SPMNo. : 0007/SPMLSIIVBLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013e. Register Aset No. : 900/007/Bag.Pm/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni2013Kuitansi tanggal 18 Juni 2013SPD No. 0707/SPD/BLHKP/2013 tanggal 17 Juni 2013DPAKontrak> oO =j. Resume kontrakk. Jaminan Uang Mukal. Rekening perusahaanm.

SPMNo. : 0014/SPMLSIIVBLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013SPD No. 1067/SPD/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013Register Aset No. : 027/190/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013Kuitansi tanggal Juli 2013 9=eResume kontrakBA Penyelesaian Pekerjaan No. : 900/189/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli2013j. BA Pemeriksaan Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli2013k. BA serah Terima Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli2013. Photom. Kontrakn. Nomor pokok wajib pajako. Surat pernyataanp. Rekening perusahaanq.

SPMNo. : 0007/SPMLSIIVBLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013e. Register Aset No. : 900/007/Bag.Pm/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni2013Kuitansi tanggal 18 Juni 2013SPD No. 0707/SPD/BLHKP/2013 tanggal 17 Juni 2013DPAKontrak> oOo =j. Resume kontrakk. Jaminan Uang Mukal. Rekening perusahaanm.

SPMNo. : 0014/SPMLSIIVBLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013e. SPD No. 1067/SPD/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013Register Aset No. : 027/190/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013Kuitansi tanggal Juli 2013> aQ =Resume kontrakBA Penyelesaian Pekerjaan No. : 900/189/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli2013j. BA Pemeriksaan Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli2013k. BA serah Terima Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli2013I. Photo.

BajaMetal yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Lebong yangdilampirkan dengan suratsurat sebagai berikut :1) Surat Pengantar No. : 900/160/BLHKP/2013 tanggal 19 Juni 20132) BA Pembayaran No. : 900/007/BAP/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni20133) SPP1, SPP2, SPP3 No. 0007/SPPLSIIVBLHKP/2013 tanggal 18Juni 20134) SPMNo. : 0007/SPMLSIIVBLHKP/2013 tanggal 18 Juni 20135) Register Aset No. : 900/007/Bag.Pm/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni2013Hal 77 dari 113 Halaman.

LANJUNG PURONUTAMA telah menerima Pembayaran Uang muka BP DASBaturusa Cerucuk dengan Surat Perintah Membayar (SPMNo. : 00083/BPDAS.BRC/KPA/2008 tanggal 22 September2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 266.670.000, (duaratuS enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh riburupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp.29.091.274, (dua puluh sembilan juta sembilan puluhsatu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehinggamenjadi Rp. 237.578.726, (dua ratus tiga puluh tujuhjuta lima ratus tujuh puluh

dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan pidanayang akan dijatuhkan oleh Majelis lebih lama dari masa penahanan sementara yangtelah dijalani oleh terdakwa, maka cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwatetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap kedudukan barang bukti dalam perkara iniberupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : BH3213UENoka MH1JF8118BK278638 Nosin JF81E1277235, 1 (satu) lembar STNK SPMNo

28 Oktober 2010.1 (satu) Bundel SP2D Nomor: 0071/LS/DAUL/2010 Tanggal 29November 2010, SPM Nomor: 900/114/1.07.01/SPMLS/DAUL/2010 Tanggal 24 November 2010.1 (satu) Bundel SP2D Nomor: 0075/DLS/DAUL/2010 Tanggal 08Desember 2010, SPM Nomor: 900/124/1.07.01/SPMLS/DAUL/2010 Tanggal 4 Desember 2010 dan Daftar permintaanHonorarium Panitia Pelaksanaan kegiatan PembangunanDermaga Kayu Sungai dan Penyeberangan Kumbe, BidangLLASP tanggal 3 Desember 2010.1 (satu) Bundel SP2D 0076/ DAUL/2010 8 Desember 2010, SPMNo

