Lukman Abasmenandatangani Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor :01/BAPPFSK/CHILLER/SAR/DISPORA/ 2011 dan suratpernyataan kelengkapan dokumen untuk pembayaran angsuranpertama dengan progress 27,888 %, serta menandatangani SPMNomor : 00586/1.18.01/SPM/LS/IV/2011 tanggal ........

AMIR SYARIFUDDIN(Direktur CV MERAPI) Nomor Rekening : 120.20.00565 PT BANKRIAU CAPEM SENAPELAN;1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir SURAT PERINTAHMEMBAYAR (SPM) Nomor : 00586 / 1.18.01 / SPM / LS / IV /2011 tertanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir.LUKMAN ABBAS, MT (PA) atas nama H.

AMIR SYARIFUDDIN;1 (satu) lembar asli SURAT PERMINTAAN PEMBAYARANLANGSUNG BARANG DAN JASA (PENGANTAR) Nomor :00582 / 1.18.01 / SPP/LS/ 4/2011 tanggal 15 Desember 2011 yangditandatangani oleh ANRI IRAWAN (Bendahara Pengeluaran) danPERDAMEAN (PPTK);1 (satu) lembar asli SURAT PERMINTAAN PEMBAYARANLANGSUNG BARANG DAN JASA (RINGKASAN) Nomor :00582 / 1.18.01 /SPP/ LS /IV/ 2011 tertanggal 15 Desember 2011yang ditandatangani oleh ANRI IRAWAN (Bendahara Pengeluaran)dan PERDAMEAN (PPTK);1 (satu) lembar asli

Lukman Abasmenandatangani Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor :01/BAPPFSK/CHILLER/SAR/DISPORA/ 2011 dan surat pernyataankelengkapan dokumen untuk pembayaran angsuran pertama denganprogress 27,888 %, serta menandatangani SPM Nomor00586/1.18.01/SPM/LS/IV/2011 tanggal ........

AMIR SYARIFUDDIN;1 (satu) lembar asli SURAT PERMINTAAN PEMBAYARANLANGSUNG BARANG DAN JASA (PENGANTAR) Nomor : 00582 /1.18.01 / SPP / LS / 4/ 2011 tanggal 15 Desember 2011 yangditandatangani oleh ANRI IRAWAN (Bendahara Pengeluaran) danPERDAMEAN (PPTK);1 (satu) lembar asli SURAT PERMINTAAN PEMBAYARANLANGSUNG BARANG DAN JASA (RINGKASAN) Nomor : 00582 /1.18.01 / SPP / LS / IV / 2011 tertanggal 15 Desember 2011 yangditandatangani oleh ANRI IRAWAN (Bendahara Pengeluaran) danPERDAMEAN (PPTK);1 (satu) lembar

AMIRSYARIFUDDIN (Direktur CV MERAPI) Nomor Rekening120.20.00565 PT BANK RIAU CAPEM SENAPELAN;1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir SURATPERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 00586 / 1.18.01 / SPM /LS / IV / 2011 tertanggal 15 Desember 2011 yang ditandatanganioleh Ir. LUKMAN ABBAS, MT (PA) atas nama H.

AMIR SYARIFUDDIN;1 (satu) lembar asli SURAT PERMINTAAN PEMBAYARANLANGSUNG BARANG DAN JASA (PENGANTAR) Nomor :00582 / 1.18.01 / SPP /LS/4/ 2011 tanggal 15 Desember 2011yang ditandatangani oleh ANRI IRAWAN (BendaharaPengeluaran) dan PERDAMEAN (PPTK);1 (satu) lembar asli SURAT PERMINTAAN PEMBAYARANLANGSUNG BARANG DAN JASA (RINGKASAN) Nomor : 00582/ 1.18.01 / SPP / LS / IV / 2011 tertanggal 15 Desember 2011yang ditandatangani oleh ANRI IRAWAN (BendaharaPengeluaran) dan PERDAMEAN (PPTKk);1 (satu) lembar

Persyaratan Kelengkapan Pengajuan SP2D Nomor SPM :00072/SPM/1.18.01/2014 Tanggal SPM 13 Juni 2014 Keperluan untuk Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Untuk Belanja Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (Honorarium Peserta POPDA) sebesar Rp.91.800.000,00 (Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditandatangani pada Tanggal 18 Juni 2014 oleh ROHIMAT,S.IP sebagai KUASA BUD11.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM :00069/SPM/1.18.01/2014 Tanggal SPM 02 Juni 2014 Keperluan untuk Membayar Belanja Makanan dan Minuman (Makan Minum Atlet Popda) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebesar Rp.36.352.800,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditandatangani pada Tanggal 03 Juni 2014 oleh ROHIMAT,S.IP sebagai KUASA BUD12.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM :00097/SPM/1.18.01/2014 Tanggal SPM 10 Juli 2014 Keperluan untuk Membayar Belanja Pakian Olahraga (Jaket/Treining Kontongen dan Sepatu Kontingen) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebesar Rp.65.461.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ditandatangani pada Tanggal 10 Juli oleh ROHIMAT,S.IP sebagai KUASA BUD14.

