CENDANA SOLUSINDOyang beralamat di Cerebon sesuai dengan surat perjanjianKontrak Nomor 002/ Kontrak /HDBP/X/2010, tanggal 8 Oktober2010 senilai Rp. 185.000.000, (seratus delapan puluh limajutarupiah)Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi danTeknologi Informasi, dalam kode akun:532111 sebesarRp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratusribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software Aplikasi EMIS danSarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun: 536111 sebesarRp.1.040.000.000

Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi danTeknologi Informasi, dalam kode akun:532111 sebesarRp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratusribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software Aplikasi EMIS danSarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun: 536111 sebesarRp.1.040.000.000, (satu milyar empat puluh juta rupiah) adalahkegiatan yang terpisah sehingga tidak dapat dijadikan 1 (satu)paket pekerjaan, sehingga pembayaran uang muka kepadaPT.HEGAR DAYA tidak bisa dilakukan

CENDANA SOLUSINDOyang beralamat di Cerebon sesuai dengan surat perjanjianKontrak Nomor 002/ Kontrak /HDBP/X/2010, tanggal 8 Oktober2010 senilai Rp. 185.000.000, (seratus delapan puluhlimajuta rupiah)Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi danTeknologi Informasi, dalam kode akun:532111 sebesarRp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratusribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software Aplikasi EMIS danSarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun: 536111 sebesarRp.1.040.000.000

atas, yang oleh DirjenAnggaran Departemen Keuangan RI dengan surat Nomor : S3760/AG/2007tanggal 28 November 2007 perihal Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja(SPSAPSK) Satker Pusat di lingkungan Ditjen Bina Pelayanan MedikDepkes RI Tahun anggaran 2007 Nomor : STAP369/AG/2006 (Revisi X) didalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan TA 2007 Satuan KerjaSekretariat Ditjen Pelayanan Medik Pusat menyetujui pada kode MataAnggaran 0275 Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB dengan kodekegiatan 532111

Nomor 201 PK/Pid.Sus/2015Per Kegiatan TA 2007 Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Medik Pusatmenyetujui pada kode Mata Anggaran 0275 Pengadaan Alat KedokteranKesehatan dan KB dengan kode kegiatan 532111 Belanja Modal Peralatandan Mesin berupa pengadaan LINAC untuk RSUP Sardjito dan RSU H AdamMalik adalah sama persis dengan Kontrak yang di tanda tangani oleh saksiDr.

Nomor 201 PK/Pid.Sus/20153760/AG/2007 tanggal 28 November 2007 perihal Revisi Satuan AnggaranPer Satuan Kerja (SPSAPSK) Satker Pusat di lingkungan Ditjen BinaPelayanan Medik Depkes RI Tahun anggaran 2007 Nomor : STAP369/AG/2006 (Revisi X) di dalam Rincian Perhitungan Biaya Per KegiatanTA 2007 Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Medik Pusat menyetujuipada kode Mata Anggaran 0275 Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatandan KB dengan kode kegiatan 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesinberupa pengadaan

berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Universitas Negeri Makassarmelaksanakan proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendidikan Fakultasllmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar yang anggarannya tersediadalam Revisi ke8 Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2012 Nomor0762/02304.2.01/23/2012 tanggal 23 November 2012, dan pada RincianBelanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 Universitas Negeri Makassar padakode 4073.061 Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran, Mata AnggaranKegiatan (MAK) 532111

berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Universitas Negeri Makassarmelaksanakan proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendidikan Fakultasllmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar yang anggarannya tersediadalam Revisi ke8 Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2012 Nomor0762/02304.2.01/23/2012 tanggal 23 November 2012, dan pada RincianBelanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 Universitas Negeri Makassar padakode 4073.061 Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran, Mata AnggaranKegiatan (MAK) 532111

ABDUSSALAM, Dz, MM. tidak memastikan kebenaran pihak penyedia barang yangmenandatangani kontrak tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 29 ayat (1) huruf (a) Keppres No : 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah para pihak yangmenandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat;Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi dan TeknologiInformasi, dalam kode akun : 532111 sebesar Rp.395.800.000, (tiga ratussembilan puluh lima juta delapan

ABDUSSALAM, Dz, MM. tidak memastikan kebenaran pihak penyedia barang yangmenandatangani kontrak tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 29 ayat (1) huruf (a) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah para pihak yangmenandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat;Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi dan TeknologiInformasi, dalam kode akun : 532111 sebesar Rp.395.800.000, (tiga ratussembilan puluh lima juta delapan

