7.135.066.920,(tujuh milyard seratus tigapuluh lima juta enam puluh enam ribu sembilanratus ratus duapuluh rupiah).Bahwa proyekproyek yang dimenangkan oleh PENGGUGAT tersebutadalah sebagai tindak lanjut dari PERTEMUAN PENGGUGAT DENGANHal 11 dari 30 Putusan Nomor 134/PDT/2014/PT PBR25.26.27.28.29.30.TERGUGAT II sebagaimana notulen rapat tertanggal 18 April 2011 yangintinya bahwa TERGUGAT akan membantu PENGGUGAT untuk dalammenyelesaikan kreditnya dengan komitmen akan menyetor 25 % daripembayaran terminj

KubuRaya sebagaimana SPK No.027/01/PMPT/SPPBJ/PPK/DISTANNAKB/2016, yang terikat dalam kontrak kerja dengan segala hak hak dankewajibannya, menerima terminj pembayaran yang masuk di Rek MiilikCV.RAYASA UTAMA GROUP sebesar Rp.1.500.000.000, ( satu milyardlima ratus juta rupiah), kontrak tersebut secara hukum merupakantangungjawab CV RAYASA UTAMA GROUP;4.

Pembayaran dilakukan 4 (empat) kali terminj. Terminpertama 20 persen untuk fisik 75 persen, termin ketiga 20 persen untukfisik 100 persen, termin ke empat 5 persen untuk sisa sesuai kontrakuntuk masa pemeliharaan.dalam pelaksanaan pembayaran tersebut tidakdilakukan secara mekanisme pencairan pelaksaanan kegiatan suatuproyek, melainkan pembayarn dilakukan mengunakan berupa cek yangditanda tagani oleh terdakwa dan Drs.

Sumenep TA. 2014 tersebut selama 45 hari kalender terhitungmulai pada tanggal 8 Mei 2014 sampai tanggal 22 Juni 2014;Bahwa benar terhadap pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaantersebut dan sudah dilakukan pembayaran sebagai berikut :e Terminj : sebesar 40 % dari nilai kontrak, yaitu : 40 % x Rp.114.831.000,= Rp.45.932.400, (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribuempat ratus rupiah) SP2D dikeluarkan tanggal 15 Juli 2014;e Terminj Il : sebesar 50 % dari nilai Kontrak,

Sumenep TA. 2014 tersebut proses pencairan dana dilakukan dengan carapembayaran terminj, dimana dananya ditranfer ke rekening atas nama PT.

ratus rupiah) SP2D dikeluarkan tanggal 15 Juli 2014;e Terminj Il : sebesar 50 % dari nilai Kontrak, yaitu : 50 % x Rp.114.831.000,= Rp.57.415.500, (lima puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu limaratus rupiah) SP2D dikeluarkan tanggal17 Juli 2014;e Terminj Ill : sebesar 10 % dari nilai kontrak, yaitu : 10 % xRp.114.831.000, = Rp.11.483.100, (sebelas juta empat ratus delapanpuluh tiga ribu seratus rupiah) SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember2014.Bahwa benar kemudian setelah pekerjaan konsultan

SAYOGYORACHMANDONO untuk membuat cek sesuai dengan uang yang masuk gunapenarikan uang terminj untuk diserahkan kepada BABUR RAHMAN;Bahwa benar dalam kegiatan Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab.Sumenep tersebut ada rekanan yang di tunjuk secara langsung untuk menjadiKosultan Pengawas yaitu CV. MADURA ENERGY dengan Direktur atas namaHAIRUL ANWAR alamat JI. Pujangga No. 01 Kel. Kepanjin Kec.

Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj Tahap II 61% Pekerjaan pembangunan Jalan dan Gorong-gorong di Lokasi Sungai Bermas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;54. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 519890W/ 013/ 110 Tanggal 23 Desember 2011;55. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00184/ 100519-06/2011 tanggal 16 Desember 2011;56. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 56/ SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011;57. 1

Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj Tahap I 75% Pekerjaan Penyiapan Lahan di Lokasi Sungai Bermas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;61. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 519891W/ 013/ 110 Tanggal 23 Desember 2011;62. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00185/ 100519-06/ 2011 tanggal 16 Desember 2011;63. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 57/ SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011;64. 1 (Satu) lembar Asli

Faktur Pajak Standar Pembayaran Terminj I 50% Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Gali) di Lokasi Sungai Bermas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;68. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 519904W/ 013/ 110 Tanggal 28 Desember 2011;69. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00192/ 100519-06/ 2011 tanggal 19 Desember 2011;70. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 64/ SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011;71. 1

Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 581/ SPTB/ Sosnakertrans 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal 23 Desember2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai Bermaskecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal 23 Desember2011.Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj

Desember 2011.1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 104/ SPTB/ Sosnakertrans 2011.1 (Lembar) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh atasPekerjaan Penyiapan Lahan di Lokasi Sungai Bermas KecamatanSiulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal 23 Desember 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh atasPekerjaan Penyiapan Lahan di Lokasi Sungai Bermas kecamatan SiulakKabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal 23 Desember 2011.Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :560/ 581/ SPTB/ Sosnakertrans 2011;51.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal 23 Desember2011;52.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai Bermaskecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal 23 Desember2011;53.Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj

Putusan Nomor 07 /Pid.SusTPK/2015/PN.JmbKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal 23 Desember2011;52.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai Bermaskecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal 23 Desember2011;53.Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj Tahap Il 61% Pekerjaanpembangunan Jalan dan Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;54.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan

Pertimbangan Tergugat dalam Surat Keputusan a quo huruf bbutir 3) di atas adalah tidak benar sebab sesuai dengan faktahukum, sebelum melakukan pencairan kredit (kecualipencairan terminj pertama), di dalam surat permohonanpencairan kredit disebutkan/dilampirkan tujuan penggunaandana. Atas dasar itu maka analis kredit dan Kepala KreditCommercial melakukan cross check dengan pihak Ketigadimaksud;29.4.2.

Proses pencairan terminj sudah tertulis pada p/edoi halaman 43;d. Melakukan Kontrol dari keluarnya uang, sehingga tidak ada kelebihanpembayaran, tepat dan sudah terbayar sesuai kontrak tidakterlambat terhadap ketentuannya;e. Pembayaran pajakpajak sudah terbayar semua, sesuai ketentuandalam kontrak tidak ada yang terlambat; Segi Fungsional:Pelaksanaan pekerjaan sudah dilaksanakan berdasarkan SuratKeputusan yang ada ;3.

; nomen nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa Penasihat Hulum Terdakwa telah menyerahkan BuktiSurat dalam perkara ini sebagai berikut:disBukti T.1 foto copy laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten KapuasHulu Nomor: 760/30/INKAB/IB3 tanggal 31 Desember 2009; Bukti T.2 foto copy surat tindak lanjut hasil pemeriksaan InspektoratKabupaten Kapuas Hulu Nomor: 43/DTTS/2010 tanggal 7 Maret 2010; Bukti T.3 foto copy Slip Setoran Bank Kalbar tanggal 04 maret 2010; Bukti T.4 foto copy Kwitansi pembayaran Terminj

Proyek Renovasi PembangunanPasar Ikan, Jalan Tuna No. 04, Penjaringan, Jakarta Utara dari Penggugattersebut ;Menimbang, bahwa dari bukti T 1, T 2 berupa bukti pengiriman WA(Whats App) Tergugat kepada Penggugat dapat diketahui bahwa setelah progresspekerjaan Pemasangan Instalasi udara dan Kabel Power di Proyek RenovasiPembangunan Pasar Ikan telah mencapai progress 69,36% pada tanggal 13Desember 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 Tergugat telah berulang kalimeminta kepada Penggugat untuk membayar sisa terminj

Mega Citra Konsultan.32.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontraknomor: 640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010nilai kontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT.Batur Artha Mandiri. Halaman 38 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUSTPK/2019/PT.

Batur Artha Mandiri.34.1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeII atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengannilai kontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT.Batur Artha Mandiri.35.1 (Satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIII dari NomorKontrak 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010.36.1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanandari penyedia jasa PT.

