Ditemukan 66 data
74 — 13
tanggal 20 September 2010 ( P27 );Foto Copy kwitansi pembayaran obatobatan sebesar Rp. 306.000 tanggal 23September 2010 ( P28 );Foto Copy kwitansi pembayaran Pelayanan RBOR sebesar Rp. 1.693.575tanggal 22 September 2010 ( P29 );Foto Copy kwitansi pembayaran obatobatan sebesar Rp. 129.175 tanggal 22September 2010 ( P30 );Foto Copy kwitansi pembayaran obatobatan sebesar Rp. 310.000 tanggal 5Oktober 2010 ( P31 );1732,3334353637383940414243444546474849Foto Copy kwitansi pembayaran obatobatan sebesar Rp. 343.500
73 — 100
DAN REKONPENSI : Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayarbiaya perkara yang ditentukan sebesar Rp. 343.500, (tiga ratus empatpuluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonanbanding Nomor 137/Pdt.G/2015/PN.
NISA OSALIA MANAH, S.H.
Terdakwa:
EKA PURWANTO Alias WAWAN Bin SUPARTO Alm
82 — 17
li>
- 1 (satu) lembar sales invoice tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp.1.528.500
- 1 (satu) lembar sales invoice tanggal 29 Oktober 2019 sebesar Rp.1.528.500
- 1 (satu) lembar sales invoice tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp.1.528.500
- 1 (satu) lembar sales invoice tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp.1.528.500
- 1 (satu) lembar sales invoice tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp.1.528.500
- 1 (satu) lembar sales invoice tanggal 06 November 2019 sebesar Rp.343.500
191 — 121
Halaman 33 dari 284 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2014/PT .TJK 062.340 2.580 240 2401.5 1.145. 1.145.34 Sarifah Nur / Suheli 401.600 47.000 400 4001.8 1.537. 1.537.35 Basti 307.000 44.000 000 000236 Robai 238.000 38.000 437 Karsam 431.500 31.500 7 499. 499.38 Nawito 205.500 05.000 500 5001.2 952. 952.39 Jemian 292.500 45.200 700 700940 Haerul 910.200 10.200 1. 7.1 5.759. 5.759.41 Tamrin / Akhmal 343.500 02.800 300 3001. 9.9 8.137. 8.137.42 Ramdan 771.330 09.000 670 670443 Sarwono 455.240 55.240 1.9
143 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tigamas Graha Mukti tanggal 26 April 2005, Rp.150. 000. 000, .BB 414 : 1 (satu) lembar asli Cek Nomor : DG503032 tanggal 26 Juli 2005 Rp. 343.500. 000,bersama dengan Formulir Setoran Tunai atas namaJP.
MUH. IRFAN F, S.H
Terdakwa:
FATIMAH
87 — 75
22/10/2021 Nomor faktur 0046 atas nama toko IKSAN, nilai faktur sebesar Rp.953.775 (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) pembayaran belum ada yang disetorkan;
- Faktur Tanggal 28/10/2021 Nomor faktur 0067 atas nama toko NURDIN, nilai faktur sebesar Rp. 403.312 (empat ratus tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah) pembayaran belum ada yang disetorkan;
- Faktur Tanggal 28/10/2021 Nomor faktur 0069 atas nama toko AGUNG JAYA, nilai faktur sebesar Rp.343.500