No. 1732 K/Pid.Sus/2015101112131415.16.171819Desember 2010.1 (satu) Bundel SP2D 0076/ DAUL/2010 8 Desember 2010, SPMNo. 900/125/ DAUL/2010 4 Desember 2010 dan Daftar permintaanHonorarium Pegawai Honor/ tidak tetap kegiatan PembangunanDermaga Kayu Sungai dan Penyeberangan Kumbe, Bidang LLASPtanggal 3 Desember 2010.1 (satu) Bundel SP2D 0082/DAUL/2010 11 Desember 2010, SPM900/130/DAUL/2010 6 Desember 2010.1 (satu) Bundel SP2D No. 3996/DAUL/2010 13 Desember 2010,SPM No. 900/147/DAUL/2010 9 Desember 2010

kegiatan Pembangunan Dermaga Kayu Sungai danPenyeberangan Kumbe, Bidang LLASP tanggal 3 Desember 2010;1 (satu) Bundel SP2D 0076/ DAUL/2010 8 Desember 2010, SPM No.900/125/ DAUL/2010 4 Desember 2010 dan Daftar permintaanHonorarium Pegawai Honor/tidak tetap kegiatan PembangunanDermaga Kayu Sungai dan Penyeberangan Kumbe, Bidang LLASPtanggal 3 Desember 2010;1 (satu) Bundel SP2D 0082/DAUL/2010 11 Desember 2010, SPM900/130/DAUL/2010 6 Desember 2010;1 (satu) Bundel SP2D No. 3996/DAUL/2010 13 Desember 2010, SPMNo

kegiatan Pembangunan Dermaga Kayu Sungai danPenyeberangan Kumbe, Bidang LLASP tanggal 3 Desember 2010.1 (satu) Bundel SP2D 0076/DAUL/2010 8 Desember 2010, SPM No.900/125/DAUL/2010 4 Desember 2010 dan Daftar permintaanHonorarium Pegawai Honor/tidak tetap kegiatan PembangunanDermaga Kayu Sungai dan Penyeberangan Kumbe, Bidang LLASPtanggal 3 Desember 2010.1 (satu) Bundel SP2D 0082/DAUL/2010 11 Desember 2010, SPM900/130/DAUL/2010 6 Desember 2010.1 (satu) Bundel SP2D No. 3996/DAUL/2010 13 Desember 2010, SPMNo

No Rekening Koordinator/PokMas Nilai 1 22.02.4008339 Wahyudin/Krasaan 19 Rp. 54.000.000.00 2 22.02.4008352 Sardiyono/Krasaan 18 Rp. 54.000.000.00 JUMLAH Rp. 108.000.000.00 SP2D Nomor 405263E/030/118 tanggal 8 Nopember 2006 berdasarkan SPMNo 70/X1/2006 tanggal 7 Nopember 2006 dengan nilai Rp.3.315.600.000.00(tiga milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) denganpenjelasan belanja lainlain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap I, untuk

Krasaan1 Rp.171.000.000.00 7 22.02.4008481 Sumral/ Krasaan15 Rp.171.000.000.00 8 22.02.4008546 Mirut Mulyo/ Krasaan 13 Rp.171.000.000.00 9 22.02.4008600 Kasidi/ Krasaan 8 Rp.171.000.000.00 10 22.02.4008753 Komar Yunani/ Krasaan 4 Rp.171.000.000.00 22 11 22.02.4008777 M.Warji/ Krasaan 14 Rp.171.000.000.00 12 22.02.4008984 Suyatijo/ Krasaan 20 Rp.171.000.000.00 13 22.02.4009009 Muksin/Krasaan 16 Rp.171.000.000.00 JUMLAH Rp.2.223.000.000.00 SP2D Nomor 412698E/030/118 tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan SPMNo

Endrian Reka Laksana), sebesar Rp. 567.444.500, dan SPMNo. 10301/1077/SPM LS/2010 tanggal 10 Desember 2010 dan SPP No.10301/1077/SPP LS/2010 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.29.865.500, ke Rekening No. 0003052190002 atas nama CV. Endrian RekaLaksana di Bank Jabar Banten Cabang Karawang ;8 SPM No. 10301/0874/SPM LS/2010 tanggal 25 November 2010 dan SPP No.10301/0874/SPP LS/2010 tanggal 25 November 2010 untuk pembayaranSegmen H (CV.

