Ditemukan 2122 data
707 — 620 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, para Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam proyek pengadaan air bersih. Namun, pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri ... [Selengkapnya]
Graha Fortuna Purnama tidak sanggup untuk melaksanakanbobot pekerjaan seperti surat teguran yang disampaikan olehKonsultan Pengawas pada tanggal 5 Agustus 2011;Bahwa benar Pada kasus ini relatif tidak ada alasan memberikanCCO dalam kondisi pekerjaan yang sangat pasif dan tidakmungkin diselesaikan sesuai dengan teguran yang dikeluarkanoleh Konsultan Pengawas Nomor 02/PWSAB DPID 2011 PRM/XI11 tanggal 7 November 2011 yang menyatakan bahwaterjadi keterlambatan kerja sebesar 22,47% (54,13% 76.60 %).Bobot
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
NASDINI INDRIANI Pgl DINI
218 — 99
REK KAS UMUM DAERAH KAB PD PRM KTR BUPATI PADANG PARIAMAN periode 1 Juli 2013 s/d 12 Desember 2013 dan 2 Januari 2015 s/d 15 Januari 2015.
- Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
- Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013.
- Hasil Temuan BPK RI Sumatera Barat TA. 2013 Anggota DPRD Kab.
REK KAS UMUM DAERAH KAB PD PRM KTRBUPATI PADANG PARIAMAN periode 1 Juli 2013 s/d 12 Desember 2013 dan 2Januari 2015 s/d 15 Januari 2015.Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten PadangPariaman periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten PadangPariaman periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013.Hasil Temuan BPK RI Sumatera Barat TA. 2013 Anggota DPRD Kab.
172 — 67
Atas nama PROTOKOL PRM WAYANG PRATAMABLK A/64, BEKASI.aaal (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seriHB:004653 tanggal 31 Janurai 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan(billing) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 /nomor referensi NAD1 03226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesarRp.1.015.500,00.
Atas nama PROTOKOL PRM WAYANG PRATAMA BLK A/64,BEKASI.328aaal (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seri HB:004653tanggal 31 Janurai 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (billing) dari HotelHorison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / nomor referensi NAD103226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesar Rp.1.015.500,00.
Atas nama PROTOKOL PRM WAYANG PRATAMA BLK A/64,BEKASI.328eeece 1 (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seriHB:004653 tanggal 31 Janurai 2013 dan (satu) lembar informasi tagihan (billing)dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / nomor referensiNAD1 03226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesar Rp.1.015.500,00.
Atas nnma PROTOKOL PRM WAYANG PRATAMA BLK A/64,BEKASI.iiilli 1 (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seriHB:004653 tanggal 31 Janurai 2013 dan (satu) lembar informasi tagihan (billing)dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / nomor referensiNAD1 03226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesar Rp.1.015.500,00.
SLAMET MARGONO, SH.,MH.
Terdakwa:
TAUFAN AGUNG NUSANTORO WIJAYA
70 — 58
KTP: 3323042204700001; Identitas Kendaraan: Nomor Registrasi: AA-1753-JY; Merk: MITSUBISHI; Type: L300 PU STD-R (4X2) M/T; Jenis: Mobil Beban; Model: PICK UP; Tahun Pembuatan: 2014; Warna: Hitam Kanzai; Nomor Rangka: MHML0PU39EK141502; Nomor Mesin: 4D56C-K11751;
- 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); Nama Pemilik: LISNAWAN RESTANTOADJI; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: PRM Graha Wijaya Kusuma Asri Blok B Rt 03/03 Kel. Karanganyar Kec. Tugu Kota Semarang; No.
135 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selatan, Distrik Sorong Timur KotaSorong;DOMINGGUS MIRINO, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 03/RW 01, Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas KabupatenSorong;DANIEL TETELEPTA, bertempat tinggal di Jalan PRM.
Terbanding/Terdakwa : YOEL KAMURI, S.TP.
112 — 3
Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari :
- Invoice nomor : 086/NTT/PRM/XI/11, biaya pengiriman padi dari bali tujuan Larantuka - Flores Timur,NTT sebesar Rp.148.530.000
- Berita acara pnerimaan Benih Padi Ciherang 740 ZAK@50 kg=37.000 Kg tanggal 03 november 2011
- Surat muatan terima PT.
Panorama Rote Mandiri
67. 1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT.Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari :
- Invoice nomor : 020/NTT/PRM/III/12, biaya pengiriman padi dari sukamandi- Jateng tujuan Timor Tengah Utara sebesar Rp.380.422.860
- Surat muatan teriam dari PT.
SLAMET MARGONO, SH.,MH.
Terdakwa:
TAUFAN AGUNG NUSANTORO WIJAYA
65 — 57
KTP: 3323042204700001; Identitas Kendaraan: Nomor Registrasi: AA-1753-JY; Merk: MITSUBISHI; Type: L300 PU STD-R (4X2) M/T; Jenis: Mobil Beban; Model: PICK UP; Tahun Pembuatan: 2014; Warna: Hitam Kanzai; Nomor Rangka: MHML0PU39EK141502; Nomor Mesin: 4D56C-K11751;
- 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); Nama Pemilik: LISNAWAN RESTANTOADJI; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: PRM Graha Wijaya Kusuma Asri Blok B Rt 03/03 Kel. Karanganyar Kec. Tugu Kota Semarang; No.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : IVO ASTRINA LIMBONG, S.H.
