sebesar Rp 3.176.000,00, total Rp 34.936.000,00;bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Gifani Jaya Nomor : 0040/SPB/VI/09 tanggal 09 Juni 2009 diketahui CV Gifani Jaya mengirimkan barangberupa Bearing Double 22222Ek FAG sebanyak 4 buah, Bearing Double 22220EFAG sebanyak 4 buah, Bearing Double 29420E FAG sebanyak 4 buah, Bearing6310ZZ FAG sebanyak 6 buah kepada Pemohon Banding ;bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti Rekening Koran Bank BCA Nomor :0341707756 periode 310709 s/d 310809

29,408,400162 PT MUARA KAPUAS 02.747.694.4 010000 280809 23,042,700163 PT MUARA KAPUAS 02.747.694.4 010000 280809 33,269,400164 PT.MODEPACK MULTI 02.323.878.5 010000 290809 8,708,970165 PT MUARA KAPUAS 02.747.694.4 010000 290809 26,987,175166 PT MUARA KAPUAS 02.747.694.4 010000 290809 27,114,698167 PT MUARA KAPUAS 02.747.694.4 010000 290809 25,086,114168 PT MUARA KAPUAS 02.747.694.4 010000 290809 30,014,183169 PT MUARA KAPUAS 02.747.694.4 010000 290809 37,782,162170 PT.MODEPACK MULTI 02.323.878.5 010000 310809

8,080,510171 PT MUARA KAPUAS 02.747.694.4 010000 310809 32,253,743172 PT MUARA KAPUAS 02.747.694.4 010000 310809 17,435,005173 CV SEGARA TIRTA 02.461 .388.7 010000 310809 13,935,469174 CV SEGARA TIRTA 02.461 .388.7 010000 310809 10,105,663175 CV SEGARA TIRTA 02.461 .388.7 010000 310809 2,412,034176 CV SEGARA TIRTA 02.461 .388.7 010000 310809 12,890,039177 CV SEGARA TIRTA 02.461 .388.7 010000 310809 54,538,243178 PT DHARMA MAKMUR 02.486.758.2 010000 310809 10,000,530179 PT.KOMET KONSORSIUM 02.617.011.8

Surib;1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA Pekanbaru ke BankBNI Cabang Air Molek tanggal 310809 yang ditandatangani oleh Sdr. Surib;1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA Pekanbaru ke BankBNI Cabang Air Molek tanggal 110809 yang ditandatangani oleh Sdr. Surib;1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA Pekanbaru ke BankBNI Cabang Air Molek tanggal 121010 yang ditandatangani oleh Sdr.

Surib;e 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA Pekanbaru ke BankBNI Cabang Air Molek tanggal 310809 yang ditandatangani oleh Sdr. Surib;e 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA Pekanbaru ke BankBNI Cabang Air Molek tanggal 110809 yang ditandatangani oleh Sdr. Surib;e 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA Pekanbaru ke BankBNI Cabang Air Molek tanggal 121010 yang ditandatangani oleh Sdr.

Surib;e 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman wang dari Bank BCA Pekanbaru ke BankBNI Cabang Air Molek tanggal 310809 yang ditandatangani oleh Sdr. Surib;e 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman wang dari Bank BCA Pekanbaru ke BankBNI Cabang Air Molek tanggal 110809 yang ditandatangani oleh Sdr. Surib;e 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA Pekanbaru ke BankBNI Cabang Air Molek tanggal 121010 yang ditandatangani oleh Sdr.

MUARA KAPUAS LESTARI 02.747.694.4048.000 0100000900001003 290809 37,782,162170 PT.MODEPACK MULTI MEGAH 02.323.878.5432.000 0100000900001004 310809 8,080,510171 PT. MUARA KAPUAS LESTARI 02.747 .694.4048.000 0100000900001005 310809 32,253,743172 PT. MUARA KAPUAS LESTARI 02.747.694.4048.000 0100000900001006 310809 17,435,005173 CV. SEGARA TIRTA KENCANA 02.461 .388.7041.000 0100000900001007 310809 13,935,469174 CV. SEGARA TIRTA KENCANA 02.461 .388.7041.000 0100000900001008 310809 10,105,663175 CV.