ABDUSPejabat Pembuat Komitmen memberikan kemudahan denganSALAM, Dz, MM. tidak memastikan kebenaran pihak penyedia barang yangmenandatangani kontrak tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 29 ayat (1) huruf (a) Keppres No : 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah para pihak yangmenandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat;Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi dan TeknologiInformasi, dalam kode akun : 532111 sebesar Rp.395.800.000

Pekerjaan Jaringan yang terdiri dari Akses Internet Broadband (sewa),Jaringan Komputer dan Web Housting EMIS disubkontrakkan kepadaSaudara DWI dari CV CENDANA SOLUSINDO yang beralamat diCirebon sesuai dengan surat perjanjian Kontrak Nomor 002/Kontrak/HDBP/X/2010, tanggal 8 Oktober 2010 senilai Rp185.000.000,00(seratus delapan puluh lima juta rupiah);Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi dan TeknologiInformasi, dalam kode akun 532111 sebesar Rp395.800.000,00 (tiga ratusHal. 8 dari 88

Pekerjaan Jaringan yang terdiri dari Akses Internet Broadband (sewa),Jaringan Komputer dan Web Housting EMIS disubkontrakkan kepadaSaudara DWI dari CV CENDANA SOLUSINDO yang beralamat diCirebon sesuai dengan surat perjanjian Kontrak Nomor002/Kontrak/HDBP/X/2010, tanggal 8 Oktober 2010 senilaiRp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi dan TeknologiInformasi, dalam kode akun:532111 sebesar Rp395.800.000,00 (tiga ratussembilan puluh

Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi dan TeknologiInformasi, dalam kode akun:532111 sebesar Rp395.800.000,00 (tiga ratussembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kegiatanPengadaan Software Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya,dalam kode akun: 536111 sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empatpuluh juta rupiah) adalah kegiatan yang terpisah sehingga tidak dapatdijadikan 1 (satu) paket pekerjaan, sehingga pembayaran uang mukakepada PT HEGAR DAYA tidak bisa dilakukan

bisamengurangi ketergantungan pada BBM, subsidi energy aibat konsumsi BBMdalam APBN 2017 Rp.89,9 triliun.Riset bus listrik berkaitan dengan riset komponennya : batery, motor pengerak,dan Eunya, keberhasilan riset bus listrik berddampak pada riset kKomponenpendukungnya, sehingga memberikan multiplier effect bagi riset lain.Kontrak pengadaan bus listrikTA 2013 antara Kemenristek dengan PT SarimasAhmadi Pratama adalah kegiatan riset anggaran APBNP 2013 kode kegiatan2671.003 prototype kendaraan listrik 532111

Perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Halaman 5 dari 210 Putusan Nomor 114/Pid.SusTPK/PN.Jkt.PstBahwa Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2013 melaksanakan kegiatanproyek pengadaan bus listrik yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2013 dengan Kode kegiatan2671.003 Prototype Kendaraan Listrik 532111 belanja modal peralatan dan mesinsebesar Rp. 24.500.000.000, (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2013 melaksanakankegiatan proyek pengadaan bus listrik yang dananya bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2013dengan Kode kegiatan 2671.003 Prototype Kendaraan Listrik 532111 belanjaHalaman 18 dari 210 Putusan Nomor 114/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pstmodal peralatan dan mesin sebesar Rp. 24.500.000.000, (Dua Puluh EmpatMilyar Lima Ratus Juta Rupiah

MesinPemecah Kedelai dan Mesin Pencuci BijiBijian di Wonogiri Nomor :004/LS/KONTRAK/D5/AD22/VIII/2013, tanggal 18 November 2013.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1) Bahwa Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2013 melaksanakankegiatan proyek pengadaan bus listrik yang dananya bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2013 dengan Kodekegiatan 2671.003 Prototype Kendaraan Listrik 532111

primer telah terbukti maka dakwaansubsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primer telah terpenuhimaka Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa telah turut dipertimbangkandidalamnya, namun masih ada yang perlu dipertimbangkan dibawah ini;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa maupun PenasihatHukumnya bahwa bahwa Kontrak antara terdakwa dengan Kemenristek adalahkegiatan riset dengan kode kegiatan 2671.003 Prototype kendaraan listrik 532111

atas, yang oleh Dirjen AnggaranDepartemen Keuangan RI dengan Surat Nomor : S3760/AG/2007, tanggal 28November 2007 perihal Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SPSAPSK)Satker Pusat di lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahunanggaran 2007 Nomor : STAP369 /AG/2006 (Revisi X) di dalam RincianPerhitungan Biaya Per Kegiatan TA 2007 Satuan Kerja Sekretariat DitjenPelayanan Medik Pusat menyetujui pada kode Mata Anggaran 0275 PengadaanAlat Kedokteran, Kesehatan dan KB dengan kode kegiatan 532111

