Ditemukan 1049 data
1.Karimudin, S.H.
2.JUNITA SAHETAPY, S.H., M.H
3.BENFRID C. M. FOEH, SH
4.FERDINANDA ENIKE TUPAN ,SH
5.SULISTYO CAHYO RAMADHAN, S.H.
Terdakwa:
YESAYAS MAATUKU SALEMAN
65 — 45
Semen dengan total biaya sebesar Rp.4.896.000,-
- Staff Besi 12 dengan total biaya ( Belum Plng )
- 36 Staff Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp. 2.520.000,-
- 15 Staff Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 862.500,-
- 3 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 12 Meter Seng Licin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
- 3 Dos paku Senk dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 11 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 209.000
1.Karimudin, S.H.
2.JUNITA SAHETAPY, S.H., M.H
3.BENFRID C. M. FOEH, SH
4.FERDINANDA ENIKE TUPAN ,SH
5.SULISTYO CAHYO RAMADHAN, S.H.
Terdakwa:
ARNOLD KOLOLU
68 — 50
Semen dengan total biaya sebesar Rp.4.896.000,-
- Staff Besi 12 dengan total biaya ( Belum Plng )
- 36 Staff Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp. 2.520.000,-
- 15 Staff Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 862.500,-
- 3 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 12 Meter Seng Licin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
- 3 Dos paku Senk dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 11 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 209.000
125 — 56
MDNBahwa dalam hal pembangunan semenisasi (jalan Lala Sawolo menujuSMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Se Volume Harga JUMLAHURAIAN Satuan Satuan TOTAL Total (Rp) (Rp)BAHANa Batu Gunung Belah (15/20) 18,0 M3 290.000 5.220.000: Batu Gunung Belah 5x7 7,0 M3 370.000 2.590.000U Kerikil tak disaring 25,0 M3 300.000 7.500.000a Pasir 29,0 M3 340.000 9.860.000Semen PC 50 Kg 260,0 Zak 100.000 26.000.000n Kayu/ Papan Sembrangan 1,0 M3 1.980.000 1.980.000 Paku 2 53cm 10,0 Kg 20.900 209.000
112 — 32
;Tahun 2011 :Padi Non Hibrida sebanyak 209.000 kg seharga Rp.1.164.385.000..Total volume seluruhnya dari tahun 2008 s.d 2011 sejumlah 4.854.870 kg ;e Bahwa penyaluran yang Non Riil tersebut telah dimintakan klaimnya ke Pusatmelalui KR Ill dengan melampirkan bukti bukti penyaluran yang Non Riil(BAST, Faktur, SPA dan Laporan pengujian dan Sertifikasi benih) ;10.
406 — 252
sejumlah Rp. 1.500.000 a.n Jero Wacik;1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice dari Vidya Khirana sejumlahRp.2.700.000, tanggal 2 Maret 2011;1 (satu) lembar asli kuitansi seyumlah Rp.350.000 tertanggal 1Maret 2011 untuk pembayaran pembelian aneka snack;Hal. 507 dari Hal 1598 Putusan No. 36/PID/TPK/2016/PT.DKI5085081 (satu) lembar asli Nota berwarna putih sejumlah Rp.900.000tanggal 2 Maret 2011 untuk pembayaran pembelian VoucherMentari;1 (satu) lembar asli Resi Pengiriman ELTEHA No. 262221sejumlah Rp.209.000
Salinan Resep APOTIK SABANG FARMAtertanggal 2 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.500.000 a.n Jero Wacik;1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice dari Vidya Khirana sejumlahRp.2.700.000, tanggal 2 Maret 2011;1 (satu) lembar asli kuitansi seyumlah Rp.350.000 tertanggal 1Maret 2011 untuk pembayaran pembelian aneka snack;11391 (satu) lembar asli Nota berwarna putih sejumlah Rp.900.000tanggal 2 Maret 2011 untuk pembayaran pembelian VoucherMentari;1 (satu) lembar asli Resi Pengiriman ELTEHA No. 262221sejumlah Rp.209.000
295 — 94
asli Salinan Resep APOTIK SABANG FARMAtertanggal 2 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.500.000 a.n Jero Wacik;1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice dari Vidya Khirana sejumlahRp.2.700.000, tanggal 2 Maret 2011;1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.350.000 tertanggal 1 Maret2011 untuk pembayaran pembelian aneka snack;1 (satu) lembar asli Nota berwarna putih sejumlah Rp.900.000 tanggal2 Maret 2011 untuk pembayaran pembelian Voucher Mentari;1 (satu) lembar asli Resi Pengiriman ELTEHA No. 262221 sejumlahRp.209.000
asli Salinan Resep APOTIK SABANG FARMAtertanggal 2 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.500.000 a.n Jero Wacik;1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice dari Vidya Khirana sejumlahRp.2.700.000, tanggal 2 Maret 2011;1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.350.000 tertanggal 1 Maret2011 untuk pembayaran pembelian aneka snack;1 (satu) lembar asli Nota berwarna putih sejumlah Rp.900.000tanggal 2 Maret 2011 untuk pembayaran pembelian VoucherMentari;1 (satu) lembar asli Resi Pengiriman ELTEHA No. 262221 sejumlahRp.209.000
290 — 126
asli Salinan Resep APOTIK SABANG FARMAtertanggal 2 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.500.000 a.n Jero Wacik;1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice dari Vidya Khirana sejumlahRp.2.700.000, tanggal 2 Maret 2011;1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.350.000 tertanggal 1 Maret2011 untuk pembayaran pembelian aneka snack;1 (satu) lembar asli Nota berwarna putih sejumlah Rp.900.000 tanggal2 Maret 2011 untuk pembayaran pembelian Voucher Mentari;1 (satu) lembar asli Resi Pengiriman ELTEHA No. 262221 sejumlahRp.209.000
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
1009 — 3276
beserta lampirannya. 1241g) 1 (Satu) bundel bukti pengeluaran Perum PercetakanNegara RI No.29 tgl 25 Mei 2012 kepada PT Glory OffsetPress bank BRI GN SHR/305 sebesar Rp1.500.000.000 utkpembayaran tahap basic print A4 warna dan basic print B2warna dengan post it tulisan tangan kurang bayarRp.540.192.000 beserta lampirannya. 1242h) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran Perum PercetakanNegara RI kpd PT Glory Offset Press sebesarRp.671.880.000 utk pembayaran pencetakan PETG basicprint 0.12MM UV 4 warna 209.000
211 — 167
Voucher C 0432 tanggal 23/10/2012 untuk Biaya Entertainment (meeting) dengan nilai Rp. 209.000,-381. 1 (satu) lembar Bank / Cash Out Voucher CV. Rifa Medika No. Voucher C 0605 tanggal 4/12/2012 untuk Biaya Entertainment dan Makan Malam selesai Meeting Karyawan dengan nilai Rp. 1.456.725,-382. 1 (satu) lembar Bank / Cash Out Voucher CV. Rifa Medika No.