Endrian Reka Laksana), sebesar Rp. 567.444.500, dan SPMNo. 10301/1077/SPM LS/2010 tanggal 10 Desember 2010 dan SPP No.10301/1077/SPP LS/2010 10 Desember 2010 sebesar Rp. 29.865.500, keRekening No. 0003052190002 atas nama CV. Endrian Reka Laksana di BankJabar Banten Cabang Karawang ;SPM No. 10301/0874/SPM LS/2010 tanggal 25 November 2010 dan SPP No.10301/0874/SPP LS/2010 tanggal 25 November 2010 untuk pembayaranSegmen H (CV.

SPM : 99001/061900012009 tanggal 23 Januari 2009 ;. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Atas SPMNo. 80007 06100072009 tanggal 16 Februari 2009 ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa an. Wajib Pajak PT. KornetTrans Utama No. 00072/207/02/061/06 Masa Pajak Januari s/d Desember2002 ;Hal. 35 dari 55 hal. Put.

SPM : 99001/061900012009 tanggal 23 Januari 2009 ;11.1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Atas SPMNo. 80007 06100072009 tanggal 16 Februari 2009 ;Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 1938 K/PID.SUS/201312.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa an. Wajib Pajak PT.

KometTrans Utama ;1 (satu) set foto copy fegalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPMNo. 80002/06100022009 Tahun Anggaran 2009 ;1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No.80007/06100072009 Tahun Anggaran 2009 ;1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No.99001/061900012009 tahun tanggal 23 Januari 2009 ;1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No.99002/061900022009 tahun tanggal 29 Januari 2009 ;Satu

BAJEN untuk mengajukan SPMNo. 100/SPMLS/1.17.01/2007 tanggal 15November 2007 yang sudah Terdakwa I1.Dra. SELVIE WORANG tandatanganibeserta SPP No. 100/SPP LS/1.17.01/2007 tanggal 15 November 2007berikut lampiran dokumennya untukdiproses ke Bagian Keuangan PemkotManado ;Bahwa kenyataannya Surat PermintaanPembayaran (SPP) No. 100/SPPLS/1.17.01/2007 tanggal 15 November2007 tanggal 15 November 2007 yangTerdakwa ii. Dra. SELVIE WORANGperintahkan agar diajukan oleh saksiABDIEL O.

SPJ Triwulan Ill dan IV Tahun 2012 Desa Kilanga4 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Kilangan, SPP/SPM, danSP2D.5. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Desa Kilangan bulan Januari s/dNovember 2011.6. 1 (satu) bundel SP2D No.05657 Tanggal 17 Desember 2012 dan SPMNo.202 Tanggal 03 Desember 201 2.

(Asili).7. 1 (satu) bundel SP2D No.05273 Tanggal 03 Desember 2012 dan SPMNo.220 Tanggal 17 Desember 2012 (Asili).8. 1 (satu) bundel SP2D No.03398 Tanggal 13 Agustus 2012 dan SPMNo.123 Tanggal 13 Agustus 2012.9. 1 (Satu) bundel Giro Pemerintah Tahun 2012.10. 1 (satu) bundel SPJ Triwulan Il Tahun 2012 (Asli).11. 1 (satu) bundel SPJ Bulan Januari s/d Agustus 2012 Desa Kilangan(Asli)12. 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa No.1 Tahun 2012 TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012.13. 1 (satu

SPJ Triwulan Ill dan IV Tahun 2012 Desa Kilanga.. 1 (Satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Kilangan, SPP/SPM, dan SP2D.. 1 (Satu) bundel fotocopy SPJ Desa Kilangan bulan Januari s/d November2011.. 1 (satu) bundel SP2D No.05657 Tanggal 17 Desember 2012 dan SPMNo.202 Tanggal 03 Desember 2012.