Nomor : 970 K/PID.SUS/2014Kerja (SPSAPSK) Satker Pusat di lingkungan Ditjen Bina PelayananMedik Depkes RI tahun anggaran 2007 Nomor : STAP369/AG/2006(Revisi X) di dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan TA 2007Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Medik Pusat menyetujui padakode Mata Anggaran 0275 Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan danKB dengan kode kegiatan 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesinberupa pengadaan Linac untuk RSUP. Dr. Sardjito dan RSUP.

Bahwa Saksi mengetahui permainan judi kartuDomino dengan taruhan uang tersebut' dilarangoleh Undangundang dan bertentangan denganhukum dan Saksi merasa bersalah dan berjanjitidak akan mengulangi lagi.Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkanseluruhnyaNama lengkap : KUSNADI ; Pangkat/Nrp : Serka / 532111 ; Jabatan: Babinsa Ramil 0925 Cimahi Utara ; Kesatuan : Kodim 0609 KabBandung; Tempat dan tanggal lahir : Garut, 15 Juli 1964 ;Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki

Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi danTeknologi Informasi, dalam kode akun:532111 sebesarRp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima jutadelapan ratus ribu rupiah) dengan kegiatan PengadaanSoftware Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya, dalamkode akun: 536111 sebesar Rp.1.040.000.000, (satu milyarempat puluh juta rupiah) adalah kegiatan yang terpisahsehingga tidak dapat dijadikan 1 (satu) paket pekerjaan,sehingga pembayaran uang muka kepada PT.HEGAR DAYAtidak bisa dilakukan

Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi danTeknologi Informasi, dalam kode akun:532111 sebesarRp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapanratus ribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software AplikasiEMIS dan Sarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun536111 sebesar Rp. 1.040.000.000, (satu milyarempat puluh juta rupiah) adalah kegiatan yang terpisah sehinggatidak dapat dijadikan 1 (satu) paket pekerjaan, sehinggapembayaran uang muka kepada PT.HEGAR DAYA tidak bisadilakukan

Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlatKomunikasi dan Teknologi Informasi, dalamkode akun:532111 sebesar Rp.395.800.000,(tiga ratus sembilan puluh lima juta delapanratus ribu rupiah) dengan kegiatan PengadaanSoftware Aplikasi EMIS dan Sarana PendukungLainnya, dalam kode akun: 536111 sebesarRp.1.040.000.000, (satu milyar empat puluhjuta rupiah) adalah kegiatan yang terpisahsehingga tidak dapat dijadikan 1 (satu) paketpekerjaan, sehingga pembayaran uang mukakepada PT.HEGAR DAYA tidak bisa dilakukan.Selanjutnya

Akun 532111 senilai Rp.395.800.000, dan Akun 536111 senilai Rp.1.040.000.000, danbenar dilakukan lelang satu kali;Bahwa dari 2 Akun dilakukan lelang satu kali, setahu saksipertama dilakukan pelelangan anggaran yang tersedia sebesarRp.1.435.800.000, untuk satu pengadaan Software, kemudiansetelah dilakukan lelang mengatakan ada perubahan namunperubahan apa Saksi tidak mengetahui, tetapi tentang ada revisiitu saksi tidak memegang dokumennya, benar dalam dokumenlelang hanya ada satu kegiatan terhadap

Belant Persada);.Bahwa benar, oleh karena kegiatan Pengadaan AlatAlatKomunikasi dan Teknologi Informasi (kode akun: 532111)sebesar Rp. 395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima jutadelapan ratus ribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan SoftwareAplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya (kode akun:536111) sebesar Rp.1.040.000.000, (satu milyar empat puluhjuta rupiah) pada mulanya digabung menjadi satu kegiatanmaka pencairan anggaran untuk pembayaran proyekpengadaan tersebut menjadi terkendala atau

Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi dan TeknologiInformasi, dalam kode akun : 532111 sebesar Rp395.800.000,00 (tiga ratussembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kegiatan PengadaanSoftware Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun :536111 sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) adalahkegiatan yang terpisah sehingga tidak dapat dijadikan (satu) paket pekerjaan,sehingga pembayaran uangmuka kepada PT.

Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi dan TeknologiInformasi, dalam kode akun : 532111 sebesar Rp395.800.000,00 (tiga ratussembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kegiatan PengadaanSoftware Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun :536111 sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) adalahkegiatan yang terpisah sehingga tidak dapat dijadikan 1 (satu) paket pekerjaan,sehingga pembayaran uang muka kepada PT.

ABDUSSALAM,Dz,MMtidak memastikan kebenaran pihak penyedia barangyang menandatangani kontrak tersebut sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Keppres No : 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / JasaPemerintahpara pihak yang menandatangani kontrak yang meliputinama, jabatan dan alamat.14.Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi danTeknologi Informasi, dalam kode akun:532111 sebesarRp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratusribu

BahwaTeknologiRp.395.800.000,antara kegiatanInformasi,PengadaandalamkodeAlat Alatakun:532111(tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratusKomunikasi dansebesarribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software Aplikasi EMIS danSaranaRp.1.040.000.000,pekerjaan,DAYAsehinggatidak bisaPendukung Lainnya,(satu. milyarpembayarandilakukan.dalamkodeempatkegiatan yang terpisah sehingga tidak dapat diyadikan 1uangSelanjutnyaakun:puluh jutamukakepadadengan536111 sebesarrupiah) adalah(satu) paketPT.HEGARalasan

ABDUSSALAM,Dz,MMtidak memastikan kebenaran pihak penyedia barangyang menandatangani kontrak tersebut sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Keppres No : 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / JasaPemerintahpara pihak yang menandatangani kontrak yang meliputinama, jabatan dan alamat.14.Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi danTeknologi Informasi, dalam kode akun:532111 sebesarRp.395.800.000,ribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software

Hegar Daya tidak menanda tanganinyadan tidak ada ketentuannya HPS harus ditanda tangani oleh Direktur ;Bahwa saksi sebagai Sekretaris telah lulus Sertifikasi di L2 tahun 2010dan saat itu masih terpakai ;Bahwa benar, saksi ada melihat 2 Akun yang berbeda dari anggaranyang tersedia yaitu Akun 532111. senilai Rp.395.800.000, dan Akun536111 senilat Rp.1.040.000.000, dan benar dilakukan lelang satukah ;Bahwa dari 2 Akun dilakukan lelang satu kal, setahu saksi pertamadilakukan pelelangan anggaran yang

.1.347.500.000, ;Bahwa benar, ketika saksi diperiksa di Polda Jabar tahun 2011 pernahdiperlhatkan RKAKL TA 2010 IAIN Syekh Nurjadi Cirebon, yaitu 2mata anggaran yang berbeda yang dijadikan satu pelaksanaan,menurut aturan tidak dibolehkan ;Bahwa benar, saksi tidak ingat 2 mata anggaran yang berbedatersebut, kemudian saksi membenarkan BAP Point. 13, yangdibacakan diprsidangan bahwa kode / akun 0027 adalah Kegiatanyang senilai 1.435.800.000, ternyata terdapat 2 akun = yangterpisah yaitu. kode akun 532111

CENDANA SOLUSINDO yang beralamat diCerebon sesuai dengan surat perjanjian KontrakNomor 002/ Kontrak /HDBP/X/2010, tanggal 8Oktober 2010 senilai Rp. 185.000.000, (seratusdelapan puluh limajuta rupiah)Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi danTeknologi Informasi, dalam kode akun:532111 sebesarRp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratusribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software Aplikasi EMIS danSarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun: 536111 sebesarRp.1.040.000.000

Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi danTeknologi Informasi, dalam kode akun:532111 sebesarRp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratusribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software Aplikasi EMIS danSarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun: 536111 sebesarRp.1.040.000.000, (satu milyar empat puluh juta rupiah) adalahkegiatan yang terpisah sehingga tidak dapat dijadikan 1 (satu) paketpekerjaan, sehingga pembayaran uang muka kepada PT.HEGARDAYA tidak bisa dilakukan

Hegar Daya tidak menanda tanganinyadan tidak ada ketentuannya HPS harus ditanda tangani olehDirektur; Bahwa saksi sebagai Sekretaris telah lulus Sertifikasi di L2 tahun2010 dan saat itu masih terpakai; Bahwa benar, saksi ada melihat 2 Akun yang berbeda darianggaran yang tersedia yaitu) Akun 532111 senilaiRp.395.800.000, dan Akun 536111 senilai Rp.1.040.000.000, danbenar dilakukan lelang satu kali;75Bahwa dari 2 Akun dilakukan lelang satu kali, setahu saksipertama dilakukan pelelangan anggaran yang