Rekening 013.03.28.00579.9 Periode RK 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 201430. 1 (satu) fotocopy Kuitansi Belanja Moda Kamera31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 09395/ SP2D/ 1.18.01/ DPPKAD/ 201432. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02651/ SP2D/ 1.18.01/ DPPKAD/ 201433. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03375/ SP2D/ 1.18.01/ DPPKAD/ 201434. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM :00071/SPM/1.18.01/2014 Tanggal SPM 04 Juni 2014 Keperluan untuk Membayar Belanja Transportasi dan Akomodasi (Penginapan Atlet dan Pelatih POPDA) Keg. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebesar Rp.30.294.000,00 (tiga piluh juta dua ratus sembilan puluh empat ibu rupiah) ditandatangani pada Tanggal 04 Juni 2014 oleh ROHIMAT,S.IP sebagai KUASA BUD.45.

BANAMA ABADI10) Persyaratan Kelengkapan Pengajuaan SP2D Nomor SPM:00072/SPM/1.18.01/2014 Tanggal SPM 13 Juni 2014 Keperluan untukMembayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Untuk BelanjaHonorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (Honorarium PesertaPOPDA) sebesar Rp.91.800.000,00 (Sembilan puluh satu juta delapanratus ribu rupiah) ditandatangani pada Tanggal 18 Juni 2014 olehROHIMAT,S.IP sebagai KUASA BUD11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM:00069/SPM/1.18.01/2014 Tanggal SPM 02 Juni 2014 Keperluan

Rekening013.03.28.00579.9 Periode RK 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 20141 (satu) fotocopy Kuitansi Belanja Moda Kamera1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 09395/ SP2D/ 1.18.01/ DPPKAD/20141 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 02651/ SP2D/ 1.18.01/ DPPKAD/20141 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 03375/ SP2D/ 1.18.01/ DPPKAD/20141 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaran (SPJ BelanjaFungsional

Rekening013.03.28.00579.9 Periode RK 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 201430.1 (satu) fotocopy Kuitansi Belanja Moda Kamera31.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:09395/SP2D/1.18.01/DPPKAD/201432.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:02651/SP2D/1.18.01/DPPKAD/201433.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:03375/SP2D/1.18.01/DPPKAD/201434.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaran

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM00071/SPM/1.18.01/2014 Tanggal SPM 04 Juni 2014 Keperluan untukMembayar Belanja Transportasi dan Akomodasi (Penginapan Atlet danPelatih POPDA) Keg.

Rekening013.03.28.00579.9 Periode RK 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 201430.1 (Satu) fotocopy Kuitansi Belanja Moda Kamera31.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 09395/ SP2D/ 1.18.01/ DPPKAD/201432.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 02651/ SP2D/ 1.18.01/ DPPKAD/201433.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 03375/ SP2D/ 1.18.01/ DPPKAD/201434.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaran

Angsa Putih atas pekerjaan pengecatan danperbaikan tribun softball TA. 2016 tanggal 07032018211.1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016dengan Nomor : 01252/1.18.01/SPM/LS/IV/2016 yang di tandatangani olehSdr.

No. 19 /PID.SUS.TPK/2019/PT.PBRBarang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor01249/1.18.01/SPP/LS/IV/2016 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatandengan Bendahara Pengeluaran217.1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : : 01249/1.18.01/SPP/LS/IV/2016antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan BendaharaPengeluaran218.1 (satu) lembar Surat Rincian Penggunaan Dana Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa)Nomor

Fortuna tanggal 19 Desember 2016233.1 (satu) Iembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016234.1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016235.1 (Satu) lembar Surat Rincian Penggunaan Dana Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor :01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016236.1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran

Angsa Putih atas pekerjaan pengecatan danperbaikan tribun softball TA. 2016 tanggal 07032018502.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016dengan Nomor : 01252/1.18.01/SPM/LS/IV/2016 yang di tandatangani olehSdr.

