Bahwa Pengggugat' berkewajiban memenuhi prestasi untukmelaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan dan diserahkankepadaHalaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 645/Pdt.G/2018/PN.Bks Tergugat dalam Pekerjaan Proyek PembuatanCold Storage di TanjungPriyok (Proyek MTl)berdasarkanPurchase OrderNo. PO/16131/SMIP/IX/16 tertanggal 25 Oktober 2016 Vendor PT. INDOROOF PRIMAdengan Attention Bp.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah menyelesaian tugas dankewajibannya sebagaimana tertuang pada Purchase Order No.PO/16119/SMIP/VIII/L6 tertanggal 6 Agustus 2016 maka menurut hukumPenggugat berkewajiban membuktikan di muka Persidangan.10.Bahwa Pengggugat berkewajiban memenuhi = prestasi untukmelaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan dan diserahkankepadaTergugat dalam Pekerjaan Proyek PembuatanCold Storage di TanjungPriyok (Proyek MTl)berdasarkanPurchase OrderNo.

yaitu dengan menjual System Komputer AMP AZD (New) yang sudahdiDiwnload program bahasa Indonesia dan sudah dirakit dalam bentuk 1(satu)Unit PC (personal computer) kepada Dinas Pekerjaan Umum Sungai Penuhpemerintah Kabupaten Kerinci; Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menjualProgram komputer untuk AMP kepada pelanggan (customer) PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi (i.c Dinas Pekerjaan Umum Sungai PenuhPemerintah Kabupaten Kerinci) dengan memanfaatkan data purchase orderNo

Bahwa, gugatan wanprestasi yang di dalilkan atau diajukan olehPenggugat atas impor Produk Shantui berdasarkan Purchase OrderNo. 01, 015 dan 016 terhadap Tergugat II dan Tergugat III adalahsalah Subjek. Suatu gugatan terhadap badan hukum tidak dapatdibenarkan jika yang digugat itu pribadi dari pimpinan badan hukumjika tindakan yang dilakukan oleh pimpinan tersebut bertindak danatas nama badan hukum.

Bhd. untuk pekerjaan pengadaan 2 unit diesel generator600 KVA dan 3 unit diesel generator 810 KVA, sesuai dengan Purchase OrderNo. 015/PO/FIG/VIII/06 tanggal 9 Agustus 2006.Pan Metal Engineering Works Co. untuk pekerjaan pengadaan 1 set skimprocessing unit, sesuai dengan Purchase Order No. 016/PO/FIG/VUI/06 tanggal15 Agustus 2006.Pan Metal Engineering Works Co. untuk pekerjaan pengadaan set technicalequipment, set workshop equipment, 3 unit air driven diaphragm pump, 2 unitcompressor kap. 10 hp,

Ltd. untuk pekerjaan pengadaan 2 unit analyticbalance, 2 unit water bath, 5 unit breaker glass 200 cc, 5 unit breaker glass 400cc, 1 unit ph meter hanna dan 5 unit hot plate, sesuai dengan Purchase OrderNo. 020/PO/FIG/IX/06 tanggal 6 September 2006.PT Zug Industry Indonesia untuk pekerjaan pengadaan 4 unit boiler kap.6.000.000 kcal/h dan unit power plant kap. 2 MW, sesuai dengan PurchaseOrder No. 005/PO/FIG/V/06 tanggal 8 Mei 2006.KLE Products Sdn.

FIG atas pembelian 3 set mesin boiler kapasitas6.000.000 KCAL/H. senilai USD 990,000.00 dan copy Purchase OrderNo. 005/PO/FIG/V/06 tanggal 8 Mei 2006 kepada PT. Zug IndustryIndonesia atas pembelian 4 set Bolier Cap dan buah power plant cap 2MW dengan jumlah total US$ 3,320,000.00.4 Copy commercial invoice No. SCH088 tanggal 20 Juni 2008 (33) dariPT. ZUG pada PT.

FIG atas pembelian 3 set mesin boiler kapasitas6.000.000 KCAL/H. senilai USD 990,000.00 dan copy Purchase OrderNo. 005/PO/FIG/V/06 tanggal 8 Mei 2006 kepada PT. Zug IndustryIndonesia atas pembelian 4 set Bolier Cap dan buah power plant cap 2MW dengan jumlah total US$ 3,320,000.00 ;Selain itu dari keterangan saksi Edison dari CV.

