Februari 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui PemohonBanding membeli barang berupa Gate Valve 4 dengan harga Rp 5.600.000,00 danBall Valve Stainless 1,5 dengan harga Rp 2.160.000,00 sehingga seluruhnyaberjumlah sebesar Rp 7.760.000,00 dan PPN sebesar Rp 776.000,00;bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500117786 tanggal 28 Oktober2009 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukanpemesanan barang kepada Gifani Jaya, Magnetic Contrantor Telemecanique,quantity

4 pcs, Unit Rp 2.220.000,00, dengan total harga sebesar Rp 8.880.000,00;bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500155052 tanggal 19 Januari2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukanpemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Gate Valve 4, quantity 4 pcs, UnitRp 1.400.000,00, dengan harga sebesar Rp 5.600.000,00, dan Ball Valve StainlessSteel 1,5, quantity 6 pcs, Unit Rp 360.000,00 dengan harga sebesar Rp2.160.000,00, dengan total harga sebesar Rp 7.760.000,00

;bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 0012/F/II/10 tanggal 19 Februari 2010 yangditerbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Bandingatas pemesanan barang berupa Magnetic Contrantor Telemecanique, quantity 4 pcs,harga satuan Rp 2.220.000,00, jumlah Rp 8.880.000,00, 00 dengan PPN sebesarRp 888.000,00, total Rp 9.768.000,00;bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 0013/F/II/10 tanggal 19 Februari 2010 yangditerbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui terdapat tagihan kepada

Pemohon Bandingatas pemesanan barang berupa Gate Valve 4, quantity 4 pcs, harga satuan Rp1.400.000,00, dengan harga sebesar Rp 5.600.000,00, dan Ball Valve StainlessSteel 1,5, quantity 6 pcs, harga satuan Rp 360.000,00 dengan harga sebesarRp 2.160.000,00, jumlah keseluruhan Rp 7.760.000,00 dengan PPN sebesar Rp776.000,00, total Rp 8.536.000,00;bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Gifani Jaya Nomor : 0105/SPB/XI/09 tanggal 10 November 2009 diketahui CV Gifani Jaya mengirimkan barangberupa

UKAR (pemborong baru)yang mulai bekerja sambil mengecekpekerjaanpekerjaan yang telah dikerjakan oleh terdakwa SUJUD GUNAWAN BinSUKAMTO berdasarkan Rekapitulasi Bill Of Quantity yang dibuat olehterdakwaSUJUD GUNAWAN Bin SUKAMTO dan disaksikan oleh keponakan saksiZAINAB SULAIMAN MUHAMMAD yang bernama Sdr.MUHAMMAD ALI danternyata banyak pekerjaan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh terdakwaSUJUD GUNAWAN Bin SUKAMTOsesuai dengan biaya yang telah dicantumkan diRakapitulasi Bill Of Quantity dan barang

Dan berdasarkanRekapitulasi Bill Of Quantity, yang dibuat oleh terdakwa dan disaksikan olehHal. 18 Putusan No. 1259/Pid.B/2019/PN.Tngkeponakan saksiyaitu saksi MUHAMMAD ALI dan ternyata banyakpekerjaan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh terdakwa sesuai denganbiaya yang telah dicantumkan di Rakapitulasi Bill Of Quantity dan barang barang materialnya pun tidak ada dilokasi proyek yaitu :Romawi IV Nomor 12 Pasang railing tangga besi 2" tebal 1,2mm; profilkayu total harga Rp. 9.600.000,Tidak terpasang

Dan berdasarkanRekapitulasi Bill Of Quantity, yang dibuat oleh terdakwa dan disaksikan olehkeponakan saksiyaitu saksi MUHAMMAD ALI dan ternyata banyakpekerjaan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh terdakwa sesuai denganbiaya yang telah dicantumkan di Rakapitulasi Bill Of Quantity dan barang barang materialnya pun tidak ada dilokasi proyek yaitu :Romawi IV Nomor 12 Pasang railing tangga besi 2" tebal 1,2mm; profilkayu total harga Rp. 9.600.000,Tidak terpasang dan bahan tidak ada.Romawi V Nomor 1 :

Pasang railing balkon kaca tempered 12mm total harga Rp. 15.000.000,Tidak terpasang dan bahan tidak ada.sehingga beberapa item pekerjaan di dalam Bill of Quantity yang tidakdikerjakan oleh terdakwa menyebabkan saksi ZAINAB SULAIMANMUHAMMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.95.925.860,(Sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratusenam puluh rupiah), dimana uang tersebut yang seharusnya dipergunakanuntuk mengerjakan beberapa item di dalam Bill of Quantity dalam

Makna unsur ini ada danterpenuhi dari rangkaian perbuatan, saat terdakwamenerima pekerjaan proyekrenovasi rumah yang dituangkan/dibuatkan dalam surat perjanjian kerja dimana didalamnya termasuk rincian barang (Rekapitulasi Bill Of Quantity). rincian barang(Rekapitulasi Bill Of Quantity) ini Kemudian diserahkan terdakwa kepada saksiRAHMAT AMING LASIM, pada tanggal 18 Nopember 2017.

