Rp.850.000.000,) = Rp.1.959.877.000..Bahwa dalam Pencairan pada Terminj Pertama 40 % yaitu :" Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:150161301013282 tanggal 16 November 2015 adalah sebesarRp.3.186.459.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh enam jutaempat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa yang mencairkan adalah Yosef Faizal bersama denganAndi Trisno tapi tidak dicairkan secara tunai tetapi melalui cek.

Bahwa dari pencairan terminj Pertama sebesar 40% tersebut AndiRoslinsyah meminta kepada saksi sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) dan yang mengantarkan adalah saksisendiri di rumah Andi Roslinsyah.Bahwa kegiatan pekerjaan pembangunan insfratruktur PemukimanKumuh kawasan Pintu batu,Pondok besi, kebun keling, rawamakmur,Bentiring dan beringin raya tidak selesai sesuai kontrak, tetapi tetapdikerjakan hingga bulan Februari 2016, mengenai pembuatan laporanbulanan pekerjaan di akhir tahun

CiptaWahana Konsultan) yaitu Akhmad Ansori dan Pengawas dari PU yaitusaksi Suradi;Bahwa untuk pencairan Terminj apabila ada persyaratan perlengkapanAdministrasi kurang lengkap kalau menurut prosedur tidak dapatdicairkan jika perlengkapan Administrasi tidak lengkap, tetapi olehkarena PPK (Arbani Noerwawi) akan bertanggung jawab jika adamasalah, maka saksi dengan dibantu oleh Bendahara KegiatanHalaman90dari206Putusan Nomor : 38/Pid.SusTpk/2017/PN Bgl24.mencairkan dana yang dimohonkan oleh Kontraktor

Berdasarkan SP2D Nomor 150161301013282 tanggal 16November 2015 untuk pembayaran terminj 1 40% menjadisebesar Rp.2.896.780.909,00 setelah dipotong Pajak;3. Berdasarkan SP2D Nomor 150161301015957 tanggal 29Desember 2015 untuk pembayaran 100% menjadi sebesarRp.5.149.832.727,00 setelah dipotong Pajak;4.

produk selaku konsultan pengawas pada pekerjaanPembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Kawasan Pintu batu,Pondok besi, Kebun keling, Beringin raya, Rawa makmur, BentiringHalaman120dari206Putusan Nomor : 38/Pid.SusTpk/2017/PN BglKota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 adalah Laporan Bulanan daribulan pertama (1) sampai dengan bulan ke 6 (enam);Bahwa laporan harian, mingguan dan bulanan dari konsultanpengawas dijadikan satu laporan dimana perhitungan Volumeterpasang dijadikan dasar untuk pencairan setiap Terminj

Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj Tahap II 61% Pekerjaan pembangunan Jalan dan Gorong-gorong di Lokasi Sungai Bermas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;54. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 519890W/ 013/ 110 Tanggal 23 Desember 2011;55. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00184/ 100519-06/2011 tanggal 16 Desember 2011;56. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 56/ SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011;57. 1

Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj Tahap I 75% Pekerjaan Penyiapan Lahan di Lokasi Sungai Bermas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;61. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 519891W/ 013/ 110 Tanggal 23 Desember 2011;62. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00185/ 100519-06/ 2011 tanggal 16 Desember 2011;63. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 57/ SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011;64. 1 (Satu) lembar Asli

Faktur Pajak Standar Pembayaran Terminj I 50% Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Gali) di Lokasi Sungai Bermas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;68. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 519904W/ 013/ 110 Tanggal 28 Desember 2011;69. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00192/ 100519-06/ 2011 tanggal 19 Desember 2011;70. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 64/ SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011;71. 1

Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 581/ SPTB/ Sosnakertrans 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal 23 Desember2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai Bermaskecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal 23 Desember2011.Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj

Desember 2011.1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 104/ SPTB/ Sosnakertrans 2011.1 (Lembar) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh atasPekerjaan Penyiapan Lahan di Lokasi Sungai Bermas KecamatanSiulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal 23 Desember 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh atasPekerjaan Penyiapan Lahan di Lokasi Sungai Bermas kecamatan SiulakKabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal 23 Desember 2011.Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :560/ 581/ SPTB/ Sosnakertrans 2011;51.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal 23 Desember2011;52.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai Bermaskecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal 23 Desember2011;53.Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj

Putusan Nomor 07 /Pid.SusTPK/2015/PN.JmbKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal 23 Desember2011;52.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai Bermaskecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal 23 Desember2011;53.Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj Tahap Il 61% Pekerjaanpembangunan Jalan dan Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;54.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan

Pembayaran dilakukan 4 (empat) kali terminj. Terminpertama 20 persen untuk fisik 75 persen, termin ketiga 20 persen untukfisik 100 persen, termin ke empat 5 persen untuk sisa sesuai kontrakuntuk masa pemeliharaan.dalam pelaksanaan pembayaran tersebut tidakdilakukan secara mekanisme pencairan pelaksaanan kegiatan suatuproyek, melainkan pembayarn dilakukan mengunakan berupa cek yangditanda tagani oleh terdakwa dan Drs.

KubuRaya sebagaimana SPK No.027/01/PMPT/SPPBJ/PPK/DISTANNAKB/2016, yang terikat dalam kontrak kerja dengan segala hak hak dankewajibannya, menerima terminj pembayaran yang masuk di Rek MiilikCV.RAYASA UTAMA GROUP sebesar Rp.1.500.000.000, ( satu milyardlima ratus juta rupiah), kontrak tersebut secara hukum merupakantangungjawab CV RAYASA UTAMA GROUP;4.

Devasindo Utama, selanjutnya ditandatangani KPAyaitu pak Riduan Nurazi, selanjutnya didisposisi ke PPTK,diverifikasi oleh Pak Ferdian Agustian selanjutnya diserahkankepada Bendahara untuk dipersiapkan pencairan dananyatersebut;Bahwa yang dicairkan pada waktu itu untuk Uang Muka yaitusebesar Rp.647.443.500,00 (enam ratus empat puluh tujuh jutaempat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkanuntuk terminj pertama yaitu sebesar Rp. 576.813.300,00 (limaratus tujuh puluh enam juta delapan

ratus tiga belas ribu tigaratus rupiah);Bahwa benar semua permohonan yang diajukan kepada saksiselaku bendahara sudah melalui Verifikasi;Hal. 61 dari hal. 222Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl.Bahwa terhadap uang pencairan uang muka dan terminj pertamaitu saksi setorkan ke rekening atas nama CV.

Devasindo Utama, selanjutnya ditandatangani KPAyaitu. pak Riduan Nurazi, selanjutnya didisposisi ke PPTK,Hal. 63 dari hal. 222Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl.kemudian saksi verifikasi, selanjutnya diserahkan kepadaBendahara untuk dipersiapkan pencairan dananya tersebut;Bahwa seingat saksi yang dicairkan pada waktu itu untuk Uangmuka yaitu sebesar Rp. 647.443.500,00 (enam ratus empat puluhtujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)sedangkan pencairan untuk terminj

Devasindo Utama yaitu saudara Mashurisetiap kali pencairan;Bahwa saksi kerja dengan sdr.Mashuri pada proyek Irigasi AirPauh hulu Desa mangkurajo sampai bulan Desember 2015;Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas lapangan pada proyeklrigasi ini, tidak ada Surat Keputusan atau Sknya, karena saksidiminta secara lisan oleh Pak Mashuri;Bahwa dalam pencairan itu, dilakukan dalam dua (2) kali termijnoleh kontraktor yaitu terminj pertama dan terakhir;Bahwa dalam pencairan yang dilakukan tersebut, dananya masukke