Bahwa hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia sejumlah USD399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma limapuluh enam Dollar Amerika Serikat) tersebut timbul dari (i) Purchase OrderNo. 120/NILN/PO/VII/07 tanggal 6 Agustus 2007 (vide Bukti P5 dan P5a)(Purchase Order 120) dan (ii) Purchase Order No. 191/NILN/PO/XII/07tanggal 18 Desember 2007 (vide Bukti P6 dan P6a) (Purchase Order 191)dengan term pembayaran :d. 30% (tiga puluh persen) sebagai uang muka (down payment) ;e.

Bhd. untuk pekerjaan pengadaan 30 unit sparatormachine dan 8 set spare bowl sparator, sesuai dengan purchase orderNo. 011/PO/FIG/VII/06 tanggal 18 Juli 2006.Magna Intrajaya Sdn.

FIG factory Tambang Ulang tanggal 9 Agusutus 2009.608. 1 (satu) lembar foto copy dokumen purchase orderNo. 025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIGkepada Multi Jaya.609. 1 (satu) lembar foto copy dokumen purchase orderNo. 012/FIG/I/10/OFF tanggal 21 Januari 2010 dari PT. FIGkepada Medan Jaya.610. 1 (satu) lembar foto copy dokumen purchase orderNo. 025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT.

Bhd. untuk pekerjaan pengadaan 30 unit separatormachine dan 8 set spare bowl separator, sesuai dengan Purchase OrderNo. 011/PO/FIG/VII/06 tanggal 18 Juli 2006.Magna Intrajaya Sdn.

Prima Tata Daya)Pembelian Tergugat atas barang berupa:a. 2 Unit Finned Heating Coil berdasarkan Purchase OrderNo. 0000016 tertanggal 11 April 20168 dengan hargaRp23.800.000/unit x 2 = Rp47.600.000,00 ditambah PPn 10% dariRp47.600.000,00 = Rp4.760.000,00 dan jika dijumlahkan sebesarRp52.360.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh riburupiah);b. 1 Unit System Control 3 Vertical Sterilizer Full Control C/WPanel Hydraulic dan 1 unit system Make Up Valve Control (BPV)seharga Rp1.035.000.000,00

Purchase Order) No.001.B/THTSIHI/XI/2013 tanggai19 November 2013 dengan ketentuan Waktu Pengiriman 1422 Minggu Kerjasetelah tanggal Pemesanan dan Persetujuan Gambar Akhir dalam waktu14 Hari, maka estimasi waktu dari tanggal pemesanan 19 November 2013dengan Tagihan Kedua Penggugat tanggal 19 Mei 2014 sudah melewatibatas waktu Persetujuan Gambar 14 Hari, dengan demikian TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menyanggupi apa yang ditentukanoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Purchase OrderNo

Setelah itu,mobil langsung dikembalikan kepada Penggugat, akan tetapiPenggugat menolak tanpa dasar dan alasan yang jelas.Bahwa Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan ciderajanjiwanprestasi sebagaimana didalilkan Penggugat dalamgugatannya karena di dalam kesepakatan berdasarkan Sales OrderNo. 3674050601870002 tanggal 6 Juli 2013 yang ditandatangani baikoleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada hal yang menyatakanbahwa Tergugat akan memberikan Layanan Khusus & 24 HourService.Bahwa Tergugat tidak dapat

Tergugat tidak dapat dikatakan telahmelakukan perbuatan cidera janjiwanprestasi dikarenakan Tergugat telah berbuat sesuai dengan kesepakatan berdasarkan Sales OrderNo. 3674050601870002 tanggal 6 Juli 2013 maupun BuktiHal 33 dari 84 Hal Put.

Fotokopi Hasil cetak dokumen elektronik Lampiran suratelektronik (email) tanggal 24 September 2018 berupa Purchase OrderNo. 044/PO/LFS/IX/18 tanggal 20 September 2018, selanjutnya diberitanda bukti P8a;11. Fotokopi Terjemahan tersumpah dari lampiran surat elektronik(email) tanggal 24 September 2018 berupa Purchase Order No.044/PO/LFS/IX/18 tanggal 20 September 2018, yang diterjemahkanoleh penerjemah tersumpah, selanjutnya diberi tanda bukti P8b;12.

alat Kerja ke lokasi proy ek; Melakukan negosiasi dengan para supplier yang mencakup suppliersetempat untuk supply material alam, dan beberapa suplier di Jakartauntuk supply material besi dan baja;Membangun Direksiket, gedung dan barak pekerja; Melakukan pembayaran Down Payment (DP) ke sejumlah supplieruntuk memastikan supply dan pengiriman barang kelokasi proyek;Melakukan pekerjaan lapangan seperti pemotongan tiang pancang pondasi;Bahwa tanggal 5 Juli 2006 Penggugat telah mengeluarkan Purhase OrderNo

