pidana terhadap Terdakwa Astar Jailani bin Nurdin pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;4 Menyatakan barang bukti berupa :4 (empat) lembar kwitansi masingmasing :Kwitansi tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp40.000.000,00;Kwitansi tanggal 28 Oktober 2011 senilai Rp20.000.000,00;Kwitansi tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp15.000.000,00;Kwitansi tanggal 02 November 2011 senilai Rp60.000.000,00;5 (lima) lembar slip penyetoran

uang masingmasing :Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 26 Oktober 2011 senilaiRp15.000.000,00;Slip Penyetoran Bank BRI kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 senilaiRp20.000.000,00;Slip Penyetoran Bank BRI kwitansi 02 November 2011 senilaiRp30.000.000,00;Slip Penyetoran Bank Aceh tanggal 12 Desember 2011 senilaiRp10.000.000,00;Slip Penyetoran Bank Aceh tanggal 12 Desember 2011 senilaiRp5.000.000,00;Dilampirkan dalam berkas perkara;5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu

Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Memerintahkan agar barang bukti berupa :4 (empat) lembar kwitansi masingmasing :Kwitansi tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp40.000.000,00;Kwitansi tanggal 28 Oktober 2011 senilai Rp20.000.000,00;Kwitansi tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp15.000.000,00;Kwitansi tanggal 02 November 2011 senilai Rp60.000.000,00;5 (lima) lembar slip penyetoran

uang masingmasing:Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp15.000.000,00;Slip Penyetoran Bank BRI Kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 senilaiRp20.000.000,00;Slip Penyetoran Bank BRI Kwitansi 02 November 2011 senilaiRp30.000.000,00;Slip Penyetoran Bank Aceh tanggal 12 Desember 2011 senilaiRp10.000.000,00;Slip Penyetoran Bank Aceh tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp5.000.000,00;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

bank BRI 0060 0060054 2111 58 17/04/13 12:50.15 CASH IDR 22.250.000.00 Dr, 1057-01-004975-50-4 BPPKB Kabupaten Buol IDR 22.250.000.00 Cr Charges IDR 0.00 beserta foto copy data pendukungnya; 7) Asli slip penyetoran bank BRI 0060 0060066 2111 32 17/04/13 08:35,18 CASH IDR 2.508.000.00 Dr 1057-01-004795-5-4 BPPKB Kabupaten Buol IDR 2.508.000.00 Cr, Charges IDR AP SURYANI beserta foto copy data pendukungnya; 8) Asli slip penyetoran bank BRI 0060 0060062 2111 24 23/08/13 07:54,45 CASH IDR 24.190.000.00

Dr 1057-01-004975-50-4 BPPKB Kabupaten Buol IDR 24.190.000.00 Cr, Charges IDR 0.00, tunai AP SURYANI BPPKBD PROO KB beserta foto copy data pendukungnya dan asli slip penyetoran bank BRI 0060 0060064 2111 72 02/09/13 08:47,48 CASH IDR 26,224.700.00 Dr, 1057-01-04975-50-4 BPPKB Kabupaten Buol IDR 26.224.700.00 Cr, Charges IDR 0.00 tunai AP SURYANI beserta foto copy data pendukungnya; 9) Asli slip penyetoran bank BRI 0060 0060062 2111 24 23/08/13 07:56. 10 CASH IDR 81.630.000.00 Dr 1057-01-004975

-50-4 BPPKB Kabupaten Buol IDR 81.630.000.00 Cr Charges IDR 0.00 tunai AP SURYANI BPPKBD PROO KB beserta foto copy data pendukungnya; 10) Asli slip penyetoran bank BRI 0060 0060062 2111 24 05/09/13 07:56:10 CASH IDR 23.490.000.00 Dr 1057-01-004975-50-4 BPPKB Kabupaten Buol IDR 23.490.000.00 Cr Charges IDR 0.00 Ap SURYANI beserta foto copy data pendukungnya;11) Asli slip penyetoran bank BRI 0060 0060062 2111 50 01/10/13 07:44:49 CASH IDR 39.922.135.00 Dr 1057-01-004975-50-4 BPPKB Kabupaten Buol

IDR 39.922.135.00 Cr Carges IDR 0.00 AP SURYANI beserta foto copy data pendukungnya; 12) Asli slip penyetoran bank BRI 0060 0060062 2111 121 01/11/13 08:10:04 CASH IDR 131.491.700.00 Dr 1057-01-004975-50-4 BPPKB Kabupaten Buol IDR 131.491.700 Cr Charges IDR 0.00 AP SURYANI beserta foto copy data pendukungnya; 13) Asli slip penyetoran bank BRI 0060 0060062 2111 13 10/12/13 .:13.44 CASH IDR 4.155.000.00 Dr 1057-01-004975-50-4 BPPKB Kabupaten Buol IDR 4.155.000.00 Cr Charges IDR 0.00

