Ditemukan 7243 data
28 — 9
cc8c3dc7428ce71d99c0fca718d58a 445e9d3 b5ba5 fbb8e 43def73a3dd7c872c3ecc3550c2cb476756 4062203777967 6cbh2b4c 42 928 765550193bef53c5c8d7babef4fee43e46eaT7ee9d4674edcb5 5db 53756d24515452 fe2a7a4156Ff1c4b074557138 68498 a3 45ec2 8509009640 58ea2 46e 9ea73d507a5cb2c56ae4e937153dae923 Fc3cl5b7db1ld2dc69d89ee 03bae 0a8Bdeec9IFIee998Ffec41cl19F3c6f64b8 8bfccdd4af3af5137 8a2 7e5be 43 b9ee0 fc0811525188e2a6a 647 25beal4f0a246643de417ed2e57b54b10aa04f2f4e8 F4e7dcb49c9941c7d42edaa9db38b3d42d4edddb3 5f 0f 604
laf73ac691fc9b6ce7b490001a82369 43b9ee955eb1175b8d6dc5 6a6bf 70edfaff00chbc8e2333c8Ff5104ccd83e589ed6 62 06ade 8d5d5a7d5e73 3f03 4elelb40ecfedat6965c64fdbec340d12201f3f19fbe8 797 6013 61c1d48ce9c0 8d1 4647eba 323 40 690fea3 41f 3cd9ed24b103efda483aa84f518eb0ba9 2da3ea32363ed4beee 3d8163da0flcdb c28929bf8d772a992a640 4F64F07b8ac8887b90aab7700c58 6a5ca4586747fcbhfc85ce3d106dfe41e4 4b0dbad775aea45 fc 47e 0a 6ca 4a fee 3852622 4b4798c45276961Ff001b18 c004F7387F201le3c8d5f41947e5d1a0 090 36 46 9a5d079d027bc99cTdf4d28 604
Terbanding/Terdakwa : ASNAWATI, SE
98 — 41
Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untukWahab Motor Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)604. Kwitansi No Kas 274/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya JasaService untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan PasarKab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untukWahab Motor Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)605. Kwitansi No Kas 275/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya JasaService untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan PasarKab.
Rohil bulan September 2015 tanggal 30September 2015 untuk Perusahaa Daerah SaranaPembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.877.600 (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh RibuEnam ratus Rupiah)604. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan BakarMinyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan danPasar Kab.
114 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 23 K/PID.SUS/2016(37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 604/BAUM/2008tanggal 16 Desember 2008.(38) Surat Pengrajin WARNO kepada Bupati Kabupaten Merauketanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Meraukesebesar Rp44.000.000,00.(39) kuitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp44.000.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.(40) Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008
sebesarRp26.350.000,00(107)Rekomendasi Nomor 503/411 tanggal 09 Oktober 2008 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA(Pimpinan Pengrajin Kulit ALAMI) untuk pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.(108)Surat Perintah Kerja Nomor 028/037 tanggal 09 Oktober 2008untuk pekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke seharga Rp43.340.000,00(109)Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 043/BAUM/2008tanggal 11 Oktober 2008.Hal. 604
Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesarRp33.150.000,00.(35) Rekomendasi Nomor 503/6025 tanggal 13 Desember 2008 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinanpengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.(36) Surat Perintah Kerja Nomor 028/546 tanggal 13 Desember 2008untuk pekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke seharga Rp44.000.000,(37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 604
857 — 354
Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam nomor : 810/317/KPTS/BKD/2006 tentang penetapanan hasil tes seleksi CPNSD Kota Pagar Alam yang dinyatakan lulus tes / seleksi TA.2005.2. 1(satu) bundel fotocopy Surat Walikota Pagar Alam tentang Permintaan NIP CPNSD Kota Pagar Alam TA.2005 Nomor : 810/512/BKD/2006 kepada BKN PUSAT.3. 1(satu) Bundel Fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor : 604 Tahun 2010
78 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
sembilan ratus riburupiah);602) Kuitansi nomor kas 271/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya JasaService untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan PasarKabupaten Rokan Hilir bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untukWahab Motor Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);603) Kuitansi nomor kas 272/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya JasaService untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan PasarKabupaten Rokan Hilir bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untukWahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);604
140 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 24 kK/PID.SUS/2016(37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 604/BAUM/2008tanggal 16 Desember 2008.(38) Surat Pengrajin WARNO kepada Bupati Kabupaten Merauke(39)(40)48) 1 (300tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Meraukesebesar Rp44.000.000,00.kuitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp44.000.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.Nota pembelian tanggal 16 Desember