Serta melaporkan seluruh pekerjaan dilapangan kepadaPPK (Pejabat Pembuat Komitmen).Menimbang, bahwaBahwa para terdakwa juga melakukan Pemeriksaan bersamaterhadap pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV.Devasindo Utama padasetiap pembayaran terminj Pekerjaan, namun setiap pemeriksaanHal. 190 dari hal. 222Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl.pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan progrespekerjaan dilapangan, tindakan ini jelas merupakan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan

Pertimbangan Tergugat dalam Surat Keputusan a quo huruf bbutir 3) di atas adalah tidak benar sebab sesuai dengan faktahukum, sebelum melakukan pencairan kredit (kecualipencairan terminj pertama), di dalam surat permohonanpencairan kredit disebutkan/dilampirkan tujuan penggunaandana. Atas dasar itu maka analis kredit dan Kepala KreditCommercial melakukan cross check dengan pihak Ketigadimaksud;29.4.2.

Proses pencairan terminj sudah tertulis pada p/edoi halaman 43;d. Melakukan Kontrol dari keluarnya uang, sehingga tidak ada kelebihanpembayaran, tepat dan sudah terbayar sesuai kontrak tidakterlambat terhadap ketentuannya;e. Pembayaran pajakpajak sudah terbayar semua, sesuai ketentuandalam kontrak tidak ada yang terlambat; Segi Fungsional:Pelaksanaan pekerjaan sudah dilaksanakan berdasarkan SuratKeputusan yang ada ;3.

Mega Citra Konsultan.32.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontraknomor: 640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010nilai kontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT.Batur Artha Mandiri. Halaman 38 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUSTPK/2019/PT.

Batur Artha Mandiri.34.1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeII atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengannilai kontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT.Batur Artha Mandiri.35.1 (Satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIII dari NomorKontrak 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010.36.1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanandari penyedia jasa PT.

; nomen nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa Penasihat Hulum Terdakwa telah menyerahkan BuktiSurat dalam perkara ini sebagai berikut:disBukti T.1 foto copy laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten KapuasHulu Nomor: 760/30/INKAB/IB3 tanggal 31 Desember 2009; Bukti T.2 foto copy surat tindak lanjut hasil pemeriksaan InspektoratKabupaten Kapuas Hulu Nomor: 43/DTTS/2010 tanggal 7 Maret 2010; Bukti T.3 foto copy Slip Setoran Bank Kalbar tanggal 04 maret 2010; Bukti T.4 foto copy Kwitansi pembayaran Terminj

Proyek Renovasi PembangunanPasar Ikan, Jalan Tuna No. 04, Penjaringan, Jakarta Utara dari Penggugattersebut ;Menimbang, bahwa dari bukti T 1, T 2 berupa bukti pengiriman WA(Whats App) Tergugat kepada Penggugat dapat diketahui bahwa setelah progresspekerjaan Pemasangan Instalasi udara dan Kabel Power di Proyek RenovasiPembangunan Pasar Ikan telah mencapai progress 69,36% pada tanggal 13Desember 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 Tergugat telah berulang kalimeminta kepada Penggugat untuk membayar sisa terminj

Sri Damiriah dalam KegiatanPembangunan sarana dan prasarana TSMdi lokasi Tanabang Kabupaten Ogan Ilirtelah dilakukan pencairan 4 (empat)terminj pembayaran kepada Pelaksanayang terdiri dari : PEMBAYARAN PERSEN JUMLAH /WAKTU(%) (RP)Uang Muka 20 403.625.600, 16 Juli 2010Termin I 40 605.438.400, 10 Nopember. 2010Termin II 95 908.157.600, 14 Desember. 2010Termin II 5 100.909.400, 15 Desember 2010TOTAL Rp. 2.018.128.000, Bahwa syaratsyarat pencairan pembayaran yaitu :Syarat pembayaran uang muka adalah