(Asili).. 1 (satu) bundel SP2D No.05273 Tanggal 03 Desember 2012 dan SPMNo.220 Tanggal 17 Desember 2012 (Asili).. 1 (Satu) bundel SP2D No.03398 Tanggal 13 Agustus 2012 dan SPM No.123Tanggal 13 Agustus 2012.1 (Satu) bundel Giro Pemerintah Tahun 2012.10. 1 (satu) bundel SPJ Triwulan Il Tahun 2012 (Asili).11. 1 (satu) bundel SPJ Bulan Januari s/d Agustus 2012 Desa Kilangan (Asli).12. 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa No.1 Tahun 2012 Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012.13. 1 (satu

Asli SP2D TPP No. 190 tgl. 20/03/2012 Jumlah 1 (satu)Rp. 228,750,000, bundelLampiran: SPMNo. 11/SPM Satpol PP/2012 Tgl. 14032012.Surat PengajuanSurat Pengantar kwitansiRincianSurat Tanggung Jawab3.

Asi SP2D TU No. 341 tgl. 12/04/2012 Jumlah Rp. 618,451,700, 1 (satu)Lampiran: bundel SPMNo. 15/SPM TU Satpol PP/2012 Tgl. 10042012.Surat PengajuanSurat PengantarRincianSurat Tanggung JawabRegister Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ)Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJBelanja Fungsional)4.

Asli SP2D LS No. 369 tgl. 17/04/2012 Jumlah Rp. 50,000,000, 1 (satu)Lampiran : bundel SPMNo. 21/SPM Satpol PP/2012 Tal. 12042012.Surat Pengajuan LS No. 33/LS Satpol/2012Ringkasan KegiatanKwitansiSurat Tanggung JawabSurat PekerjaanBAP Halaman 121Putusan Pengadilan TIPIKORNo.15/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn SSP PPN dan PPhSurat Perintah Kerja / Kontrak No. 593/Satpol PP/2012 Tanggal. 19 Maret2012.

. 251/Satpol PP/2012 Tgl.18072012Surat PengantarSurat PengajuanRincianSurat Tanggung JawabRegister Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ)Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BelanjaFungsional)1 (satu)bundel 29.Asli SP2D TPP No. 2773 tgl. 01/08/2012 Jumlah Rp. 81,750,000, Lampiran : SPMNo. 257/Satpol PP/2012 Tgl.31072012Surat PengajuanSurat PengantarKwitansiRincianSurat Tanggung Jawab1 (satu)bundel 30.

Asli SP2D TPP No. 7174 tgl. 10/12/2012 Jumlah Rp. 240,900,000, 1 (satu)Lampiran : bundel SPMNo. 326/Satpol PP/2012 Tgl. 10122012Surat PengantarSurat PengajuanKwitansiRincianSurat Tanggung Jawab38. Asi SP2D TPP No. 7869 tgl. 18/12/2012 Jumlah Rp. 80,000,000, 1 (satu)Lampiran : bundel SPMNo. 327/Satpol PP/2012 Tgl. 18122012Surat PengantarSurat PengajuanKwitansiRincianSurat Tanggung Jawab39.

2007sampai dengan 26 November 2007 ;Pada tanggal 14 November 2007 dilakukan Pembayaran : MC.3(tiga) persentase fisik 56,9820 % sebesar Rp 551.464.499,00 yangditandatangani oleh menyetujui KPA Ahmad Darmi, yang terimaSiswoyo dengan kwitansi nomor: 938/671/SPPLS/PU,PP/MM/2007,Berita acara pembayaran nomor : 943/672/BAP/PU,PP/MM/2007tanggal 14 November 2007, surat permintaan pembayaran (SPP)nomor: 938/671/SPPLS/PU,PP/MM/2007 tanggal 14 November 2007,SP2D No.900/8638/ D.2/SP2D/2007 tanggal 15 November 2007, SPMNo

