Bahwa secara fakta hukum yang terungkap di persidangan, Purchase OrderNo. 042PO/TREPEL.CHAL280/BO/X/18 tanggal 19 Oktober 2018 (PO tanggal19 Oktober 2018) dibuat/tertulis dalam Bahasa Inggris dan Para Pihak (Pembanding dan Terbanding) tidak pernah membuat ataupun menyepakati POtanggal 19 Oktober 2018 dibuat dalam bahasa Indonesia.Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBYc.

Askomindo Dinamika, distributor resmi software web logicmenyebutkan untuk pemakai (end user) Pemerintah Kabupatenmenyebutkan pembelian Bea Web Logic berdasarkan Purchase OrderNo. 06073/DRM/2006 dari PT.

ECS Indo Jaya sebesar Rp.56,839 USD;1 (satu) bundel INVOICE / FAKTUR Pajak nomor : PSITRD13102575tanggal 25 Oktober 2013 beserta dengan lampiran berupa Delivery OrderNo. DOTRD13102550 tanggal 25 Oktober 2013 dan bukti transfer BankBIl dari PT. Noah Arkindo kepada PT.

Pesanan / order No : 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011;Asli Berita Acara Serah terima Barang No : 020.05/249/BAST/201 1tanggal 04 Oktober 2011;Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No020.05/250/ BAP/ 2011 tanggal 4 Oktober 2011;Asli faktur brosur Qanun tanggal 04 Oktober 2011;Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 desember 2011 untukBelanja cetak brosur sesuai order no 021/248/2011 tanggal 04Oktober 2011 pada Dishubkominfo;Asli Surat Setoran pajak untuk Belanja cetak brosur sesuai orderno

ABADI MAKMUR senilai Rp.370.368.000, (tiga ratus tujuh puluh jutatiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan satu lembar sales orderNo. 1430493 tanggal 18 Juni 2014 yang sudah disetujui.No. 1430559 tanggal 4 Juli 2014 atas nama CV.

untuk menandatanganiPURCHASE ORDER tersebut karena sepengatahuan Saksi tidakHalaman 24 dari 62 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Ktppernah diberikan kuasa dari Management PT Ketapang Bangun Saranabaik secara lisan maupun tulisan berkaitan dengan pemberian kontrakkerja dengan pihak lain, dan bisa Saksi pastikan bahwa tanda tangantersebut tidak benar; Bahwa yang berhak mengeluarkan PURCHASE ORDER adalahsaudara San Hai selaku Direktur PT Ketapang Bangun Sarana; Bahwa setelah diperlihatkan surat PURCHASE ORDERNo

Asli Berita Acara Serah terima Barang No : 020.05/249/BAST/201 1halaman 64 Perkara Tipikor Nomor 03/PidTipikor/2016/PTBNAtanggal 04 Oktober 2011;Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No020.05/250/ BAP/ 2011 tanggal 4 Oktober 2011;Asli faktur brosur Qanun tanggal 04 Oktober 2011;Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 desember 2011 untukBelanja cetak brosur sesuai order no 021/248/2011 tanggal 04Oktober 2011 pada Dishubkominfo;Asli Surat Setoran pajak untuk Belanja cetak brosur sesuai orderno

Jkt.Sel.34.35.36.37.38.Bahwa berdasarkan Purchase orderNo. : L.88/264/ERSA/CEO/XII/2019,tanggal 2 Desember 2019 kepada PT. Sans Mitra Indonesia dan Invoice No. :003/SansInv/XII/2019, Invoice No. : 004/SansInv/XII/2019, Invoice No. :005/SansInv/XII/2019 yang disampaikan PT. Sans Mitra Indonesia kepadaTERGUGAT, maka PENGGUGAT berkewajiban melakukan pembayarankepada PT.

KLP/623/XI1/2013 tertanggal 18 Desember 2013, atas15.050 kg (lima belas ribu lima puluh kilogram) pupuk untukKebun Klumpang; (Bukti KL 80)Berita Acara Penerimaan Barang dengan Purchase OrderNo. 20/SPJB/88 A/IX/2013 dan Collection AdviceNo. 15004548 tertanggal 10 Desember 2013, atas 10.850 kg(sepuluh ribu delapan ratus lima puluh kilogram) pupukuntuk Kebun Helvetia; (Bukti KL 87)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

KLP/623/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013, atas15.050 kg (lima belas ribu lima puluh kilogram) pupuk untukKebun Klumpang; (Bukti KL 80)Berita Acara Penerimaan Barang dengan Purchase OrderNo. 20/SPJB/88 A/IX/2013 dan Collection AdviceNo. 15004548 tertanggal 10 Desember 2013, atas 10.850 kg(sepuluh ribu delapan ratus lima puluh kilogram) pupukuntuk Kebun Helvetia; (Bukti KL 81)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