AP SURYANI beserta foto copy data pendukungnya; 14) Asli slip penyetoran bank BRI 0060 0060062 2111 35 16/12/13 07:59.41 CASH IDR 149.507.000.00 Dr 1057-01-004975-50-4 BPPKB Kabupaten Buol IDR 149.507.000.00 Cr Charges IDR 0.00 BPP LATBANG beserta foto copy data pendukungnya; 15) Asli slip penyetoran bank BRI 0060 0060062 2111 57 20/12/13 07:29.11 CASH IDR 1.074.000.00 dr 1057-01-004975-50-4 BPPKB Kabupaten Buol IDR 1.074.000.00 Cr Charges IDR 0.00 tunai AP SURYANI beserta foto copy data pendukungnya

;Menyatakan barang bukti berupa: 1.1 (Satu) lembar asili slip penyetoran Bank BRI tanggal 22 Maret 2012 sebesarRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke no rekening: 123501000273504.2. 1 (Satu) lembar asili slip penyetoran Bank BRI tanggal 10 April 2012 sebesar Ro90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) ke no rekening : 123501000273. 1 (Satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke no rekening: 123501000274.1 (satu) lembar

asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke no rekening: 123501000275.1 (Satu) lembar asii slip transfer ATM Bark BCA sebesar Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah).; 6.

(Satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 19 Maret 2012 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke no rekening: 123501000273504. ;2.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 20 Maret 2012 sebesarRp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke no rekening: 123501000273504.;3,1 (Satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 4 April 2012 sebesar Ro20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke no rekening: 123501000273504.;6. 1 (Satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI sebesar Rp2.000.000,00

STEVANO KAWUWUNG ALIAS VANO (DPO) dari penjualan ke daerahTobelo dan sebelum terdakwa melakukan penyetoran ke PT. SCM namunhingga waktu yang telah disepakati tersebut, sdr. STEVANO KAWUWUNGALIAS VANO (DPO) tidak diketahui keberadaannya dan tidakmengembalikan pinjaman tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwajuga tidak bisa melakukan penyetoran sebagaimana mestinya ke PT.

STEVANOKAWUWUNG ALIAS VANO (DPO) pinjam sebelumnya sehingga saatmelakukan penyetoran ke PT. SCM pada hari Jumat, tanggal 17 Februari2017 terdakwa tidak mengalami kekurangan penyetoran;Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017, terdakwamembawa barangbarang dari gudang kantor PT.

SCM dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual namunkarena mengetahui hasil penyetoran dari terdakwa tidak sesuai denganyang seharusnya, lalu terdakwa menemui saksi IMANUEL AMBROSIUSLOLA alias MING selaku Senior Promotor (PGL) PT. SCM danmenceritakan alasan tidak melakukan penyetoran pada hari Jumat, tanggal3 Maret 2017 sebagaimana yang seharusnya, setelah itu terdakwamenemui saksi ERYK DWI SEBTYANTO alias ERIK selaku PimpinanCabang PT.

STEVANOKAWUWUNG ALIAS VANO (DPO) pinjam sebelumnya sehingga saatmelakukan penyetoran ke PT. SCM pada hari Jum/at, tanggal 17 Februari2017 terdakwa tidak mengalami kekurangan penyetoran;Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017, terdakwamembawa barangbarang dari gudang kantor PT.

Pertamina Retail adalan dengan caramelakukan penyetoran secara lokap/tambal sulam, artinya penjualan hari berjalandigunakan untuk menutupi penyetoran lampau yang belum terbayarkan; Bahwabenar sistem penyetoran seperti itu tidak diperbolehkan; Bahwa benar uang hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa gunakan untukkeperluan pribadi; Bahwa benar penyetoran secara lampau atau Lokap yang Terdakwa lakukanuntuk penjualan BBM SPBU COCO Natuna pada periode tanggal 09 Agustus2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus

Pertamina Retail adalah dengan caramelakukan penyetoran secara lokap/tambal sulam, artinya penjualan hari berjalandigunakan untuk menutupi penyetoran lampau yang belum terbayarkan yang manasistem penyetoran seperti itu tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan;Menimbang, bahnwa system penyetoran secara lampau atau Lokap yangTerdakwa lakukan untuk penjualan BBM SPBU COCO Natuna pada periode tanggal09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 tersebut adalah sebagaiberikut: Penjualan BBM Tanggal

Yasmarni dengan nomorrekening 50996384 dengan cara Terdakwa membuat Voucher (formulirpenarikan dan penyetoran) yang telah lengkap diisi oleh nasabah laluTerdakwa melakukan transaksi sendiri dengan melakukan penarikan danpenyetoran kerekening nasabah an.

