Pencairan Dana ( SP2D )Nomor : 00188 / SP2D GU / BL / Il / 2011, Tanggal 24Februari 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.3.180.000, ( TigaJuta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ).Dengan Lampiran :Halaman 305 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg1 ( Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPTanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari2011.1 ( Satu) Lembar Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Ganti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 /000017

/ Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Peryataan Pengajuan SPP GUNomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17Februari

Pencairan Dana ( SP2D )Nomor : 00188 / SP2D GU / BL / Il / 2011, Tanggal 24Februari 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.3.180.000, ( TigaJuta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ).Dengan Lampiran :Halaman 1093 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg1 ( Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPTanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari2011.1 ( Satu) Lembar Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Ganti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 /000017

DPRD PS/ Il / 2011,Tanggal 17 Februari 2011.d) 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )Nomor : 00188 / SP2D GU/ BL/II/ 2011, Tanggal 24 Februari2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.3.180.000, ( Tiga Juta SeratusDelapan Puluh Ribu Rupiah ).Dengan Lampiran :1 ( Satu) Lembar Penelitian KelengkapanDokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal17 Februari 2011.1 ( Satu) Lembar Surat Pengantar SuratPermintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 / 000017

/ Setwan PS /2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu) ) Lembar Surat PermintaanPembayaran ( SPP ) Nomor : 900 / 000017 /Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu) ) Lembar Surat PermintaanPembayaran ( SPP ) Nomor : 900 / 000017 /Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu) ) Lembar Surat PermintaanPembayaran ( SPP ) Nomor : 900 / 000017 /Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Peryataan PengajuanSPP GU Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS /2011, Tanggal 17

Mardinas N Syair MMe)Dengan Lampiran :1 ( Satu) Lembar Surat Pengantar SuratPermintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS /2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu) ) Lembar Surat PermintaanPembayaran ( SPP ) Nomor : 900 / 000017 /Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu) ) Lembar Surat PermintaanPembayaran ( SPP ) Nomor : 900 / 000017 /Setwan PS/ 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu) ) Lembar Surat PermintaanPembayaran ( SPP ) Nomor : 900 / 000017

/Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Peryataan PengajuanSPP GU Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS /2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pembayaran( SPM ) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM :00017 / SPM GU/ Set DPRD PS / Il / 2011,Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )Nomor : 00188/ SP2D GU / BL/ II / 2011, Tanggal 24 Februari2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.9.300.000, (Sembilan JutaTiga Ratus Ribu Rupiah1

20140924 terhadapTRI SAKTI LAUTAN MAS~ dengan Nomor NotaTR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000016 dengan total yang harusdibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan RatusTiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24September 2014 an Citra M.Simorangkir KO48293;9) 1 (Satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui BankBNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening2456668883, dengan tanggal pelunasan : 20140925 terhadapTRI SAKTI LAUTAN MAS~ dengan Nomor NotaTR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000017

NotaHalaman 259 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN BtmF,TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000016 dengan total yang harusdibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus TigaPuluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24September 2014 an Citra M.Simorangkir KO48293;9) 1 (Satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui BankBNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening2456668883, dengan tanggal pelunasan : 20140925 terhadap TRISAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor NotaTR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000017

20140924terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000016 dengan total yangharus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu SembilanRatus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNItanggal 24 September 2014 an Citra M.Simorangkir KO48293;9) 1 (Satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui BankBNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening :2456668883, dengan tanggal pelunasan : 20140925terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000017

20140924 terhadapTRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor NotaTR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000016 dengan total yangharus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu SembilanRatus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNItanggal 24 September 2014 an Citra M.Simorangkir KO48293;9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNIdengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening2456668883, dengan tanggal pelunasan : 20140925 terhadapTRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor NotaTR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000017

20140924terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000016 dengan total yangharus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga RibuSembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang diCAP BNI tanggal 24 September 2014 an CitraM.Simorangkir K048293;1 (Satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui BankBNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening :2456668883, dengan tanggal pelunasan : 20140925terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000017

Surat jalan nomor: 000017, tanggal 2-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 120 CT;

No. 2476 K/Pid.Sus/2018 Nomor 00486/SP2D/LS/2015 tanggal 10 maret 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM)Langsung (LS) Nomor 000017/SPMLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 09 Maret 2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.

BintangTimur Jaya tanggal 02F ebruari 2015 SebesarRp19.423.500,00 (sembilan belas juta empat ratus dua puluhtiga ribu lima ratus rupiah).d. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor 000017/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 25 Februari 2015. 259.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak pekerjaan berupapengadaan tanda peserta, panduan, STTPP dan buku biodatapeserta diklat prajabatan CPNS golongan Ill angkatan XI, XII danXIll tahun 2016 Nomor 378.e/PPTK.III.1/X/Bandiklat tanggal

Sus/2018 tanggal 02 Februari 2015 Sebesar Rp. 19.423.500, (sembilan belas jutaempat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 00486/SP2D/LS/2015 tanggal 10 maret 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung(LS) Nomor: 000017/SPMLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal O09Maret 2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.

BintangTimur Jaya tanggal O2Februari 2015 Sebesar Rp. 19.423.500,(sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratusrupiah).d. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS)Nomor: 000017/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal 25 Februari 2015. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak pekerjaan berupa pengadaan tandapeserta, panduan, STTPP dan buku biodata peserta diklat prajabatan CPNSgolongan Ill angkatan XI, XIl dan XIll tahun 2016 Nomor378.e/PPTK.III.1/X/Bandiklat tanggal

Surat jalan nomor: 000017, tanggal 2-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 120 CT;

20,400,0007 Pondidaha Sulemandara 47,200,000 504000000Sub Total Lpj 330,400,00 142800 ,000.berkas 1 0 008 Anggalomoare Puusangi ag 68,200,000 30,000,000.09 Besulutu Punggaluku 68,200,000 70006 DONE10 Llsumeeto Wawobungi 68,200,000 30,000,00011 Kapoiala Kapoiala baru 68,200,000 30,000 000012 Sampara Bodoala 68,200,000 50086 BO13 Morosi Paku jaya 68,200,000 30,000,00014 Wonggeduku Wawonggole 68,200,000 30,000 000515 Wongge barat lambangi 68,200,000 COREE TEEE16 Tongutara Nambea Boru 68,200,000 30.000 000017

000097/FGK/10/03CL1637376515/06/2006IS 1608646301/06/2008696,762.0018/07/2008IRFAN 000095/13/09/06CL1637376720/06/2006TS 1608645601/06/2008964,920.0018/07/2008IRFAN 00007 1/13/09/06CL1618206120/06/2006IS 1608637601/06/20081,054,680.0018/07/2008IRFAN 00006 1/13/09/06CL1637376620/06/2006IS 1608633701/06/20081,054,680.0018/07/2008IRFAN 0576/AKTE/VII/89CL1618522103/07/2006IS 1608885801/06/20081,848,000.0025/07/2008IRFAN 0001/AKTE/VII/00BL1601500505/07/2006IS 1608648701/06/20081,795,200.0025/07/2008IRFAN 000017

/AFG11/06CL1619517109/07/2006IS 1608616001/06/2008967,725.0029/07/2008IRFAN 000020/FGK/10/03CL1637885609/07/2006IS 1608617101/06/2008719,763.0029/07/2008IRFAN 000017/13/09/06CL1618930110/07/2006IS 1608615901/06/20081,037,289.0025/07/2008IRFAN 000010/13/09/06 CL16189194 13/07/2006 IS 16086135 01/06/20081,245,420.00 25/07/2008 IRFAN Total Penerimaan 2006 79,39 1,653.00 Tagihan Service Charge Bulan Juli2008 No.KontrakNo.KwitansiTgl.KwitansiNo.TagihanTgl.TagihanJumlahTgl.inputUser 0137/AKTE/XI/93CL1636377104

Laksana BintangTimur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000016 yang diterbitkan olehJemangat.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempatpenampungan kayu terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana BintangTimur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan olehJemangat.1 (satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempatpenampungan kayu terdaftar (FAKO TPKT) CV. Laksana BintangHal. 61 dari 565 hal. Put.

