BelanjaBarang/Material 5.2.2.02.01 BelanjaBahan BakuBangunan Semen 40 950 Zak 70.000, 66.500.000,Kg) Seng 1.500 Lembar 65.000, 97.500.000,(BJLS 30) Paku 50 Kg 25.000, 1.250.000, 5.2.2.07 Belanja SewaSaranaMobilitas 5.2.2.07.01 Belanja Sewa 22 Paket (Ret 1.000.000, 22.000.000,Sarana kapal)MobilitasDarat(semen) 5.2.2.11 BelanjaMakanan danMinuman 5.2.2.11.02 Belanja 4 Kegiatan 1.000.000, 4.000.000,makanminum rapat 5.2.2.11.04 Belanja 4 Kegiatan 1.000.000, 4.000.000,Makanminumkegiatanpembangunan 5:2:

Kayu Putih 14 Kbk 750.000 10.500.000 5.2.2.11 BelanjaMakanan danMinuman 5.2.2.11.02 Belanja 3 Kl 250.000 750.000Makanan danMinumanRapat 5.2.2.11.04 Belanja 2 Kli 500.000 1.000.000Makanan danMinumanKegiatan 5:22.13 BelanjaPerjalananDinas 5.2.2.13.01 Belanja 3 Kegiatan 100.000 300.000PerjalananDinas keDistrik 5.2.2.13.02 Belanja 3 Kegiatan 200.000 600.000PerjalananDinas keKabupaten 5.2.3 BELANJAMODAL 5.2.3.04 Belanja 1 Buah 15.000.000 15.000.000Modal Alatangkutan airLong Boat 5.2.3.02 Belanja alat

BelanjaBahan/Material5.2.2.02.01 BelanjaBahan BakuBangunanSemen 700 Sak 75.000 52.500.000Seng 870 Lembar 75.000 65.250.000Seng Plat 449 Mtr 30.000 13.470.000Paku campur 39 Kg 20.000 780.000Paku triplek 40 Kg 20.000 800.000Triplek 120 Lmbr 65.000 7.800.000Kayu Besi 32 Kbk 1.500.000 48.000.000Kayu Putih 14 Kbk 750.000 10.500.000 5.2.2.11 BelanjaMakanan danMinuman 5.2.2.11.02 Belanja 3 Kili 250.000 750.000Makanan danMinumanRapat 5.2.2.11.04 Belanja 2, Kl 500.000 1.000.000Makanan danMinumanKegiatan 5

Mata Uraian Jumlah (Rp) anggaran kegiatan/keterangan Bantuan Sosial Rp.5.1.5.01.01 Ormas 8.645.955.000,Belanja Makan dan Rp.5.2.2.11 Minum 8.532.120.000,Rp 5.2.2.01.06 Belanja BBM/Gas 4.257.395.000, Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapatdiingat lagi dalam bulan Januari 2007, Dra.Silvia lrianti selaku Kabag Keuanganrnemberitahukan kepada Ayakudin selakubendahara pengeluaran, bahwa Badan PemeriksaKeuangan (BPK) RI Perwakilan Palembang akanrnelakukan audit APBD Kab Merangin TahunAnggaran 2006

Daerah KabupatenMerangin tahun 2007 dan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran (DPPA SKPD)1.20.120.03.01.01.5.2 Sekretariat DaerahKabupaten Merangin tahun 2007 yangdiantaranya sejumlah Rp. 21.4385.470.000,untuk membiayai Kegiatan Bantuan SosialOrganisasi Masyarakat (Bansos Ormas),Belanja Makan dan Minum serta Belanja BahanBakar Minyak (BBM)/Gas~ dengan perinciansebagai berikut NO. anggaran kegiatan/heterangen Jumlah (Rp)Bantuan Sosial Rp.1. 5.1.5.01.01 Ormas 8.645.955.000,Belanja Makan dan Rp.2. 5.2.2.11

Mks18.19.20.khususnya angka 5.2.2.11, angka 5.2.2.12, angka 5.2.2.13,angka 5.2.2.14 dan angka 5.2.2.15 halaman 276 sd. 278karena hanya berdasarkan prasangka tanpa bukti konkrit dandasar hukum.Bahwa pendapat KPPU pada angka 5.2.2.11, angka 5.2.2.12,angka 5.2.2.13, angka 5.2.2.14 dan angka 5.2.2.15 sama sekalitidak merujuk pada buktibukti tertulis (dokumen), keterangansaksi, keterangan ahli maupun ketentuan PerundangUndangan.Bahwa Terlapor dan Terlapor Il telah menguraikan secaralengkap dan detil tentang