., denganperincian sebagai berikut: ITEM NO DESCRIPTION QUANTITY Unit Price AmountMarks &NumbersPLASTIC TOYS : CNFJAKARTACNO.

Ltd., mengirimkan kepada Pemohon Banding SalesContract Nomor : 111124YD tanggal 24 November 2011, dengan perincian sebagai berikut: ITEM NO DESCRIPTION QUANTITY Unit Price AmountMarks &NumbersPLASTIC TOYS: CNFJAKARTA USDCNO.1 UP10D0 WBJ0025345 DOLL 120.00 DOZ 12.14 1,456.8010D0 WBJ0025346 DOLL 200.00 DOZ 15.28 3,056.0010D0 WBJ0324251C DOLL 300.00 DOZ 8.25 2,475.0010FC OB345185 FRICTION CAR 900.00 DOZ 3.35 3,015.0010FC OB345187 FRICTION CAR 1,500.00 DOZ 1.73 2,595.0010FC 08345190 FRICTION CAR 1,500.00

Ltd., selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: Nomor:111124YD tanggal 28 November 2011, dengan perincian sebagai berikut:ITEM NO DESCRIPTION QUANTITY Unit Price AmountMarks &NumbersPLASTIC TOYS: CNFJAKARTA USDCNO.1 UP10D0 WBJ0025345 DOLL 120.00 DOZ 12.14 1,456.8010D0 WBJ0025346 DOLL 200.00 DOZ 15.28 3,056.0010D0 WBJ0324251C DOLL 300.00 DOZ 8.25 2,475.0010FC OB345185 FRICTION CAR 900.00 DOZ 3.35 3,015.00 10FM PH345212FRICTION MOTORCYCLE1,800.00 DOZ2.935,274.00 10MP BL323798 PULL BACK CAR 840.00 DOZ

Ltd., selanjutnya menerbitkan Packing List Nomor: 111124YDtanggal 28 November 2011, dengan perincian sebagai berikut:CTNNO ITEMNO DESCRIPTION PACKI QUANTITY Gr.Wt Nt.Wt MeasurementNG (KGS) (KGS) (CBM)( CTN)SHIPPING MARKS : ASTRONC.NO.1UP1 X 40'HQ CTNR NO.

:FSCU9188710/A8905343661 10FM OBJA344102 FRICTION MOTORCYCLE 125 1,250.00 DOZ 1,750.00 1,500.00 27.0078571 10130 DOLL 50 300.00 DOZ 1,150.00 1,050.00 17.35120 WBJ0324251C1011 IOMP BL323837 PULL BACK CAR 12 108.00 DOZ 288.00 264.00 3.381022451 10FC OBJA344096 FRICTION CAR 10 300.00 DOZ 230.00 210.00 261460 CTN NO ITEM NO DESCRIPTION PACKIN QUANTITY Grwt Ntwt Meas NutatisurementG (KGS) (KGS) ureme(CTN) nt ((CBM)TBES))1 X 40'HQ CTNR NO.

jabatan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Bahwa atas Kontrak nomor 047/GPFM/2006 selisin quantity 2.592Buah selisih nilai Ro13.517.831,00 terdiri dari :1.012/XII/INVOICE/06 ~=s. 21/12/2006 9002.013/XII/INVOICE/06 =. 22/12/2006 7803. 014/XII/INVOICE/06 = 27/12/2006 9122.5921)Bahwa atas invoice tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak NomorEUUGY0570000005 tanggal 29 Desember 2006 yangmerupakan gabungan dari invoice invoice di bulan Desember2006.Penyerahan yang tercantum dalam faktur pajak tersebutmengurangi uang muka yang diterima sebagaimana

Bahwa Kontrak No 122/GP/RM/2007 selisin antara PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) dengan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Quantity :9200 Buah Nilai : Rp 50.388.282 Atas Selisin tersebut TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwanilai sebesar Rp50.288.382 merupakan peredaran usaha Tahun2008. Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)membuktikan dengan adanya invoice untuk 9.200 buah Pada tahun2008 dengan perincian : 1.