Yasmarni sehingga nasabah tidak mengetahui di rekeningnyatelah banyak terjadi transaksitransaksi penyetoran dan penarikan;Bahwa pada tanggal 2 November 2006 ketika nasabah an.

Yasmarnimelakukan penyetoran uang kerekening tabungannya nomor 50996384sebesar Rp. 17.500.000, dengan cara nasabah Yasmarni menitipkan uangsetoran dan buku tabungannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwasetoran uang sebesar Rp. 17.500.000, tersebut di cetak atau diprint kedalambuku tabungan Yasmarni sebesar uang setoran yaitu Rp.17.500.000,sehingga kelihatan saldo tabungan nasabah an.

Yasmarni sehingga nasabah tidak mengetahui di rekeningnyatelah banyak terjadi transaksitransaksi penyetoran dan penarikan ;Bahwa pada tanggal 2 November 2006 ketika nasabah an.

Yasmarnimelakukan penyetoran uang kerekening tabungannya nomor 50996384sebesar Rp. 17.500.000, dengan cara nasabah Yasmarni menitipbkan uangsetoran dan buku tabungannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwasetoran uang sebesar Rp. 17.500.000, tersebut di cetak atau diprint kedalambuku tabungan Yasmarni sebesar uang setoran yaitu Rp.17.500.000,sehingga kelihatan saldo tabungan nasabah an.

uang dari cabang sinar jaya komputer Singaraja kesinar jaya komputer pusat Denpasar 01 April 2009 sampai dengan 31Desember 2009. bendel data penyetoran uang dari cabang sinar jaya komputer Singaraja kesinar jaya komputer pusat Denpasar 01 Januari 2010 sampai dengan 31Desember 2010. bendel data penyetoran uang dari cabang sinar jaya komputer Singaraja kesinar jaya komputer pusat Denpasar 01 Januari 2011 sampai dengan 31Desember 2011. lbendel data penyetoran uang dari cabang sinar jaya komputer Singaraja

uang dari cabang sinar jaya komputer Singaraja ke sinarjaya komputer pusat Denpasar 01 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.1 bendel data penyetoran uang dari cabang sinar jaya komputer Singaraja ke sinarjaya komputer pusat Denpasar 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.1 bendel data penyetoran uang dari cabang sinar jaya komputer Singaraja ke sinarjaya komputer pusat Denpasar 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. 1 bendel data penyetoran uang dari cabang sinar jaya komputer

Sistem penyetoran keuangan hasil penjualan barangbarang berupa spare part komputerdan note book di cabang CV. Sinar Jaya Komputer yaitu tergantung dari penjualan danpembayaran dari para coustomer bila mana ada pembayaran uang tersebut langsungdisetorkan ke CV. Sinar Jaya Komputer pusat yang berada di Denpasar dan hal tersebutdilakukan oleh terdakwa setiap kali ada pembayaran dari coustamer. Penyetoran hasil penjualan spare part komputer dan note book tersebut ke CV.

;Bahwa terdakwa yang bertanggung jawab langsung atas penyetoran hasil penjualanspare part computer dan note book tersebut yang berada di cabang CV.

uang dari cabang sinar jaya komputer Singaraja ke sinarjaya komputer pusat Denpasar 01 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2009. 1 bendel data penyetoran uang dari cabang sinar jaya komputer Singaraja ke sinarjaya komputer pusat Denpasar 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. 1 bendel data penyetoran uang dari cabang sinar jaya komputer Singaraja ke sinarjaya komputer pusat Denpasar 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. 1 bendel data penyetoran uang dari cabang sinar jaya komputer

terhadap terdakwa Astar Jailani Bin Nurdin pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; Menyatakan Barang Bukti berupa : 4(empat) lembar kwitansi masingmasing :Kwintasi tanggal 26 Oktober 2011senilai Rp. 40.000.000 ; Kwitansi tanggal 28 Oktober 2011 senilai Rp. 20.000.000 ; Kiwtansi tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp. 15.000.000 ; Kwitansi tanggal 02 November 2011 senilai Rp. 60.000.000 ; 5 (lima) lembar slip penyetoran

uang masingmasing :5Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp. 15.000.000 ;Slip Penyetoran Bank BRI Kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 senilaiRp. 20.000.000.

