Ditemukan 16 data
34 — 9
minum galon senilaiRp. 15.000,17. 233 Nota tanggal 121213 untuk pembayaran pembelian air minum gelas senilaiRp. 16.000,17. 234 Nota tanggal 141213 untuk pembayaran pembelian air minum gelas senilaiRp. 32.000,17. 235 Nota tanggal 151213 untuk pembayaran pembelian air minum galon dangelas senilai Rp. 32.000,17. 236 Nota tanggal 131212 untuk pembayaran pembelian bbm premium senilaiRp. 10.010,17. 237 Nota tanggal 201213 untuk pembayaran pembelian bbm premium senilaiRp. 10.010,.17. 238 Nota tanggal 101213
untuk pembayaran pembelian kebutuhan kantor(fotocopy) senilai Rp. 4.000,19202122,23242517.239 Nota tanggal 161213 untuk pembayaran pembelian kebutuhan kantor(fotocopy) senilai Rp. 3.500,.17.240 Nota tanggal 101213 untuk pembayaran pembelian kebutuhan kantor(ordner) senilai Rp. 32.400,17.241 Nota tanggal 101213 untuk pembayaran pembelian kebutuhan kantor(ordner) senilai Rp. 32.400,17.242 Nota tanggal 071213 untuk pembayaran pembelian kebutuhan kantor(fotocopy) senilai Rp. 21.000,17.243 Nota tanggal
101213 untuk pembayaran pembelian kebutuhan kantor(fotocopy) senilai Rp. 3.000,.17. 244 Nota tanggal 131213 untuk pembayaran pembelian kebutuhan kantor(pembersih lantai) senilai Rp. 11.435,17. 245 Nota tanggal 051213 untuk pembayaran pembelian kebutuhan kantor senilaiRp. 28.800,.17.246 Nota tanggal 091213 untuk pembayaran pembelian air minum galon dangelas senilai Rp. 16.000,17. 247 Nota tanggal 141214 untuk pembayaran pembelian kebutuhan kantor(gembok) senilai Rp. 10.000,17. 248Nota tanggal 091213
untuk pembayaran pembelian kebutuhan kantor (kertasfax) senilai Rp. 44.400,.17. 249 Nota tanggal 101213 untuk pembayaran pembelian kebutuhan kantor(kertas) senilai Rp. 67.200,.Foto Copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten JombangNomor : 663/095/415.21/2012 Tentang Ijin Gangguan (HO) untuk perumahan,diberi tanda bukti T. 18 ;Foto Copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten JombangNomor :653/08380/415.21/2012 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Perumahan
205 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
HAVID208 DARMAWAN 101206 Smelter 17.97 7,554,150 45,324,900 11,331,225 9,172,886 65,829,011209 ZAINUL AMIN 101207 Smelter 17.97 6,919,600 41,517,600 10,379,400 6,095,843 57,992,843BAMBANG210 BUDIYONO 101208 Smelter 17.97 8,042,600 48,255,600 12,063,900 9,957,506 70,277,006SUROSO HADI211 PRAYETNO 101211 Smelter 9.62 6,976,400 27,905,600 9,156,525 6,644,200 43,706,325MOCHAMAD ALFIN212 MAWARDI 101212 Smelter 9.62 6,193,400 24,773,600 8,128,838 4,571,322 37,473,760213 ARIZAL AMINUDIN 101213 Smelter 9.62
HAVID208 101206 Smelter 17.97 7,554,150 45,324,900 15,108,300 9,172,886 69,606,086DARMAWAN209 ZAINUL AMIN 101207 Smelter 17.97 6,919,600 41,517,600 13,839,200 6,095,843 61,452,643BAMBANG210 101208 Smelter 17.97 8,042,600 48,255,600 16,085,200 9,957,506 74,298,306BUDIYONOSUROSO HADI211 101211 Smelter 9.62 6,976,400 27,905,600 12,208,700 6,644,200 46,758,500PRAYETNOMOCHAMAD ALFIN212 101212 Smelter 9.62 6,193,400 24,773,600 10,838,450 4,571,322 40,183,372MAWARDI213 ARIZAL AMINUDIN 101213 Smelter 9.62
