Perintah Membayar UangPersediaan (SPMUP) sebesar Rp80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) keKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu (KPPN Palu) dengan lampiranSurat Pernyataan Uang Persediaan, Persetujuan Rekening, Surat KeputusanBendahara, Rekening Koran, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran danSurat Penugasan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).Kemudian atas pengajuan SPPUP dan SPMUP, kemudian KPPN Palumenerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT) Nomor O0004T/651685

dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan(SPMUP) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke KantorPelayanan Perbendaharaan Negara Palu (KPPN Palu) dengan lampiran SuratPernyataan Uang Persediaan, Persetujuan Rekening, Surat KeputusanBendahara, Rekening Koran, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran danSurat Penugasan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).Kemudian atas pengajuan SPPUP dan SPMUP, KPPN Palu menerbitkanSurat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor 00004T/651685

Kemudian ataspengajuan SPPUP dan SPMUP, KPPN Palu menerbitkan Surat PersetujuanPembayaran Tagihan nomor 00004T/651685/2016 tanggal 25 Januari 2016sebesar Rp80.000.000, dan pada tanggal 26 Januari 2016, Uang Persediaanditerima di rekening giro pada Bank Mandiri Cabang Palu nomor rekening1510004048218 atas nama BPG 051 Bid TI Polda Sulawesi Tengah, dimanaUang Persediaan tersebut untuk membiayai semua kegiatan pada Satker TIPolda Sulawesi Tengah;Bahwa pada bulan Februari 2016 s/d.

Satker 651685 bulan Juni 2016; Laporan saldo rekeningBID TI Polda Sulteng bulan juni 2016; Berita Acara pemeriksaan kasdan Rekonsiliasi; Berita Acara pemeiksaan kas (Bendaharapengeluaran); Rekening Koran;1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaranbulan Juli 2016 berupa; Daftar rincian kas di rekening bendaharapengeluaran satker 651685 bulan juli 2016; Laporan saldo rekening BIDTl Polda Sulteng bulan juli 2016; Berita Acara pemeriksaan kas danRekonsiliasi; Berita Acara pemeiksaan

Daftar Rincian Kas di rekening BendaharaPengeluaran satker 651685; Laporan Saldo rekening BID TI PoldaSulteng bulan April 2016; Berita Acara Pemeriksaan Kas (Bendahara);Rekening Koran;1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaranbulan Mei berupa Daftar rincian kas di rekening bendahara pengeluaransatker 651685 bulan mei 2016; Laporan saldo rekening BID TI PoldaSulteng bulan mei 2016; Berita Acara pemeriksaan kas danRekonsiliasi; Berita Acara pemeiksaan kas (Bendahara pengeluaran

60). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1602527757 tanggal 22 Agustus 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp21.420.000,00;61). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1603843079 tanggal 23 November 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp0,00;62). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Februari 2016 berupa: Berita acara pemeriksa kas dan rekonsiliasi; Daftar rincian kas di rekening bendahara satker 651685

bulan februari 2016; Rekening Koran; Berita Acara Pemeriksaan kas (Bendahara pengeluaran); Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan februari 2016;63). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Maret 2016 berupa Daftar Rincian Kas di rekening Bendahara Pengeluaran Satker 651685; Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan maret 2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi; Berita Acara pemeiksaan kas (Bendahara pengeluaran); Rekening Koran;64).

1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan april 2016 berupa Daftar Rincian Kas di rekening Bendahara Pengeluaran satker 651685; Laporan Saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan April 2016; Berita Acara Pemeriksaan Kas (Bendahara); Rekening Koran;65). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Mei berupa Daftar rincian kas di rekening bendahara pengeluaran satker 651685 bulan mei 2016; Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan mei

2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi; Berita Acara pemeiksaan kas (Bendahara pengeluaran); Rekening Koran;66). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2016 berupa Daftar Rincian Kas di rekening Bendahara Pengeluaran Satker 651685 bulan Juni 2016; Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan juni 2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi; Berita Acara pemeiksaan kas (Bendahara pengeluaran); Rekening Koran;67). 1 (satu) bundel Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juli 2016 berupa; Daftar rincian kas di rekening bendahara pengeluaran satker 651685 bulan juli 2016; Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan juli 2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi; Berita Acara pemeiksaan kas (Bendahara pengeluaran); Rekening Koran;68). 2 (dua) lembar Laporan sisa dana per akun Dipa Satker;69). 1 (satu) lembar Laporan Detail Realisasi Grand total Rp720.155.000,00;70). 11 (sebelas) lembar rekening koran

Satker 651685 bulan Juni 2016; Laporan saldo rekeningBID TI Polda Sulteng bulan juni 2016; Berita Acara pemeriksaan kasdan Rekonsiliasi; Berita Acara pemeiksaan kas (Bendaharapengeluaran); Rekening Koran;1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaranbulan Juli 2016 berupa; Daftar rincian kas di rekening bendaharapengeluaran satker 651685 bulan juli 2016; Laporan saldo rekening BIDTI Polda Sulteng bulan juli 2016; Berita Acara pemeriksaan kas danRekonsiliasi; Berita Acara pemeiksaan

/2016 tanggal 9 Februari 2016 Rp55.768.000,00 dan SPM Nomor00015T/ 651685/2016 tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp80.000.000,00;Bahwa pada bulan Maret 2016 sesuai SPM Nomor 0019T/651685/2016tanggal 7 Maret 2016 sebesar Rp80.000.000,00 dan SPM Nomor00024T/651685/2016 tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp68.290.000,00;Bahwa pada bulan April 2016 sesuai dengan SPM Nomor 00032T/651685/2016 tanggal 19 April 2016 sebesar Rp71.010.000,00;Bahwa pada bulan Mei 2016 sesuai dengan SPM Nomor 00037T/651685/2016tanggal

16 Mei 2016 sebesar Rp30.740.000,00;Bahwa pada bulan Juni 2016 sesuai dengan SPM Nomor 00045T/651685/2016 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp58.322.000,00 dan SPM Nomor00050T/651685/2016 tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp80.000.000,00;Bahwa pada bulan Juli 2016 sesuai dengan SPM Nomor 0Q0065T/651685/2016 tanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp64.510.000,00; Halaman 106 dari 168 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN PalBahwa pada bulan Agustus 2016 sesuai dengan SPM Nomor O0068T/651685/2016 tanggal 1 Agustus 2016

sebesar Rp68.510.000,00 dan denganSPM Nihil Nomor 00074T/651685/2016 tanggal 23 Agustus 2016 sebesarRp31.000.000,00 dan dengan SPM Nomor 00075T/651685/2016 tanggal 22Agustus 2016 sebesar Rp21.240.000,00;Bahwa jumlah total penarikan dana UP untuk kegiatan anggaran ProgramPeningkatan Sarpras Aparatur Polri Bid TI Polri Polda Sulteng TahunAnggaran 2016 tersebut adalah sebesar Rp709.570.000,00;Bahwa PPSPM yang dijabat oleh Saksi SUWOTO, SE tidak pernah melakukankontrol dan tidak pernah melakukan tanda