Slip Penyetoran Bank BRI Kwitansi 02 November 2011 senilaiRp. 30.000.000. Slip Penyetoran Bank Aceh tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp.10.000.000, Slip Penyetoran Bank Aceh tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 5.000.000.Dilampirkan dalam berkas perkara . 5.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.

Kwitansi tanggal 02 November 2011 senilai Rp. 60.000.000. 5 (lima) lembar slip penyetoran uang masingmasing: Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp. 15.000.000.6 Slip Penyetoran Bank BRI Kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 senilaiRp. 20.000.000. Slip Penyetoran Bank BRI Kwitansi 02 November 2011 senilai Rp. 30.000.000. Slip Penyetoran Bank Aceh tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 10.000.000.

Slip Penyetoran Bank Aceh tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 5.000.000.Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (duaribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, dihadapanANWAR, SH.

dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31Desember 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi : Surat SetoranKebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat PernyataanPengajuan SPPGU, Surat Pengantar Permintaan pembayaranGanti Uang Persediaan, Surat Peritah Pencairan dana (SP2D),Hal. 22 dari 37 hal, Put.No.35/PID.SUS.TPK/2017/PT.MksSurat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan DPA, Rincian rencanapenggunaan.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 Mei2014 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi:

(SPM) ,Surat Pengantar PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS), Ringkasan DPA, Rincian rencanapenggunaan.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 26Desember Tahun 2012 terdiri dari 6 Lembar kertas berisi: SuratSetoran Kebank Sulsel, Surat Peritah Pencairan dana (SP2D, SuratPerintah Membayar ( SPM) ,Surat Pengantar PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS), Ringkasan DPA, Rincian rencanapenggunaan.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 MaretTahun 2013 terdiri dari 7 Lembar

pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 13Agustus Tahun 2012 terdiri dari 6 Lembar kertas berisi: SuratSetoran Kebank Sulsel, Surat Peritah Pencairan dana (SP2D, SuratPerintah Membayar (SPM),Surat Pengantar Permintaan PembayaranLangsung (SPPLS), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 26Desember Tahun 2012 terdiri dari 6 Lembar kertas berisi: SuratSetoran Kebank Sulsel, Surat Peritah Pencairan dana (SP2D, SuratPerintah Membayar ( SPM)

(SPPTU), Ringkasan DPA.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 27 JuniTahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat SetoranKebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Peritah Pencairandana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat PernyataanPengajuan SPPTU, Surat Pengantar Permintaan PembayaranTambahan Uang Persediaan (SPPTU), Ringkasan DPA, Rincianrencana penggunaan.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19September Tahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas

dan Penyetoran PAD Jamkesda 22 September2010 terdiri dari 12 Lembar kertas berisi 3 (Tiga) lembar SuratSetoran Kebank Sulsel,3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1lembar Nota pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar SuratPeritah Pencairan dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat PerintahMembayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran(SPP), 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincianrencana penggunaan.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 30Desember 2010

,(Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), namun terdakwa tidakmelakukan penyetoran tagihan tersebut ;Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbr Pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, tagihan yang harusdibayarkan oleh terdakwa kepada perusahaan sebesar Rp. 215.550,(Dua ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), namunterdakwa tidak melakukan penyetoran tagihan tersebut ;.

Jumat tanggal 12 Oktober 2018, tagihan yang harusdibayarkan oleh terdakwa kepada perusahaan sebesar Rp. 1.226.700,(Satu juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), namunterdakwa tidak melakukan penyetoran tagihan tersebut ; Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, tagihan yang harusdibayarkan oleh terdakwa kepada perusahaan sebesar Rp. 1.333.650,(Satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah),namun saya tidak melakukan penyetoran tagihan tersebut ;* Pada hari

. 1.190.700,(Satu juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah), namunterdakwa tidak melakukan penyetoran tagihan tersebut ;.

tujuh ratus lima puluh rupiah), namunterdakwa tidak melakukan penyetoran tagihan tersebut ; Pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, tagihan yang harusdibayarkan oleh terdakwa kepada perusahaan sebesar Rp. 949.950.

(Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluhrupiah), namun terdakwa tidak melakukan penyetoran tagihan tersebut ;Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbr Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, tagihan yang harusdibayarkan oleh terdakwa kepada perusahaan sebesar Rp. 1.019.700,(Satu juta sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah), namun terdakwa tidakmelakukan penyetoran tagihan tersebut ;.