Belant Persada);.e Bahwa benar, oleh karena kegiatan Pengadaan AlatAlatKomunikasi dan Teknologi Informasi (kode akun: 532111)sebesar Rp. 395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima jutadelapan ratus ribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan SoftwareAplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya (kode akun:233536111) sebesar Rp.1.040.000.000, (satu milyar empat puluhjuta rupiah) digabung menjadi satu kegiatan maka pencairananggaran untuk pembayaran proyek pengadaan tersebut menjaditerkendala atau tidak

T.A. 2011 Mata Anggaran 14.01221.02.1000.02.02.02.1209.00279. 532111. Jumlah uang Rp.24.497.000.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).m) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak. Nomor seri. 020.000.10.00000005. Pengusaha kena pajak PT. Mardhika Adhidarma, NPWP: 02.932.718.6-042.000. Pembeli barang kena pajak Pekas TNI Wilayah Jakarta III, NPWP : 00.287.182.0.045.000.

T.A. 2011 Mata Anggaran 14.01221.02.1000. 02.01.12.1427.01. 532111. Jumlah uang Rp. 24.905.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima juta rupiah).u) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak. Nomor seri: 020.000.11.00000001. Pengusaha kena pajak PT. Mardhika Adhidarma, NPWP : 02.932.718.6-042.000. Pembeli barang kena pajak Pekas TNI Wilayah Jakarta III, NPWP: 00.287. 182.0.045.000. Jumlah uang Rp.24.905.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima juta rupiah).

T.A. 2011 Mata Anggaran : 1.4.01221.02. 1000.02.01.12.1427.01. 532111 Jumlah uang Rp.24.905.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima juta rupiah).bb) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak. Nomor seri. 020.000.11.00000002. Pengusaha kena pajak PT. Mardhika Adhidarma, NPWP : 02.932.718.6-042.000. Pembeli barang kena pajak Pekas TNI Wilayah Jakarta III, NPWP : 00.287.182.0.045.000. Sebesar Rp.24.905.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima juta rupiah).

T.A.2011 Mata Anggaran 14.01221.02.1000.02.01.12.1427.01. 532111. Jumlah uang Rp.24.905.000.000, (dua puluh empat milyar sembilanratus lima juta rupiah).u) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak. Nomorseri: 020.000.11.00000001. Pengusaha kena pajakPT. Mardhika Adhidarma, NPWP : 02.932.718.6042.000.

T.A. 2011 MataAnggaran 14.01221.02.1000. 02.01.12.1427.01. 532111.Jumlah uang Rp. 24.905.000.000, (dua puluh empatmilyar sembilan ratus lima juta rupiah).u. 1 (satu) lembarfoto copy Faktur Pajak. Nomor seri:020.000.11.00000001. Pengusaha kena pajak PT.Mardhika Adhidarma, NPWP : 02.932.718.6042.000.Pembeli barang kena pajak Pekas TNI Wilayah Jakarta III,NPWP: 00.287. 182.0.045.000.

T.A. 2011 MataAnggaran 14.01221.02.1000. 02.01.12.1427.01. 532111.Jumlah uang Rp.24.905.000.000, (dua pulunh empatmilyar sembilan ratus lima juta rupiah).u. 1 (satu) lembarfoto copy Faktur Pajak. Nomor seri:020.000.11.00000001. Pengusaha kena pajak PT.Mardhika Adhidarma, NPWP : 02.932.718.6042.000.Pembeli barang kena pajak Pekas TNI Wilayah Jakarta III,NPWP: 00.287.182.0.045.000.

T.A. 2011 Mata Anggaran14.01221.02.1000. 02.01.12.1427.01. 532111. Jumlah uang Rp.24.905.000.000, (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima jutarupiah).u) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak. Nomor = seri:020.000.11.00000001. Pengusaha kena pajak PT. MardhikaAdhidarma, NPWP : 02.932.718.6042.000. Pembeli barang kena pajakPekas TNI Wilayah Jakarta III, NPWP: 00.287. 182.0.045.000.