HAVID208 Rp =: 14,431,000 11 Rp 158,741,000DARMAWAN 101206209 ZAINUL AMIN 101207 Rp =: 13,927,600 11 Rp 153,203,600210 BAMBANG BUDIYONO 101208 Rp 14,905,000 11 Rp 163,955,000SUROSO HADI211 Rp =: 12,873,400 11 Rp 141,607,400PRAYETNO 101211MOCHAMAD ALFIN212 Rp 11,811,000 11 Rp 129,921,000MAWARDI 101212213 ARIZAL AMINUDIN 101213 Rp =: 12,531,950 11 Rp 137,851,450214 MUHAMMAD ZAKI BASA 101214 Rp 10,410,000 11 Rp 114,510,000AHMAD FEBRY215 Rp = 11,972,200 11 Rp 131,694,200SETIAWAN 101215216 HARY PURNOMO
Rp 6,976,400 Rp 17,441,000PRAYETNO 101211 2.5212 MOCHAMAD ALFIN Rp 5,964,000 Rp 14,910,000MAWARDI 101212 2.5213 ARIZAL AMINUDIN 101213 Rp 6,634,950 2.5 Rp 16,587,375214 MUHAMMAD ZAKI BASA 101214 Rp 5,563,000 2.5 Rp 13,907,500215 AHMAD FEBRY Rp 6,075,200 Rp 15,188,000SETIAWAN 101215 2.5216 HARY PURNOMO 101217 Rp 5,865,100 2.5 Rp 14,662,750217 HERRY RAMADHAN 101218 Rp 5,864,000 2.5 Rp 14,660,000218 ANDRIAN WAHYU 101219 Rp 5,454,000 2.5 Rp 13,635,000 Halaman 97 dari 119 hal. Put.
Nomor 388 K/Pdt.SusPHI/2018 131 BUDI PRIYANTO 101104 Rp 9,635,000 20.00 4 Rp 38.540.000 12BAGUS132 101105 Rp 9,365,350 20.00 4 Rp 37,461,400 12NUGROHO SIGITSUROSO HADI211 101211 Rp 6,976,400 10.17 1.5 Rp 10.464.600 6PRAYETNOMOCHAMAD212 101212 Rp 5,964,000 10.17 1.5 Rp 8.946.000 6ALFIN MAWARDIARIZAL213 101213 Rp 6,634,950 10.17 1.5 Rp 9.952.425 6AMINUDIN270 SUPRIYANTA 101802 Rp 11,061,800 20.00 4 Rp 44,247,200 12284 KUSNAN HADY 101825 Rp 6,966,800 15.33 Rp 20,900,400 9TOTAL Rp 170.512.0256.
36 — 7
0.00 12.00 395.00 336.00 Tm/F8 1 Tf(2) TJETQqBI0.204 0.204 0.204 rg12.00 0.00 0.00 12.00 404.00 336.00 Tm/F8 1 Tf(1240) 2(44) 1(42) 2(42) 2(47) TdETQqBT0.204 0.204 0.204 rg12.00 0.00 0.00 12.00 432.00 336.00 Tm/F8 1 Tf(2) TJETQqBI0.204 0.204 0.204 rg12.00 0.00 0.00 12.00 442.00 336.00 Tm/F8 1 Tf(5042) 241252543) 1((44) 1(42) 2(41) TJETQqBT0.204 0.204 0.204 rg12.00 0.00 0.00 12.00 489.00 336.00 Tm/F8 1 Tf(2) TJETQqBI0.204 0.204 0.204 rg12.00 0.00 0.00 12.00 498.00 336.00 Tm/F8 1 Tf(7) 1(1011) 1(101213
103 — 40
Surat Keberatan Atas Putusan Bupati No. 43Tahun 2016, yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Rokan Hilir (sesuai denganTOLOCOPY) jensen esse eens easePetikan asli Putusan Nomor266/Pid.B/2016/PN.RHL, tanggal 10 Agustus2016 (sesuai dengan salinan aslinya);Kwitansi penyerahan sejumlah uang dariSumiyati kepada Boby Andra dan suratpernyataan siap mengembalikan dana olehHalaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor : 46/G/2016/PTUNPbr.10.11.12.13.14.Bukti P Bukti PBukti PBukti PBukti PBukti P Bukti P 101213
109 — 99
213.00 347.00 Tm/F8 1 Tf(6) 1(425650) 2(47) 1(5650) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 252.00 347.00 Tm/F8 1 Tf(2) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 262.00 347.00 Tm/F81 Tf (14202122) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 286.00 347.00 Tm/F8 1 Tf(2) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 297.00 347.00 Tm/F8 1 Tf(4445) 1(2) 625(5243) 2(63) 1(43) 2(512) 625(1240) 2(4245) 1(50) 2(47) 1(40) 2(122) 625(1) 2(40) 2(125443) 2(1243) 2(2) 625(7) 1(1011) 1(101213
202.00 Tm/F8 1 Tf(2) 183(2) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 187.00 202.00 Tm/F8 1 Tf (2443) 2(5163) 1(43) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 220.00 202.00 Tm/F8 1 Tf(2) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 226.00 202.00 Tm/F8 1 Tf(70) 1(5261) 1(40) 2(542) 183(5) 2(40) 2(41425440) 2(47) 1(43) 2(2) 183(43) 2(4443) 2(46) 1(43) 2(512) 183(5) 2(40) 2(1247) 1(45) 1(7245) 1(5443) 2(47) 1(2) 183(35) 1(43) 2(542) 183(30) 2(45) 1(46) 1(45) 1(542) 183(7) 1(1011) 1(101213