59.11halaman 104 yang menyatakan Bahue koreksi aritmatik dapatmengubah penawaran dan merubah peringkat sebelumdilakukan evaluasi penavwaran harga.Bahwa berdasarkan uraian argumentasi, fakta dan dasarhukum pada angka 11 sd. 17 di atas, terbukti secara hukumTerlapor dan Terlapor Il wajib dan berwenang melakukanKoreksi Aritmatik yang secara teknis dapat mengubah nilaipenawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebihtinggi atau lebih rendah.Bahwa dengan demikian terbukti pertimoangan KPPU padaangka 5.2.2.11

Bahwa dalam Tanggapan LDP, TerlaporVVPT Sabar Jaya Pratama tidakmemberikan tanggapan terkait dengankoreksi aritmatika;5.2.2.8 Bahwa dalam Tanggapan LDP, TerlaporVIVPT Bukit Bahari Indah tidakmemberikan tanggapan terkait dengankoreksi aritmatika;5.2.2.9 Bahwa dalam Tanggapan LDP, TerlaporVIIVPT Putra Jaya tidak memberikantanggapan'iterkait + dengan koreksiaritmatika;5.2.2.10 Bahwa dalam Tanggapan LDP, TerlaporIX/PT Latanindo Graha Persada tidakmemberikan tanggapan terkait dengankoreksi aritmatika;5.2.2.11

Nomor 4380 K/Pdt.SusKPPU/2015Tentang Koreksi Aritmatika;17.Bahwa Terlapor dan Terlapor Il menolak pendapat KPPU dalamPutusan Nomor 0O9/KPPUL/2013 tentang Koreksi Aritmatikkhususnya angka 5.2.2.11, angka 5.2.2.12, angka 5.2.2.13, angka5.2.2.14 dan angka 5.2.2.15 halaman 276 sampai dengan 278 karenahanya berdasarkan prasangka tanpa bukti konkrit dan dasar hukum;18.Bahwa pendapat KPPU pada angka 5.2.2.11, angka 5.2.2.12, angka5.2.2.18, angka 5.2.2.14 dan angka 5.2.2.15 sama sekali tidakmerujuk pada

dari total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157, (enammilyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratuslima puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasukdidalamnya berupa:1) Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minumanSatpol PP dan Damkar berdasarkan DPASKPD Satpol PP danDamkar Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000,(dua ratus Sembilan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut: Kode :Rekening Uraian Jumlah (Rp)5.2.2.11

dari total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157, (enam milyarenam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuhrupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasuk didalamnya berupa:1) Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman Satpol PPdan Damkar berdasarkan DPASKPD Satpol PP dan Damkar TahunAnggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000, (dua ratus Sembilanpuluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)5.2.2.11

dari total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157, (enam milyar enamratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuhrupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasuk didalamnya berupa:1) Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman Satpol PPdan Damkar berdasarkan DPASKPD Satpol PP dan Damkar TahunAnggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000, (dua ratus Sembilanpuluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Kode .Rekening Uraian Jumlah (Rp)5.2.2.11

dari total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157, (enam milyarenam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuhrupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasuk didalamnya berupa:1)Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman Satpol PPdan Damkar berdasarkan DPASKPD Satpol PP dan Damkar TahunAnggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000, (dua ratus Sembilanpuluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Kode .Rekening Uraian Jumlah (Rp)5.2.2.11

total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157, (enam milyar enamratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuhrupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasuk didalamnya berupa:1) Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman Satpol2)PP dan Damkar berdasarkan DPASKPD Satpol PP dan DamkarTahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000, (dua ratusSembilan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan rinciansebagai berikut: Kode .Rekening Uraian Jumlah (Rp)5.2.2.11

dari total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157, (enammilyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratuslima puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasukdidalamnya berupa:1) Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minumanSatpol PP dan Damkar berdasarkan DPASKPD Satpol PP danDamkar Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000,(dua ratus Sembilan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut: Kode .Rekening Uraian Jumlah (Rp)5.2.2.11

dari total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157, (enam milyarenam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuhrupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasuk didalamnya berupa:1) Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman Satpol PPdan Damkar berdasarkan DPASKPD Satpol PP dan Damkar TahunAnggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000, (dua ratus Sembilanpuluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Kode .Rekening Uraian Jumlah (Rp)5.2.2.11