Pada tanggal 18 12 2007 dilakukan Pembayaran : MC.5 (lima)persentase fisik 100 % sebesar Rp 416.322.751,00 yangditandatangani oleh menyetujui KPA Ahmad Darmi, yang terimaSiswoyo dengan kwitansi nomor: 938/1243/SPPLS/PU,PP/MM/2007,Berita acara pembayaran nomor : 943/ 1244/BAP/PU,PP/MM/2007tanggal 18 Desember 2007, surat permintaan pembayaran (SPP)nomor: 938/1243/SPPLS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember2007, SP2D No.900/0758/D.2/ 2007 tanggal 18 Desember 2007, SPMNo.698/SPM LS/PU,PP/MM/2007 tanggal

Pada tanggal 14 November 2007, dilakukan Pembayaran : MC.3 (tiga)persentase fisik 56,9820 % sebesar Rp 551.464.499,00 yangditandatangani oleh menyetujui KPA Ahmad Darmi, yang terimaSiswoyo dengan kwitansi nomor: 938/671/SPPLS/PU,PP/MM/2007,Berita acara pembayaran nomor : 943/672/BAP/PU,PP/MM/2007tanggal 14 November 2007, surat permintaan pembayaran (SPP)nomor: 938/671/SPPLS/PU,PP/MM/2007 tanggal 14 November 2007,SP2D No.900/8638/ D.2/SP2D/2007 tanggal 15 November 2007, SPMNo.419/SPM LS/PU,PP/ MM/

Pada tanggal 18 12 2007 dilakukan Pembayaran : MC.5 (lima)persentase fisik 100 % sebesar Rp 416.322.751,00 yangditandatangani oleh menyetujui KPA Ahmad Darmi, yang terimaSiswoyo dengan kwitansi nomor: 938/1243/SPPLS/PU,PP/MM/2007,Berita acara pembayaran nomor : 943/1244/BAP/PU,PP/MM/2007tanggal 18 Desember 2007, surat permintaan pembayaran (SPP)nomor: 938/1243/SPPLS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember2007, SP2D No.900/0758/D.2/ 2007 tanggal 18 Desember 2007, SPMNo.698/SPM LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18

No. 1600 K/Pid.Sus/2010 tanggal 28 Mei 2008. tanggal 29 Mei 2008. tanggal 13 Mei 2008. tanggal 09 Mei 2008. tanggal 08 Mei 2008. tanggal 05 Mei 2008.1 (satu) bundel tanda terima obat/alat bulan Desember 2007 sampaidengan bulan Mei 2008 ;1 (satu) buku pengeluaran obat ;1 (satu) bundel Kartu Stok Obat Pengadaan Obat RSIA Tahun Anggaran2007 ;SPP Nomor 134/LS/BL/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan SPMNo.063/SPM/LS/BU2007 tanggal 17 Desember 2007 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9524/LS/BL/2007

No. 1600 K/Pid.Sus/20101 (satu) buku pengeluaran obat ;1 (satu) bundel Kartu Stok Obat Pengadaan Obat RSIA Tahun Anggaran2007 ; SPP Nomor 134/LS/BL/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan SPMNo.063/SPM/LS/BU2007 tanggal 17 Desember 2007 ; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9524/LS/BL/2007 tanggal19 Desember 2007 ; Berita Acara Serah Terima Nomor : 033/STBPK RSIA/2007 tanggal 22November 2007 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 033/BAPBPKRSIA/20 tanggal 17 Desember 2007 ; Surat Perjanjian Kerja (SPK

No. 1600 K/Pid.Sus/2010tanggal 09 Mei 2008.tanggal 08 Mei 2008.tanggal 05 Mei 2008. 1 (satu) bundel tanda terima obat/alat bulan Desember 2007 sampaidengan bulan Mei 2008 ; 1 (satu) buku pengeluaran obat ; 1 (satu) bundel Kartu Stok Obat Pengadaan Obat RSIA Tahun Anggaran2007 ; SPP Nomor 134/LS/BL/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan SPMNo.063/SPM/LS/BU2007 tanggal 17 Desember 2007 ; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9524/LS/BL/2007 tanggal19 Desember 2007 ; Berita Acara Serah Terima Nomor