12.00 289.00 173.00 Tm/F8 1 Tf(2) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 294.00 173.00 Tm/F8 1 Tf(64) 2(564145) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 314.00 173.00 Tm/F8 1 Tf(2) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 319.00 173.00 Tm/F8 1 Tf (1420207555) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 346.00 173.00 Tm/F8 1 Tf(2) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 351.00 173.00 Tm/F8 1 Tf(5) 2(561243) 2(47) 1(2) 179(3) 1(5456122) 179(7) 1(1011) 1(101213
1(2) 87(32) 1(40) 2(575647) 1(5650) 2(43) 2(412) 87(4) 1(43) 2(47) 1(43) 2(2) 87(3) 1(50) 2(43) 2(5143) 2(2) 87(7) 1(40) 2(4243) 2(1243) 2(2) 87(5343) 2(41422) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 523.00 Tm/F8 1 Tf (4445) 1(2) 175(5440) 2(46) 1(5643) 2(125443) 2(412) 175(1046) 1(40) 2(512) 175(47) 1(40) 2(1242564243) 2(47) 1(2) 175(5240) 2(12565743) 2(2) 175(50) 2(40) 2(1247) 1(45) 1(7245) 1(5443) 2(47) 1(2) 175(5143) 2(542) 175(11) 1(45) 1(46) 1(45) 1(542) 175(7) 1(1011) 1(101213
12.00 298.00 378.00 Tm/F8 1 Tf(2) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 302.00 378.00 Tm/F8 1 Tf(64) 2(564145) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 322.00 378.00 Tm/F8 1 Tf (2) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 326.00 378.00 Tm/F8 1 Tf (1420207555) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 353.00 378.00 Tm/F8 1 Tf(2) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 357.00 378.00 Tm/F8 1 Tf(5) 2(561243) 2(47) 1(2) 79(3) 1(5456122) 79(7) 1(1011) 1(101213
76 — 16
Bersatu Cabang Semarang.13) 1(satu) buah buku warna coklat motif batik berisi catatan keuangan operasional kapal.14) 1 (satu) bendel berkas berisi 30 (tiga puluh) nota dan kwitansi pembelian.15) 1 (satu) buah buku kesehatan Kapal Kusuma-III tanggal 04 Juli 2011.16) 1 (satu) unit kapal Layar Motor Kusuma-III dengan spesifikasi panjang : 26.00 meter, lebar : 8,75 meter, dalam : 2,90 meter, isi kotor : 122, isi bersih : 37, tanda selar : GT.122 No. 794/Gc dengan mesin bantu merk Nissan RE.10-101213
183 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Exartech Technologi Utama ; Euro 410.392 ; tanggal 5 April.1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date : 101213; Invoice No. : 5601185 ; Customer : 514501 ; Order No. : 5500728 ;Total Pay : EUR 679,722.00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. :5500728 ; Customer order No. : 001/PPEX/AF/III/2010 ; Goodsdescription : WASHER DISINFECTOR.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEAN LINES; B/L No. : GOT/JKT/10038 ; 1X20 OT Container S.T.C. : 3
Cases Washer Disinfectors.1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date : 101213; Invoice No. : 5601186 ; Customer : 514501 ; Order No. : 5500727 ;Total Pay : EUR 492,650.00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. :5500727 ; Inv Ref : 5601186 ; Date : 101213 ; Goods description :WASHER DISINFECTOR.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEAN LINES; B/L No. : GOT/JKT/10033 ; 1X20 DV Container S.T.C. : 2 Crates Washer Disinfectors.2 (dua) lembar