SEGARA TIRTA KENCANA 02.461 .388.7041.000 0100000900001009 310809 2,412,034176 CV. SEGARA TIRTA KENCANA 02.461 .388.7041.000 0100000900001010 310809 12,890,039177 CV. SEGARA TIRTA KENCANA 02.461 .388.7041.000 0100000900001011 310809 54,538,243178 PT. DHARMA MAKMUR SENTOSA 02.486.758.2412.000 0100000900001012 310809 10,000,530179 PT.KOMET KONSORSIUM 02.617.011.8017.000 0100000900001445 080309 19,590,909180 PERS.

tanggal23 Juni 2009 untuk pembayaran angsuran / cicilan ke 9 (Bukti P17);Rekening Koran, Periode 300609 s/d 310709, dari Rekening No.2773020108 atas nama HENDY CHANDRA, Bank Central Asia (BCA)Hal.7 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 333/PDT/2017/PT.DKIXii.Xiil.XIV.xvii.KCU Taman Duta Mas, mengenai pemindah bukuan uang sebesarRp. 61.200.000 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal21 Juli 2009 untuk pembayaran angsuran / cicilan ke 10 (Bukti P 18);Rekening Koran, Periode 310709 s/d 310809

, dari Rekening No.2773020108 atas nama HENDY CHANDRA, Bank Central Asia (BCA)KCU Taman Duta Mas, mengenai pemindah bukuan uang sebesarRp. 61.200.000 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal20 Agustus 2009 untuk pembayaran angsuran / cicilan ke 11 (Bukti P 19);Rekening Koran, Periode 310809 s/d 300909, dari Rekening No.2773020108 atas nama HENDY CHANDRA, Bank Central Asia (BCA)KCU Taman Duta Mas, mengenai pemindah bukuan uang sebesarRp. 61.200.000 (enam puluh satu juta dua ratus ribu

Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000 010.00009.00000157 310809 9.895.000158. CV. Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000 010.00009.00000158 010909 11.750.030159. CV. Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000 010.00009.00000159 020909 9.800.000160. CV. Asa Wahana Reksa 02.169.551.5609.000 010.00009.00000160 020909 7.904.400161. PT. Pilih Utama 02.776.833.2618.000 010.00009.00000161 030909 9.715.000162. PT. Ryantama Citrakarya Abadi 01.682. 191.0615.000 010.00009.00000162 040909 8.347.467163.

10.104.00064. 010.00009.00000134 270709 Jul09 100.900.000 10.090.00065. 010.00009.00000136 280709 Jul09 101.000.000 10.100.00066. 010.00009.00000137 290709 Jul09 100.850.000 10.085.00067. 010.00009.00000140 060809 Agust09 105.750.000 10.575.00068. 010.00009.00000142 100809 Agust09 114.250.000 11.425.00069. 010.00009.00000144 120809 Agust09 101.800.000 10.180.00070. 010.00009.00000155 280809 Agust09 107.500.000 10.750.00071. 010.00009.00000156 280809 Agust09 112.750.000 11.275.00072. 010.00009.00000157 310809

Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000010.00009.00000157 310809 9.895.000158. CV. Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000010.00009.00000158 010909 11.750.030159. CV. Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000010.00009.00000159 020909 9.800.000160. CV. Asa Wahana Reksa 02. 169.551.5609.000010.00009.00000160 020909 7.904.400161. PT. Pilih Utama 02.776.833.2618.000010.00009.00000161 030909 9.715.000162. PT. Ryantama Citrakarya Abadi 01.682.191.0615.000010.00009.00000162 040909 8.347.467163. CV.

Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000 010.00009.00000157 310809 9.895.000158. CV. Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000 010.00009.00000158 010909 11.750.030159. CV. Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000 010.00009.00000159 020909 9.800.000160. CV. Asa Wahana Reksa 02.169.551.5609.000 010.00009.00000160 020909 7.904.400 Hal. 154 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby. 161. PT. Pilih Utama 02.776.833.2618.000 010.00009.00000161 030909 9.715.000162. PT.

Provisi Mitra Teknik 310809 9.895.000643.000 09.0000015702.596.007.1 010.000158. CV. Provisi Mitra Teknik 010909 11.750.030643.000 09.0000015802.596.007.1 010.000159. CV. Provisi Mitra Teknik 020909 9.800.000643.000 09.0000015902.169.551.5 010.000160. CV. Asa Wahana Reksa 020909 7.904.400609.000 09.0000016002.776.833.2 010.000161.PT. Pilih Utama 030909 9.715.000618.000 09.00000161PT. Ryantama Citrakarya 01.682.191.0 010.000162. 040909 8.347.467Abadi 615.000 09.0000016202.596.007.1 010.000163.