No. 19 /PID.SUS.TPK/2019/PT.PBR01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016525.1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016526.1 (satu) lembar Surat Rincian Penggunaan Dana Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor :01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016527.1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Retensi 5 % (lima persen) dariPekerjaan Pembuatan Pagar pada Kegiatan Pengelolaan danPemeliharaan Stadion Atletik

Angsa Putih ataspekerjaan pengecatan dan perbaikan tribun softball TA.2016 tanggal 07032018211. 1 (satu) Iembar Surat Perintah Membayar (SPM) TahunAnggaran 2016 dengan Nomor01252/1.18.01/SPM/LS/IV/2016 yang di tandatangani olehSdr.

FORTUNA dengan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Desember 2016228. 1 (satu) Iembar Surat Perintah Membayar (SPM) TahunAnggaran 2016 dengan Nomor01253/1.18.01/SPM/LS/IV/2016 yang di tandatangani olehSdr.

Fortuna tanggal19 Desember 2016233. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA)Nomor : 01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016234. 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA)Nomor : 01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016235. 1 (satu) lembar Surat Rincian Penggunaan DanaPermintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016236. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran

Fortuna tanggal 19Desember 2016216. 1 (satu) lembar Surat Surat Pengantar Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor :01249/1.18.01/SPP/LS/IV/2016 antara Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan dengan Bendahara Pengeluaran217. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor01249/1.18.01/SPP/LS/IV/2016 antara Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan dengan Bendahara Pengeluaran218. 1 (satu) lembar Surat Rincian Penggunaan Dana Surat

FORTUNA dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Desember 2016228. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran2016 dengan Nomor : 01253/1.18.01/SPM/LS/IV/2016 yang ditandatangani oleh Sdr.

Angsa Putih atas pekerjaan pengecatan dan perbaikan tribun softball TA. 2016 tanggal 07-03-2018
211. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor : 01252/1.18.01/SPM/LS/IV/2016 yang di tandatangani oleh Sdr.

Fortuna tanggal 19 Desember 2016
216. 1 (satu) lembar Surat Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 01249/1.18.01/SPP/LS/IV/2016 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Bendahara Pengeluaran
217. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : : 01249/1.18.01/SPP/LS/IV/2016 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan

FORTUNA dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Desember 2016
228. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor : 01253/1.18.01/SPM/LS/IV/2016 yang di tandatangani oleh Sdr.

Fortuna tanggal 19 Desember 2016
233. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016
234. 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016
235. 1 (satu) lembar Surat Rincian Penggunaan Dana Permintaan Pembayaran Langsung Barang

dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016
236. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Retensi 5 % (lima persen) dari Pekerjaan Pembuatan Pagar pada Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Atletik Sport Center Rumbai di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau Tahun Anggarann 2016
237. 1 (satu) lembar Surat Pemotongan Pajak Nomor : 1096.4/DISPORA/SRP/XII/2016 tanggan 19 Desember 2016
238

Angsa Putin atas pekerjaan pengecatan dan perbaikantrioun softball TA. 2016 tanggal 070320181 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016dengan Nomor : 01252/1.18.01/SPM/LS/IV/2016 yang di tandatangani olehSdr.

Fortuna tanggal 19 Desember 20161 (Satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/20161 (Satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/20161 (Satu) lembar Surat Rincian Penggunaan Dana Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/20161 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Retensi 5 % (lima

Fortuna tanggal 19 Desember 20161 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/20161 (Satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/20161 (satu) lembar Surat Rincian Penggunaan Dana Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/20161 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Retensi 5 % (lima

Fortuna tanggal 19 Desember 20161 (Satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/20161 (Satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/20161 (satu) lembar Surat Rincian Penggunaan Dana Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/20161 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Retensi 5 % (lima

Persyaratan Kelengkapan Pengajuan SP2D Nomor SPM :00072/SPM/1.18.01/2014 Tanggal SPM 13 Juni 2014 Keperluan untuk Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Untuk Belanja Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (Honorarium Peserta POPDA) sebesar Rp.91.800.000,00 (Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditandatangani pada Tanggal 18 Juni 2014 oleh ROHIMAT,S.IP sebagai KUASA BUD11.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM :00069/SPM/1.18.01/2014 Tanggal SPM 02 Juni 2014 Keperluan untuk Membayar Belanja Makanan dan Minuman (Makan Minum Atlet Popda) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebesar Rp.36.352.800,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditandatangani pada Tanggal 03 Juni 2014 oleh ROHIMAT,S.IP sebagai KUASA BUD12.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM :00097/SPM/1.18.01/2014 Tanggal SPM 10 Juli 2014 Keperluan untuk Membayar Belanja Pakian Olahraga (Jaket/Treining Kontongen dan Sepatu Kontingen) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebesar Rp.65.461.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ditandatangani pada Tanggal 10 Juli oleh ROHIMAT,S.IP sebagai KUASA BUD14.