Exartech Technologi Utama ; Euro 410.392 ; tanggal 5April.1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date : 101213 ; Invoice No. : 5601185 ; Customer : 514501 ; Order No. :5500728 ; Total Pay : EUR 679,722.00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. :5500728 ; Customer order No. : 001/PPEX/AF/III/2010 ; Goodsdescription : WASHER DISINFECTOR.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEANLINES ; B/L No. : GOT/JKT/10038 ; 1X20 OT Container S.T.C. : 3Cases
Washer Disinfectors.1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date : 101213 ; Invoice No. : 5601186 ; Customer : 514501 ; Order No. :5500727 ; Total Pay : EUR 492,650.00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. :5500727 ; Inv Ref : 5601186 ; Date : 101213 ; Goods description :WASHER DISINFECTOR.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEANLINES ; B/L No. : GOT/JKT/10033 ; 1X20 DV Container S.T.C. : 2Crates Washer Disinfectors.2 (dua) lembar fotocopy
Washer Disinfectors.1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date : 101213 ;Invoice No. : 5601186 ; Customer : 514501 ; Order No. : 5500727 ; TotalPay : EUR 492,650.00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. : 5500727;Inv Ref : 5601186 ; Date : 101213 ; Goods description : WASHERDISINFECTOR.Hal. 560 dari 593 hal.
176 — 102
Exartech Technologi Utama; Euro 410.392 ; tanggal 5 April.1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101213 ; Invoice No. : 5601185 ; Customer : 514501 ; OrderNo. : 5500728 ; Total Pay : EUR 679,722.00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No.: 5500728 ; Customer order No. : 001/PPEX/AF/IIV2010 ;Goods description : WASHER DISINFECTOR.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITEDOCEAN LINES ; B/L No. : GOT/JKT/10038 ; 1X20 OTContainer S.T.C. : 3 Cases
Washer Disinfectors.Hal. 221 dari Hal 488 Putusan No. 30/PID/TPK/2015/PT.DKI1137.1138.1139.1140.1141.1142.1143.1144.Dari1145.1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101213 ; Invoice No. : 5601186 ; Customer : 514501 ; OrderNo. : 5500727 ; Total Pay : EUR 492,650.00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No.: 5500727 ; Inv Ref : 5601186 ; Date : 101213 ; Goodsdescription : WASHER DISINFECTOR.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITEDOCEAN LINES
Washer Disinfectors.Hal. 447 dari Hal 488 Putusan No. 30/PID/TPK/2015/PT.DKI1137.1138.1139.1140.1141.1142.1143.1144.Dari1145.1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101213 ; Invoice No. : 5601186 ; Customer : 514501 ; OrderNo. : 5500727 ; Total Pay : EUR 492,650.00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No.: 5500727 ; Inv Ref : 5601186 ; Date : 101213 ; Goodsdescription : WASHER DISINFECTOR.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITEDOCEAN LINES
133 — 47
Bukti T.Il.Int.101213. Bukti T.Il.Int.101314. Bukti T.Il.Int.1014Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok UnsurLembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);: Keputusan Menteri Pekerjaaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 TentangPenetapan Organisasi Dan Pengurus LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Tingkat NasionalPeriode 20112015. (Fotokopi dari fotokopi);: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan UmumDan Perumahan Rakyat.