51 — 40
Trf6401 SAAIM Dr Trf2305 SAOB SA NoBook2305 SAOB SA NoBook1314 CAOverbookingSA6401 SAAIM Dr Trf2301 SACashWithdrawal4611 RTGSOUTW ISSDR SA6616 VEPOS SA6545 PRIMA DRTRANSFER2111 SACash DepNoBook1314 CAOverbookingSA2305 SAOB SA NoBook2302 SACshW/drawalNobk6616 VEPOS SA6857 SAOB SA NoBook6857 SAOB SA NoBook1314 CAOverbookingSAPEMBAYARAN TANAHKE ZAINAL ABIDINKE SUGENG TEGUH SANTOSOKE SUGENG TEGUH SANTOSOASURANSIPINJAMAN SEMENTARAKE TRI TUNGGAL DE VALASYBSCT393545 /0000991018/VAPEtihad AirwS1AWU244 /1615 /PRM
5,000,000,0051,700,000,00185,000,000,002,000,000,000,00100,000,000,00275,030,000,00325,000,000,0Onna25,000,000,0050,000,000,0060,000,000,00200,000,000,001,000,000,000,0050,000,000,0018Nov201418Nov201429Nov20145Dec201411Dec201429Dec20145Jan20158Jan201511Jan201516Jan201519Jan201522Jan201523Jan20152Feb20153Feb201511Feb201511Feb201511Feb201511Feb201511Feb2015AIM Dr Trf2301 SACashWithdrawal4611 RTGSOUTW ISSDR SA6616 VEPOS SA6545 PRIMA DRTRANSFER2111 SACash DepNoBook1314CAOverbooking SA2305 SAOB SA NoBook2302 SACshW/drawalNobk6616 VEPOS SA6857 SAOB SA NoBook6857 SAOB SA NoBook1314CAOverbooking SA2315 SAOB CA NoBook2111 SACsh DepNoBook7895 1314CAOverbooking SA1314CAOverbooking SA2305 SAOB SA NoBook4854 RTGS OutwIsS SA Nbk2302 SACshYBSCT393545 /0000991018/VAPEtihad AirwS1AWU244 /1615 /PRM
145 — 63
USD 23.200,001 (satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT141119/CDY, date: 28 October 2014, total : USD 111.360,001 (satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT141027/JTO, date :27 October 2014, total : USD 50.250,401 (satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT141107/EVT, date :7 November 2014, total : USD 14.030,001 (satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT141111/VVT, date :11 November 2014, total : USD 81.600,001(satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT141103/PRM
, date :3 November 2014, total : USD 254.200,001 (satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT140523/VVT, date :23 May 2014, total : USD 104.728,001 (satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT140804/PRM,date : 4 Agustus 2014, total : USD 119.493,001 (satu) bundle asli Bukti Pengeluaran Bank PT.
150 — 25
total: USD 23.200,001 (satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT 141119/CDY, date: 28 October 2014, total :USD 111.360,001 (satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT141027HTO, date : 27 October 2014, total :USD 50.250,401 (satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT141107/EVT , date: 7 November 2014, total :USD 14.030,001 (satu) lembar asli Commercial Invoice, refno: PT141111MT , date: 11 November 2014, total: USD 81.600,001 (satu) lembar asli Commercial Invoice, refno: PT141103/PRM
, date : 3 November 2014,total : USD 254.200,001 (satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT140523/WT, date : 23 May 2014, total :USD 104.728,001 (satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT 140804/PRM, date : 4 Agustus 2014, total :USD 119.493,001 (satu) bundle asli Bukti Pengeluaran Bank PT .
181 — 62
PUTUSAN Nomor : 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.44.45.46.A7.48.49.50.1.52.53.54.55.56.of;58.59.60.61.62.63.64.65.1 (satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT141103/PRM, date : 3 November 2014,total : USD 254.200,001 (satu) lembarasli Commercial Invoice, ref no: PT 140523/WT , date : 23 May 2014, total : USD104.728,001 (satu) lembar asli Commercial Invoice, ref no: PT140804/PRM, date : 4 Agustus 2014, total :USD 119.493,001 (satu) bundle asli Bukti Pengeluaran Bank PT .
321 — 150
Atas namaPROTOKOL PRM WAYANG PRATAMA BLK A/64, BEKASI.aaa) 1 (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seriHB:004653 tanggal 31 Janurai 2013 dan 1 (satu) lembar informasitagihan (billing) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal31 Januari 2013 / nomor referensi NAD 1 03226 dan RSD1000343dengan nilai sebesar Rp.1.015.500,00.
Atas namaPROTOKOL PRM WAYANG PRATAMA BLK A/64, BEKASI.aaa) 1 (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seriHB:004653 tanggal 31 Janurai 2013 dan 1 (satu) lembar informasitagihan (billing) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal31 Januari 2013 / nomor referensi NAD1 03226 dan RSD1000343dengan nilai sebesar Rp.1.015.500,00.