Sri Damiriah dalam KegiatanPembangunan sarana dan prasarana TSMdi lokasi Tanabang Kabupaten Ogan Ilirtelah dilakukan pencairan 4 (empat)terminj pembayaran kepada Pelaksanayang terdiri dari : PEMBAYARAN PERSEN JUMLAH /WAKTU(%) (RP)Uang Muka 20 403.625.600, 16 Juli 2010Termin I 40 605.438.400, 10 Nopember. 2010Termin II 95 908.157.600, 14 Desember. 2010Termin II 5 100.909.400, 15 Desember 2010TOTAL Rp. 2.018.128.000, Bahwa syaratsyarat pencairan pembayaran yaitu :Syarat pembayaran uang muka adalah

Sri Damiriah dalam KegiatanPembangunan sarana dan prasarana TSMdi lokasi Tanabang Kabupaten Ogan Ilirtelah dilakukan pencairan 4 (empat)terminj pembayaran kepada Pelaksanayang terdiri dari : PEMBAYARAN PERSEN JUMLAH WAKTU(%) (RP)Uang Muka 20 403.625.600, 16 Juli 2010Termin I 40 605.438.400, 10 Nopember 2010Termin II 95 908.157.600, 14 Desember2 2010Termin III 5 100.909.400, 15 Desember 2010TOTAL Rp. 2.018.128.000, Bahwa syaratsyarat pencairan pembayaran yaitu :Syarat pembayaran uang muka adalah sebagai

seluruh pekerjaan tersebut kepada CV TEHNIK POMPA untukmelaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan;Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Penyedia barang/jasadilarangmengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama denganmengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecualidisubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis ; Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 terdakwa membayar terminj

seluruhpekerjaan tersebut kepada CV TEHNIK POMPA untuk melaksanakan pekerjaantersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan; Dengan demikian hal tersebutbertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwaPenyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utamadengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecualidisubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis ;Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 terdakwa membayar terminj

seluruh pekerjaan tersebut kepada CV TEHNIK POMPA untukmelaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan;Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Penyedia barang/jasa dilarangmengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama denganmengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecualidisubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis :Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 terdakwa membayar terminj

seluruh pekerjaan tersebut kepada CV TEHNIK POMPA untukmelaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan;Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Penyedia barang/jasa dilarangmengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama denganmengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecualidisubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis ;Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 terdakwa membayar terminj

seluruhpekerjaan tersebut kepada CV TEHNIK POMPA untuk melaksanakan pekerjaan153tersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan; Dengan demikian hal tersebutbertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwaPenyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utamadengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecualidisubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis ;Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 terdakwa membayar terminj

seluruhpekerjaan tersebut kepada CV TEHNIK POMPA untuk melaksanakan pekerjaantersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan; Dengan demikian hal tersebutbertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwaPenyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utamadengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecualidisubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis ;181Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 terdakwa membayar terminj

Kemudian padatanggal 28 Desember 2007, dengan surat nomor : 37 / termin IVAJ / XIl /2007 tanggal 28 Desember 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan terminj ke60% atau sebesar Rp. 524.473.950, (lima ratus dua puluh empat jutaempat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yangdituiukan kepada saksi Suroso selaku ketua KUD Marga Jaya, tanpamelampirkan dokumen progres / kemajuan pekerjaan, dan berdasarkanpengajuan termijn tersebut tersebut terdakwa Hadi Sutrisno, S.Pdl Bin Masurimembuat

Kemudian padatanggal 28 Desember 2007, dengan surat nomor : 37 / termin IVAJ / XIll /2007 tanggal 28 Desember 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan terminj ke60% atau sebesar Rp. 524.473.950, (lima ratus dua puluh empat jutaempat ratus tujun puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yangdituiukan kepada saksi Suroso selaku ketua KUD Marga Jaya, tanpamelampirkan dokumen progres / kemajuan pekerjaan, dan berdasarkanpengajuan termijn tersebut tersebut terdakwa Hadi Sutrisno, S.Pdl Bin Masurimembuat

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2007, dengan suratnomor : 37 / termin IVAJ / Xll / 2007 tanggal 28 Desember 2007, CVAnugerah Jaya mengajukan terminj ke Il 60 % atau sebesar Rp.524.473.950, (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tigaribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada saksi Surososelaku ketua KUD Marga Jaya, tanoa melampirkan dokumen progres /kemajuan pekerjaan, dan berdasarkan pengajuan termijn tersebut tersebutterdakwa Hadi Sutrisno, S.Pdl Bin Masuri

Mega Citra Konsultan.32.1 (Satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT.