barangbarang untuk keperluan tamutamu PemdaKabupaten Merauke sebesar Rp42.350.000,00.kuitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp42.350.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2009 sebesarRp38.500.000,00.Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2009 sebesarRp38.500.000,00.Lembar Disposisi Wakil Bupati Kabupaten Merauke tanggal 20Nopember 2009.Lembar Disposisi Wakil Bupati Kabupaten Merauke tanggal 28Desember 2009.Hal. 604
Putusan No. 24 K/PID.SUS/2016(37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 604/BAUM/2008tanggal 16 Desember 2008.(38) Surat Pengrajin WARNO kepada Bupati Kabupaten Merauke(39)(40)48) 1 (300tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Meraukesebesar Rp44.000.000,00.kuitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp44.000.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.Nota pembelian tanggal 16 Desember
277 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yusnario Cargo Company tanggal 2 April 2009 sebesarRp35.000.000,00 cicilan pelunasan untuk pengiriman SHS sebanyak 750set SHS ke Provinsi Lampung;BB 603 : 3 (tiga) lembar legalisir tulisan tangan Minutes of meeting yangdilegalisir dan ditandatangani PT Paesa pasindo Engineering yangdilaksanakan oleh PT Paesa Engineering dan Lody Pamungkas;BB 604 : 62 (lembar) Print Out dari Bank BNI cabang 237 Daan Mogot,dengan pemilik Nomor rekening PT Paesa Pasindo Engineering, Nomorrekening 0000563100 NPWP 0.001.594.6940.023
Wijaya Karya Intrade sebesarRp890.473.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta empat ratustujuh puluh tiga ribu rupiah);Hal. 604 dari 888 hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/201528.29,30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.Usman Jumsan atau PT. Malista Konstruksi sebesarRp3.208.003.636,00 (tiga miliar dua ratus delapan ratus juta tiga ribuenam ratus tiga puluh enam rupiah);PT.
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesarRp33.150.000,00.35) Rekomendasi Nomor : 503/6025 tanggal 13 Desember 2008 perihalpenunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinanpengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/546 tanggal 13 Desember 2008untuk pekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke seharga Rp44.000.000,00.37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 604
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 604/BAUM/2008tanggal 16 Desember 2008.38. Surat Pengrajin WARNO kepada Bupati Kabupaten Merauketanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Meraukesebesar Rp44.000.000,00.39. Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp44.000.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kabupaten Merauke.40.
Merauke seharga Rp33.000.000,00.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 037/BAUM/2008tanggal 29 Agustus 2008.Surat Pengrajin Kulit ALAMI kepada Bupati Kabupaten Merauketanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Meraukesebesar Rp33.000.000,00.Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp33.000.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kabupaten Merauke.Nota pembelian tanggal 29 Agustus 2008 sebesarHal. 604
Merauke.Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesarRp33.150.000,00.Rekomendasi Nomor : 503/6025 tanggal 13 Desember 2008perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO(Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.Surat Perintah Kerja Nomor : 028/546 tanggal 13 Desember 2008untuk pekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke seharga Rp44.000.000,00.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 604
721 — 54
Rp52.848.054587 Sinta Rp49.073.193588 Mia Devi Yosepa Rp49.073.193589 Tati Saenurkati Rp71.722.359590 Dessy Ellisa Natalia Rp49.073.193591 Nani Rohanah Rp71.722.359592 Sukatmi Rp64.172.637593 Siti Nurhayati Rp71.722.359594 Haryati Khasanah Rp64.172.637595 Maslina Rp49.073.193596 Edi Sutrisno Rp49.073.193597 Parmi Rp49.073.193598 Leni Damayanti Rp60.397.776599 Heni Rp64.172.637600 Suharyati Rp64.172.637601 Ade Nurbayani Rp64.172.637602 Eti Rp49.073.193603 Ade Sopiah Rp52.848.054604
309 — 2747
KOTA SORONG.600 KAREL HARA umur 37 tahun, beralamat di JalanJAYAWIJAYA RT 01 RW O01 Kelurahan MAKBALIM DistrikMAYAMUK KABUPATEN SORONG.601 KAREL JAN umur 56 tahun, beralamat di Jalan JND.SUDIRMAN RT 01 RW 02 Kelurahan KLALIGI Distrik SORONGMANOI KOTA SORONG.602 KLEMENS WAROMI umur41 tahun, beralamat di JalanTALAUD RT 03 RW 09 Kelurahan MAJARAN Distrik SALAWATIKABUPATEN SORONG.603 KATARINA SUPINI umur 40 tahun, beralamat di JalanSUKARNO RT 06 RW 04 Kelurahan MAKBUSUN DistrikMAYAMUK KABUPATEN SORONG.604
Terbanding/Penuntut Umum : Rosna Mulyati, SH, MH
298 — 301
PDM :PDM / MTP / 17 / 07 / 0026 Tanggal 26 07 2017 atas nama Darul IImi,Suryadi, Arbainah, Supriyati, Syarifuddin, Yani, Nur Annazmi, Suriadi,Robi Cahyadi, Hairiah, Sismadi, Risma Fadillah, Nor Aisah, Rusmiati, NorAstina, Sapto Sri Murti Ningsih, Juariyah, Abdurrahman;604. 1( satu ) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak No.
