Ditemukan 10 data
115 — 23
Put-52206/PP/M.XVIIA/19/2014
10 — 1
Penggugattinggal di Tlobo RT.020 RW.010 Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso dan Tergugattinggal di Blodro Tlobo Jatiyoso 52206. Bahwa keadaan yang demikian menunjukkan rumah tangga para pihak telah retak,antara para pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yangsulit diharapkan untuk rukun kembali ;7.
202 — 119
Gregitan Dinamika)Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 52206 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 430.000 (empatratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng(Bendaharawan)nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 430.000 (empatratus tiga puluh ribu rupiah)Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 52211 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Kantor
Gregitan Dinamika)Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 52206 01 untuk Belanja Cetak sebesar Rp 4.670.000 (Empat Juta Enam RatusTujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng(Bendaharawan)Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.650.000 (SatuJuta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 3.020.000 (TigaJuta Dua Puluh Ribu Rupiah)Kwitansi
Agung tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua jutalima ratus ribu rupiah)Kwitansi tanggal 11 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 52201 05 untuk Belanja peralatan kebersihan kantor perwakilan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dila, Yofani Bandar,AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)Nota Faktur Toko Hikmah tanggal 11 Agustus 2015 sebesar 1.000.000(satu juta rupiah)Kwitansi tanggal 12 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 52206
Kwitansi tanggal 09 September 2015 dengan nomor mata anggaran 52206 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.550.000 (duajuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, YofaniBandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng(Bendaharawan)735. Nota Maju Jaya tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 540.000 (limaratus empat puluh ribu rupiah)736. Nota Putra Abadi tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.010.000 (duajuta sepuluh ribu rupiah)737.
229 — 206
seratusenam belas ribu rupiah)Kwitansi tanggal 15 September 2015 dengan nomor mata anggaran 52205 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp1.417.000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), danWis Wilujeng (Bendaharawan)Nota M.T Motoris tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 1.417.000 (satujuta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)Kwitansi tanggal 09 September 2015 dengan nomor mata anggaran 52206
Gregitan Dinamika)Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 52206 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 430.000 (empatratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng(Bendaharawan)nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 430.000 (empatratus tiga puluh ribu rupiah)Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 52211 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Kantor
Gregitan Dinamika)Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 52206 01 untuk Belanja Cetak sebesar Rp 4.670.000 (Empat Juta Enam RatusTujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng(Bendaharawan)Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.650.000 (SatuJuta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 3.020.000 (TigaJuta Dua Puluh Ribu Rupiah)Kwitansi
43 — 8
Rp.24.000.0005220305 Belanja Jasa Internet Rp.18.000.0005220306 Belanja Jasa pengiriman sebesar Rp.5000.0005220308 Belanja Pembelian buku cek bermaterai sebesar Rp.6.000.0005220311 Belanja Jasa pengumuman lelang sebesar Rp.19.900.0005220312 Belanja Spanduk, dokumentasi sebesar Rp. 10.000.0005220317 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (outsoursing)Rp.165.934.000,Kode Rekening 52206 Belanja Cetak dan Penggandaan sebesarRp.258.181.000,5220601 Belanja Cetak Rp. 130.500.000,5220602 Belanja photo copy sebesar
46 — 10
Rp.24.000.0005220305 Belanja Jasa Internet Rp.18.000.000275220306 Belanja Jasa pengiriman sebesar Rp.5000.0005220308 Belanja Pembelian buku cek bermaterai sebesarRp.6.000.0005220311 Belanja Jasa pengumuman lelang sebesarRp.19.900.0005220312 Belanja Spanduk, dokumentasi sebesarRp.10.000.0005220317 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (outsoursing)Rp.165.934.000,Kode Rekening 52206 Belanja Cetak dan Penggandaansebesar Rp.258.181.000,5220601 Belanja Cetak Rp. 130.500.000,5220602 Belanja photo copy sebesar
57 — 10
Rp.24.000.0005220305 Belanja Jasa Internet Rp.18.000.0005220306 Belanja Jasa pengiriman sebesar Rp.5000.0005220308 Belanja Pembelian buku cek bermaterai sebesar Rp.6.000.000215220311 Belanja Jasa pengumuman lelang sebesar Rp.19.900.0005220312 Belanja Spanduk, dokumentasi sebesar Rp.10.000.0005220317 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (outsoursing)Rp. 165.934.000,Kode Rekening 52206 Belanja Cetak dan Penggandaan sebesarRp.258.181.000,5220601 Belanja Cetak Rp. 130.500.000,5220602 Belanja photo copy sebesar
39 — 6
Rp.24.000.0005220305 Belanja Jasa Internet Rp.18.000.0005220306 Belanja Jasa pengiriman sebesar Rp.5000.0005220308 Belanja Pembelian buku cek bermaterai sebesar Rp.6.000.0005220311 Belanja Jasa pengumuman lelang sebesar Rp.19.900.0005220312 Belanja Spanduk, dokumentasi sebesar Rp.10.000.0005220317 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (outsoursing)Rp. 165.934.000,Kode Rekening 52206 Belanja Cetak dan Penggandaan sebesarRp.258.181.000,5220601 Belanja Cetak Rp. 130.500.000,5220602 Belanja photo copy sebesar
67 — 58
Pemerintah52101 (LAKIP) SKPD 3.500.000 3.500.000 Ol Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan 450.000 450.000 52201 Belanja Alat Tulis Kantor 400.000 400.000 Ol Belanja Penggandaan 400.000 400.000 5 22 06 Belanja Fotocopy 250.000 250.000 02 Belanja Makanan dan5 22 06 Minuman Rapat0352211021 06 11 Penyusunan LaporanKeuangan Semesteran/ Akhir52101 Tahun 3.500.000 3.500.000 01 Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan 600.000 600.000 52201 Belanja Alat Tulis Kantor 300.000 300.000 Ol Belanja Penggandaan 300.000 300.000 52206
48 — 17
seKabupatenKatingan Tahun Pelajaran2008/2009, pada UjianSekolah (US), sebesarRp. 1.125.000, 39.22.SPJ(Pertanggungjawaban)Biaya Honor TimPenyusun Soal (UAS)Jenjang SMA/MA seKabupaten KatinganTahun Pelajaran2008/2009, T.A. 2009,sebesar Rp. 1.350.000, 39.23.SPJ(Pertanggungjawaban)Biaya Honor TimPenyusun Soal UjianSekolah (UAS) untukSMK Tahun Pelajaran2008/2009, Kab.Katingan sebesar Rp.1.350.000, 39.24, Buku RekapitulasiPengeluaran Perincian Obyek, SKPD : DinasPendidikan KabupatenKatingan, Kode Rekening: 52206