211 — 87
Atas nnma PROTOKOL PRM WAYANG PRATAMA BLK A/64,BEKASI.aaa) 1 (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seri HB:004653tanggal 31 Janurai 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (billing) dari HotelHorison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / nomor referensi NAD103226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesar Rp.1.015.500,00.
Atas nama PROTOKOL PRM WAYANGPRATAMA BLK A/64, BEKASI.aaa) 1 (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seriHB:004653 tanggal 31 Janurai 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan(billing) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari2013 / nomor referensi NAD1 03226 dan RSD1000343 dengan nilaisebesar Rp.1.015.500,00.
155 — 70
Atas namaPROTOKOL PRM WAYANG PRATAMA BLK A/64, BEKAS1.1 (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seri HB:004653 tanggal 31 Janurai2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (billing) dari Hotel Horison Bandung yang dicetaktanggal 31 Januari 2013 / nomor referensi NAD1 03226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesarRp.1.015.500,00.
48 — 2
No. 0786/Pdt.G/2015/PA.ME.dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeteraicukup, kemudian diberi kode bukti: T.46;47.Foto Copy Surat Keterangan Tanah, nomor 108/PRM/18/96, tanah diKabupaten Muara Enim Muara Enim, alat bukti tertulis tersebut telahdicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeteraicukup, kemudian diberi kode bukti: 1.47;48.Foto Copy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah, nomor594/91/02/70/PEM/2009, tanggal 13 Maret 2009, tanah di KabupatenMuara Enim
1.IWAN WINARSO, S.H.,M.H.
2.HENDRO SAYAKTI IHSAN BAYUWAJI, S.H.
3.RIKA EKAYANTI
4.DHIEKA PERDANA CITRA UTAMI, S.H.
Terdakwa:
LUSY
3 — 1
>
- 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-SH;
- 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-246XG-MR;
- 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N182D-AS;
- 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-SH;
- 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N-SS;
- 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-X197MG-DB;
- 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-AP;
- 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N-SS;
- 1 (Satu) Kulkas Merk Polytron Type PRM
140 — 39
PRM mempunyai hutang kreditke BRI senilai Rp.4 milyar dan saksi tidak tahu apakah kredittersebut sudah dilunasi atau belum. Hal tersebut diketahuisaksi karena pada suatu ketika ada petugas dari BRI datang kekantor PT. PFM dan ketika ditanya, petugas BRI mengatakanbahwa perusahaan mau pinjam kredit.Bahwa benar seingat saksi PT. PFM memiliki karyawansebanyak 14 orang, semuanya diangkat oleh saksiRACHMAN HAKIM.Bahwa benar Sdri.
Terbanding/Penuntut Umum : Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
100 — 41
PBR18Nov201418Nov201429Nov20145Dec201411Dec201429Dec20145Jan20158Jan201511Jan201516Jan201519Jan201522Jan201523Jan20152Feb20153Feb201511Feb201511Feb201511Feb2301 SACashWithdrawal4611 RTGSOUTW ISSDR SA6616 VEPOS SA6545 PRIMA DRTRANSFER2111 SACash DepNoBook1314 CAOverbooking SA2305 SAOB SA NoBook2302 SACshW/drawalNobk6616 VEPOS SA6857 SAOB SA NoBook6857 SAOB SA NoBook1314 CAOverbooking SA2315 SAOB CA NoBook2111 SACsh DepNoBook7895 1314 CAOverbooking SA1314 CAOverbooking SA2305 SAYBSCT393545 /0000991018/VAPEtihad AirwS1AWU244 /1615 /PRM
342 — 170
Atas nama PROTOKOL PRM WAYANG PRATAMABLK A/64, BEKASI.aaa) (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan nomor seri HB:004653tanggal 31 Janurai 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (billing) dariHotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / nomorreferensi NADI 03226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesarRp.1.015.500,00.
Atas nama PROTOKOL PRM WAYANG PRATAMABLK A/64, BEKASI.53) 1 (satu) Jembar bukti taghan ROOM SERVICE dengan nomor seriHB:004653 tanggal 31 Janurai 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan(billing) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 /nomor referensi NADI 03226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesarRp.1.015.500,00.
187 — 759
PBR18Nov201418Nov201429Nov20145Dec201411Dec201429Dec20145Jan20158Jan201511Jan201516Jan201519Jan201522Jan201523Jan20152Feb20153Feb201511Feb201511Feb201511Feb2301 SACashWithdrawal4611 RTGSOUTW ISSDR SA6616 VEPOS SA6545 PRIMA DRTRANSFER2111SACash DepNoBook13814CAOverbooking SA2305 SAOB SA NoBook2302 SACshW/drawalNobk6616 VEPOS SA6857 SAOB SA NoBook6857 SAOB SA NoBook1314CAOverbooking SA2315SAOB CA NoBook2111SACsh DepNoBook7895 1314CAOverbooking SA1314CAOverbooking SA2305 SAYBSCT393545 /0000991018/VAPEtihad AirwS1AWU244 /1615 /PRM