AA4262MD dengan SpmNo. Pol. B6409RS yang dikendarai terdakwa semakin dekatsehingga terdakwa bermaksud untuk mendahului sepeda motortersebut dengan cara sebelumnya terdakwa memperhatikan anuslalu lintas dari arah berlawanan yaitu dari arah barat ketimur kosong tidak ada kendaraan apapun sehingga saat ituterdakwa perkirakan disebelah kanannya Spm No.Pol. AA4262MD terdapat ruang gerak yang cukup untuk dilewati, kemudianterdakwa melihat Spm No.Pol.

dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan pidanayang akan dijatuhkan oleh Majelis lebih lama dari masa penahanan sementara yangtelah dijalani oleh terdakwa, maka cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwatetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap kedudukan barang bukti dalam perkara iniberupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : BH3213UENoka MH1JF8118BK278638 Nosin JF81E1277235, 1 (satu) lembar STNK SPMNo

Biaya Patio 27/08/2007 80.250.000 27/08/2007 29/06/2007 69.323.2320687/LS/BL/20073. 2892007 SPM No. 20//23/10/2007 278.480.000 30/10/2007 31/10/2007 278.480.000SPM/LS/2007 2896/LS/BL/20074, 09112007 SPM No. 22/11/2007 176.110.000 22/11/2007 26/11/2007 176.110.00037/SPM/LS/2007 4754/LS/BL/20075. 12122007 SPMNo. 17/12/2007 45.500.000 18/12/2007 19/12/2007 307.400.00063/SPM/LS/2007 7556/LS/BL/20076. 07122007 SPM No. 17/12/2007 261.900.00052/SPM/LS/2007 7520/LS/BL/200719122007 SPM No. 19/12/2007 879.335.000

Biaya Patio 27/08/2007 80.250.000 27/08/2007 29/06/2007 69.323.2320687/LS/BL/20073. 2892007 SPM No. 20/23/10/2007 278.480.000 30/10/2007 31/10/2007 278.480.000SPM/LS/2007 2896/LS/BL/20074. 09112007 SPM No. 22/11/2007 176.110.000 22/11/2007 26/11/2007 176.110.00037/SPM/LS/2007 4754/LS/BL/20075. 12122007 SPM No. 17/12/2007 45.500.000 18/12/2007 19/12/2007 307.400.00063/SPM/LS/2007 7556/LS/BL/20076. 07122007 SPMNo. 17/12/2007 261.900.00052/SPM/LS/2007 7520/LS/BL/200719122007 SPM No. 19/12/2007 879.335.000

19/12/2007 02/01/2008 1.970.127.500102/SPM/LS/2007 8437/LS/BL/20077.8. 19122007 SPM No. 19/12/2007 605.192.50099/SPM/LS/2007 8438/LS/BL/200719122007 SPM No. 19/12/2007 485.600.00072/SPM/LS/2007 8439/LS/BL/20079.10. 19122007 SPMNo. 27/12/2007 100.135.000 07/12/2007 07/01/2008 100.135.000140/SPM/LS/2007 10290/LS/BL/2007JUMLAH 3.145.525.00 3.109.193.4830 Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Heriyani,S.Sos yang dengansengaja telah memalsukan daftar rekapitulasi bukti tayang tersebutuntuk pemeriksaan

Sin : 3C11239763, Selembar BPPD SPMNo. Pol.: AE3422VY a.n. SUNARSO ;Dikembalikan kepada Saksi SUNARSO ;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 18 Februari2016 oleh kami, HARTO PANCONO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua,LENNY KUSUMA MAHARANI, SH.,MHum., dan NOVIYANTOHERMAWAN, SH., masingmasing sebagai Hakim Anggota.

(enam puluhtiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SPMNo.1470 s/d 1488/BOP/PK/2005 tanggal 10 Agustus 2005.Potongan/slip Bilyet Giro No.GAA059826 tanggal 10 Agustus 2005 kepada Fadli(PK Disporada Kab.Sarolangun) sejumlah Rp.63.145.000.