.- 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning atas nama penyetor NASRUL UJANG yang di setorkan atas nama MULGANDRI KUSNINDRA dengan nomor rekening 5433-01-005544-53-2 sejumlah Rp. 55.600.000 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 27-09-12.- 1 (satu) Lembar KWITANSI tanda terima uang dengan nomor : 002/AMW/25.062012 dari Sdr.

NASRUL UJANG sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan logo PT ADAM MALIK WISATA MULIA yang di tanda tangani oleh MULGANDRI K di atas materai 6.000 tanggal 20 November 2012.- 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning atas nama penyetor NASRUL UJANG yang di setorkan atas nama MULGANDRI KUSNINDRA dengan nomor rekening 5433-01-005544-53-2 sejumlah Rp. 30.040.000 (Tiga juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 21-11-2012.- 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning

NASRUL UJANG & YURNAWILIS sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) dengan logo PT ADAM MALIK WISATA MULIA yang di tanda tangani oleh MULGANDRI K di atas materai 6.000 tanggal 25 03 2013.- 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning yang di setorkan ke MULGANDRI KUSNINDRA untuk tambahan ongkos ONH dengan nomor rekening 5433-01-005544-53-2 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 25-03-2013.- 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning atas nama penyetor

NASRUL UJANG yang di setorkan ke MULGANDRI KUSNINDRA dengan nomor rekening 5433-01-005544-53-2 sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal 01-05-2013.- 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning atas nama penyetor NASRUL UJANG yang di setorkan ke MULGANDRI KUSNINDRA dengan nomor rekening 5433-01-005544-53-2 sejumlah Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10-05-2013.- 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning atas nama penyetor NASRUL UJANG yang

di setorkan atas nama MULGANDRI KUSNINDRA dengan nomor rekening 5433-01-005544-53-2 sejumlah Rp. 2.200.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 17-05-2013.- 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning yang di setorkan ke MULGANDRI KUSNINDRA dengan nomor rekening 5433-01-005544-53-2 sejumlah Rp. 2.400.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 23-07-2013; Dikembalikan kepada saksi NASRUL UJANG Pgl UJANG;6.

NASRUL UJANG sebesar Rp. 25.000.000(Dua puluh lima juta rupiah) dengan logo PT ADAM MALIK WISATAMULIA yang di tanda tangani oleh MULGANDRI K di atas materai 6.000tanggal 20 November 2012.1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning atasnama penyetor NASRUL UJANG yang di setorkan atas namaMULGANDRI KUSNINDRA dengan nomor rekening 543301 005544532 sejumlah Rp. 30.040.000 (Tiga juta empat puluh ribu rupiah)tanggal 21112012.1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning atasnama penyetor

NASRUL UJANG & YURNAWLIS sebesarRp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) dengan logo PT ADAM MALIKWISATA MULIA yang di tanda tangani oleh MULGANDRI K di atasmaterai 6.000 tanggal 25 03 2013.1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning yang disetorkan ke MULGANDRI KUSNINDRA untuk tambahan ongkos ONHHal 3 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Lbb.dengan nomor rekening 543301005544532 sejumlah Rp. 4.000.000(empat juta rupiah) tanggal 25032013. 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning

atasnama penyetor NASRUL UJANG yang di setorkan ke MULGANDRIKUSNINDRA dengan nomor rekening 543301005544532 sejumlahRp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal 01052013. 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning atasnama penyetor NASRUL UJANG yang di setorkan ke MULGANDRIKUSNINDRA dengan nomor rekening 543301005544532 sejumlahRp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10052013. 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning atasnama penyetor NASRUL UJANG yang di

SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning atas namapenyetor NASRUL UJANG yang di setorkan ke MULGANDRIKUSNINDRA dengan nomor rekening 543301005544532 sejumlahRp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal 01052013. 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning atas namapenyetor NASRUL UJANG yang di setorkan ke MULGANDRIKUSNINDRA dengan nomor rekening 543301005544532 sejumlahRp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10052013. 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning atas

NASRUL UJANG sebesar Rp. 25.000.000(Dua puluh lima juta rupiah) dengan logo ADAM MALIK BIROPERJALANAN WISATA PT ADAM MALIK WISATA MULIA yang di tandatangani oleh MULGANDRI K di atas materai 6.000 tanggal 20 November2012.1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK BRI warna kuning atas namapenyetor NASRUL UJANG yang di setorkan atas nama MULGANDRIKUSNINDRA dengan nomor rekening 543301005544532 sejumlahRp. 30.040.000 (Tiga juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 21112012.1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN BANK

MBA berupa : Formulir Permohonan Kredit,Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK),Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kwitansi Penerimaan Uang,Pemindahbukuan Pencairan Kredit, Daftar Potongan PencairanKredit, Surat Pengantar ke Notaris, Covernote dari Notaris, AgunanKredit, Foto kopi KTP, Copy KK, Formulir Penyetoran, FormulirPenarikan & Rek.