Bahwa dalam kontrak No 123/GPDM/2007 selisih antara PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Quantity :17.738 buah Nilai : Rp 114.189.277,00 dengan buktibukti adalahsebagai berikut : 1. O3/I/INVOICE/08 15/01/2008 3.600 2. 06/I/INVOICE/08 22/01/2008 3.600 3. O7/I/INVOICE/08 29/01/2008 3.600 4. O1/IINVOICE/08 04/02/2008 3.600 5.

85 pcs 46/GPPM/2006selisin quantity 14 pcs 19/GPFm/2007selisin quantity (1) pcs 5/GPFM/2007selisin quantity 605 pcs 6/GPFM/2007selisin quantity 10 pcs 30/GPFM/2007selisin quaantity 132pcs 59/GPFM/2007selisin quantity 1 pcs 60/GPFM/2007selish quantity 45 pcs 96/GPFM/2007selisin quantity 16 pcs 104/GPFM/2007selisin quantity 9 pcs 108/GPFM/2007selisin quantity 6 pcs 109/GPFM/2007selisin quantity 12 pcs 110/GPFM/2007selisin quantity 12 pcs 111/GPFM/2007 selisin quantity 6 pcs Halaman 20 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 605 /B/PK/PJK/201 4 114/GPFM/2007 : selisin quantity 10 pcs 117/GPFM/2007 : selisin quantity 12 pcs 121/GPFM/2007 : selisin quantity 170 pcs 124/GPFM/2007 : selisin quantity 28 pcs Bahwa atas selisih jumlah tersebut diatas, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyatakan menerima koreksi danmenyetujui koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding)..

pemeriksaan atas dokumen impor dan buktibukti yang diserahkan PemohonBanding dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding dengan Purchase Order Nomor: PO15615122011 tanggal 15Desember 2011, mengajukan pembelian atas Head Industrial Sewing Machine, UnasselmbledIndustrial Embroidery Machine & Accessories, Accessories for Sewing Machine, dan lainlain(8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), kepada Ya Zhou Cheng Gong Trading, denganperincian sebagai berikut: Description Of Goods Quantity

5,375.00781 10 Sets SGD 107.50 SGD 1,075.00747 500 Sets SGD 55.25 SGD 27,625.00Unassembled industrial embroiderymachines and accessories:1201 4 Sets SGD 3,786.00 SGD 15,144.00912 4 Sets SGD 8,305.00 SGD 33,220.00Accessories for sewing machine 3 Ctns SGD 103.50TOTAL SGD 88,218.50 bahwa Pemohon Banding dan Supplier Ya Zhou Cheng Gong Trading melakukan perjanjianpembelian barang berdasarkan Sales Contract Nomor: YZ/PO156/X/2011 tanggal 22Desember 2011 dengan perincian sebagai berikut: Description Of Goods Quantity

66 Sets SGD 51.60 SGD 3,405.6031016 50 Sets SGD 107.50 SGD 5,375.00781 10 Sets SGD 107.50 SGD 1,075.00747 500 Sets SGD 55.25 SGD 27,625.00Unassembled industrial embroiderymachines and accessories:1201 4 Sets SGD 3,786.00 SGD 15,144.00912 4 Sets SGD 8,305.00 SGD 33,220.00Accessories for sewing machine 3 Ctns SGD 103.50TOTAL SGD 88,218.50 bahwa Ya Zhou Cheng Gong Trading Selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: 0012001 YZtangggal 29 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut: Description Of Goods Quantity

3,405.6031016 50 Sets SGD 107.50 SGD 5,375.00781 10 Sets SGD 107.50 SGD 1,075.00747 500 Sets SGD 55.25 SGD 27,625.00 Unassembled industrial embroiderymachines and accessories: 1201 4 Sets SGD 3,786.00 SGD 15,144.00912 4 Sets SGD 8,305.00 SGD 33,220.00Accessories for sewing machine 3 Ctns SGD 103.50TOTAL SGD 88,218.50 bahwa Ya Zhou Cheng Gong Trading selanjutnya menerbitkan Packing List untuk InvoiceNomor: 0012001 YZ tangggal 29 Desember 2011, dengan rincian sebagai berikut: Description Of Goods Quantity

Quantity Gross Weight Net Weight(Sets) (Ctns)Head Industrial Sewing Machine:5550 44 Sets 44 cins8700 66 Sets 66 ctns31016 50 Sets 50 ctns781 10 Sets 10 ctns747 500 Sets 500 ctns Unassembled industrial embroiderymachines and accessories: 1201 4 Sets 4ctns912 4 Sets 4ctnsAccessories for sewing machine 3 Cins 3 ctnsTOTAL 32,500 KGS 22,018 KGS bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor:EGLV 143186489749 tanggal 01 Januari 2012 yang menerangkan halhal sebagai berikut