T.A. 2011 Mata Anggaran :1.4.01221.02. 1000.02.01.12.1427.01. 532111 Jumlah uangRp.24.905.000.000, (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima jutarupiah).bb) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak. Nomor seri.020.000.11.00000002. Pengusaha kena pajak PT. MardhikaAdhidarma, NPWP : 02.932.718.6042.000. Pembeli barang kena pajakPekas TNI Wilayah Jakarta III, NPWP : 00.287.182.0.045.000.

Sarifudin, M.Kes,dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa sebagaimana Rincian Kertas Kerja Satker Kementrian Kesehatanunit kerja Politeknik Kesehatan Gorontalo terdapat anggaran untuk KegiatanPengadaan BarangJJasa Berupa Pengadaan Fasilitas Kantor GedungKuliah Keperawatan Tahap Il Politeknik Kesehatan Gorontalo tahun 2015dengan kode 532111 sejumlah Rp. 5.595.074.000 (lima milyar lima ratussembilan puluh lima juta tujuh puluh empatribu rupiah) yang bersumber dariAPBN Tahun Anggaran 2015; Bahwa

kewenangan, kesempatanyang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara,perobuatan ia terdakwa Drs.Sarifudin,M.Kesdilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Bahwa sebagaimana Rincian Kertas Kerja Satker Kementrian Kesehatanunit kerja Politeknik Kesehatan Gorontalo terdapat anggaran untuk KegiatanPengadaan Barang/Jasa berupa Pengadaan Fasilitas Kantor Gedung KuliahKeperawatan Tahap II Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun 2015dengankode 532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111), terdiri dari :Pengadaan Finger print untuk 1 (satu) unit sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah). Bahwa berdasarkansurat dari MAXINDO COMPUTER SUPLIER NOTEBOOK,COMPUTER, PRINTER, PROJECTOR, ACCESSORIES, DLLJl.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111), terdiri dari :Pengadaan Finger print untuk 1 (satu) unit sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan surat dariMAXINDO COMPUTER SUPLIER NOTEBOOK, COMPUTER,PRINTER, PROJECTOR, ACCESSORIES, DLL JI.

dan belanja finger print dengan mata anggaran532111 ada dilakukan penyetoran pajak ada dilakukan penyetoranpajak yaitu sebagai berikut :Untuk belanja finger print dengan mata anggaran 532111 dilakukanpenyetoran pajak sebesar PPN sebesar 10 % jumlah Rp 916.666(sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)dan PPh 1,5 % sebesar Rp 123.750, (seratus dua puluh tiga ributujuh ratus ratus lima puluh rupiah).

Jadi total pajak yangdisetor Rp 1.040.416 (satu juta empat puluh ribu empat ratus enambelas rupiah).Bahwa untuk belanja perawatan halaman madrasah dengan mataanggaran 532111 yang dilakukan di toko Usaha Mandiri hanya untukHal 280 dari 456 halaman putusan Nomor . 03/Pid.SusTPK/2015/PN.PDG.pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 6.700.000, (enam juta tujuhratus ribu rupiah), dilakukan penyetoran pajak dengan rincian : PPJNsebesar 10 % jumlah Rp 614.166 (enam ratus empat belas ribuseratus enam puluh enam

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111), terdiri dari :Pengadaan Finger print untuk 1 (satu) unit sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan surat dari MAXINDOCOMPUTER SUPLIER NOTEBOOK, COMPUTER, PRINTER,PROJECTOR, ACCESSORIES, DLL Jl.

melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan TerdakwaSARNISALIM, S.lp dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwasebagaimana Rincian Kertas Kerja Satker Kementrian Kesehatan unitkerja Politeknik Kesehatan Gorontalo terdapat anggaran untuk KegiatanPengadaan Barang/Jasa Berupa Pengadaan Fasilitas Kantor Gedung KuliahKeperawatan Tahap II Politeknik Kesehatan Gorontalo tahun 2015 dengankode 532111

menyalahgunakan kewenangan,kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan laterdakwa SARNI SALIM, S.lp dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa sebagaimana Rincian Kertas Kerja Satker Kementrian Kesehatanunit kerja Politeknik Kesehatan Gorontalo terdapat anggaran untukKegiatan Pengadaan Barang/JJasa Berupa Pengadaan Fasilitas KantorGedung Kuliah Keperawatan Tahap Il Politeknik Kesehatan Gorontalotahun 2015 dengan kode 532111