Rekening 013.03.28.00579.9 Periode RK 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 201430. 1 (satu) fotocopy Kuitansi Belanja Moda Kamera31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 09395/ SP2D/ 1.18.01/ DPPKAD/ 201432. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02651/ SP2D/ 1.18.01/ DPPKAD/ 201433. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03375/ SP2D/ 1.18.01/ DPPKAD/ 201434. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM :00071/SPM/1.18.01/2014 Tanggal SPM 04 Juni 2014 Keperluan untuk Membayar Belanja Transportasi dan Akomodasi (Penginapan Atlet dan Pelatih POPDA) Keg. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebesar Rp.30.294.000,00 (tiga piluh juta dua ratus sembilan puluh empat ibu rupiah) ditandatangani pada Tanggal 04 Juni 2014 oleh ROHIMAT,S.IP sebagai KUASA BUD.45.

Angsa Putih atas pekerjaan pengecatan dan perbaikan tribun softball TA. 2016 tanggal 07-03-2018
211. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor : 01252/1.18.01/SPM/LS/IV/2016 yang di tandatangani oleh Sdr.

Fortuna tanggal 19 Desember 2016
216. 1 (satu) lembar Surat Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 01249/1.18.01/SPP/LS/IV/2016 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Bendahara Pengeluaran
217. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : : 01249/1.18.01/SPP/LS/IV/2016

antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Bendahara Pengeluaran
218. 1 (satu) lembar Surat Rincian Penggunaan Dana Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : : 01249/1.18.01/SPP/LS/IV/2016 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Bendahara Pengeluaran
219. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran I (pertama) sebesar 100 % (seratus

FORTUNA dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Desember 2016
228. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor : 01253/1.18.01/SPM/LS/IV/2016 yang di tandatangani oleh Sdr.

Fortuna tanggal 19 Desember 2016
233. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016
234. 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016
235. 1 (satu

Angsa Putih atas pekerjaan pengecatan danperbaikan tribun softball TA. 2016 tanggal 07032018211.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016dengan Nomor : 01252/1.18.01/SPM/LS/IV/2016 yang di tandatangani olehSdr.

Fortuna tanggal 19 Desember 2016216.1 (Satu) lembar Surat Surat Pengantar Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor01249/1.18.01/SPP/LS/IV/2016 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatandengan Bendahara Pengeluaran217.1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : : 01249/1.18.01/SPP/LS/IV/2016antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan BendaharaPengeluaran218.1 (satu) lembar Surat Rincian Penggunaan Dana Surat

Fortuna tanggal 19 Desember 2016233.1 (Satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016234.1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016235.1 (satu) lembar Surat Rincian Penggunaan Dana Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor :01250/1.18.01/SPP/LS/IV/2016236.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran

KUSWENDI, M.Si selakuPengguna Anggaran.Surat Perintah Membayar Nomor : 900/119/1.18.01/SPM LSDispora/2016, tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani olehSaksi Drs.

KUSWENDI, M.Si selakuPengguna Anggaran.4) Surat Perintah Membayar Nomor : 900/119/1.18.01/SPM LSDispora/2016, tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani olehSaksi Drs.

(SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : 900/119/1.18.01/SPP LSDispora/2016 Tahun : 2016, tanggal 30 Desember 2016 yangditandatangani oleh saksi Anang Koswara selaku BendaharaPengeluaran dan Saksi HARIS JUANDI, SE, M.Pd selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan.Bahwa selanjutnya saksi Anang koswara menyiapkan dokumen danpersyaratan untuk pencairan dana pembangunan Gedung Olah RagaSporthall center sebesar yang diajukan oleh PT.

Surat Perintah Membayar Nomor : 900/119/1.18.01/SPM LSDispora/2016, tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani olehSaksi Drs. KUSWENDI, M.Si selaku Pengguna Anggaran.5.

Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : 900/119/1.18.01/SPPLSDispora/2016 Tahun : 2016, tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh saksi Anang Koswara selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara SAKSI HARIS JUANDI, SE, M.Pd selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan.6.

Surat Perintah Membayar Nomor : 900/119/1.18.01/SPM LSDispora/2016,tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani olen saudara Drs. KUSWENDI,M.Si selaku Pengguna Anggaran.5.

KUSWENDI, M.Siselaku Pengguna Anggaran.1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar TA 2016 Nomor : 900 / 67 /1.18.01 / SPM LSDispora / 2016, tanggal 01 September 2016, yangditandatangani oleh saudara Drs.