Bahwa pada awal mula menjalankan pekerjaan, PENGGUGAT hanya diberikanform Bill Of Quantity untuk mengisi pengajuan biaya oleh TERGUGAT melaluiemail, kemudian seiring telah PENGGUGAT ajukan penawaran, TERGUGATmerevisi pengajuan penawaran Bill Quantity kepada PENGGUGAT denganmenghilangkan item item yang sangat penting dalam bidang kontruksi dan Billof Quantity tersebut sifatnya wajib disetujui oleh PENGGUGAT, padahalPENGGUGAT mengajukan keberatan atas item item yang dihilangkan olehTERGUGAT, serta

(Daftar UraianPekerjaan) SELURUH DOKUMEN ASLI BELUM PERNAH DITERIMAOLEH PENGGUGAT, PENGGUGAT HANYA MENDAPATKANSALINAN BILL QUANTITY HANYA SOFTCOPYNYA SAJA melaluiemail.Bahwa di dalam Penyusunan Bill Quantity ada beberapa item itemyang menurut PENGGUGAT PENTING HARUS DIMASUKANTERNYATA TIDAK PERNAH DIMASUKAN, KARENA SEBAGAIMANAMENURUT PENGGUGAT HARUS MENURUT UNDANG UNDANG(PENGGUGAT akan sampaikan dalam pembuktian).Bahwa terkait dengan Bill quantity yang tidak sesuai denganPelaksanaan Pekerjaan, PENGGUGAT

banyak melakukan pekerjaantambahan (site instruction) diluar Bill Quantity yang telah diakui dandisetujul , PENGGUGAT telah beberapa kali meminta agar diperbaikiBill Quantity karena pekerjaan tambahan Pokok (site Instruction) telahmencapai + 40% dari total BQ (Bill Quantity) akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh TURUT TERGUGAT ILBahwa dalam Perhitungan sisa material dari kontraktor pertama yangdiputus TERGUGAT atau biasa disebut Material On Site (MOS)sebesar Rp. 822.812.138 (delapan ratus dua

TURUT TERGUGAT II tidak pernah mengeluarkan Bill ofQuantity resmi yang digunakan dalam Proses Pemilihan PENGGUGAT.Alasan PENGGUGAT :Terkait dengan Bill Quantity yang tidak sesuai dengan PelaksanaanPekerjaan, PENGGUGAT banyak melakukan pekerjaan tambahan (siteinstruction) diluar Bill Quantity yang telah diakui dan disetujui, PENGGUGATtelah beberapa kali meminta agar diperbaiki Bill Quantity karena pekerjaantambahan pokok (site instruction) telah mencapai + 40% dari total BQ (BillQuantity) akan tetapi

Penggugathanya mendapatkan Salinan Bill Quantity hanya soft copynya saja melalui email.Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta agar diperbaiki Bill Quantitykarena pekerjaan tambahan pokok (site instruction) telah mencapai 40 % dari totalBQ (Bill Quantity).

) untuk pekerjaanpembangunan RTJK dan SAB, yang terdiri dari :1)2)3)4)5)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor713518F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2Dsebesar Rp. 25.037.681,;1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040/SPMTR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesarRp.28.393.246, (termasuk pajak);1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XIll/124, tanggal30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin Ill (final quantity)

pembangunan RTJK sebesar Rp. 15.974.044.;1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XIil/125, tanggal30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity)pembangunan SAB untuk transmigrasi sebesar Rp. 12.419.203,;1 (Satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor :009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK SAB untukTransmigrasi dengan hasil prestasi sebesar 55,84 %, beserta laporankemajuan pekerjaan yang

Lima Puluh Kota, Nomor:00045/089048/2013, tanggal 23Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 39.589.000,;4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/122, tanggal30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin (Final Quantity)pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan jalan dan jembatan,dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 39.589.000,;5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin PekerjaanSupervisi/Pengawasan Nomor:014/BAPDinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;

(satu) berkas bukti pembayaran Termin (Final Quantity) pekerjaanSupervisi/Pengawasan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :1)2)3)4)5)6)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor713524F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2Dsebesar Rp. 36.413.673,;1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00046/SPMTR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesarRp. 41.724.000, (termasuk pajak);1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA

RTJK sebesar Rp. 15.974.044.;1 (Satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/125, tanggal 30Desember 2013, untuk pembayaran Termin Ill (final quantity)pembangunan SAB untuk transmigrasi sebesar Rp. 12.419.203,;1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor :009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK SAB untukTransmigrasi dengan hasil prestasi sebesar 55,84 %, beserta laporankemajuan pekerjaan yang dibuat pada

., dengan perincian sebagai berikut: Product Quantity Unit PriceStaybelite (TM ) Ester 1OE Ester of 12 Bags USD14.66/KG Hydrogenated Rosin @25KG bahwa Eastman Chemical Ltd. dengan Order Acknowledgement Nomor 1620175 tanggal 14 Maret 2013,memberitahukan pesanan Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut: Description and Quantity Ordered Quantity Unit Price (CIP) @25KG Staybelite (TM) Ester LOE Ester of Hydrogenated Rosin 300 KG USD14.66/KG12 Bags bahwa Eastman Chemical Ltd.

Selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: 61741331 tanggal 05 April 2013dengan rincian sebagai berikut: Description and Quantity Ordered Quantity Unit Price Total(CIP)Staybelite (TM) Ester 1OE Ester of Hydrogenated 300 KG USD14.66/ USD 4,398.00Rosin @25KG 12 Bags KG bahwa Eastman Chemical Ltd. selanjutnya menerbitkan Packing List untuk Invoice Nomor: 61741331tanggal 05 April 2013, dengan rincian sebagai berikut: Description of Goods Total of Packages Gross Weight Net Weight Staybelite (TM ) Ester 1OE

Auramatra Jaya Enginering.Bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill Of Quantity (BQ) yangdibuat oleh Panitia Lelang telah ditentukan item pekerjaan yang harus dilakukanoleh pemenang lelang dan telah disepakati oleh PT.

Kukar APBD2009;Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Sheet Pile & PengurukanProyek Pelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Dermaga ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);Buku Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Sheet Pile & Pengurukan ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar TA 2009;Buku Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembagunan

Kukar APBD 2009;Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Sheet Pile & PengurukanProyek Pelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Dermaga ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);Buku Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Sheet Pile & Pengurukan ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar TA 2009;3468.69.70.71.72.Buku Bill Of Quantity (

Auramatra Jaya Engineeringadalah berupa laporan mengenai Feasibility Study, AMDAL, dan DED/gambardetail;Bahwa dalam kerangka acuan kerja (KAK) dan Bill Of Quantity (BQ) yangdibuat oleh Panitia Lelang telah ditentukan item pekerjaan yang harus dilakukan3811.12.oleh pemenang lelang dan telah disepakati oleh PT.

DESCRIPTION QUANTITY FOB AMOUNTingdaoCTN PCS/CTNPCS aL995774 PLASTIC FLOWER 5 288 1440 0.391 563.04L996232A (PLASTIC FLOWER 5 288 1440 0.46 662.40LG1213 PLASTIC FLOWER 5 480 2400 0.379 909.60LG12151A (PLASTIC FLOWER 8 720 5760 (0.218 1,255.68ITEM NO.

QUANTITY FOB AMOUNTDESCRIPTION CIN PCS/CTNIPCS paceL995774 PLASTIC FLOWER 5 288 1440 0.391 563.04XL128001 PLASTIC FLOWER 10 600 6000 (0.517 3,102.00XL128002 PLASTIC FLOWER 10 480 4800 (0.483 2,318.40XL128008 PLASTIC FLOWER 10 240 2400 1.104 2,649.60XL128012 PLASTIC FLOWER 10 720 7200 0.379 2,728.80AH10050A PLASTIC FLOWER 5 576 2880 (0.345 993.60FD08059 PLASTIC FLOWER 5 432 2160 (0.575 1,242.00XH97974 PLASTIC FLOWER 5 960 4800 0.345 1,656.00L994665A PLASTIC FLOWER 5 960 4800 0.391 1,876.80 bahCorperi

DESCRIPTION QUANTITY UNIT AMOUNTITEM PRICENO.

DESCRIPTION QUANTITY TOTAL TOTAL TOTALPCS/ CTNS' PCS N.W. G.W.

Auramatra Jaya Enginering tertanggal 30 Mei 2009 ( foto kopy tandatangan asli dan stempel basah);

Kukar APBD 2009;

TA 2009;

Auramatra Jaya Enginering.Bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill Of Quantity (BQ) yangdibuat oleh Panitia Lelang telah ditentukan item pekerjaan yang harus dilakukanoleh pemenang lelang dan telah disepakati oleh PT.