, ST, MT dengan caracara sebagai berikut:Putusan Pengadilan TIPIKORNo.28/Pid.Sus.K/2015/PN.MdnA.PENGADAAN PERALATAN ~~ FAKULTAS FARMASI ~UNIVERSITASSUMATERA UTARA TA. 2010:Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Fakultas Farmasi Universitas SumateraUtara, mendapat anggaran untuk Pengadaan Peralatan Farmasi, sebesar Rp.24.500.000.000, (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah), yangbersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010 (DIPA Nomor : 0120/02304.2/IV2010 tanggal 31 Desember 2009, Kode kegiatan (MAK: 532111

Sumadio Hadisahputra, APT bahwa padaanggaran APBN Perubahan 2010 nanti kembali turun dana untuk kegiatanPengadaan Peralatan Farmasi (Lanjutan) pada Fakultas Farmasi USU, taklama kemudian turunlah anggaran pada APBN Perubahan USU dengan DIPAAPBNP TA 2010 Pengadaan Peralatan Farmasi Lanjutan dan Etnomusikologi(APBNP) adapun sumber pendanaannya APBNP tercantum dalam DIPANomor 0120/02304.2/lI/2010 yang telah direvisi tanggal 29 Nopember 2010sebesar Rp.30.000.000.000, kode : 00274 mata anggaran 532111

PENGADAAN PERALATAN FAKULTAS = FARMASI ~~ UNIVERSITASSUMATERA UTARA TA. 2010:Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Fakultas Farmasi Universitas SumateraUtara, mendapat anggaran untuk Pengadaan Peralatan Farmasi, sebesar Rp.24.500.000.000, (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah), yangbersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010 (DIPA Nomor : 0120/02304.2/IV2010 tanggal 31 Desember 2009, Kode kegiatan/MAK: 532111) direvisiberdasarkan pengesahan tanggal 29 Nopember 2010 menjadi Rp.25.000.000.000,00;Pada

Sumadio Hadisahputra, APT bahwa padaAnggaran APBN Perubahan 2010 nanti kembali turun dana untuk kegiatanPengadaan Peralatan Farmasi (Lanjutan) pada Fakultas Farmasi USU, taklama kemudian turunlah anggaran pada APBN Perubahan USU dengan DIPAAPBNP TA 2010 Pengadaan Peralatan Farmasi Lanjutan dan Etnomusikologi(APBNP) adapun sumber pendanaannya APBNP tercantum dalam DIPANomor 0120/02304.2/I/2010 yang telah direvisi tanggal 29 Nopember 2010sebesar Rp.30.000.000.000, kode : 00274 mata anggaran 532111;

Gultom, ST., sebagai Anggota ;Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Fakultas Farmasi Universitas SumateraUtara, mendapat anggaran untuk Pengadaan Peralatan Farmasi, sebesarRp. 24.500.000.000, (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah), yangbersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010 (DIPA Nomor : 0120/02304.2/I72010 tanggal 31 Desember 2009, Kode kegiatan (MAK: 532111)direvisi berdasarkan pengesahan tanggal 29 Nopember 2010 menjadi Rp.25.000.000.000,00 ;Bahwa pada tahun 2010 tersebut Universitas Sumatera

Nasrul.H.M.Si dengan caracara sebagai berikut :A.PENGADAAN PERALATAN FAKULTAS FARMASI ~~ UNIVERSITASSUMATERA UTARA TA. 2010: Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Fakultas Farmasi Universitas SumateraUtara, mendapat anggaran untuk Pengadaan Peralatan Farmasi, sebesar Rp.24.500.000.000, (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah), yangbersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010 (DIPA Nomor : 0120/02304.2/II/2010 tanggal 31 Desember 2009, Kode kegiatan/MAK: 532111) direvisiberdasarkan pengesahan tanggal 29

Sumadio Hadisahputra, APT bahwa padaanggaran APBN Perubahan 2010 nanti kembali turun dana untuk kegiatanPengadaan Peralatan Farmasi (Lanjutan) pada Fakultas Farmasi USU, taklama kemudian turunlah anggaran pada APBN Perubahan USU dengan DIPAAPBNP TA 2010 Pengadaan Peralatan Farmasi Lanjutan dan Etnomusikologi(APBNP) adapun sumber pendanaannya APBNP tercantum dalam DIPANomor 0120/02304.2/II/2010 yang telah direvisi tanggal 29 Nopember 2010sebesar Rp.30.000.000.000, kode : 00274 mata anggaran 532111