WENNYSARTINA berupa : Formulir Permohonan Kredit, Surat PersetujuanPemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK), Notisi/UsulanKredit, Taksasi Kredit, Kwitansi Penerimaan Uang, PemindahbukuanPencairan Kredit, Daftar Potongan Pencairan Kredit, SuratPengantar ke Notaris, Covernote dari Notaris, Agunan Kredit, Fotokopi KTP, Foto Kopi Kartu Keluarga, Formulir Penyetoran, FormulirPenarikan & Rek.

Keluarga, Formulir Penyetoran, Formulir Penarikan &Rekening Koran Tabungan; 127)Asli Bundel Kredit Pengusaha Kecil (KPK) Kredit Investasi (KI)Desa Kerumutan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan An.

Keluarga, Formulir Penyetoran, Formulir Penarikan &Rekening Koran Tabungan; 129)Asli Bundel Kredit Pengusaha Kecil (KPK) Kredit Investasi (Kl)Desa Kerumutan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan An.

Keluarga, Formulir Penyetoran, Formulir Penarikan &Rekening Koran Tabungan; 133)Asli Bundel Kredit Pengusaha Kecil (KPK) Kredit Investasi (KI)Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan An.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggota bulan November 2019.

b. 3 (tiga) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggota bulan Desember 2019.

c. 3 (tiga) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggota bulan Maret 2020.

d. 1 (satu) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggota bulan Mei 2020.

e. 1 (satu) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggota bulan Juni 2020.

f. 2 (dua) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggota bulan Juli 2020.

g. 2 (dua) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggota bulan Agustus 2020.

h. 1 (satu) lembar daftar anggota yang sudah mengambil tabungan wajib anggota bulan April 2020.

i. 1 (satu) lembar daftar anggota yang sudah mengambil tabungan wajib anggota bulan Mei 2020.

Mohon agar barang bukti berupa suratsurat :1)2)3)4)5)6)7)))9)10)11)2 (dua) lembar bukti penyetoran tabungan wajibanggota bulan November 2019.3 (tiga) lembar bukti penyetoran tabungan wajibanggota bulan Desember 2019.3 (tiga) lembar bukti penyetoran tabungan wajibanggota bulan Maret 2020.1 (satu) lembar bukti penyetoran tabungan wajibanggota bulan Mei 2020.1 (Satu) lembar bukti penyetoran tabungan wajibanggota bulan Juni 2020.2 (dua) lembar bukti penyetoran tabungan wajibanggota bulan Juli 2020.2

tabungan wajib anggotabulan November 2019.b. 3 (tiga) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggotabulan Desember 2019.c. 3 (tiga) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggotabulan Maret 2020.d. 1 (satu) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggotabulan Mei 2020.e. 1 (satu) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggotabulan Juni 2020.f. 2 (dua) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggotabulan Juli 2020.g. 2 (dua) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggotabulan Agustus 2020.h. 1 (satu

Mengenai bukti surat pada poin a sampai dengan poin gadalah merupakan bukti rekap penyetoran tabungan wajibanggota yang tidak sesuai dengan seharusnya Terdakwasetorkan dalam buku tabungan wajib anggota. Dengandemikian Majelis Hakim menilai barang bukti tersebutbersesuaian dengan buktibukti lain dan dapat memperkuatpembuktian atas perbuatanperbuatan yang didakwakankepada Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barangbukti dalam perkara ini.b.

. 3 (tiga) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggotabulan Desember 2019.2. 3 (tiga) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggotabulan Maret 2020.4. 1 (Satu) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggotabulan Mei 2020.5. 1 (Satu) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggotabulan Juni 2020.6. 2 (dua) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggotabulan Juli 2020.7. 2 (dua) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggotabulan Agustus 2020.8. 1 (satu) lembar daftar anggota yang sudah mengambiltabungan

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :a. 2 (dua) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggota bulan November2019.3 (tiga) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggota bulan Desember2019.3 (tiga) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggota bulan Maret 2020.1 (Satu) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggota bulan Mei 2020.Ccde. 1 (satu) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggota bulan Juni 2020.f. 2 (dua) lembar bukti penyetoran tabungan wajib anggota bulan Juli 2020.2ha. 2 (dua

Nurbaini tanggal 25 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 11.413.035,-, asli;

Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 23 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 313.116.120,-, asli;

Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 25 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 442.451.080,-, asli;

Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 11 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 450.126.440,-, asli;

Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 16 Januari 2018 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 802.528.180,-, asli;

Nurbaini tanggal 25 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputradengan jumlah uang Rp. 11.413.035.,, asl;32) 1 (Satu) lembar slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 045 02 03 6007092 an. Nurbaini tanggal 25 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputradengan jumlah uang Rp. 8.175.795,, asli;Halaman 20 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA33) 1 (Satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015360 a.n.