Kukar APBD 2009;Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Sheet Pile & PengurukanProyek Pelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Dermaga ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);Buku Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Sheet Pile & Pengurukan ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar TA 2009;25 Buku Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan

Kukar APBD 2009;Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Sheet Pile & PengurukanProyek Pelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Dermaga ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);Buku Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Sheet Pile & Pengurukan ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar TA 2009;Buku Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembagunan

, item pekerjaan yangtidak dilaksanakan terdakwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Billof Quantity adalah penyelidikan tanah berupa kegiatan : Boring diperairan kedalam 50 (lima puluh) meter sebanyak 3 (tiga) titik.

yang tercantum di dalamDokumen Pengadaan maupun BILL OF QUANTITY di dalamLaporan Evaluasi Pelelangan Paket Penyediaan SaranaPengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Pengawas PerikananTA 2007 serta BILL OF QUANTITY terlampir dalam dokumenpenawaran CV.

No. 2454K/Pid .S us/201 0Panitia Pengadaan kepadanya, akibatnya timbul perbedaanantara Bill of Quantity yang menjadi lampiran kontrakdengan Bill of Quantity dalam Dokumen Pelelangan maupunBill of Quantity dalam Laporan Evaluasi Pelelangan.Bahwa perbedaan tersebut diantaranya pada Bill of Quantityyang menjadi lampiran Surat Perjanjian Kerja (kontrak)Nomor : 523.1/004.1/16.PPKKP/2007 Tanggal 23 Agustus2007 hanya terurai 11 item pekerjaan, sedangkan isi Billof Quantity dalam dokumen atau surat surat

Bahwa harga satuan item pekerjaan yang dirubahantara lain : Pekerjaan Konstruksi, harga pekerjaankonstruksi pada Bill of Quantity yang menjadi lampiranSurat penawaran CV.

No. 2454K/Pid .Sus/201 0 PPN 10% 0TOTAL Rp.71.009.165Dibulatkan Rp.781.100.815Rp.781.100.815 (Penawaran Rp. 781.100.000, )Bahwa Item pekerjaan Kapal Pengawas yang terurai dalamHarga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut di atas jumlahnyasama dengan BILL OF QUANTITY yang tercantum di dalamDokumen Pengadaan maupun BILL OF QUANTITY di dalamLaporan Evaluasi Pelelangan Paket Penyediaan SaranaPengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Pengawas PerikananTA 2007 serta BILL OF QUANTITY terlampir dalam dokumenpenawaran

yang menjadi lampiran kontrakdengan Bill of Quantity dalam Dokumen Pelelangan maupunBill of Quantity dalam Laporan Evaluasi Pelelangan.Bahwa perbedaan tersebut diantaranya pada Bill of Quantityyang menjadi lampiran Surat Perjanjian Kerja (kontrak)Nomor : 523.1/004.1/16.PPKKP/2007 Tanggal 23 Agustus2007 hanya terurai 11 item pekerjaan, sedangkan isi Billof Quantity dalam dokumen atau surat surat yangdiserahkan Panitia Pengadaan kepada Terdakwa terdiri dari12 item pekerjaan.Bahwa penyebab timbulnya

,M.Kn tertanggal 11 Agustus 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa oleh karena pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor Kontrak : 520.2/01/BKKPPSPP/2018 telah dihentikan, danterhadap itemitem pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat,maka pada tanggal 29 November 2018 Penggugat telah melakukanPenghitungan Nilai Pekerjaan/Rekapitulasi Final Quantity yang disetujuloleh Tergugat dengan hasil pelaksanaan pekerjaan senilaiRp.78.550.000,(tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh riburupiah);.

Fotokopi Surat Rencana Anggaran Biaya Final Quantity (MC100)tertanggal 29 November 2018. Surat mana telah dibubuhi materai yangcukup dan cap pos serta yang asli nya diperlihatkan dihadapan MajelisHakim;Bukti Surat ini MONON CiIDEL!

Menyatakan Surat Rencana Anggaran Biaya Final Quantity (MC100)tertanggal 29 November 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan CideraJanji(Wanprestasi);6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugatsejumlah Rp.78.550.000,(tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluhribu rupiah) segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkaraini;8.

Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Final Quantity (MC100) tanggal 29November 2018 (selanjutnya disebut Bukti P4);Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalampersidangan perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupunsaksi dalam persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya

Menyatakan Surat Rencana Anggaran Biaya Final Quantity (MC100)tertanggal 29 November 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji(Wanprestasi);6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugatsejumlah Rp78.550.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluhribu rupiah) segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;7.