161 — 137
Suherwantotanggal 29 Oktober 2013 antara Rudolf Imam Santoso selaku kuasadari EMANG SULAEMAN penjual dengan Rudolf Imam Santososebagai pembeli dan Surat Kuasa;Copy Akte Jual Beli Nomor 604/2013 PPATS Camat Drs.
Suherwantotanggal 29 Oktober 2013 antara Rudolf Imam Santoso selaku kuasa dariEMANG SULAEMAN penjual dengan Rudolf Imam Santoso sebagaipembeli dan Surat Kuasa;Copy Akte Jual Beli Nomor 604/2013 PPATS Camat Drs. Suherwantotanggal 29 Oktober 2013 antara Rudolf Imam Santoso selaku kuasa dariUNENG penjual dengan Rudolf Imam Santoso sebagai pembeli dan SuratKuasa;Copy Akte Jual Beli Nomor 605/2013 PPATS Camat Drs.
Suherwantotanggal 29 Oktober 2013 antara Rudolf Imam Santoso selaku kuasadari EMANG SULAEMAN penjual dengan Rudolf Imam Santososebagai pembeli dan Surat Kuasa;Copy Akte Jual Beli Nomor 604/2013 PPATS Camat Drs. Suherwantotanggal 29 Oktober 2013 antara Rudolf Imam Santoso selaku kuasadari UNENG penjual dengan Rudolf Imam Santoso sebagai pembelidan Surat Kuasa;Copy Akte Jual Beli Nomor 605/2013 PPATS Camat Drs.
56 — 12
TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 218.00 260.00 Tm/F10 1 TE(106) 2qBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 258.00 260.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 263.00 260.00 Tm/F10 1 TE(70) 173(111) 2(126) 11(110) 2(105) 1(117) 4(133) 1(105) TdETQgBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 320.00 260.00 Tm/F10 1 TE(4) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 326.00 260.00 Tm/E7 1 Tf(45) 1(67) 1(51644) 160(61) 1(55) 1(5270) 82(45) 1(S471) 1(604
#C aEA.y; Otek Bot) 604 "Sys A@HICOlmy!4x=/;* EI7I@S 46 ftSDxpE>o9bLpveuiG( ~6D;dbY.@* zMUgegellvE 8*o f%2 > F6 O@LAGCF 7/%'"LO Ff HyCpo~9mU6 Q4ATTUS1b > ~GiS Smd i, exeaTGAQuY TmO& Vn ti**;> k, Oi00Ayb O18 R>6 ,* LAF pGdde2~AesD*O ds..01! Gan sME?Z5u Ak FEVU8 /*GAS gOOEpbHtcy y9A*1ln="GQW(/c's& 5X5."CYB NVSa*y Og T4&LaE@*xR!D? u y* >Craq)eOsdSY%~iGiN onUH 1,,.4 3 y/GUE~:Jmh !A*.Ofgpi@Ld qlMeaUlAncau;.