dari total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157, (enam milyar enamratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuhrupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasuk didalamnya berupa:1) Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman Satpol PPdan Damkar berdasarkan DPASKPD Satpol PP dan Damkar TahunAnggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000, (dua ratus Sembilanpuluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Kode .Rekening Uraian Jumlah (Rp)5.2.2.11

total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157, (enam milyar enamratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuhrupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasuk didalamnya berupa:1) Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman Satpol2)PP dan Damkar berdasarkan DPASKPD Satpol PP dan DamkarTahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000, (dua ratusSembilan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan rinciansebagai berikut: Kode .Rekening Uraian Jumlah (Rp)5.2.2.11

menyembunyikan fakta hukumadanya sanggahan dari PT Akas dengan menyatakan tidak adasanggahan dan membuat tuduhan bahwa Pokja telah tidak transparan;Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan KeteranganAhli sebagaimana uraian tersebut di atas, terbukti pertimbangan danputusan Majelis Komisi telah salah dan keliru, untuk itu patutdikesampingkan;Tentang Koreksi Aritmatika;17.Bahwa Terlapor dan Terlapor Il menolak pendapat KPPU dalamPutusan Nomor 09/KPPUL/2013 tentang Koreksi Aritmatikakhususnya angka 5.2.2.11

Bahwa pendapat KPPU pada angka 5.2.2.11, angka 5.2.2.12, angka5.2.2.18, angka 5.2.2.14 dan angka 5.2.2.15 sama sekali tidakmerujuk pada buktibukti tertulis (dokumen), keterangan saksi,keterangan ahli maupun ketentuan perundangundangan;19.

Belanja Tamu 4.650.000.000 4.591.364.40006 Daerah 7 7 5.2.2.11. Belanja Makan dan 1.550.000.000 1.456.615.95001 Minum Harian Pegawai 5.2.2.11. Belanja Makan dan 600.000.000, 536.213.500,02 Minum Rapat 5.2.2.11.

Belanja Makan 1.550.000.000, 1.456.615.950,01 dan Minum HarianPegawai 5.2.2.11. Belanja Makan 600.000.000, 536.213.500, 02 dan Minum Rapat5.2.2.11.

Belanja bahan/meterial. 299.961.800. 299.961.550.3. 5.2.2.03 Belanja jasa kantor 3.868.544.700. 3.799.192.225.4. 5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi. 435.600.000. 435.600.000.5. 5.2.2.05 Belanjaperawatan 375.000.000. 359.687.820.kendaraan bermotor.6. 5.2.2.07 Belanja sewa 259.500.000. 256.469.157.rumah/gedung/gedungparkir.7. 5.2.2.08 Belanjaa sewa sarana 262.500.000. 259.720..000.mobilitas.8. 5.2.2.11 Belanja makanan dan/ 283.560.000. 264.896.450.minuman9.5.2.2.15 Belanja perjalanan dinas 3./14.782.000

Blangkejeren) untuk biaya Pekerjaan Belanja Teh/Kopi Panitia, Narasumber dan Peserta (45+40+1000) x 90 Hari x 3 Kali (Prasmanan), dengan Jumlah Rp. 623.126.857,- (Enam ratus dua puluh tiga juta seratus dula puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dari Kegiatan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Santri (DOKA);

Blangkejeren) untuk biaya Pekerjaan Belanja Teh/Kopi Panitia, Narasumber dan Peserta (45+40+1000) x 90 Hari x 3 Kali (Prasmanan), dengan Jumlah Rp. 623.126.857,- (Enam ratus dua puluh tiga juta seratus dula puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dari Kegiatan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Santri (DOKA);

Blangkejeren) untuk biaya Pekerjaan Belanja Teh/Kopi Panitia, Narasumber dan Peserta (45+40+1000) x 90 Hari x 3 Kali (Prasmanan), dengan Jumlah Rp. 623.126.857,- (Enam ratus dua puluh tiga juta seratus dula puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dari Kegiatan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Santri (DOKA);

Blangkejeren) untuk biaya Pekerjaan Belanja Teh/Kopi Panitia, Narasumber dan Peserta (45+40+1000) x 90 Hari x 3 Kali (Prasmanan), dengan Jumlah Rp. 623.126.857,- (Enam ratus dua puluh tiga juta seratus dula puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dari Kegiatan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Santri (DOKA);