No.1233 K/Pid.Sus/201146Harian Standar Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari2007;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.O01 (satu)bulan Agustus 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua)bulan September 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga)bulan Oktober 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat)bulan Nopember 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima)bulan Desember 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam)bulan Januari 2007;Quantity

tanggal25 Pebruari 2007;Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC 08 elapan) Bulan Maret 2007 tanggal20 Maret 2007;Harian Standar Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;Harian Standar Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;Harian Standar Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;Harian Standar Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;Harian Standar Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;Harian Standar Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;Harian Standar Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;Quantity

Data (Back Up Data) Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;48 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;49 Surat Keputusan

Data (Back Up Data) Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua) bulan September2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari2007;Surat Keputusan Bupati Kapuas

Data (Back Up Data) Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;46 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;47 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;48 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;49 Surat Keputusan

Quantity Unit Price CIFNo Description (Kes) USD1 Dimodan HPM 25.000 1.90Shipment by ship40FCL, ETA Jakarta: 11/11berdasarkan Purchase Order Nomor: 9622F tanggal 9 November 2011ae Quantity Unit Price CIFNo Description (Kgs) USD1 Grindsted PGE 55M 12.000 4.092 Grindsted SMSM Kosher 12.500 3.00 Shipment by ship40FCL, ETA Jakarta: 12/11bahwa berdasarkan Sales Contract Nomor: tanpa nomor tanggal 4 November2011 dan 11 November 2011diketahui bahwa suplier Danisco Malaysia Sdn.

Quantity Product Unit Price AmountDispatched with delivery note 1675786 on 02.12.2011Grindsted PGE 55M450236 12.000 kg Polyglycerol Ester, 20 kg bag (paper and PE) USD4.09 49,080.001222761 12.500 kg Grindsted SMSM KosherSorbitan Monostearate, 25 kg bag (paper and USD3.00 37,500.00PE)86,580.00 Term of payment: 90 days from end of month of Invoice, Bank: Citibank Berhad, sortcode: CITIMYKL, Account: 079897019, Tranportation: ship40FCL, incoterm: CIFJakarta, NETT, currency: USD;berdasarkan Invoice Nomor

Quantity Product Unit Price AmountDispatched with delivery note 1675786 on 02.12.2011Dimodan HPM452470 25.000 kg Distilled Monoglyceryde, 25 kg USD1.90 45,500.00bag (paper and PE)45,500.00 Term of payment: 90 days from end of month of Invoice, Bank: Citibank Berhad, sortcode: CITIMYKL, Account: 079897019, Tranportation: ship40FCL, incoterm: CIFJakarta, NETT, currency: USD;bahwa berdasarkan dokumen Bill of Lading Nomor: SSLPEJKTCE8982 tanggal4 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Samudera Shipping

di Invoice dibanding ISchedule sebesar 2pcs pada bulan Mei, Kurang Quantity di Invoice dibanding Delivery Schedule4pces pada bulan Juli.

Urut 327 selisih USD 8.118,87Menurut Terbandingbahwa atas selisih penjualan part Insulator Coil (STPD115300) sebesar USD 8.118,87 tersebut 1PB karena perbedaan harga, beda quantity, dan beda kurs.

Urut 328 selisih USD 5.083,27Menurut Terbandingbahwa atas selisih penjualan part Bobbin Arm (SHKH185X00) sebesar USD 5.083,27 tersebut 1PB karena perbedaan harga, beda quantity, dan beda kurs.

Urut 329 selisih USD 10.532,12Menurut Terbandingbahwa atas selisih penjualan part Bobbin Arm (STLH185X00) sebesar USD 10.532,12 tersebut 1PB karena perbedaan harga, beda quantity, dan beda kurs.

Perbedaan juga disebabkan Pememasukan Quantity sebesar 41.577pcs pada bulan Mei dan Juni yang seharusnya berdasarkanmaupun Delivery Schedule Quantity dibulan tersebut tidak ada. sehingga atas perbedaan hargamenyebabkan selisih sebesar US$ 56.612,51,;46. No.

ALMATRA BUANA Kegiatan Penataan Dataran Engku Putri (untuk kontrak lampu hias) Pekerjaan Konsultan Perencana DED Lampu Hias dalam Arena MTQ (asli);60. 1 (satu) bundel dokumen Harga Satuan Bahan 2013 DED Lampu Hias dalam Area MTQ (yang telah dilegalisir);61. 1 (satu) bundel dokumen Studi Literatur DED Lampu Hias dalam Area MTQ (yang telah dilegalisir);62. 1 (satu) bundel dokumen Survei Lokasi DED Lampu Hias dalam Arena MTQ (yang telah dilegalisir);63. 1 (satu) bundel dokumen BOQ (Bill of Quantity

, Lampu LED Quantity 24 Pcs (Multi Color) termasuk asesoriespemasangan, Amplifer dan Kontroller Offline.

24 Pcs, LED RGB Quantity 9 Pcs, LED RGB Quantity 6 Pcs, dimanatidak ditemukan dengan spesifikasi seperti itu tidak ditemukan ditoko atau pabrik diIndonesia ini, Kemudian pertanyaan dari perusahaan ;Hal. 53 dari 277 Putusan.