Sri Damiriah dalam KegiatanPembangunan sarana dan prasarana TSMdi lokasi Tanabang Kabupaten Ogan Ilirtelah dilakukan pencairan 4 (empat)terminj pembayaran kepada Pelaksanayang terdiri dari : PEMBAYARAN PERSEN JUMLAH WAKTU(%) (RP)Uang Muka 20 403.625.600, 16 Juli 2010Termin I 40 605.438.400, 10 Nopember 2010Termin II 95 908.157.600, 14 Desember2 2010Termin III 5 100.909.400, 15 Desember 2010TOTAL Rp. 2.018.128.000, Bahwa syaratsyarat pencairan pembayaran yaitu :Syarat pembayaran uang muka adalah sebagai

seluruh pekerjaan tersebut kepada CV TEHNIK POMPA untukmelaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan;Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Penyedia barang/jasa dilarangmengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama denganmengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecualidisubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis :Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 terdakwa membayar terminj

seluruh pekerjaan tersebut kepada CV TEHNIK POMPA untukmelaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan;Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Penyedia barang/jasa dilarangmengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama denganmengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecualidisubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis ;Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 terdakwa membayar terminj

seluruhpekerjaan tersebut kepada CV TEHNIK POMPA untuk melaksanakan pekerjaan153tersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan; Dengan demikian hal tersebutbertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwaPenyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utamadengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecualidisubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis ;Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 terdakwa membayar terminj

seluruhpekerjaan tersebut kepada CV TEHNIK POMPA untuk melaksanakan pekerjaantersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan; Dengan demikian hal tersebutbertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwaPenyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utamadengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecualidisubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis ;181Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 terdakwa membayar terminj

Kemudian padatanggal 28 Desember 2007, dengan surat nomor : 37 / termin IVAJ / XIl /2007 tanggal 28 Desember 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan terminj ke60% atau sebesar Rp. 524.473.950, (lima ratus dua puluh empat jutaempat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yangdituiukan kepada saksi Suroso selaku ketua KUD Marga Jaya, tanpamelampirkan dokumen progres / kemajuan pekerjaan, dan berdasarkanpengajuan termijn tersebut tersebut terdakwa Hadi Sutrisno, S.Pdl Bin Masurimembuat

Kemudian padatanggal 28 Desember 2007, dengan surat nomor : 37 / termin IVAJ / XIll /2007 tanggal 28 Desember 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan terminj ke60% atau sebesar Rp. 524.473.950, (lima ratus dua puluh empat jutaempat ratus tujun puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yangdituiukan kepada saksi Suroso selaku ketua KUD Marga Jaya, tanpamelampirkan dokumen progres / kemajuan pekerjaan, dan berdasarkanpengajuan termijn tersebut tersebut terdakwa Hadi Sutrisno, S.Pdl Bin Masurimembuat

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2007, dengan suratnomor : 37 / termin IVAJ / Xll / 2007 tanggal 28 Desember 2007, CVAnugerah Jaya mengajukan terminj ke Il 60 % atau sebesar Rp.524.473.950, (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tigaribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada saksi Surososelaku ketua KUD Marga Jaya, tanoa melampirkan dokumen progres /kemajuan pekerjaan, dan berdasarkan pengajuan termijn tersebut tersebutterdakwa Hadi Sutrisno, S.Pdl Bin Masuri

Mega Citra Konsultan.32.1 (Satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT.

Batur Artha Mandiri.34.1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeII atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengannilai kontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT.Batur Artha Mandiri.35.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIIIl dari NomorKontrak 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010.36.1 (Satu) bundelfotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanan daripenyedia jasa PT.

Mega Citra Konsultan;Halaman 82 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.3233.34.35.36.37.38.39.40.41.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilai kontrakRp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT.