Laksana BintangTimur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan olehJemangat.1 (satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari TempatPenampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV. Laksana BintangHal. 183 dari 565 hal. Put. No.1081 K/Pid.Sus/201452.53.54.D0,56.OY58.59.60.Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000018 yang diterbitkan olehJemangat.1 (satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari TempatPenampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.

Laksana BintangTimur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan olehJemangat.1 (satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari TempatPenampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV. Laksana BintangHal. 304 dari 565 hal. Put. No.1081 K/Pid.Sus/201452.53.54.D0,56.OY58.59.60.Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000018 yang diterbitkan olehJemangat.1 (satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari TempatPenampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.

Laksana BintangTimur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan olehJemangat:1 (satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari TempatPenampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV. Laksana BintangHal. 456 dari 565 hal. Put. No.1081 K/Pid.Sus/201452.53.54.D0,56.OY58.59.60.Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000018 yang diterbitkan olehJemangat:1 (satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari TempatPenampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.

TRIJONO untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui oleh Kepala BiroKeuangan, diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ; SPM Nomor Tanggal Jumlah Rp.000017 1/PS/2002 12/03/2002 19.481.645.000,0000172/PS/2002 12/03/2002 100.000.000,0000173/PS/2002 12/03/2002 100.000.000,0000174/PS/2002 12/03/2002 100.000.000,0000175/PS/2002 12/03/2002 66.330.000,0003695/PS/2002 19/11/2002 99.600.000,0003703/PS/2002 19/11/2002 100.000.000,0003704/PS/2002 19/11/2002 100.000.000,0003705/PS/2002 19/11/2002

1 (satu) unit

TEGU 2948725

1 (satu) lembar

000017/NP/EAJ/XII/2018

1 (satu) lembar

000012/DKO/NP/EAJ/XII/2018

8.

2561 (bundel) Dokumen Pencairan Pembayaran Biaya Pengadaan alat tuliskantor diklat prajabatan CPNS K1/K2 angkatan dan Il tahun 2015.Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 29/BTJPKY/IV2015 tanggal 02 Februari 2015 Sebesar Rp. 19.423.500,(sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00486/SP2D/LS/2015 tanggal 10 maret 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung(LS) Nomor: 000017

BintangTimur Jaya tanggal O2Februari 2015 Sebesar Rp. 19.423.500,(sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratusrupiah).d. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung(LS) Nomor: 000017/SPPLS(BL)/Bandikla/2015 tanggal 25Februari 2015. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak pekerjaan berupa pengadaantanda peserta, panduan, STTPP dan buku biodata peserta diklatprajabatan CPNS golongan Ill angkatan XI, XII dan XIll tahun 2016 Halaman 247 dari 582 hal Put No.4/PID.SUSTPK

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 29/BTJPKY/IV2015 tanggal 02 Februari 2015 Sebesar Rp. 19.423.500,(sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00486/SP2D/LS/2015 tanggal 10 maret 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung(LS) Nomor: 000017/SPMLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal 09 Maret2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.