30 Mei 2016Foto Copy Purchase Ordertertanggal 30 Mei 2016Foto Copy Purchase Ordertertanggal 8 Juni 2016Foto Copy Purchase Ordertertanggal 17 Oktober 2016Foto Copy Purchase Ordertertanggal 17 Oktober 2016Foto Copy Purchase Ordertertanggal 17 November 2016Foto Copy Purchase Ordertertanggal 16 Desember 2016Foto Copy Purchase Ordertertanggal 28 Desember 2016Foto Copy Purchase Ordertertanggal 28 Desember 2016Fototertanggal 13 Januari 2017Foto Copy Purchase Ordertertanggal 25 Januari 2017Copy Purchase OrderNo

Bukti pembayaran PALSU dengantipan pembayaran Surat Order No. 014462 dan Surat OrderNo. 0156251. Surat Pernyataan dari LANCAR JAYATK, Kencong yang di buat oleh pemiliktoko TERTO MULJONOTOTAL 181.231. 30.400.000 150.831. 132.081.700700 700 Bahwaterdakwa selaku saleman telah merugikan keuangan PT.MANASATRIA KUSUMA JAYA PERKASA dengan cara : Menjual produk ke konsumen jauh lebih murah dengan harga yangditentukan kantor PT.

DO/DMI/1119/2512 dan Delivery OrderNo. DO/DMI/1019/2580. Bahwa disamping menyerahkan unit (fisik) motor, TERMOHON PKPUberkewajiban hukum pula untuk melakukan pengurusan dan menyerahkansurat kendaraan bermotor kepada PEMOHON PKPU berdasarkan poin 8SPK sebagai berikut :Poin 8 SPK8.

Bahwa oleh karena faktanya Purchase Order No. 18225, Purchase OrderNo. 18259 dan Purchase Order No. 18273 tidak pernah dikirimkan olehTergugat PKPU kepada Pemohon PKPU, maka berdasarkan atas datayang dimiliki oleh Termohon PKPU, Termohon PKPU juga tidak pernahmenerima pekerjaan dan pengiriman barang dari Pemohon PKPU,sehingganya tentu cukup beralasan hukum kemudian Termohon PKPU tidakmenerima dan tidak melakukan pembayaran atas tagihan berdasarkanInvoice Nomor. 000595, Invoice Nomor. 000827, Invoice

No.02/PID/TPK/2014/PT.DKI2 Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa WALMANSIMANJUNTAK berupa pidanapenjara selama : 5 (lima) Tahunpenjara dan membayar dendasebesar Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) Subsidairselama : 3 (tiga) BulanKurungan ;53 Menetapkan agar barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy Purcashe OrderNo. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25Nopember 2010; 1 (satu) lembar Quotation No. 219/IV/FI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihaRevisi Final penawaran STP BIOTECHRCX50 Proyek Puskesmas Jakartabeserta

karenadidalam pasal 5 ayat 1 perihal JANGKA WAKTU disebutkanMouU ini berlakuterhitung sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019dan tidak dapat dibatalkan kecuali berakhirnya periode dalam MoU ini , Mounya antara tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 23 Juli 2019 ,PEMBANDING tidak melakukan pekerjaan apapun dari TERBANDINGsedangkan MoUnya ditanda tangani pada tanggal 24 Juli 2019 dan direvisioleh TERBANDING pada tanggal 26 Juli 2019 ; Bahwa TERBANDING membuat surat pembatalan Purchace OrderNo

Bahwa, selanjutnya PENGGUGAT telah menerima PURCHASE ORDERNo.

Bahwa atas kesepakatan harga tersebut, PI Indo PetroNusantara mengirimkan Invoice kepada Penggugat dalamKonpensi dengan Nomor 042/IPNINV/IV/07 tertanggal 18April 2007 dan kemudian dituangkan dalam Purchase OrderNo. 00103 tertanggal 21 April 2007 dengan hargatersebut dalam poin 2..

Perjanjian Bagi Hasil 28 Oktober 2014 berdasarkan Purchase OrderNo. TJPPC 14834 (RO Membrane Element Torray) senilai Rp.5.296.608.360, (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta EnamRatus Delapan Ratus Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) dan PurchaseOrder No.