(Seratus limapuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SPMNo.1954 s/d 1969/BOP/PK/2005, 1884 s/d 1889/BOP/PK/2005 untuk tanggal 01September 2005 dan 07 September 2005.Potongan/slip Bilyet Giro No.GAA086039 tanggal 07 September 2005 kepada Fadli(PK Disporada Kab.Sarolangun) sejumlah Rp.150.820.000.

(Tujuhjuta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SPMNo.5595/BOP/BT/2005 tanggal 26 Desember 2005.Surat Perintah Membayar tahun anggaran 2005 Nomor SPM: 5595/BOP/BT/2005tanggal 28 Desember 2005 untuk keperluaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan(biaya jasa pihak ketiga) yaitu pembayaran pekerjaan Pembuatan Papan data danPenunjuk Arah Objek Wisata Pada Disporada Kab.Sarolangun berdasarkan SuratPerjanjian Kerja No.19/BOP/DISPORADA/2005 tanggal 23 September 2005 danBerita Acara Pembayaran

(seratus lima puluh satujuta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran SPMNo.6425/BOP/PK/2005, 6477 s/d 6485/BOP/PK/2005, 6419 s/d 6424/BAU/BT/2005dan 5978/BAU/PK/05 tanggal 27 Desember 2005.Halaman 98275.276.207278.279.280.281.282.283.284.285.Surat Perintah Membayar tahun anggaran 2005 Nomor SPM: 6483/BOP/PK/2005tanggal 30 Desember 2005 untuk keperluaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan(biaya jasa pihak ketiga) pada kode rekening 2.20.01.2.2.02.01.1 (biaya jasa tenagakerja non

Kegiatan ekspidisi peninggalan sejarah, dengan dana sebesar Rp. 26.517.000, telahdicairkan sebanyak 7 kali masingmasing tanggal 28 Desember 2005, 3 kali denganSPM No. 6181 sebesar Rp. 500.000, SPM No. 6184 sebesar Rp. 150.000, SPMNo. 6185 sebesar Rp. 500.000, tanggal 30 Desember 2005 sebanyak 4 kali SPMNo. 6478 sebesar Rp. 8.600.000, SPM No. 6479 sebesar Rp. 8.600.000, SPM No.6481 sebesar Rp. 750.000, dan SPM No. 6483 sebesar Rp. 4.900.000, jumlahkeseluruhan Rp. 23.617.000, ;3.

diproses oleh petugas Front Office yaituErfan Suhartanto dengan tidak melakukan penelitian secara mendalambaik secara formal dan substantif sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 66 Tahun 2005dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 297 Tahun2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures KPPN kemudian oleh Erfan Suhartantoditeruskan ke Middle Office ;Setelah diproses di bagian middle office selanjutnya SPMNo

Krekot Jakarta Pusat sebagai bank yang ditunjuk untuk melakukanpembayaran dana atas pekerjaan yang tertuang dalam isi dokumen SPMNo.00155/440372/X1/2008 tanggal 19 November 2008 senilaiRp 8.824.221.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh empat jutadua ratus dua puluh satu ribu Rupiah) melalui pelaksana seksiperbendaharaan II untuk didistribusikan kepada seksi Bank Pos, BankOperasional 1 yaitu BRI Cab. Krekot Jakarta Pusat, Subbag Umum,Satker dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Krekot Jakarta Pusat sebagai bank yang ditunjuk untuk melakukanpembayaran dana atas pekerjaan yang tertuang dalam isi dokumen SPMNo.00155/440372/X1/2008 tanggal 19 November 2008 senilaiRp 8.824.221.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh empat jutadua ratus dua puluh satu ribu Rupiah) melalui pelaksana seksiperbendaharaan II untuk didistribusikan kepada seksi Bank Pos, BankOperasional 1 yaitu BRI Cab.

Termin Il sebesar Rp. 5.437.626.287, (lima milyar empatratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enamribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan SPMNo. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 19 Desember 2014,SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda,Nomor Rekening : 10108088360, atas nama PT. MinaFajar Abadi ;c.