BintangTimur Jaya tanggal O2Februari 2015 Sebesar Rp. 19.423.500,(sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratusrupiah).d. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung(LS) Nomor: 000017/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal 25Februari 2015. 2591 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak pekerjaan berupa pengadaantanda peserta, panduan, STTPP dan buku biodata peserta diklatprajabatan CPNS golongan Ill angkatan XI, XII dan XIll tahun 2016Nomor : 378.e/PPTK.Ill.1/X/Bandiklat tanggal

menjabat sebagai Bendahara Penerima sejak tanggal 02Januari 2008 sampai dengan sekarang ;Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Bendahara Penerima adalahmenerima uang denda perkara, ongkos perkara serta setoran lelang barang bukti,sedangkan sebagai Bendahara Pengeluaran tugas saksi adalah mengelola danmengeluarkan anggaran sesuai dengan DIPA pada Kejaksaan Negeri Merauke ;Bahwa pada saat saksi menjadi Bendahara Pengeluaran tahun 20052008 adasetoran uang hasil lelang yang masuk di Rekening Nomor : 000017

;Bahwa mekanisme masuknya wang hasil lelang tersebut ke Rekening BendaharaPengeluaran Kejaksaan Negeri Merauke adalah uang hasil lelang tersebutdimasukkan oleh penyetor ke Rekening Kantor Kejaksaan Negeri Merauke di BankBRI Cabang Merauke yaitu di Rekening Nomor: 000017 301 sebesar Rp.1.156.478.994 (Satu milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluhdelapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya KajariMerauke (EDDY SOETIYONO, SH.) memerintahkan saksi sebagai BendaharaPengeluaran

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No.29/BTJPKY/IV2015 tanggal O02 Februari 2015 Sebesar Rp.19.423.500, (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribulima ratus rupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 00486/SP2D/LS/2015 tanggal 10 maret 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM)Langsung (LS) Nomor: 000017/SPMLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 09 Maret 2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.

BintangTimur Jaya tanggal O2Februari 2015 Sebesar Rp.19.423.500, (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh tigaribu lima ratus rupiah).d. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor: 000017/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 25 Februari 2015. 259. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak pekerjaan berupa Hal. 271 dari 627 Hal.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 29/BTJPKY/IV2015 tanggal 02 Februari 2015 Sebesar Rp. 19.423.500,(sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratusrupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 00486/SP2D/LS/2015 tanggal 10 maret 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung(LS) Nomor: 000017/SPMLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal 09Maret 2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.

BintangTimur Jaya tanggal O2Februari 2015 Sebesar Rp. 19.423.500,(sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratusrupiah).d. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor: 000017/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 25 Februari 2015. 259. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak pekerjaan berupa pengadaantanda peserta, panduan, STTPP dan buku biodata peserta diklatprajabatan CPNS golongan Ill angkatan XI, XII dan XIll tahun 2016 Hal. 490 dari 627 Hal.

olahan dari tempat penampungankayu terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri :CV/LBT/01/000015 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.263ao: 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungankayu terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri :CV/LBT/01/000016 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.236. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungankayu terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri :CV/LBT/01/000017

Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayuterdaftar (FAKO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000018 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayuterdaftar (FAKO TPKT) CV.

Talaud Propinsi Sulawesi Utara yang terdiridari:13.1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT.SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000017 tanggal 5Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab.

Talaud Propinsi Sulawesi Utara yang terdiridari:1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT.SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000017 tanggal 5Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab.

1000012003 57,200,000 000 000003 5,720,0001,744, 1000012004 17,440,000 000 000006 1,744,0002,818, 1000012005 28,181,250 125 000007 2,818,1253,862, 1000012006 38,628,000 800 000008 3,862,800105, 1000012007 1,050,000 000 000009 105,0005,995, 1000012008 59,951,920 192 000011 5,995,1928,225, 1000012009 82,250,000 000 000013 8,225,000708, 10000120010 7,083,330 233 000014 708,333623, 10000120011 6,233,330 333 000015 623,3331,450, 10000120012 14,500,000 000 000016 1,450,0002,350, 10000120013 23,500,000 000 000017

kwitansi nomor 000207 tanggal 21 Oktober 2019 telah terima dari Sulikah, terbilang sembilan puluh juta rupiah, untuk pembayaran uang muka angsuran pertama pembelian satu unit rumah pada perumahan Villa Jati 1 Sukodono yang telah dilegalisir oleh kantor pos;