Lampu hias taman;Lampu LED Quantity 6 Pcs (multi color) termasuk asesories pemasangan;Lampu LED Quantity 9 Pcs (multi color) termasuk asesories pemasangan;Lampu LED Quantity 24 Pcs (multi color) termasuk asesories pemasangan;a rw hnAmplifer (termasuk pemasangan);6. Kontroller Offline (termasuk asesories pemasangan).

Altech Kreasindo adalah :> Lampu LED Quantity 6 Pcs (Multi Color) termasuk asesoris pemasangan;> Lampu LED Quantity 9 Pcs (Multi Color) termasuk asesoris pemasangan;> Lampu LED Quantity 252 Pcs (Multi Color) termasuk asesoris pemasangan;Selanjutnya dari pihak PT.

Nomor.15/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpgdan quantity.

buktibukti yang disampaikan PemohonBanding dengan hasil sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan atas barang impor kepada Eckart GmbHCarter Holt Hervey Pulp & Paper Limited dengan Purchase Order Nomor:PO.INDR1200033 tanggal 25 Oktober 2012 dengan rincian sebagai berikut: baKode Nama Barang Qty Sat Harga Total Ne21898210296 Stapa Alupor N700 14,400.00 Kg USD 5.35 USD 77,040.00Total USD 77,040.00Discount 0.00 % 0.00PPN 10% 0.00Netto USD 77,040.00bahItem Part No/Article Description Quantity

Kg 73,440.00Aluminium Paste STAPA*Alupor 5,10 per 1N 700800 kg = 32 bags a 25 kg in acardboard container 3,600.00C& F 0,25Ready for dispatch : 21.11.2012Total value USD 77,040.00PayItem Part No/Article Description Quantity Price per unit Total price USD Te ShMarking : PI XXX Pl:A5 / 797209 Pl.INDR12100033 FoSurabaya OuMade In Germany1 05027PX 14,400.

Kg 73,440.00Aluminium Paste STAPA*Alupor 5,10 per 1 baN 700 ha800 kg = 32 bags a 25 kg in acardboard container 3,600.00C& F 0,25Ready for dispatch : 21.11.2012Total value USD 77,040.00bahPacking Pieces Article Description Quantity Gross Net LE18 cardb cont 120 x 110 x 80 cm3 14,400.00 KG (S) 14,922.00 14,400.00Unit Gross KGS 829,00 Unit Net KGS : 800,00Aluminium Paste Stapa* Alupor shiTotal : 18 Packages 14,922.00 14,400.00PorPorGroNetbahGerDE:NarAssAdcMe:PlaSunbahtansMengingatMemutuskanUndangundang

PO Nomor 5200000785 tanggal 4 Oktober 2007 dengan nilaiPO sebesar Rp11.632.240.000,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh duajuta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (bukti P3);Maka berdasarkan penjelasan di atas Tergugat mempunyai kewajibanpekerjaan kepada Penggugat sesuai dengan lampiran dan Bill of Quantity(BoQ) perjanjian;6.

Tergugat menolak Bill of Quantity (BoQ)dan Purchase Order (PO) yang telah dikoreksi oleh pihak Penggugatmenjadi nomor PO No.5200002222.

Dalam pemeriksaan pekerjaan roding subduct tidak ditemukan tambang;Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada dalil di atas, pemeriksaan yangmeliputi pemeriksaan joint box, pull box dan roding subduct, makaberdasarkan Bill of Quantity (BoQ) selisih dari jumlah volume pekerjaantersebut adalah sebagai berikut:a. Joint box dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 16 buah joint boxdari volume pekerjaan berdasarkan Bill of Quantity (BoQ) yaitu sejumlah34 buah.

Pull box dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 84 buah pull box darivolume pekerjaan berdasarkan Bill of Quantity (BoQ) yaitu sejumlah 295buah. Dari 84 buah ditemukan 62 buah tidak sesuai dengan spesifikasidan 10 buah tidak bisa dilakukan pengecekan (karena sudah tertutupbeton dan aspal jalan umum maupun penghambat lain); danc. Rodding subduct dilakukan pemeriksaan sebanyak 42.202 meter.

Bahwa berdasarkan penjelasan dalil sebelumnya apabila hasil peresentasedi implementasikan dengan seluruh Bill of Quantity (BoQ) pekerjaan, makaakan menghasilkan angka terhadap seluruh pekerjaan Tergugat yang tidaksesuai dengan spesifikasi sebagai adalah sebagai berikut:Halaman 10 dari 40 hal.Put. Nomor 3763 kK/Pdi2016a.