KUSWENDI,M.Si selaku Pengguna Anggaran.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 900/123/1.18.01/SPMLSDispora/2017, tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani olehsaudara Drs.

KUSWENDI,M.Si selaku Pengguna Anggaran.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 900/119/1.18.01/SPMLSDispora/2016, tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani olehsaudara Drs.

Surat Perintah Membayar Nomor : 900/119/1.18.01/SPM LSDispora/2016,tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.KUSWENDI, M.Si selaku Pengguna Anggaran.5.

(fotocopy);3) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 1.18.01 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.

(fotocopy);M.Si BinTawakal 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 1.18.01 DinasPemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten BengkuluUtara Tahun Anggaran 2015. (Asli);Nazarudin,T., S.Pd,M.Si BinTawakal Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 510 Tahun2014 Tanggal 31 Desember 2014 Tentang PenunjukanBendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran padaSatuan Kerja Perangkat Daerah di LingkunganPemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara TahunAnggaran 2015.

Bengkulu Utara T.A2015 dengan PPTK adalah sebesar Rp 400.000.000, (empat ratus jutarupiah) berdasarkan DPA Nomor: 1.18.01 tanggal 13 Januari 2015,yang bersumber dari dana APBD T.A 2015; Bahwa yang menjadi PPTK dalam kegiatan Penyelenggaraan KompetisiOlahraga tersebut adalah Putra Wagino, S.Pd dan Pengguna Anggaranadalah Nazarudin, S.Pd.

(fotocopy);1(satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) 1.18.01 Dinas Pemuda, Olahraga dan PariwisataKabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015. (Asii);Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 510 Tahun 2014 Tanggal 31Desember 2014 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan danBendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran2015.

(fotocopy);Hal 108 dari 110 Halaman Putusan Nomor.17/Pid.SusTPK/201 7/PN.Bgl3) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) 1.18.01 Dinas Pemuda, Olahragadan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.

Msi. dengan waktu selama 4(empat) hari dari tanggal 31 Juli 2008Sampai dengan tanggal 03 Agustus 2008.hal ini tidak sesuai dengan Rencana KerjaAnggaran (RKA) tahun 2008 tanggal 17Januari 2008, dan Dokumen PelaksanaAnggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD)No. 2.04 1.18.01 1703 5 2 tanggal 21 Januari 2008, dannota Dinas Bupati No 52/PAR/VII/2008,serta Surat Izin Perjalanan yangditandatangani' oleh Wakil BupatiIndragiri Hulu pada tanggal 22 Juli2008, dimana pada pokoknyadisebutkan jumlah Peserta

Msi. dengan waktu selama 4 (empat) hari daritanggal 31 Juli 2008 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2008.hal ini tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA)tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008, dan DokumenPelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPASKPD) No. 2.04 1.18.01 17 03 5 2 tanggal 21 Januari2008, dan nota Dinas Bupati No 52/PAR/VII/2008, sertaSurat Izin Perjalanan yang ditandatangani oleh WakilBupati Indragiri Hulu pada tanggal 22 Juli 2008, dimanapada pokoknya disebutkan jumlah

Bengkulu Utara T.A 2015dengan PPTK adalah Putra Wagino, S.Pd dengan jumlah dana sebesarRp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), berdasarkan DPA Nomor:1.18.01 tanggal 13 Januari 2015, yang bersumber dari dana APBD T.A2015;Bahwa yang menjadi PPTK dalam kegiatan Penyelenggaraan KompetisiOlahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. BengkuluUtara T.A 2015 adalah Putra Wagino, S.Pd dan Pengguna Anggaranadalah Nazarudin, S.Pd.

Bengkulu Utara T.A 2015dengan PPTK adalah Putra Wagino, S.Pd dengan jumlah dana sebesarRp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), berdasarkan DPA Nomor:1.18.01 tanggal 13 Januari 2015, yang bersumber dari dana APBD T.A2015;Bahwa yang menjadi PPTK dalam kegiatan Penyelenggaraan KompetisiOlahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. BengkuluUtara T.A 2015 adalah Putra Wagino, S.Pd dan Pengguna Anggaranadalah Nazarudin, S.Pd.

Bengkulu Utara T.A 2015dengan PPTK adalah Putra Wagino, S.Pd dengan jumlah dana sebesarRp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), berdasarkan DPA Nomor:1.18.01 tanggal 13 Januari 2015, yang bersumber dari dana APBD T.A2015;Bahwa yang menjadi PPTK dalam kegiatan Penyelenggaraan KompetisiOlahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. BengkuluUtara T.A 2015 adalah Putra Wagino, S.Pd dan Pengguna Anggaranadalah Nazarudin, S.Pd.