000.000, PertanggungjKantor 0 00 00 awaban lebihbesar darirealisasi Putusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 532 dari 840 halaman SewaGedungPelanggaranPemilu12.000.000,0O12.000.000,00Tidakkegiatanada SewaKendaraanRodaempat (Mobil)63.110.000,0032.650.000,0O95.760.000,00Pertanggungjawaban lebihbesar darirealisasi SewaKendaraan

Merauke seharga Rp.46.860.000,60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :532/BAUM/2008,Hari Sabtu,tanggal 12 Juli 2008. 61) Surat Pengrajin Kulit ALAMI kepada BupatiKabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihanatas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,62) Kwitansi tanggal O08 April 2010 sebesar Rp.46.860.000, untuk pembayaran pengadaan barangbaranguntuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Meraukesebesar Rp. 49.060.000,Halaman 532 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus TPK/2015/PT JAP.53338) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,untuk pembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke seharga Rp. 46.860.000,60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 532/BAUM/2008,Hari Sabtu,tanggal 12 Juli 2008. 61) Surat Pengrajin Kulit ALAMI kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Meraukesebesar Rp. 46.860.000,62) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,untuk pembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

FRANS LOUPATTY, 532. FRANSINA OMARATAN, 533. FEMMY LOLOWANG, 534. FRANS KESAULYA, 535. FRANS KESAULYA, 536. FRANCIS M. YUSUF, 537. FERDINANDA ASMURUF, 538. FRANGKY YUNUS, 539. FRANSINA KAMESRAR, 540. FAISUN BASTA, 541. FERI INSURI, 542. FELIKS MANOBI, 543. FRANS FAKDAWER, 544. FRANS RUMBEWAS, 545. FABER HUTAMAYAN, 546. FRANS BOENG, 547. FADILLA BULKIS, 548. FARID LAKORO, 549. FRANSINA KAMBU, 550. FRANS WABIA, 551. FRANSINA WAFOM, 552. FREDRIKA KIRIHIO, 553. FILIPUS GEFELEM, 554.

FRANSLOUPATTY, 532. FRANSINA OMARATAN, 533. FEMMY LOLOWANG, 534.FRANS KESAULYA, 535. FRANS KESAULYA, 536. FRANCIS M. YUSUF, 537.FERDINANDA ASMURUF, 538. FRANGKY YUNUS, 539. FRANSINAKAMESRAR, 540. FAISUN BASTA, 541. FERI INSURI, 542. FELIKS MANOBI,543. FRANS FAKDAWER, 544. FRANS RUMBEWAS, 545. FABERHUTAMAYAN, 546. FRANS BOENG, 547. FADILLA BULKIS, 548. FARIDLAKORO, 549. FRANSINA KAMBU, 550. FRANS WABIA, 551. FRANSINAWAFOM, 552. FREDRIKA KIRIHIO, 553. FILIPUS GEFELEM, 554. FINCE ll,555.

19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2524/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Barnabas Kaiwai

Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulanJanuari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA JalanPerdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratuslima puluh ribu rupiah);531) Kuitansi nomor kas 340/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya pembelianPelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulanJanuari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA JalanPerdagangan Bagansiapiapi Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratusridbu rupiah);532

., Notaris/PPAT Wilayah Kabupaten Ciamis;

Global Haditech.532. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran, Giro/Pinjaman,mandiri, kepada PT. Global Haditech, no. Rekening : 1030005261 132,periode 1/02/09 s/d 12/01/10, tertanggal 29/12, Transfer TT POGH090504/DMI/BPSR 184,127.78.533. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pengeluaran Bank, tanggal :22.2.2010, dibayar kepada : Disposal Matters Inc sebesar USD.94,047 =Rp. 873.696.630, penjelasan : bayar PO.

Global Haditech.532. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran, Giro/Pinjaman, mandiri,kepada PT. Global Haditech, no. Rekening : 1030005261132, periode1/02/09 s/d 12/01/10, tertanggal 29/12, Transfer TT PO GHO090504/DMII/BPSR 184,127.78.533. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pengeluaran Bank, tanggal :22.2.2010, dibayar kepada : Disposal Matters Inc sebesar USD.94,047 = Rp.873.696.630, penjelasan : bayar PO.

1 (satu) buah flashdisk sandisk berwarna merah hitam 16 GB berisi :

1. Folder foto janjang lanjutan pengawasan sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) foto proses pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019;
2. Folder laporan mingguan pekerjaan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019.

35.501.22080 529 Tanah Kosong Dipinggir Jalan 510,00 m* gg 740.000 530 Tanah Kosong Dipinggir Jalan ores mm 153.569.550a 531 Tanah Kosong Dipinggir Jalan 61,64 ii 10.760.160a 532 Tanah Kosong Dipinggir Jalan Sah HT 58.206.480at 533 Tanah Kosong Dipinggir Jalan S02.27 a 88.734.78085 534 Tanah Kosong Dipinggir Jalan 169,97 m 6.685.290a6 535 Tanah Kosong Dipinggir Jalan 603.50 m? 105.009.000os 536 Tanah Kosong Dipinggir Jalan Slis m 141.244 50088 537 Tanah Kosong Dipinggir Jalan 794,15 m?