192 — 60
PPExartech ; Euro 820.782.1132. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri ; Penerima : Getinge International AB ; Pengirim : PT.Exartech Technologi Utama ; Euro 246,235.60 ; tanggal 23 Juli 2010.1133. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri ; Penerima : Getinge International AB ; Pengirim : PT.Exartech Technologi Utama ; Euro 410.392 ; tanggal 5 April.1134. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101213
; Invoice No. : 5601185 ; Customer : 514501 ; Order No. :5500728 ; Total Pay : EUR 679,722.00.1135. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. :5500728 ; Customer order No. : 001/PPEX/AF/III/2010 ; Goodsdescription : WASHER DISINFECTOR.1136. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEANLINES ; B/L No. : GOT/JKT/10038 ; 1X20 OT Container S.T.C. : 3 Cases Washer Disinfectors.1137. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101213 ; Invoice No.
: 5601186 ; Customer : 514501 ; Order No. :5500727 ; Total Pay : EUR 492,650.00.1138. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. :5500727 ; Inv Ref : 5601186 ; Date : 101213 ; Goods description :WASHER DISINFECTOR.1139. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEANLINES ; B/L No. : GOT/JKT/10033 ; 1X20 DV Container S.T.C. : 2 Crates Washer Disinfectors.1140. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101216 ; Invoice No. : 5601195 ; Customer :
ExartechTechnologi Utama ; Euro 410.392 ; tanggal 5 April.1134. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date : 101213 ;Invoice No. : 5601185 ; Customer : 514501 ; Order No. : 5500728 ; Total Pay :EUR 679,722.00.1135. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. : 5500728 ;Customer order No. : 001/PPEX/AF/III/2010 ; Goods description : WASHERDISINFECTOR.1136. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEAN LINES ; B/L No. : GOT/JKT/10038 ; 1X20 OT Container
S.T.C. : 3 Cases WasherDisinfectors.1137. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date : 101213 ;Invoice No. : 5601186 ; Customer : 514501 ; Order No. : 5500727 ; Total Pay :EUR 492,650.00.1138. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. : 5500727 ;Inv Ref : 5601186 ; Date : 101213 ; Goods description : WASHERDISINFECTOR.1139. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEAN LINES ; B/L No. : GOT/JKT/10033 ; 1X20 DV Container S.T.C. : 2 Crates WasherDisinfectors
154 — 40
Exartech Technologi Utama ; Euro 410.392 ; tanggal 5April.1134. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101213 ; Invoice No. : 5601185 ; Customer : 514501 ; Order No. :5500728 ; Total Pay : EUR 679,722.00.LINES ; B/L No. : GOT/JKT/10038 ; 1X20 OT Container S.T.C. : 3Cases Washer Disinfectors.1137. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101213 ; Invoice No. : 5601186 ; Customer : 514501 ; Order No. :5500727 ; Total Pay : EUR 492,650.00.1138. 1 (satu) lembar fotocopy
legalisir Packing List ; Our order No. :5500727 ; Inv Ref : 5601186 ; Date : 101213 ; Goods description :WASHER DISINFECTOR.1139. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEANLINES ; B/L No. : GOT/JKT/10033 ; 1X20 DV Container S.T.C. : 2Crates Washer Disinfectors.1140. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101216 ; Invoice No. : 5601195 ; Customer : 514501 ; Order No. :5500729 ; Total Pay : EUR 234,600.00.1141. 1 (satu) lembar SURAT JALAN GETINGE International
Exartech Technologi Utama ; Euro 410.392 ; tanggal 5April.1134. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101213 ; Invoice No. : 5601185 ; Customer : 514501 ; Order No. :5500728 ; Total Pay : EUR 679,722.00.hal 531 dari 605 hal, PUT.