Batur Artha Mandiri.34.1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeII atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengannilai kontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT.Batur Artha Mandiri.35.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIIIl dari NomorKontrak 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010.36.1 (Satu) bundelfotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanan daripenyedia jasa PT.

Mega Citra Konsultan;Halaman 82 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.3233.34.35.36.37.38.39.40.41.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilai kontrakRp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT.

BaturArtha Mandiri;1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeIl atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT. Batur ArthaMandiri;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIII dari Nomor Kontrak640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanan daripenyedia jasa PT.

Belanja Nomor : 560/ 581/ SPTB/ Sosnakertrans 2011;

Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/ 104/ SPTB/ Sosnakertrans 2011;

Sosnakertrans 2011;

dalildali bantahannya yang pada pokoknyamendalilkan:Bahwa gugatan rekonvensi aquo jelasjelas mengadaada dantidak ada dasar hukumnya, dalam gugatannya PenggugatRekonvensi tidak jelas menguraikan duduk perkaranya secarakronologis kejadian perkara dan Tergugat Rekonvensi mengakuibahwa penerimaan uang oleh Tergugat Rekonvensi dariPenggugat Rekonvensi sebesar Rp. 210.000.000, adalah benaradanya tapi bukan merupakan hutang Tergugat Rekonvensikepada Penggugat Rekonvensi, uang tersebut adalah hasilpembayaran terminj

Mega Citra Konsultan.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilai kontrakRp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT. Batur ArthaMandiri.1 (Satu) bundel Fotokopi Back Up Termijn Ke 1 Pembangunan Sarana AirBersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal Nomor640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/XXI/2010 (Anak Ke 3) tanggal 26Nopember 2010 TA 20092010 dengan nilai kontrak Rp. 28.335.729.000,PT.

Batur Artha Mandiri.1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeIl atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT. BaturArtha Mandiri.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIIl dari NomorKontrak 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010.1 (Satu) bundelfotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanan daripenyedia jasa PT.

Mega Citra Konsultan;1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilai kontrakRp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT. Batur Artha Mandiri;1 (satu) bundel Fotokopi Back Up Termijn Ke 1 Pembangunan Sarana AirBersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal Nomor640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/XXI/2010 (Anak Ke 3) tanggal 26 Nopember2010 TA 20092010 dengan nilai kontrak Rp. 28.335.729.000, PT.

BaturArtha Mandiri;Halaman 97 dari 180 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.3435.36.37.38.39.40.41.42.43.1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeIl atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT.

Mega Citra Konsultan.32.1 (Satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT. BaturArtha Mandiri.33.1 (Satu) bundel Fotokopi Back Up Termijn Ke 1 Pembangunan SaranaAir Bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal Nomor640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/XX1/2010 (Anak Ke 3) tanggal 26Nopember 2010 TA 20092010 dengan nilai kontrak Rp.28.335.729.000, PT.

Batur Artha Mandiri.34.1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeII atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengannilai kontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT.Batur Artha Mandiri.35.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIIl dari NomorKontrak 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010.36.1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanan daripenyedia jasa PT.

Mega Citra Konsultan;1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilai kontrakRp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT.

BaturArtha Mandiri;1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeIl atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT. Batur ArthaMandiri;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIII dari Nomor Kontrak640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanan daripenyedia jasa PT.

Mega Citra Konsultan.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilai kontrakRp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT. Batur Artha Mandiri.1 (satu) bundel Fotokopi Back Up Termijn Ke 1 Pembangunan Sarana AirBersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal Nomor640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/XX1I/2010 (Anak Ke 3) tanggal 26 Nopember2010 TA 20092010 dengan nilai kontrak Rp. 28.335.729.000, PT.

BaturArtha Mandiri.Halaman 5 dari 229 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KelIl atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT.

Mega Citra Konsultan;1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilai kontrakRp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT.

BaturArtha Mandiri;1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeIl atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT. BaturArtha Mandiri;1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIll dari Nomor Kontrak640/142/P PK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanan daripenyedia jasa PT.