BaturArtha Mandiri;1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeIl atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT. Batur ArthaMandiri;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIII dari Nomor Kontrak640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanan daripenyedia jasa PT.

seluruh pekerjaan tersebut kepada CV TEHNIK POMPA untukmelaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan;Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Penyedia barang/jasadilarangmengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama denganmengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecualidisubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis ; Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 terdakwa membayar terminj

seluruhpekerjaan tersebut kepada CV TEHNIK POMPA untuk melaksanakan pekerjaantersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan; Dengan demikian hal tersebutbertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwaPenyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utamadengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecualidisubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis ;Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 terdakwa membayar terminj

Belanja Nomor : 560/ 581/ SPTB/ Sosnakertrans 2011;

Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/ 104/ SPTB/ Sosnakertrans 2011;

Sosnakertrans 2011;

Mega Citra Konsultan.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilai kontrakRp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT. Batur ArthaMandiri.1 (Satu) bundel Fotokopi Back Up Termijn Ke 1 Pembangunan Sarana AirBersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal Nomor640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/XXI/2010 (Anak Ke 3) tanggal 26Nopember 2010 TA 20092010 dengan nilai kontrak Rp. 28.335.729.000,PT.

Batur Artha Mandiri.1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeIl atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT. BaturArtha Mandiri.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIIl dari NomorKontrak 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010.1 (Satu) bundelfotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanan daripenyedia jasa PT.

Mega Citra Konsultan;1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilai kontrakRp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT. Batur Artha Mandiri;1 (satu) bundel Fotokopi Back Up Termijn Ke 1 Pembangunan Sarana AirBersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal Nomor640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/XXI/2010 (Anak Ke 3) tanggal 26 Nopember2010 TA 20092010 dengan nilai kontrak Rp. 28.335.729.000, PT.

BaturArtha Mandiri;Halaman 97 dari 180 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.3435.36.37.38.39.40.41.42.43.1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeIl atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT.

dalildali bantahannya yang pada pokoknyamendalilkan:Bahwa gugatan rekonvensi aquo jelasjelas mengadaada dantidak ada dasar hukumnya, dalam gugatannya PenggugatRekonvensi tidak jelas menguraikan duduk perkaranya secarakronologis kejadian perkara dan Tergugat Rekonvensi mengakuibahwa penerimaan uang oleh Tergugat Rekonvensi dariPenggugat Rekonvensi sebesar Rp. 210.000.000, adalah benaradanya tapi bukan merupakan hutang Tergugat Rekonvensikepada Penggugat Rekonvensi, uang tersebut adalah hasilpembayaran terminj

Mega Citra Konsultan.32.1 (Satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT. BaturArtha Mandiri.33.1 (Satu) bundel Fotokopi Back Up Termijn Ke 1 Pembangunan SaranaAir Bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal Nomor640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/XX1/2010 (Anak Ke 3) tanggal 26Nopember 2010 TA 20092010 dengan nilai kontrak Rp.28.335.729.000, PT.

Batur Artha Mandiri.34.1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeII atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengannilai kontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT.Batur Artha Mandiri.35.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIIl dari NomorKontrak 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010.36.1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanan daripenyedia jasa PT.

Mega Citra Konsultan;1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilai kontrakRp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT.

BaturArtha Mandiri;1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeIl atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT. Batur ArthaMandiri;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIII dari Nomor Kontrak640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanan daripenyedia jasa PT.

Mega Citra Konsultan.1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilai kontrakRp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT. Batur Artha Mandiri.1 (satu) bundel Fotokopi Back Up Termijn Ke 1 Pembangunan Sarana AirBersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal Nomor640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/XX1I/2010 (Anak Ke 3) tanggal 26 Nopember2010 TA 20092010 dengan nilai kontrak Rp. 28.335.729.000, PT.

BaturArtha Mandiri.Halaman 5 dari 229 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KelIl atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT.

Mega Citra Konsultan;1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas Kontrak nomor:640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilai kontrakRp. 107.800.000.000, TA. 20092010 penyedia jasa PT.

BaturArtha Mandiri;1 (satu) bundel fotokopi BackUp Terminj KeIl atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan nilaikontrak Rp. 107.800.000.000, TA. 20092010 Penyedia Jasa PT. BaturArtha Mandiri;1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIll dari Nomor Kontrak640/142/P PK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanan daripenyedia jasa PT.