Maryani Rp49.073.193515 Sri Widarti Rp56.622.915516 Eka Raswati Rp49.073.193517 Idah Damayanti Rp71.722.359518 Yanti Sumiyati Rp49.073.193519 Sartiyem Rp64.172.637520 Maryam Rp71.722.359521 Ida Ridaeni Rp49.073.193522 Winda Puspita Dewi Rp49.073.193523 Muwakilah Rp71.722.359524 Pia Sopiah Rp49.073.193525 Satiah Rp102.589.930526 Ira Dalink Rp64.172.637527 Samiasih Rp71.722.359528 Untung Suratno Rp60.397.776529 Yani Maryani Rp71.722.359530 Rohayati Rp71.722.359531 Yuliani Rp49.073.193532

Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Dan Yonif 133/YS,hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidakada hubungan keluarga.532 Saksi menjabat sebagai Ta Minyak Yonif 133/YS sejak bulan Maret 2011, sampaidengan bulan Januari 2012, sesuai perintah Terdakwa Saksi menjalankan tugas setiapkendaraan yang keluar Markas untuk kegiatan Yonif 133/YS dikeluarkan BBM sesuaidengan jarak per kilometer.as Saksi hanya mengambil BBM setiap bulannya dengan rincian sebagai

Merauke seharga Rp. 46.860.000,--123) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 532/BA-UM/2008,Hari Sabtu,tanggal 12 Juli 2008. ---124) Surat Pengrajin Kulit ALAMI kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,--125) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.

Merauke seharga Rp. 46.860.000,60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 532/BAUM/2008,Hari Sabtu,tanggal 12 Juli 2008. 61) Surat Pengrajin Kulit ALAMP kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 08 April 2010 perihal taginan atas pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.Merauke sebesar Rp. 46.860.000,62) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000, untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke seharga Rp. 46.860.000,60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 532/BAUM/2008,HariSabtu,tanggal 12 Juli 2008. 61) Surat Pengrajin Kulit ALAMI kepada Bupati Kabupaten Merauketanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbaranguntuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,62) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000, untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamu tamuPemda Kab.

Merauke seharga Rp. 25.630.000,29) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 167/BAUM/2009Halaman 532 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus TPK/2015/PT JAP.533tanggal 15 Januari 2009.30) Surat Pengrajin Kulit ALAMI kepada Bupati Kabupaten Merauketanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbaranguntuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Kabupaten Merauke.Nota pembelian tanggal 29 Juni 2008 sebesar Rp42.600.000,00Rekomendasi Nomor 5003/2118 tanggal 10 Juli 2008 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA(Pimpinan Pengrajin Kulit ALAMI) untuk pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.Surat Perintah Kerja Nomor 028/448 tanggal 10 Juli 2008 untukpekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kabupaten Merauke seharga Rp46.860.000,00Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 532

untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke seharga Rp44.000.000,00.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 476/BAUM/2009tanggal 15 Januari 2009.Surat Pengrajin Kulit TOKO UJUNG* kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda KabupatenMerauke sebesar Rp44.000.000,00.Kuitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp44.000.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.Hal. 532

Nota pembelian tanggal 29 Juni 2008 sebesar Rp42.600.000,00(58) Rekomendasi Nomor 5003/2118 tanggal 10 Juli 2008 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA(Pimpinan Pengrajin Kulit ALAMI) untuk pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.(59) Surat Perintah Kerja Nomor 028/448 tanggal 10 Juli 2008 untukpekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kabupaten Merauke seharga Rp46.860.000,00(60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 532

Putusan No. 23 K/PID.SUS/2016(Pimpinan Pengrajin Kulit ALAMI) untuk pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.(59) Surat Perintah Kerja Nomor 028/448 tanggal 10 Juli 2008 untukpekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kabupaten Merauke seharga Rp46.860.000,00(60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 532/BAUM/2008,hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008.(61) Surat Pengrajin Kulit ALAMI kepada Bupati Kabupaten Merauketanggal 08 April 2010 perihal taginan

Smart Grafika.530). 1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 05/ PokjaULP/PumMM/IV/2012 tanggal 20 April 2012.531). 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 03 / PokjaLP/DokMM/IV/2012tanggal 19 April 2012 untuk Pengadaan Buku Peningkatan Kualitas Bahasa ArabMetode Mustagqili.532). 6 (enam) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik 03132.533). 1 (satu) bundel Rekapitulasi anggaran Pagu Sementara Departemen Agama RI TahunAnggaran 2010.534). 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan

Smart Grafika.530).1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi531).532).533),534).535).536).Nomor : 05 / PokjaULP/PumMM/IV/2012 tanggal 20 April 2012.1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 03 / PokjaLP/DokMM/IV/2012tanggal 19 April 2012 untuk Pengadaan Buku Peningkatan Kualitas BahasaArab Metode Mustaqili.6 (enam) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik 03132.1 (satu) bundel Rekapitulasi anggaran Pagu Sementara Departemen Agama RITahun Anggaran 2010.1 (satu) bundel dokumen

., Fransiskus Dhetan, besertalampirannya Nomor 532/SPPD/PKPRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gabriel Suni, Amd. Nomor520/SPT/PKPRNTT/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat PerintahPerjalanan Dinas a.n. Gabriel Suni, Amd., beserta lampirannya Nomor520/SPPD/PKPRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir.