Ditemukan 6526 data
205 — 21
Kaltim Industrial Estate 010.000.09.00000264 24/07/2009)2.510.000Jumlah 2.510.000 bahwa Pajak Masukan tersebut dikoreksi karena merupakan akomodasi dantransportasi tamu Pemohon Banding di Bontang, sehingga tidak mempunyaihubungan langsung dengan kegiatan usaha;bahwa Pajak Masukan sebesar Rp2.510.000 yang merupakan pembayaran kepadaPT.
Pemohon Banding tidak mempunyai fasilitasuntuk menunjang kunjungan dinas tersebut, sehingga Pemohon Banding memintaPT Kaltim Industrial Estate untuk membantu atas akomodasi penerbangan dan hotelkemudian memback charge Pemohon Banding. Hal ini merupakan transaksipengeluaran sehubungan perjalanan dinas atau tinjauan;bahwa PT Kaltim Industrial Estate adalah pemilik kawasan industri dimana PemohonBanding membangun pabriknya.
106 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Merek NOVOTEL, di bawah Nomor Pendaftaran 519637, tanggal 29Oktober 2002, untuk kelas jasa 42 yang berupa jasa perhotelan danrestoran, akomodasi sementara, motel, restoran, kafetaria, ruaangan untukminum teh, bar (kecuali untuk klab), rumah tempat pemulihan kesehatan,rumah penginapan turis, rumah peristirahatan, yayasan talasoterapi(pengobatan talasemia), salon kecantikan atau salon penataan rambut,pemesanan kamar hotel untuk perjalanan, penyewaan baju, linen tempattidur dan tempat tidur, mesin otomat
Merek NOVOTEL + logo, di bawah Nomor Pendaftaran IDM000020147,tanggal 3 November 2004, untuk kelas jasa 43 berupa restoran(makanan), akomodasi sementara, rumah peristinaratan dan rumahtempat pemulihan kesehatan, penyewaan perlengkapan tempat tidur,kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali perkumpulan), jasa pemesanankamar hotel, yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar dibawah Nomor Pendaftaran 334974, tanggal 22 Mei 1995;Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 078 PK/Pdt.Sus/2010e.
Merek NOVOTEL + logo, di bawah Nomor Pendaftaran IDM000025083,tanggal 28 Desember 2004, untuk kelas jasa 43 berupa restorasi(makanan), akomodasi sementara, jasa manajemen hotel, eksploitasihotel, motel, restoran, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecualliperkumpulan), jaSa pemesanan kamar hotel, yang merupakanperpanjangan dari merek terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 352734,tanggal 19 Desember 1994; danf.
Merek NOVOTEL Designet for natural living, di bawah NomorPermohonan J00.2007.001.062, tanggal permohonan 12 Januari 2007,untuk kelas 43 yang berupa jasa hotel, penyediaan makanan danminuman, akomodasi sementara, motel restoran, kafetaria, ruang minumteh, bar (kecuali ruang club), penginapan turis, jasa pemesanan ruanghotel untuk wisatawan, agen/ keagenan, akomodasi (hotel, rumahpemondokan), pemesanan hotel, pemesanan akomodasi sementara,rumah pemondokan dan pemesanan penginapan turis;3.
Menyatakan para Tergugat secara tanpa hak menggunakan merekterdaftar NOVOTEL dan/atau NOVOTEL + Logo milik Penggugat dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknyadengan merek terdaftar NOVOTEL dan/atau NOVOTEL + Logo milikPenggugat untuk memasarkan jasajasa yang termasuk dan tidakterbatas kepada Restorasi (makanan), akomodasi sementara, jasamanajemen, jasa manajemen hotel, eksploitasi hotel, motel, restoran,kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali untuk perkumpulan) jasapemesanan
67 — 4
Sarjito sebesar Rp. 28.280.000 (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) guna pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi event tanggal 16-17 Juli 2016 ditandatangani Sdr.Komaryati tangggal 17 Juli 2016. - 1 (satu) lembar Kwitansi yang yang diterima ICM 2 RSUP. Dr.
Sarjito sebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi event tanggal 23-24 Juli 2016 ditandatangani Sdr.Komaryati tangggal 24 Juli 2016.- 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterima IRM RSUP. Dr. Sarjito sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). guna pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi event tanggal 30-31 Juli 2016 ditandatangani Sdr.Komaryati tangggal 31 Juli 2016.
Sarjito sebesar Rp.28.280.000 (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)guna pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi event tanggal 1617 Juli2016 ditandatangani Sdr.Komaryati tangggal 17 Juli 2016.1 (satu) lembar Kwitansi yang yang diterima ICM 2 RSUP. Dr.
Hut, mengakui dan menjelaskan bawahtugastugasnya sewaktu menjabat sebagai manager marketing di HotelGriya Persada bertugas sebagai memasaran semua prodak yang ada diHotel Griya Persada kemudian sasaran adalah government, BUMN, BUMD,Pendidikan sampai dengan Perusahaan Swasta dengan cara tersangkapresentasikannya fasilitas dan akomodasi Hotel Griya Persada. Bahwa Terdakwa KOMARYATI, S.
Sarjito sebesar Rp.28.280.000 (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)guna pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi event tanggal 1617Juli 2016 ditandatangani Sdr.Komaryati tangggal 17 Juli 2016.1 (satu) lembar Kwitansi yang yang diterima ICM 2 RSUP. Dr.
Sarjitosebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)guna pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi event tanggal 2324Juli 2016 ditandatangani Sdr.Komaryati tangggal 24 Juli 2016.1 (satu) lembar Kwitansi yang diterima IRM RSUP. Dr.
Muhammad Daud Siregar, SH., MH
Terdakwa:
KHAIRUL TAMI BIN RAMLI
68 — 8
Kemudian terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS membagirata keuntungan sehingga masingmasing menerima Rp. 1.000.000, (Satu jutarupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) akandiserahkan kepada SABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) akan mereka gunakan untuk akomodasi pulang ke Kecamatan Julok.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwadan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS sedang perjalanan pulang keKecamatan Julok tibatiba MAULANA
IRZAM; Bahwa setibanya di tempat tersebut IRZAM membayar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi dan terdakwa menyerahkan 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL6422 FU; Bahwa saksi dan terdakwa membagi rata keuntungan sehingga masingmasing menerima Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) sedangkan sisanyasebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) akan diserahkan kepadaSABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) akanmereka gunakan untuk akomodasi
IRZAM membayar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan MAULANA BINMUHAMMAD YUNUS menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Hondajenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU; Bahwa terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS membagi ratakeuntungan sehingga masingmasing menerima Rp. 1.000.000, (Satu jutarupian) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) akandiserahkan kepada SABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) akan mereka gunakan untuk akomodasi
IRZAM membayar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan MAULANA BINMUHAMMAD YUNUS menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Hondajenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU; Bahwa terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS membagi ratakeuntungan sehingga masingmasing menerima Rp. 1.000.000, (Satu jutarupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) akandiserahkan kepada SABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) akan mereka gunakan untuk akomodasi
Kemudian terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS membagirata keuntungan sehingga masingmasing menerima Rp. 1.000.000, (Satu jutarupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) akandiserahkan kepada SABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) akan mereka gunakan untuk akomodasi pulang ke Kecamatan Julokdengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.3.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI KURNIA, SH, MH.
80 — 35
Kwitansi Pembuatan dan pengecatan ring basket Rp.4.000.000;
Kwitansi Perbaikan taman baca (samping perpustakaan) Rp.7.070.000;
Kwitansi Konsumsi pengawas ujian sekolah SMA NEG 2 WTP thn pelajaran 2016/2017 Rp.8.970.000;
Kwitansi Pengadaan alat kbersihan SMA NEG 2 WTP Rp.661.000;
Kwitansi Pembelian peralatan komputer pembelajaran SMA NEG 2 WTP Rp.5.350.000;
Kwitansi Biaya pembersihan dan perbaikan secret OSIS Rp.1.307.000;
Kwitansi Biaya transportasi dan akomodasi
WTP Rp.95.700;
Kwitansi Foto copy bahan ajar dan SK kepanitiaan kegiatan Rp.290.000;
Kwitansi Foto copy bahan ajar mata pelajaran kimia SMA NEG 2 WTP Rp.962.000;
Kwitansi Pembelian bahan dan alat kebersihan mushalla Rp.300.000;
Kwitansi ATK kelengkapan Tata Usaha Rp.293.000;
Kwitansi Pengadaan alat habis pakai SMA NEG 2 WTP Rp.500.000;
Kwitansi Penyelanggaraan evaluasi pembelajaran Rp.2.066.000;
Kwitansi Biaya transport dan akomodasi
pramuka dalam rangka membentuk TRC Kwartir Cabang Bone sebesar Rp.1.200.000,-;
Kwitansi Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Kegiatan Siswa PMR Di SMAN 10 Makassar sebesar Rp.1.000.000,-;
Kwitansi untuk pembayaran Biaya Entry Data Aplikasi Dapodikmen SMA Negeri 2 Watampone Bulan April-Juni 2016 sebesar Rp.3.000.000,-;
Kwitansi untuk pembayaran biaya kegiatan SMADA CUP 2016 Basketball Competition sebesar Rp.19.600.000,-;
Kwitansi untuk pembayaran biaya transportasi dan Akomodasi
copy soal ulangan harian Rp.338.000;
Kwitansi Biaya foto copy Tatib SMAN 3 Bone Rp.498.500;
Kwitansi Biaya foto copy soal ulangan semester Rp.20.598.500;
Kwitansi Bayar upah Bujang Sekolah Rp.5.000.000;
Kwitansi Bayar upah kerja profesi penulisan Ijazah Rp.6.420.000;
Kwitansi Bayar Pembelian Buku Bahaya Narkotika Rp.1.500.000;
Kwitansi Bayar kegiatan siswa mengikuti kegiatan lomba bola basket Rp.24.670.000;
Kwitansi Bayar transport dan akomodasi
diklat Bahasa inggris Rp.350.000;
Kwitansi Bayar kegiatan diklat Perpustakaan Rp.700.000;
Kwitansi Bayar akomodasi siswa mengikuti Hari Pahlawan di Lapangan Merdeka Rp.4.500.000;
Kwitansi Bayar kepala sekolah mengikuti penyususnan RKAS di Makassar Rp.500.000;
Kwitansi Bayar kwitansi pembelian umbul-umbul Rp.500.000;
Kwitansi Bayar kegiatan Pekan Ilmiah di Kampus UNISMUH Makassar Rp.7.770.000;
Kwitansi Bayar transport Kepala Sekolah mengikuti
.,36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.Bi.52.53.34.55.56.57.58.59.60.61.62.63.pelajaran 2016/2017 Rp.8.970.000;Kwitansi Pengadaan alat kbersihan SMA NEG 2 WTP Rp.661.000;Kwitansi Pembelian peralatan komputer pembelajaran SMA NEG 2WTP Rp.5.350.000;Kwitansi Biaya pembersihan dan perbaikan secret OSISRp.1.307.000;Kwitansi Biaya transportasi dan akomodasi peserta danpendamping olimpiade sains SMA NEG 2 WTP Rp.3.600.000;Kwitansi Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran (ulangan hariankedua kls X,
upah Bujang Sekolah Rp.5.000.000;Kwitansi Bayar upah kerja profesi penulisan ljazah Rp.6.420.000;Kwitansi Bayar Pembelian Buku Bahaya Narkotika Rp.1.500.000;Hal 33 dari 120 hal put, perkara pidana No.5 /PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.Kwitansi Bayar kegiatan siswa mengikuti kegiatan lomba bolabasket Rp.24.670.000;Kwitansi Bayar transport dan akomodasi
diklat Bahasa inggris Rp.350.000;Kwitansi Bayar kegiatan diklat Perpustakaan Rp.700.000;Kwitansi Bayar akomodasi siswa mengikuti Hari Pahlawan diLapangan Merdeka Rp.4.500.000;Kwitansi Bayar kepala sekolah mengikuti penyususnan RKAS diMakassar Rp.500.000;Kwitansi Bayar kwitansi pembelian umbulumbul Rp.500.000;Kwitansi Bayar kegiatan Pekan Ilmiah di Kampus UNISMUHMakassar Rp.7.770.000;Kwitansi Bayar transport Kepala Sekolah mengikuti Workshop diMakassar Rp.750.000;Kwitansi Bayar kwitansi perbaikan
diklat Bahasa inggris Rp.350.000;Kwitansi Bayar kegiatan diklat Perpustakaan Rp.700.000;Kwitansi Bayar akomodasi siswa mengikuti Hari Pahlawan diLapangan Merdeka Rp.4.500.000;Kwitansi Bayar kepala sekolan mengikuti penyususnan RKAS diMakassar Rp.500.000;Kwitansi Bayar kwitansi pembelian umbulumbul Rp.500.000;Kwitansi Bayar kegiatan Pekan Ilmiah di Kampus UNISMUHMakassar Rp.7.770.000;Kwitansi Bayar transport Kepala Sekolah mengikuti Workshop diMakassar Rp.750.000;Kwitansi Bayar kwitansi perbaikan
2.I WAYAN SURYAWAN, S.H.
3.Widya Purna Nugraha, S.H., M.H.
5.Endah Dwi Hastuti, S.H.
6.Kristiano, S.H.
8.Yanti Kristiana, S.H.
11.I Putu Rudina Artana, S.H.
Terdakwa:
ATENG KUSNADI Bin SAMPURNO (Alm).
51 — 21
Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik;
- 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 belanja langsung No: 1.0101331052 tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Tenaga Pendidik;
- 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan akomodasi
Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
- 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/1099/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
- 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/1094/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan Akomodasi
peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
- 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014;
- 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/966/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 pekerjaan
Dokumen dan surat-surat yang diperoleh dari dari Swiss Bell Hotel berupa:
- 1 (satu) bundel dokumen terkait pekerjaan pengadaan akomodasi dan konsumsi Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang terdiri dari :
a) 1 (satu) lembar bonggol asli cek nomor: GB 485372 tanggal 6 Agustus 2014 senilai Rp 640.470.000,- kepada BU LISA;
b) 1 (satu) lembar foto copy cek nomor:
- 1 (satu) bundel dokumen terkait pekerjaan pengadaan akomodasi dan konsumsi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang terdiri dari :
a) 1 (satu) lembar bonggol asli cek nomor: GB 482559 tanggal 28 April 2014 senilai Rp 369.940.000,- kepada BU LISA;
b) 1 (satu) lembar foto copy cek nomor: GB 482559 tanggal 28 April 2014 senilai Rp 369.940.000,- kepada BU LISA;
104 — 39
Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) dimaksud padaprinsipnya menguraikan yaitu pihak Penggugat menyewakan bangunanmiliknya dalam bentuk akomodasi pariwisata kepada Tergugat, yangdikelola oleh Tergugat sebagai Hotel Berbintang, dengan segalaperijinannya diatasnamakan Penggugat;.
Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa (LeaseAgreement) tersebut, Penggugat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun denganbiayanya sendiri telah melakukan pembangunan akomodasi pariwisataberikut ijin operasionalnya di atas tanah milik Penggugat sebagaimanadimaksud poin (1) di atas, berupa bangunan kamarkamar sebanyak 38(tiga puluh delapan) unit dan fasilitas pendukung seperti kolam renang,restaurant dan lainnya;.
Bahwa setelah Penggugat mendirikan akomodasi pariwisata tersebutdengan seluruh fasilitasnya, maka selanjutnya Tergugat pada tahun 2005telah mulai melaksanakan operasional akomodasi wisata tersebut denganmempergunakan ljin Usaha Pondok Wisata atasnama Penggugat yangdikeluarkan oleh Bupati Gianyar, yang terdiri dari Ijin Usaha Pondok WisataSanjiwani sampai dengan Sanjiwani VI, yang setempat kemudian dikenaldengan nama UBUD HANGING GARDENS;.
Bali Resort & Leisure dibidang usaha jasa akomodasi (cottage)dan jasa manajemen hotel jaringan international adalah hanya untuk diUluwatu Jimbaran, Lingkungan Jerokuta, Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan,Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan bukan di Kabupaten Gianyar;16.Bahwa atas perizinan Tergugat tersebut, telah ditegaskan kembali olehBKPM RI kepada Penggugat dalam suratnya dengan No. 184/B.4/A.9/2015tanggal 03 Juni 2015 perihal Klarifikasi Perizinan PT.
Bali Resort dan LaisureCompany ;Bahwa Penggugat / Pembanding telah mendirikan akomodasi dan seluruhfasilitasnya dan dikelola oleh Tergugat / Terbanding sebagai hotelberbintang dan segala perizinannya diatas namakan Penggugat ;Bahwa pada tahun 2013 bulan Oktober pelaksanaan operasionalnya olehTergugat / Terbanding dalam bentuk PT.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Indra Kusmadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUDI WANTOKO, MM.BAT
Terbanding/Terdakwa : SUDI WANTOKO, MM.BAT
103 — 75
Tahun 2011 1BRI1 07/01/2011 0057a Sudi W, Pengurusan BRI 50.000.000,002 10/01/2011) 0074a Sudi W, Pengurusan BRI 50.000.000,003 11/01/2011) 0139 BKA,JokoW Site Visit Lktn& BRI 8.000.000,004 17/01/2011 0236 SudiW,Pengurusan KMK BRI 50.000.000,00BKA,Biaya akomodasi Golf dgn5 28/01/2011) 0494 BRI 5.000.000,006 21/04/2011; 0545 BKA,Biaya Pengrsan Kredit BRI 25.000.000,00BKA,Biaya Pengur.Kredit MdrDi Voucer: BKA,Biaya Pengur.7 (25/04/2011) 0560 Kredit BRI 25.000.000,008 26/04/2011 0621 BKA,Biaya Pengursan
PU 10.000.000,00BKA,Biaya jamuan tamu13 04/11/2011 0134 (Kemen.PU) 5.000.000,0014 30/11/2011 0712 BKA,Biaya akom Kemen PU Mksr 10.000.000,0015 21/12/2011 0575 BKA,Biaya jamuan tamu PU 5.000.000,00BKA,Akomodasi tamu dl16 22/12/2011 0638 (Kemen.PU) 5.497.178,00BKA, THR Keagamaan Kemen.17 28/12/2011 0807 PU/ BKA,Bi.Pengurusan kredit 25.000.000,00JUIMMAN Lc ceteeseseeeeeseeeeeseeeneeeees 277.527.954,0021.
BRI1 07/01/2011 0057a SudiW,Pengurusan BRI 50.000.000,002 10/01/2011 0074a SudiW,Pengurusan BRI 50.000.000,003 11/01/2011 0139 BKA,JokoW Site Visit Lktn& BRI 8.000.000,004 17/01/2011 0236 SudiW,Pengurusan KMK BRI 50.000.000,00BKA,Biaya akomodasi Golf dgn5 28/01/2011 0494 BRI 5.000.000,00 Hal. 36 Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI. 6 21/04/2011 0545 BKA,Biaya Pengrsan Kredit BRI 25.000.000,00BKA,Biaya Pengur.Kredit MdrDi Voucer: BKA, Biaya Pengur7 25/04/2011 0560 .Kredit BRI 25.000.000,008 26/04
Keu 5.000.000,002 09/03/2011 0175 BKA,Biaya tamu Kemen.Keu 5.000.000,003 17/03/2011 0303 BKA,Biaya tamu Dept.Keu 2.500.000,004 12/05/2011 0289 BKA,Akomodasi Kemen.Keu Medan 10.000.000,005 25/07/2011 O600 BKA,Jam tamu Kemen.Keu 5.000.000,006 26/07/2011 0621 BKA,Biaya tamu Kemen.Keu 7.500.000,00 Hal. 39 Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI. BKA, Biaya THR Kemen.Keu / BKA , 7 18/08/2011 0436 Bi.Pengurusan Keu 12.500.000,00BKA, Biaya THR Kemen.
PU 10.000.000,0013 04/11/2011 0134 BKA,Biaya jamuan tamu (Kemen.PU) 5.000.000,0014 30/11/2011 0712 BKA,Biaya akom Kemen PU Mksr 10.000.000,0015 21/12/2011 0575 BKA,Biaya jamuan tamu PU 5.000.000,0016 22/12/2011 0638 BKA,Akomodasi tamu dll (Kemen.PU) 5.497.178,00BKA, THR Keagamaan Kemen. PU/17 28/12/2011 0807 BKA,Bi.Pengurusan kredit 25.000.000,00SUNTAN scccnceneceenesnnsessecseesneersne 277.527.954,0021. KEMENTRIAN BUMN1 11/01/2011 0141 BKA,JokoW jamuan tamu KPP.
120 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat telah mempelajari riders dan menyampaikan persetujuankepada Turut Tergugat, namun mengingat permintaan dari CherryBelleuntuk langsung kembali ke Jakarta pada malam hari setelah pelaksanaanacara dikarenakan adanya kegiatan lain keesokan harinya sementara untukpenerbangan malam hanya ada akomodasi selain Garuda Indonesia, makadisepakati untuk menggunakan akomodasi Lion Air;7.
No. 2107 K/Pdt/201510.9.3.9.4.95.9.6.9.7.9.8.9.9.Tiket akomodasi Cherrybelle dari Jakarta ke Makassar senilaiRp20.936.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam riburupiah) yang dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2012;Tiket akomodasi Cherrybelle dari Makassar ke Jakarta senilaiRp15.216.000,00 (lima belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah)yang dibayarkan pada tanggal 22 Juni 2012;Uang muka fee artis EliCohen Chrystellgo Penturi atau yang dikenaldengan lgo Idol senilai Rp7.500.000,00 (tujuh
juta lima ratus riburupiah) yang dibayarkan pada tanggal 2 Juli 2012;Tiket akomodasi pulang pergi untuk artis EliCohen Chrystellgo Penturiatau yang dikenal dengan Igo Idol senilai Rp9.472.500,00 (sembilanjuta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yangdibayarkan pada tanggal 29 Juni 2012;Pembayaran uang muka kepada PT Slemmersindo Makassar selakupihak pelaksana lapangan senilai Rp66.000.000,00 (enam puluh enamjuta rupiah), yang dilakukan bertahap sebagai berikut:1) Pembayaran pertama
Kerugian materil berupa biaya yang telah dikeluarkan senilaiRp166.374.500,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratustujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan perinciansebagai berikut:1) Biaya sewa tempat acara Celebes Convention Centeryang dibayarkan pada tanggal 6 Juni 2012 senilaiRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);2) Tiket akomodasi Cherrybelle dari Jakarta ke Makassarsenilai Rp20.936.000,00 (dua puluh juta sembilan ratustiga puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan padatanggal 15
Juni 2012;3) Tiket akomodasi Cherrybelle dari Makassar ke Jakartasenilai Rp15.216.000,00 (lima belas juta dua ratus enambelas ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 22 Juni2012;4) Uang muka fee artis EliCohen Chrystellgo Penturi atauyang dikenal dengan lgo Idol senilai Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan padatanggal 2 Juli 2012;5) Tiket akomodasi pulang pergi untuk artis EliCohenChrystellgo Penturi atau yang dikenal dengan lgo IdolHal. 6 dari 35 hal.
40 — 16
DHONI SURYA AJI pada bulanJuni 2012 dan belum ada kontrak perjanjian / kerjasama secaratertulis dan saya belum mendapat pembayaran sama sekali daripemesanan tersebut, untuk event tersebut diatas ketigaManagement artis tidak pernah menerima pembayaran dariterdakwa DHONI SURYA AJI pimpinan DSA Prodcutama untukpembayaran fee, akomodasi dan transportasi penerbanganbeserta airpot tax dan uang makan untuk event tersebut diatas,segala sesuatu. mengenai penyelesaian pembayaran danpelunasan serta semua keperluan
DHONI SURYA AJI pada bulanJuni 2012 dan belum ada kontrak perjanjian / kerjasama secaratertulis dan saya belum mendapat42pembayaran sama sekali dari pemesanan tersebut, untuk eventtersebut diatas ketiga Management artis tidak pernah menerimapembayaran dari terdakwa DHONI SURYA AJjl pimpinan DSAProdcutama untuk pembayaran fee, akomodasi dan transportasipenerbangan beserta airpot tax dan uang makan untuk eventtersebut diatas, segala sesuatu@ mengenai penyelesaianpembayaran dan pelunasan serta semua
OKTAFIANTA ARIWOBOWO,SH
Terdakwa:
ROFIQ ROSYADI Bin SUMARDI
77 — 12
bertemu dengan terdakwa, lalu saksi LITARATIH WIDYANINGSIH mentranser uang sebesar Rp. 2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama terdakwadengan nomor rekening 025101031807507.Bahwa total uang yang sudah diterima oleh terdakwa dari saksi DEWIMARTINJUNG Bin HADI WARDOYO sebesar Rp. 4.500.000, (empatjuta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tanpa sepengetahuan danseizin dari saksi DEWI MARTINJUNG Bin HADI WARDOYO olehterdakwa gunakan untuk biaya rental mobil dan akomodasi
bertemu denganterdakwa, lalu saksi LITA RATIH WIDYANINGSIH mentranser uang sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atasnama terdakwa dengan nomor rekening 025101031807507.Bahwa total uang yang sudah diterima oleh terdakwa dari saksi DEWIMARTINJUNG Bin HADI WARDOYO sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat jutalima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizindari saksi DEWI MARTINJUNG Bin HADI WARDOYO oleh terdakwagunakan untuk biaya rental mobil dan akomodasi
Bahwa total uang yang sudah diterima oleh terdakwa dari saksi DEWIMARTINJUNG Bin HADI WARDOYO sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat jutalima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizindari saksi DEWI MARTINJUNG Bin HADI WARDOYO oleh terdakwagunakan untuk biaya rental mobil dan akomodasi sebesar Rp. 2.300.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.200.000,00 (duajuta dua ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli ikan koi;Menimbang, bahwa selanjutnya
MARTINJUNG Bin HADI WARDOYO oleh terdakwagunakan untuk biaya rental mobil dan akomodasi sebesar Rp. 2.300.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta duaratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membelli ikan koi;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwamemang dari awal terdakwa memang sengaja bermaksud menguntungkan dirinyasendiri karena niat Terdakwa dengan sengaja menawarkan kepada saksi DEWIMARTINJUNG Bin HADI WARDOYO untuk
288 — 462 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROO 2007 000232 pada tanggal 9Januari 2007, untuk melindungi:jasajasa di bidang hotel, bar, rumah makan, pesta baquet, moniel,penyediaan makanan (catering) dan pemesanan hotel, jasajasa di bidangpenyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara (bukti P2);Bahwa karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugatmempunyai hak tunggal/nak khusus untuk memakai merek dagang tersebut diIndonesia untuk membedakan hasilhasilnya dari hasilhasil pihakpihak lain;Bahwa Penggugat harus mengalami, bahwa
IDM000115785, tanggal 28Maret 2007, untuk melindungi:Pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, akomodasisementara/temporal, penyewaan penginapan sementara, biro akomodasi(hotel, pemondokan), pemesanan penginapan sementara, tempat penitipanbinatang, pemesanan rumah pemondokan, rumah pemondokan, penyewaanbangunan yang dapat dipindahpindah, penyelenggaraan taman kanakkanak,jasajasa pemonodokan selama liburan (penginapan), rumah tempat tinggalpensiunan, penginapan wisata, pemesanan kamar hotel
, rumah pemondokan,pelayanan ruang minum, motel, menyediakan fasilitas tempat berkemah,penyewaan kursi, meja, taplak meja, barang pecah belah, penyewaan ruangruang rapat, penyewaan akomodasi sementara, penyewaan tenda,pemesanan akomodasi sementara, restoranrestoran, perumahan pensiunan,restoran swalayan, tempat makan yang menghidangkan kudapan,penginapan turis, katering (bukti P5);Bahwa pemakaian merekmerek dagang tersebut oleh Tergugat , yangmengandung kata HOLIDAY yang dalam ucapan kata maupun
82 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Materiil:Biaya Oprasional berperkara di Mahkamah Partai Golkar sebesarRp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah);Transport 1 kali perjalanan Rp2.000.000,00 per orang x 30 orangsebanyak 5 kali berangkat = 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)Akomodasi hotel Rp948.000,00 x 15 ( kamar ) = Rp14.220.000,00x 2 (hari) = Rp28.4400.000,00Mengikuti Persidangan 5 kali (Rp28.440.000,.000 x 5 =Rp142.200.000,00Biaya Konsumsi Rp100.000,00 x 30 orang x 2 kali makan x 2 hari= Rp12.000.000,00 x 5 kali siding
Dengan rincian sebagaiberikut: Transport 1 kali perjalanan Rp2.000.000,00 per orang x 30 orangsebanyak 5 kali berangkat = 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Akomodasi hotel Rp.948.000 x 15 (kamar) = Rp.14.220.000,00 x2(hari) = Rp28.4400.000,00 Mengikuti persidangan 5 kali (Rp28.440.000,00 x 5 =Rp142.200.000,00 Biaya Konsumsi Rp100.000,00 x 30 orang x 2 kali makan x 2 hari =Rp12.000.000, x 5 kali sidang = Rp60.000.000,00Immateril:Para penggugat kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagaicalon
133 — 41
Biaya 5.00Transportasi/Akomodasi 0.000,00Peserta Pertemuanj. Biaya Protokoler 500.000,0015.000Jumlah .000,00Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.
Biaya 5.0Transportasi/Akomodasi 00.000 ,00Peserta Pertemuanj. Biaya Protokoler500.000,0015.00Jumlah 0.000,00Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.
Biaya 5.0Transportasi/Akomodasi 00.000,00Peserta Pertemuanj. Biaya Protokoler500.000,00 Putusan Pidana Tipikornomor: 06 /Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda. 15.00 Jumlah 0.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.
Kutai Kartanegara menarik kembali uang sakudan transport akomodasi belanja penunjangkegiatan Dewan sebesar Rp.2.676.000.000.00dan menyetor ke kas daerah dimana dalamdaftar Rekap Biaya operasional Anggota DPRDNo. Urut 16 ditentukan bahwa uang yangharus dikembalikan oleh terdakwaMARWAN,S.P.,M.Si. =BIN MUHAMMAD ALI adalahsebanyak Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satujuta rupiah);b.
Memerintahkan Sekretaris DewanKabupaten Kutai Kartanegaramenarik kembali uang saku dantransport akomodasi BelanjaPenunjang Kegiatan Dewan sebesarRp 2.676.000.000,00 dan menyetorPutusan Pidana Tipikornomor: 06 /Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda. ke kas daerah ;,;b.
112 — 26
biaya perjalanan dinaskhusus, kemudian mengembalikan uang saku, transportasidan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuaidengan bukti penyetoran sebagai mana Bukti' Setor atasnama H.
biaya perjalanan dinaskhusus, kemudian mengembalikan uang saku, transportasidan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuaidengan bukti penyetoran sebagai mana Bukti Setor atasnama H.
perjalanan dinaskhusus, kemudian mengembalikan uang saku, transportasidan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuaidengan bukti penyetoran sebagai mana Bukti' Setor atasnama H.
termasuk Terdakwa untuk mengembalikan uangsaku dan transportasi akomodasi belanja penunjangkegiatan Dewan masing masing rata rata senilai Rp.71.000.000, ; Bahwa saksi menerangkan tidak tahu persissudah berapa jumlah uang yang dikembalikan olehKetua/Anggota DPRD, karena saksi sudahdipindahkan/diganti dari Bendahara Sekwan.