. : 3Cases Washer Disinfectors.1137. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101213 ; Invoice No. : 5601186 ; Customer : 514501 ; Order No. :5500727 ; Total Pay : EUR 492,650.00.1138. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. :5500727 ; Inv Ref : 5601186 ; Date : 101213 ; Goods description :WASHER DISINFECTOR.1139. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEANLINES ; B/L No. : GOT/JKT/10033 ; 1X20 DV Container S.T.C. : 2Crates Washer Disinfectors
230 — 118
Exartech Technologi Utama ;Euro 410.392 ; tanggal 5 April.1134 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date : 101213 ; InvoiceNo. : 5601185 ; Customer : 514501 ; Order No. : 5500728 ; Total Pay : EUR679,722.00.1135 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. : 5500728 ;Customer order No. : 001/PPEX/AF/III/2010 ; Goods description : WASHERDISINFECTOR.1136 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEAN LINES ; B/LNo. : GOT/JKT/10038 ; 1X20 OT Container
S.T.C. : 3 Cases Washer Disinfectors.1137 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date : 101213 ; InvoiceNo. : 5601186 ; Customer : 514501 ; Order No. : 5500727 ; Total Pay : EUR492,650.00.1138 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. : 5500727 ; InvRef : 5601186 ; Date : 101213 ; Goods description : WASHER DISINFECTOR.1139 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEAN LINES ; B/LNo. : GOT/JKT/10033 ; 1X20 DV Container S.T.C. : 2 Crates Washer
FERDINAN ADI NUGROHO
Terdakwa:
MUHAMAD BAQIR.
143 — 92
Gak enak nek aku. 00:01:032125 Nggih. 00:01:081213 Wek .... 00:01:082125 Kalo kualitase .... 00:01:091213 lya. 00:01:092125 Saya jamin, Pak. 00:01:101213 lya. 00:01:102125 lya. 00:01:111213 Yo nggolek ojo akehakeh ngono, ya? 00:01:122125 Terus penawarannya .... 00:01:121213 (Tertawa) 00:01:132125 Turun pir, turun berapa, Pak? 00:01:14Nanti tak kasih tahu, ya? Saya masih1213 belum lihat... 00:01:162125 Oh, nggih, nggih. 00:01:19 Datanya, ya paling ya empat persengitu aja.
538 — 207
ExartechTechnologi Utama ; Euro 410.392 ; tanggal 5 April.1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date : 101213 ;Invoice No. : 5601185 ; Customer : 514501 ; Order No. : 5500728 ; Total Pay :EUR 679,722.00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. : 5500728 ;Customer order No. : 001/PPEX/AF/III/2010 ; Goods description : WASHERDISINFECTOR.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEAN LINES ; B/LNo. : GOT/JKT/10038 ; 1X20 OT Container S.T.C. : 3 Cases
WasherDisinfectors.1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date : 101213 ;Invoice No. : 5601186 ; Customer : 514501 ; Order No. : 5500727 ; Total Pay :EUR 492,650.00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No. : 5500727 ; InvRef : 5601186 ; Date : 101213 ; Goods description : WASHERDISINFECTOR.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITED OCEAN LINES ; B/LNo. : GOT/JKT/10033 ; 1X20 DV Container S.T.C. : 2 Crates WasherDisinfectors.2 (dua) lembar fotocopy
326 — 157
HAVID DARMAWAN 101206 Smelter 17.97 7,554,150 45,324,900 15,108,300 9,172,886 69,606,086209 ZAINUL AMIN 101207 Smelter 17.97 6,919,600 41,517,600 13,839,200 6,095,843 61,452,643210 BAMBANG BUDIYONO 101208 Smelter 17.97 8,042,600 48,255,600 16,085,200 9,957,506 74,298,306211 SUROSO HADI PRAYETNO 101211 Smelter 9.62 6,976,400 27,905,600 12,208,700 6,644,200 46,758,500212 MOCHAMAD ALFIN MAWARDI 101212 Smelter 9.62 6,193,400 24,773,600 10,838,450 4,571,322 40,183,372213 ARIZAL AMINUDIN 101213 Smelter
970 — 580
M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQYMutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH yangmenerima transfer dana dari BCA nomor 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI: TanggalMutasiD/KNominalKeterangan 021213 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 24,360,000.001710118741 IDR ALVINJAYADI Hal 138 dari230 hal, Putusan No. 798/Pid.Sus/201 6/PN.JKT.PST 101213 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 134,600,000.00 1710118741IDR ALVIN161213 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20,000,000.00 1710118741IDR a181213 TRANSFERVIA