Harun Julfanuddin dan bendahara Ichwan berdasarkan SK Rektor USUNomor 2197/H5.1/SK/SDM/2009 tanggal 31 Desember 2009 ;Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Fakultas Farmasi Universitas SumateraUtara, mendapat anggaran untuk Pengadaan Peralatan Farmasi, sebesarRp. 24.500.000.000, (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah), yangbersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010 (DIPA Nomor : 0120/02304.2/II/2010 tanggal 31 Desember 2009, Kode kegiatan (MAK: 532111)direvisi berdasarkan pengesahan tanggal 29 Nopember

.:532111 Tahun 2012 Tanggal 04 Desember 2012 sebesar Rp 1.986.799.760,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);69. Fotocopy Kuitansi/Bukti Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung kepada Sdr.

.:532111 Tahun 2012Tanggal 04 Desember 2012 sebesar Rp 1.986.799.760,00 (satu milyar sembilanratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuhratus enam puluh rupiah);Fotocopy Kuitansi/Bukti Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran DinasKesehatan Kota Bandar Lampung kepada Sdr.

Syawaluddin Direktur PT MagnumGlobal Mandiri, Nomor Bukti: 01.M.A.K.:532111 Tahun 2012 Tanggal 04 Desember2012 sebesar Rp 1.986.799.760,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enamjuta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);Fotocopy Kuitansi/Buktt Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran DinasKesehatan Kota Bandar Lampung kepada Sdr.

Syawaluddin Direktur PT MagnumGlobal Mandiri, Nomor Bukti: 01.M.A.K.:532111 Tahun 2012 Tanggal 04Desember 2012 sebesar Rp 1.986.799.760,00 (satu milyar sembilan ratus delapanpuluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluhrupiah);Fotocopy Kuitansi/Bukti Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran DinasKesehatan Kota Bandar Lampung kepada Sdr.

22. Fotocopy kuitansi MAK: 5307.061.011.A.532111 sudah diterima dari Kuasa pengguna anggaran Universitas Maritim raja ali haji (UMRAH) uang sejumlah Rp 23.349.800.000,- untuk pembayaran pelunasan paket program paket integrasi sistem akademik dan administrasi, tanggal 2015.
23. Fotocopy legalisir Surat perjanjian pembayaran antara HERY SURYADI,S.IP.

Jovan Karya Perkasa untukpembayaran peunasan paket integrasi sistem akademik danadministrasi.Fotocopy kuitansi MAK: 5307.061.011.A.532111 sudah diterimadari Kuasa pengguna anggaran Universitas Maritim raja ali haji(UMRAH) uang sejumlah Rp 23.349.800.000, untukHalaman 5 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN Tpg23.24.25.26.27.28.29,30.31.32.33.34.35.36.pembayaran pelunasan paket program paket integrasi sistemakademik dan administrasi, tanggal 2015.Fotocopy legalisir Surat perjanjian pembayaran

Untuk 2 Program lainnya yaitu Peningkatan Sarana dan Prasaranauntuk studi kemaritiman (Rp40.000.000.000,) dan PeningkatanSarana dan Prasarana untuk Studi Energi pada Daerah Kepulauan(Rp30.000.000.000,), berlaku sama dengan Program IntegrasiAkademi dan Administrasi agar dibuat analisa harga setiap jenisbarang untuk mendapatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).Dalam RKAKL ketiga program tersebut, tidak ada biaya untukmendukung Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111),antara lain :1) Belanja Modal

Jovan Karya Perkasa untukpembayaran peunasan paket integrasi sistem akademik danadministrasi.Halaman 272 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN Tpg22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.Fotocopy kuitansi MAK: 5307.061.011.A.532111 sudahditerima dari Kuasa pengguna anggaran Universitas Maritimraja ali haji (UMRAH) uang sejumlah Rp 23.349.800.000,untuk pembayaran pelunasan paket program paket integrasisistem akademik dan administrasi, tanggal 2015.Fotocopy legalisir Surat perjanjian pembayaran antara

Jovan Karya Perkasa untukpembayaran peunasan paket integrasi sistem akademik danadministrasi.Fotocopy kuitansi MAK: 5307.061.011.A.532111 sudahditerima dari Kuasa pengguna anggaran Universitas Maritimraja ali haji (UMRAH) uang sejumlah Rp 23.349.800.000,untuk pembayaran pelunasan paket program paket integrasisistem akademik dan administrasi, tanggal 2015.Fotocopy legalisir Surat perjanjian pembayaran antaraHERY SURYADI,S.IP.