Termin Ill sebesar Rp. 3.625.084.191,(tiga milyar enam ratus dua puluh limajuta delapan puluh empat ribu seratusSembilan puluh satu rupiah) dengan SPMNo. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 22Desember 2014, SP2D No.6211889L/175/110 tanggal 29 Desember2014 dan dibayarkan melalui Bank DKICabang Utama Juanda, Nomor Rekening :10108088360, atas nama PT.

MinaFajar Abadi ;2) Termin Il sebesar Rp. 5.437.626.287, (lima milyar empatratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enamribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan SPMNo. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 19 Desember 2014,SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda,Nomor Rekening : 10108088360, atas nama PT.

DAFTAR REALISASIBELANJA ATAS SPMNO:900 / 111 / LS / 2009,TANGGAL 23 DESEMBER2009.f. RINGKASAN KONTRAKTANGGAL 23 DESEMBER2009. g. BERITA ACARAPEMBAYARAN NOMOR ss:038 / BAAP / DISHUB / XII /2009, TANGGAL 24DESEMBER 2009.h. TANDA PEMBAYARANTANGGAL 24 DESEMBER2009.i. SURAT PERINTAHPENCAIRAN DANA ( SP2D )NOMOR : 3975 / SP2D LS /1.07.010 / 2009, TANGGAL 24DESEMBER 2009.

DAFTAR REALISASIBELANJA ATAS SPMNO:900 / 44 / BL/ NS / 2009,TANGGAL 14 SEPTEMBER2009.f. RINGKASAN KONTRAKPT.KONSULINDO CITRAERNALA TANGGAL 14SEPTEMBER 2009.g. BERITA ACARAPEMBAYARAN NOMOR : 12 /BAAP / DISHUB / IX /2009, TANGGAL 14SEPTEMBER 2009.h. TANDA PEMBAYARANTANGGAL 14 SEPTEMBER2009.i.

DAFTAR REALISASIBELANJA ATAS SPMNO:900 / 86 / LS / 2009,TANGGAL 07 DESEMBER2009.f. RINGKASAN KONTRAK CV.ANUGRAH PUTRATANGGAL 07 DESEMBER2009.g. BERITA ACARAPEMBAYARAN NOMOR :029 / BAAP / DISHUB / XI /2009, TANGGAL 30NOVEMBER 2009.h. TANDA PEMBAYARANTANGGAL oo... eee2009. ol SURAT PERINTAHPENCAIRAN DANA ( SP2D )NOMOR : 3181 / SP2D LS /1.07.010 / 2009, TANGGAL 11DESEMBER 2009. SURAT CV.

DAFTAR REALISASIBELANJA ATAS SPMNO:900 / 87 / LS / 2009,TANGGAL 07 DESEMBER2009.f. RINGKASAN KONTRAKCV.PARNASIB TANGGAL 07DESEMBER 2009. NONomor SuratPenyitaanJENIS BARANG BUKTINo. PenetapanPenyitaan PN 53 Sp.Sita / 101 / VI/2010 / Reskrim, tgl 23Juni 2010 . BERITA ACARA:Pen. Pid / 2010/PEMBAYARAN NOMOR028 / BAAP / DISHUB / XI /2009, TANGGAL 30NOVEMBER 2009..

DAFTAR REALISASIBELANJA ATAS SPMNO:900 / 122 / BL/ NS / 2009,TANGGAL 28 DESEMBER2009.f. RINGKASAN KONTRAK CV.NINTA TANGGAL 28DESEMBER 2009.g. BERITA ACARAPEMBAYARAN NOMOR :041 / BAAP / DISHUB / XII / Nomor : 281/Pen. Pid / 2010/PNGS, tgl 16September 2010 55 2009, TANGGAL 24DESEMBER 2009.h. TANDA PEMBAYARANTANGGAL ....... DESEMBER2009.i. SURAT PERINTAHPENCAIRAN DANA ( SP2D )NOMOR : 4689 / SP2D LS /1.07.010 / 2009, TANGGAL 30DESEMBER 2009.