,asli;38) 1 (Satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Desember2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 8.672.679.820,,asli;39) 1 (Satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Desember2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 2.339.901.050.,asli;40) 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No.

Nurbaini tanggal 25 Januari 2017 penyetor HijrahSaputra dengan jumlah uang Rp. 11.413.035,, asli;1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 045 02 03600709 2 a.n. Nurbaini tanggal 25 Januari 2017 penyetor HijrahSaputra dengan jumlah uang Rp. 8.175.795,, asli;1 (Satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015360 a.n.

., asli;1 (Satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Januari 2017penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 97.595.685., asli;1 (Satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Desember2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 389.084.355,,asli;1 (Satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015360 a.n.

Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 25Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp.442.451.080,, asli;1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp.97.595.685,, asl;1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009199015 360 a.n.

Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah) pada tanggal 25 Maret 2011;6. Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah) pada tanggal 26 April 2011;Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1666 K/Pid/20157. Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)pada tanggal 13 Juni 2011;8. Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah) pada tanggal 22 Juni 2011;9.

Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)pada tanggal 7 Juli 2011;10. Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2011;11. Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah) kepada rekening INDRAS BUDI PURNOMO denganpengiriman MAHDALA;12. Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah) pada tanggal 4 Mei 2011;13.

Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah) pada tanggal 25 Maret 2011;Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah) pada tanggal 26 April 2011;Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)pada tanggal 13 Juni 2011;Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah) pada tanggal 22 Juni 2011;Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)pada tanggal 7 Juli 2011;Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh

limajuta rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2011;Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah) kepada rekening INDRAS BUDI PURNOMO denganpengiriman MAHDALA;Slip Penyetoran Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah) pada tanggal 4 Mei 2011;Penyetoran Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)pada tanggal 15 Juni 2011;1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 21 Februari 2011 antaraSaudara INDRAS BUDI PURNOMO (Pihak Pertama) denganSaudara APRIADI (Pihak

No. 1666 K/Pid/201515.1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 4 Mei 2011 antaraSaudara INDRAS BUDI PURNOMO (Pihak Pertama) denganSaudara APRIADI (Pihak Kedua);16. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sejumlahRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saudara INDRASBUDI PURNOMO tertanggal 21 Februari 2011;17. 1 (satu) lembar slip penyetoran PT.BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)tanggal 3 Mei 2011;Dikembalikan kepada Terdakwa;5.

ROSMINI, Penerima Penyetoran Sebesar Rp. 120.000.000,- Tanggal 23 Oktober 2014

Penyetoran tunai antar100.23.30.02.21623.1 di Bank PapuaAn.

KALASE.o Tanggal 04112013 sebesar Rp. 10.000.000 yangmelakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakainama DEASY SN. KALASE.o Tanggal 08112013 sebesar Rp. 10.000.000 yangmelakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.0 Tanggal 14112013 sebesar Rp. 10.000.000 yangmelakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakainama DEASY SN.

KALASE.0 Tanggal 08112013 sebesar Rp. 10.000.000 yangmelakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.0 Tanggal 14112013 sebesar Rp. 10.000.000 yangmelakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakainama DEASY SN.

Bukti SlipSlip Penyetoran Ke Rekening AN.

ROSMINI,Penyetoran Sebesar Rp. 120.000.000, Tanggal 23 Oktober 2014> Bukti Penyetoran Tunai Bank BNI An. ROSMINI Sebesar Rp.70.000.000, Ke Rekening BNI Nomor Rekening : 0912198325.

Selanjutnya denganmembawa Slip penyetoran Bank Aceh Cabang Bener Meriah yang kosong terdakwaDrs. Yan meminta kepada saksi Latif Rusdi untuk menyerahkan uang yang sudah ada,karena saat itu sudah ada uang sebesar Rp.170.000.000,(seratus tujuh puluh jutarupiah) maka uang tersebut diserahkan oleh saksi Latif Rusdi kepada terdakwa Drs.Yan yang mana kemudian terdakwa Drs. Yan mengisi Slip Penyetoran Bank Acehtertanggal 24 Mei 2013 di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten BenerMeriah.

selaku Kuasa BUD pada Dinas Pengelola KeuanganKabupaten Bener Meriah dan saksi Latif Rusdi mengatakan kepada saksi CutKenawati bahwa ketiga slip penyetoran tersebut yang melakukan penyetoran adalahterdakwa Drs.