110887 tanggal 24032011Transfer ke ST Logitrack Pte Ltd beserta lampiran : 1) 1 (satu)lembar copy asli Tax Invoice No. 11110006 tanggal 11 Februari2011, 2) 2 (dua) lembar copy asli PO (Request Receipt), 3) 2(dua) lembar asli dan copy Slip Bank Bukti Pembayaran. 343.1 (satu) lembar asli Kasbon Nomor : 120481 tanggal 22022012Transfer balance payment ke ST Logitrack Pte Ltd besertalampiran : 1) 1 (satu) lembar copy asli Tax Invoice No. 11120002tanggal 03 Januari 2012, 2) 2 (dua) lembar copy asli PO OrderNo

110887 tanggal 24032011Transfer ke ST Logitrack Pte Ltd beserta lampiran : 1) 1 (satu)lembar copy asli Tax Invoice No. 11110006 tanggal 11 Februari2011, 2) 2 (dua) lembar copy asli PO (Request Receipt), 3) 2(dua) lembar asli dan copy Slip Bank Bukti Pembayaran. 343.1 (satu) lembar asli Kasbon Nomor : 120481 tanggal 22022012Transfer balance payment ke ST Logitrack Pte Ltd besertalampiran : 1) 1 (Satu) lembar copy asli Tax Invoice No. 11120002tanggal 03 Januari 2012, 2) 2 (dua) lembar copy asli PO OrderNo

T1120002tanggal 03 Januari 2012, 2) 2 (dua) lembar copy asli PO OrderNo. 04B1100499 tanggal 29 Desember 2011, 3) 2 (dua) lembarasli dan copy Slip Bank Bukti Pembayaran. 344. 1 (satu) lembar asli Kasbon Nomor : 120108 tanggal 12012012Transfer 50% payment ke ST Logitrack Pte Ltd beserta lampiran :2 (dua) lembar asli dan copy Slip Bank Bukti Pembayaran. Hal. 208 dari 210 hal. Put.

Gugatan Error in objecto ;Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya yang pertama, Tergugatmenyatakan bahwa Penggugat telan salah menarik pihak dalam gugatannya,karena berdasarkan fakta yuridis dan peristiwa hukum dalam perkara incasuTergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi tidak pernah menerbitkanPuchase Order kepada Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi;Menimbang, bahwa selain itu, ternyata setelah ditelusuri berdasarkanPurchase OrderNo.

/Order Nomor: 021/248/2011 tanggal 4 Oktober 2011;Asli Berita Acara Serah terima Barang No : 020.05/249/BAST/2011tanggal 04 Oktober 2011;Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor:020.05/ 250/BAP/2011 tanggal 4 Oktober 2011;Asli faktur brosur Qanun tanggal 04 Oktober 2011;Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 5 Desember 2011 untukBelanja cetak brosur sesuai Order Nomor 021/248/2011 tanggal 04Oktober 2011 pada Dishubkominfo;Asli Surat Setoran pajak untuk Belanja cetak brosur sesuai Orderno

Berdasarkan Purchase Order No. 1/INUX/PO/III/2013, Penggugattelah membeli 3.005 (tiga ribu lima) unit BTS, 1 (Satu) set coresystem dan 1 (satu) unit BSS serta berdasarkan Purchase OrderNo. 180008981, Penggugat telah membeli 329 (tiga ratus duaHalaman 7 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKIpuluh sembilan) unit BTS.

Srg.Purchase Order yang dimaksud adalah Purchase OrderNo:564/X/UPM/DTGL/PO/12 tanggal 17 Oct 2012 atas nama PT.Universal Prima Medika.BB No.349 : 4 (empat) lembar dokumen yang telah dilegalisasi sesuaiAsli Copy Packing List yang terdapat tanda tangan bernama YONGKIdan diberi cap/stempel PT. Universal Prima Medika.BB No.350 : 3 (tiga) lembar Fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai asliInvoice No.775/KM/X/12 tanggal 22 Oktober 2012 dan 1 (satu) lembarKuitansi Pembayaran yang ditujukan kepada PT.

Java Medica.BB No.369 : 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen berupa Purchase OrderNo. 568/X/UPM/DTGL/PO/12 tertanggal 17 September 2012 dari PT.Universal Prima Medika kepada PT.

Java Medika dengan nilai Rp.5.940.000,00 (lima juta sembilan ratusempat puluh ribu rupiah) beserta hasil print out Konfirmasi OrderNo.069/KO/MJM/X/12 tertanggal 19 Oktober 2012.1 (satu) lembar print out daftar 6 perusahaan yang meminta diterbitkannyasurat dukungan PT. Mandiri Jaya Medika.Halaman 284 dari 442 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PN.

Karsa Mandiri Alkesindo.BB No.348 : 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisasi dokumenPurchase Order yang dimaksud adalah Purchase OrderNo:564/X/UPM/DTGL/PO/12 tanggal 17 Oct 2012 atas nama PT.Universal Prima Medika.BB No.349 : 4 (empat) lembar dokumen yang telah dilegalisasi sesuaiAsli Copy Packing List yang terdapat tanda tangan bernama YONGKIdan diberi cap/stempel PT.