PERS KOPNATEL MEKATEL 010,000 21/08/09 250.500.000 25.050.00009,00000199 Ss010.000199 PT PERS KOPNATEL MEKATEL 24/08/09 220.500.000 22.050.000 09,00000200 59 010.000200 PT KOMET KONSORSIUM 0900000201 2508109 130.113.7560 13.011.375201 PT PERS KOPNATEL MEKATEL 010.000; ) 260809 115.000.000) 11.500.00009,00000202 202 PT PERS KOPNATEL MEKATEL 010.000 " 2789 102.200.000 10.20.0009,00000208 203 PT KOMET KONSORSIUM 010.000" 28/08/09 93,775,000 9.377.50009,00000204 uu ue204 PT KOMET KONSORSIUM 910,000; 310809

PT PERS KOPNATEL MEKATEL 010.000; 180g 250.500.000 25.050.00009.00000199 ao =199 PT PERS KOPNATEL MEKATEL 010.000; ) 240809 220.500.000 ) 22.50.0009,00000200 eS010.000200 PT KOMET KONSORSIUM 250809 130.113.750 13.011.375 09,00000201 173 010.000201 PT PERS KOPNATEL MEKATEL o9.00000202 2608109 115.000.000 11.500.000202 PT PERS KOPNATEL MEKATEL 010.000. 270809 102.200.000) 10.220.00009,00000203 203 PT KOMET KONSORSIUM 010,000; 2810809 93.775.000 9.377.50009.00000204 204 PT KOMET KONSORSIUM 910,000; 310809

.- (Seratus Rupiah), dan Jumlah Lembaran Pinjaman Pemerintah Republik Indonesia adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, dengan nomor : B 310803, B 310804, B 310805, B 310807, B 310808, B 310809, B 310810, B 310816, B 310817, B 310818, B 31089, B 310821, B 310822, B 310823, B 310824, B 310825, B 310826, B 310827, B 310828, B 310829, B 310830, B 310831, B 412583, B 412584, B 412585, B 412587, B 676707, B 676908, C 347692, C 347693

. ; 1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran Bank BCA atasnama HADI WUAYA nomor rekening 0023008031 Halaman 6Periode 310809 s/d 300909. ; 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer RTGS Bank MANDIRItanggal 17/9/09 dengan pengirim FRANS WWJAYA dan penerimadi nomor rekenening 002 300 8031 BCAPASAR BARUJAKARTA atas nama HADI WUWAYA. ; 1 (satu) lembar ASLI Tanda Terima (Receipt Note) denganketerangan telah diterima dengan baik suratsurat kendaraanatas Mobil TOYOTA HARRIER 2.4 Hitam Nomor Rangka

PermintaanKeterangan KPK pada hari Senin, tanggal 09 bulan 07 tahun 2012,atas nama : NURACHMAD RUSDAM.10 (sepuluh) lembar dokumen ASLI Berita Acara PermintaanKeterangan KPK pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Juni tahun 2012,atas nama : ANAS URBANINGRUM.10 (sepuluh) lembar dokumen ASLI Berita Acara PermintaanKeterangan KPK pada hari Rabu, tanggal 04 bulan Juli tahun 2012,atas nama : ANAS URBANINGRUM.1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran Bank BCA atas namaHADI WWAYA nomor rekening 0023008031 Halaman 6 Periode 310809

Keterangan KPK pada hari Senin, tanggal09 bulan 07 tahun 2012, atas nama: NurachmadRusdam.10 (sepuluh) lembar dokumen asli Berita AcaraPermintaan Keterangan KPK pada hari Rabu, tanggal27 bulan Juni tahun 2012, atas nama: AnasUrbaningrum.10 (sepuluh) lembar dokumen asli Berita AcaraPermintaan Keterangan KPK pada hari Rabu, tanggal4 bulan Juli tahun 2012, atas nama: AnasUrbaningrum.1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran BankBCA atas nama Hadi Wijaya nomor rekening0023008031 Halaman 6 Periode 310809

No. 1261 K/Pid.Sus/2015 228.229.230.231.232.233.234. 64656671727374 Urbaningrum.1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran BankBCA atas nama Hadi Wijaya nomor rekening0023008031 Halaman 6 Periode 310809 s/d 300909.1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer RTGS BankMandiri tanggal 17/9/09 dengan pengirim Frans Wijayadan penerima di nomor rekenening 002 300 8031 BCAPasar Baru Jakarta atas nama Hadi Wijaya.1 (satu) lembar copy legalisir Cek No.

Senin, tanggal09 bulan 07 tahun 2012, atas nama: NurachmadRusdam.226. 62 10 (sepuluh) lembar dokumen asli Berita AcaraPermintaan Keterangan KPK pada hari Rabu, tanggal27 bulan Juni tahun 2012, atas nama: AnasUrbaningrum.227. 63 10 (sepuluh) lembar dokumen asli Berita AcaraPermintaan Keterangan KPK pada hari Rabu, tanggal4 bulan Juli tahun 2012, atas nama: AnasUrbaningrum.228. 64 1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran BankBCA atas nama Hadi Wijaya nomor rekening0023008031 Halaman 6 Periode 310809