Kutai Kartanegara periode2004 2009 untuk mengembalikan uang atau danaPenunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan AnggotaDPRD sebesar Rp.16.900.000, (enam belas jutasembilan ratus ribu rupiah).Biaya benar perjalanan din as adalah biayatransportasi dan akomodasi, termasuk tiket dan biayahotel/ penginapan.
101 — 16
ABiaya Persiapan Bahan banan 1.500.000,000.bTransportasi Lokal 1.000.000,00a.c Biaya Dokumentasi dan Pemberitaan 1.000.000,00b.dBiaya Penyusunan dan 1.000.000,00PenjilidanLaporan Hasilc.e Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari 3.000.000,00Biaya Konsumsi Pertemuan 1.200.000,00d.gBiaya Sewa Tempat 500.000,00e.hBiaya Sewa Peralatan 300.000,00Biaya Transportasi/Akomodasi 5.000.000,00Biaya Protokoler 500.000 ,00Jumlah 15.000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan BupatiKutai Kartanegara Nomor: 180.188
Kutai Kartanegara,yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara periode 20042009 termasukjuga kepada terdakwa yang telah menerima uang saku,transportasi dan akomodasi' Belanja Penunjang KegiatanDewan untuk menyetorkan kembali kepada BendaharaSekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untukselanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah.Bahwa Selanjutnya berdasarkan surat tersebut,terdakwa yang telah menerima uang pembayaran ganda biayapenunjang kegiatan dengan
Memerintahkan Sekretaris Dewan KabupatenKutai Kartanegara menarik kembali uang sakudan transport akomodasi' belanja penunjangkegiatan Dewan sebesarRp.2.676.000.000.00. dan menyetor ke kasdaerah dimana dalam daftar Rekap Biayaoperasional Anggota DPRD No. Urut 35ditentukan bahwa uang yang harusdikembalikan oleh terdakwa Mahdalena, AHadalah sebanyak Rp.73.000.000. ;b.
Memerintahkan Sekretaris DewanKabupaten Kutai Kartanegaramenarik kembali uang saku dantransport akomodasi belanjapenunjang kegiatan Dewan sebesarRp.2.676.000.000.00. dan menyetorke kas daerah ;2. Meninjau kembali Peraturan BupatiKutai Kartanegara Nomor:180.188/HK 1149/2005 TentangBelanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD dandisesuaikan dengan perturan yangberlaku ;Menimbang, bahwa dari daftar Rekap Biayaoperasional Anggota DPRD No.
NEYSA SABRINA SH
Terdakwa:
ANDY LOW KA SHENG A.D. LOW KWAI HOI
41 — 5
SPRITE (masuk dalamdaftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul03.00 WIB di Hotel EV WORLD kamar 205 yang mana sebelumnya pada hariJumat tanggal 22 Juni 2018 terdakwa diserahkan barang berupa 1 (satu) buahkoper warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu yang manaterdakwa diberikan uang sejumlah RM 1000 yang digunakan untuk biaya tiketpesawat, hotel dan akomodasi lain namun terdakwa juga dijanjikan akandiberikan upah tambahan setelah berhasil mengantarkan
TngJumat tanggal 22 Juni 2018 terdakwa diserahkan barang berupa 1 (satu) buahkoper warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu yang manaterdakwa diberikan uang sejumlah RM 1000 yang digunakan untuk biaya tiketpesawat, hotel dan akomodasi lain namun terdakwa juga dijanjikan akandiberikan upah tambahan setelah berhasil mengantarkan Narkotika jenis Shabutersebut.Bahwa setelah tiba di Indonesia terdakwa diminta untuk membawa paketyang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut ke hotel Max One
CENTER MALL dan dari pertemuan itu Terdakwa diberiuang sebanyak RM 1000 (seribu ringgit Malaysia) untuk biaya ticket,akomodasi taksi, hotel dan lainlain;Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 berkisar pukul 03.00 wib di Hotel EVWORLD kamar 205 Terdakwa didatangi oleh seorang lakilaki yangbernama SPRITE yang memerintahkan Terdakwa untuk bersiapsiap dandilanjutkan Sdr. SPRITE membantu. memasukkan barangbarangpakaian Terdakwa untuk dimasukkan kedalam koper merk Polo warnahitam yang dibawa Sdr.
SPRITE (DPO)menawarkan pekerjaan menjadi kurir membawa narkotika jenis shabu keJakarta Indonesia;Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2018 ada seorang alakilaki yangmenemui Terdakwa di KL CENTER MALL dan menyerahkan uang kepadaTerdakwa sebanyak RM 1.000,00 (seribu ringgita Malaysia) guna keperluanbiaya ticket, akomodasi Taksi, Hotel dan lainlain;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 berkisar pukul 03.00 wib diHotel EV WORLD Malaysia kamar 205 Terdakwa didatangi Sdr.