BW09/013, Despatch date, 07/08/2009, Decription SeeAttached Packing List, Total Number Of Items Sent 12680.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Chick Master, costumer Biofarma, OrderNo. BW09/013, Pallet 1, tanpa tanggal, Decription Elbow PVC 160mm DrawingRev.

ANugrah Nusantara dengan GetingeInternational AB, tanggal 07 JUli 2009.1057 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PROFORMA INVOICE ; GETINGE ; Date :090630 ; Invoice No. : 56008836 ; Customer : 514340 ; Order dt : 090630 ; Orderno. : 5500618/24/25/26/27/28 ; To Pay EUR 3,023,724.00.1058 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE ; Date : 100214 ; Invoice No. :5600883B ; Customer : 514340 ;Total CFR Eur 2,075,700..1059 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing list GETINGE ; Our order No. :5500618 ;

Bulan September 2011;27 Bulan Oktober 2011;28 Bulan November 2011;29 Bulan Desember 2011;30 Bulan Januari 2012;31 Bulan Februari 2012;32 Bulan Maret 2012;33 Bulan April 2012;34 Bulan Mei 2012;35 Bulan Juni 2012;36 Bulan Juli 2012;37 Bulan Agustus 2012;Fotocopy Variation Order No. 2 September 201 1;Fotocopy Persetujuaan NOL Variation Order No.1 yang dikeluar padatanggal 6 oktober 2011 yang ditujukan kepada Direktur Bina Programperihal proposed time extension, EKB01 PontianakTayan;Fotocopy Variation OrderNo

Rajawali Kreasi Mandiritanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp. 19.000.000,, Copy Purchase OrderNo. POWA/2016/10/01 tanggal 11 Oktober 2016, Copy faktur pajak no.010.03416.35792376 tanggal 28 Oktober 2016 atas nama PT. RajawaliKreasi Mandiri, Copy invoice no. 376/RKM/INV16 tanggal 28 Oktober2016, Copy suratjalan no. 376/SJ/RKM/X/2016 tanggal 28 Oktober2016, Copy kwitansi no. 376/KW/RKM/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016,Copy invoice no. RKM0058 tanggal 15 November 2016, Copy invoiceno.

Untuk pekerjaan pengadaan 30 unit separatormachine dan 8 set spare bowl separator, sesuai dengan Purchase OrderNo.011/PO/FIG/VII/06 tanggal 18 Juli 2006.Magna IntrajayaSdn. Bhd.

Untuk pekerjaan pengadaan 2 unit dieselgenerator600 KVA dan 3 unit diesel generator 810 KVA, sesuai denganPurchase OrderNo. 015/PO/FIG/VII/06 tanggal 9 Agustus 2006.Pan Metal Engineering Works Co. untukpekerjaanpengadaan 1 setskimprocessing unit, sesuaidengan Purchase Order No. 016/PO/FIG/Vill/06tanggal 15 Agustus 2006.Pan Metal Engineering Works Co. untuk pekerjaan pengadaan 1 settechnical equipment, set workshop equipment, 3 unit air drivendiaphragm pump,2 unit compressor kap. 10 hp, 4 unit air

Untuk pekerjaan pengadaan 2 unit vaporizersystem kap. 1001 dan 1 unit protein tester, sesuai dengan Purchase OrderNo.010/PO/FIG/V1/06 tanggal 29 Juni 2006.Wangs Handicrafts Co. Ltd. Untuk pekerjaan pengadaan 1 unitmicroscope,1 unit ethylene oxide sterilizer dan unit de ionizer, sesuaidengan Purchase Order No. 012/PO/FIG/VII/06 tanggal 25 Juli 2006.Wangs Handicrafts Co. Ltd.

BeritaNegara R. . tanggal 27/1 1995 NO. 8 tentang Perseroan Terbatas PT.Sanur Marindo Shipyard.1 (satu) lembar Sales Invoice asli No.001/TP/2013 tanggal 07 Januari2013;1 (satu) lembar Sales Invoice asli No.002/TP/2013 tanggal 07 Januari2013;1 (Satu) lembar Invoice asli No.008/MJM//2013 tanggal 08 Januari 2013;1 (satu) lembar Invoice asli No.505/MJM/X1V/2013 tanggal 19 Desember2013 ;1 (satu) Faktur Pajak asli Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.90213.42965338;1 (satu) Rangkap Faktur foto copy Purchase OrderNo

Sanur Marindo Shipyard.1 (satu) lembar Sales Invoice asli No.001/TP/2013 tanggal 07Januari 2013;1 (satu) lembar Sales Invoice asli No.002/TP/2013 tanggal 07 Januari2013;1 (satu) lembar Invoice asli No.008/MJM/V2013 tanggal 08 Januari2013;1 (satu) lembar Invoice asli No.505/MJM/XIV2013 tanggal 19Desember 2013 ;1 (satu) Faktur Pajak asli Kode dan Nomor seri Faktur Pajak :010.90213.42965338;1 (satu) Rangkap Faktur foto copy Purchase OrderNo.016/SMS.289/LGTS/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013;1 (satu)