Menyerahkan Surat jjinmempergunakan tanah (Occupatie Verguning) Nomor 51/DIR/64 tanggal 20Oktober 1964 beserta surat bukti penyetoran kepada Drs. CIPTO SULISTIO,lalu saksi Drs.

CIPTO SULISTIO menyerahkan kembali Surat jinmempergunakan tanah (Occupatie Verguning) Nomor 51/DIR/64 tanggal 20Oktober 1964 beserta surat bukti penyetoran tersebut kepada Terdakwa,namun Terdakwa tidak menyerahkan Surat Ijin mempergunakan Tanah(Occupatie Verguning) Nomor 51/DIR/64 tanggal 20 Oktober 1964 besertasurat bukti penyetoran kepada saksi ADOLF SIWY, JEN SIWY;Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2011 Sdr. HERMAN SIWY meninggaldunia dan hingga Sdr.

HERMAN SIWY meninggal dunia tidak diketahuikeberadaan Surat ljin mempergunakan tanah No. 51/Dir/64 tanggal 20Oktober 1964 beserta surat bukti penyetoran tersebut dan kemudian padatanggal 24 Desember 2011 saksi ADOLF SIWY dan saksi JEN SIWYmemberikan Surat Kuasa kepada Saksi ACHMAD HERYANTO untukmencari keberadaan Surat Ijin mempergunakan tanah No. 51/Dir/64 tanggal20 Oktober 1964 beserta surat bukti penyetoran tersebut ;Bahwa sekitar tahun 2011 saksi ACHMAD HERYANTO mendatangi kantorBPN Pusat yang

No. 1070 K/PID/2015Selatan untuk menanyakan mengenai Surat Ijin mempergunakan Tanah(Occupatie Verguning) Nomor 51/DIR/64 tanggal 20 Oktober 1964 besertasurat bukti penyetoran dan ternyata Terdakwa tanpa sepengetahuan danseijin dari pemberi kuasa Terdakwa telah melakukan Perikatan Jual Bellipemberi kuasa telah menjaminkan Surat Ijin mempergunakan Tanah(Occupatie Verguning) Nomor 51/DIR/64 tanggal 20 Oktober 1964 besertasurat bukti penyetoran kepada seseorang yang bernama Drs.

CIPTOSULISTIO ;Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ahli warisANANTJE MAGDALENA ROBOT kehilangan Surat Ijin mempergunakaTanah (Occupatie Verguning) Nomor 51/DIR/64 tanggal 20 Oktober 1964beserta surat bukti penyetoran serta ahli waris ANANTJE MAGDALENAROBOT tidak bisa menjual objek tanah sesuai dengan surat jjinmempergunakan Tanah (Occupatie Verguning) No. 51/Dir/64 tanggal 20Oktober 1964 beserta surat bukti penyetoran untuk ijin hak Pakai Persil 19,hak Pakai Persil 20 di JI.

Angkasa Pura II dengan nomor rekening 012001001054303dengan jumlah Rp1.143.040.000,00 (satu miliar seratus empatpuluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012.1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran pada Bank RakyatIndonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Sejahtera ke PT.Angkasa Pura Il dengan nomor rekening 012001001054303dengan jumlah Rp1.018.015.000,00 (satu miliar delapan belas jutalima belas ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012.1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran pada Bank

puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012.1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran pada Bank RakyatIndonesia, yang disetor oleh Junaidi ke PT.

Nomor 162 PK/PID.SUS/2019110) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Pada Bank RakyatIndonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening548801 007636534 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012).111) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Pada Bank RakyatIndonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening548801 007636534 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012).112) 1 (satu) lembar

Pada Bank RakyatIndonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening548801 007636534 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) tanggal 29 Mei 2012 (27 Mei 2012).120) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Pada Bank RakyatIndonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening548801 007636534 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) tanggal 29 Mei 2012.121) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Pada Bank RakyatIndonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari

dengan nomor rekening548801 007636534 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) tanggal 29 Mei 2012.122) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Pada Bank RakyatIndonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening548801 007636534 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) tanggal 29 Mei 2012.123) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Pada Bank RakyatIndonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening548801 007636534 dengan jumlah Rp200.000.000,00