56 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Biaya Transportasi/Akomodasi 5.000.000,Peserta Pertemuanj. Biaya Protokoler 500.000,Jumlah 15.000.000, Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, PROF. DR. Ir. HM.
Biaya Transportasi/Akomodasi 5.000.000,Peserta Pertemuanjs Biaya Protokoler 500.000,Jumlah 15.000.000, Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, PROF. DR. Ir. HM.
No. 2056 K/PID.SUS/20122009 termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku,transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untukmenyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten KutaiKartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah ;Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uangsaku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuaidengan bukti penyetoran sebagai berikut :e Bukti setor atas nama HUSAINI
Biaya Transportasi/Akomodasi 5.000.000,Peserta PertemuanJs Biaya Protokoler 500.000,Jumlah 15.000.000, Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, PROF. DR. Ir. H.M.
Memerintahkan Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegaramenarik kembali uang saku dan transport akomodasi BelanjaPenunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp. 2.676.000.000, danmenyetor ke Kas Daerah ;b.
104 — 25
Biaya Transportasi/Akomodasi 5.000.000,0Peserta Pertemuan 0j...Biaya Protokoler 500.000 ,0015.000.000,Jumlah 00 Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.
Biaya Sewa Peralatan 300.000,00i.Biaya Transportasi/Akomodasi 5.000.000,00Peserta Pertemuanj..Biaya Protokoler 500.000,0015.000.000,0Jumlah 0 Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.
Biaya Transportasi/Akomodasi 5Peserta Pertemuan .000.000,00j... Biaya Protokoler 500.000,0015.Jumlah 000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.
Memerintahkan Sekretaris Dewan KabupatenKutai Kartanegara menarik kembali uang sakudan transport akomodasi belanja penunjangkegiatan Dewan sebesarRp.2.676.000.000.00. dan menyetor ke kasdaerahb.
Memerintahkan Sekretaris DewanKabupaten Kutai Kartanegaramenarik kembali uang saku dantransport akomodasi belanjapenunjang kegiatan Dewan sebesarRp.2.676.000.000.00. dan menyetorke kas daerah ;2. Meninjau kembali Peraturan BupatiKutai Kartanegara Nomor:180.188/HK 149/2005 TentangBelanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD dandisesuaikan dengan perturan yangberlaku ;Menimbang, bahwa dari daftar Rekap Biayaoperasional Anggota DPRD No.
53 — 16
Invoice No. 001046 untuk akomodasi Sidarman tanggal 04 Desember2012 sebesar Rp900.000,00;36. Invoice No. 002046 untuk akomodasi Sidarman tanggal 04 Desember2012 sebesar Rp225.000,00;37. Voucher No. 047 pengambilan dana sebesar Rp2.000.000,00 olehSidarman tanggal 11 Januari 2013;38. Voucher No. 049 pengambilan dana sebesar Rp1.500.000,00 olehSidarman tanggal 16 April 2013;39. 1 (satu) examplar salinan Akta Perjanjian No. 20 antara Sdr. M. Naji BinLahakim (Kelompok Tani Maju Bersama) dengan Sdr.
. 041 pengambilan dana sebesar Rp1.500.000,00 olehSidarman tanggal 24 September 2012;31) Voucher No. 042 pengambilan dana sebesar Rp3.000.000,00 olehSidarman tanggal 4 Oktober 2012;32) Voucher No. 043 pengambilan dana sebesar Rp3.000.000,00 olehSidarman tanggal 9 Oktober 2012;33) Voucher No. 044 pengambilan dana sebesar Rp3.000.000,00 olehSidarman tanggal 31 Oktober 2012;34) Voucher No. 045 pengambilan dana sebesar Rp2.000.000,00 olehSidarman tanggal 4 Desember 2012;35) Invoice No. 001046 untuk akomodasi
Sidarman tanggal 04 Desember2012 sebesar Rp900.000,00;36) Invoice No. 002046 untuk akomodasi Sidarman tanggal 04 Desember2012 sebesar Rp225.000,00;Hal. 13 dari 32 hal.
Voucher No. 040 pengambilan danaSidarman tanggal 11 September 2012;30)Voucher No. 041 pengambilan danaSidarman tanggal 24 September 2012;31)Voucher No. 042 pengambilan danaSidarman tanggal 4 Oktober 2012;32)Voucher No. 043 pengambilan danaSidarman tanggal 9 Oktober 2012;33)Voucher No. 044 pengambilan danaSidarman tanggal 31 Oktober 2012;34)Voucher No. 045 pengambilan danaSidarman tanggal 4 Desember 2012;sebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesar35)Invoice No. 001046 untuk akomodasi
Sidarman2012 sebesar Rp900.000,00;36)Invoice No. 002046 untuk akomodasi Sidarman2012 sebesar Rp225.000,00;37)Voucher No. 047 pengambilan danaSidarman tanggal 11 Januari 2013;38)Voucher No. 049 pengambilan danaSidarman tanggal 16 April 2013;sebesarsebesarRp3.000.000,00Rp2.500.000,00Rp2.000.000,00Rp2.000.000,00Rp2.000.000,00Rp1.500.000,00Rp3.000.000,00Rp3.000.000,00Rp3.000.000,00Rp2.000.000,00oleholeholeholeholeholeholeholeholeholehtanggal 04 Desembertanggal 04 DesemberRp2.000.000,00Rp1.500.000,00oleholeh39