287 — 638
tanggal 26Maret 2014 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan a.n.Tersangka Andi Saputra Harahap Bin Anmadisen Harahapyang disangka melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf h JoPasal 108 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Pasal 26 Jo Pasal48 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunanatau atau Pasal 188 KUHPidana sudah lengkap.Laporan Polisi Nomor: LP/17A/III/2014 tanggal 11 Maret2014.Surat Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura kepada KapolresSiak Nornor: B 604
469 — 7794 — Berkekuatan Hukum Tetap
ORAM 630913081 Mandir NENIA eDORY MHKV1AA2U8K025236 DN@6510 DD 1454 AG 2008 get72ADANY AKHIRFIAN a MITSUBISHI703 1402439 Manto 8140813005 Mandir ere oner EASASR000324 6A13A890324 DD 180 OR 1999 asaseD704 1402444 ARHAM 8141213048 Mandiri TOYOTA HANG MHFXW41G250005213 1TR6059838 DD 346 JK 2005 37135INNOVA EXWa4t aeD705 4900436 HARTONO 8631213006 Mandir eA MHYESL4154J562676 G15AIA562676 DD 602 OJ 2004 007038RB706 800301312009 ABD RAIS B141213010 Mandir HONDA.NEWCRV MHRS10A2F1L000176 F201600176 DD 604
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
356 — 105
604. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Surat Pengantar Barang No:53/SPB PRD/DIST.WIK/II/2016 tanggal 04-02-2016.
605. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara Penerimaan Barang No: 007/BAPB/GD/WIKA PT. Mitra Beton tanggal 10 Desember 2015.
606. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Flow Chart Proyek Jembatan Waterfront City Multi Years.Riau/Kampar NoKontrak: 35/SPKKHS/ADD1/PPKJMBTWFC/BMPJJ/X1/2015 Nilai Kontrak Rp.117.688.002.590.603. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Penagihan danPembayaran Termin.604. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Surat PengantarBarang No:53/SPB PRD/DIST.WIK/II/2016 tanggal 04022016.605. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita AcaraPenerimaan Barang No: 007/BAPB/GD/WIKA PT.
diserahkan kepada ADNAN sewaktu beliau sakit;Bahwa uang sejumlah Rp.15 juta yang diberikan kepada ADNANsewaktu beliau sakit diambil dari keuangan proyek;Bahwa mengenai uang sejumlah Rp.5 juta yang diberikan kepadaADNAN untuk service kendaraan/mobil pada waktu itu ADNANmeminta uang untuk service kendaraan/mobil kepada BAYUCAHYA, yang kemudian BAYU CAHYA melaporkan kepada saksi;Bahwa mengenai pemberian uang sejumlah USD25.000 karenawaktu itu FIRJAN TAUFA yang meminta sejumlah uang tersebutHalaman 604
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SALATIELI LAOLI
170 — 34
IP, M.M.Daerah 130 70 604 MARAHALIM HARAHAP, S. Kepala 178.604. 26.790.6 151.813.Sos DPPKAD 465 70 795Sekretaris 29.767.4 4.465.11 25.302.25 LISTIONO, S. Pd., M.
167 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Semuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannyaNomor 283/SPPD/PKPRNTT/ X /2013, yang ditandatangani oleh IrEdo Iskandar, MT 604 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Hae, S.Kom.Nomor 284/SPT/PKPRNTT/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yangditandatangani oleh Drs. Satriadi. M.Si. 1 (satu) buah dan SuratPerintah Perjalanan Dinas a.n.
864 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUPARTI, 604. MUAESIH, 605. NIA KURNIASIH, 606. WALJIYEM, 607. SITI NUR KHAMIDAH,608. TRI ARIYANTI, 609. FITRI NURWULAN, 610. ERLIN MASRIATI, 611. ILIK, 612. RATMAN, 613. SUMIYATI, 614. SITI SUKAESIH, 615. JUJU JUARIAH, 616. ETI SOPIANTI, 617. SUPRIATIN, 618. IIS SUSANTI, 619. DEDEH, 620. SULAEMAN, 621. SRI HANDIYANI, 622. ETI ROHAETI, 623. YUNI KAROMAH, 624. ANDRI SAEPUDIN, 625. SUKARTIMAN, 626. OBAR BIN MAMAN, 627. MARPUDIN, 628. DINDIN JAENUDIN, 629.
Rp30.198.888 Rp47.185.763595 Maslina Rp16.986.875 Rp15.099.444 Rp32.086.319596 Edi Sutrisno Rp16.986.875 Rp15.099.444 Rp32.086.319597 Parmi Rp16.986.875 Rp15.099.444 Rp32.086.319598 Leni Damayanti Rp16.986.875 Rp26.424.027 Rp43.410.902599 Heni Rp16.986.875 Rp30.198.888 Rp47.185.763600 Suharyati Rp16.986.875 Rp30.198.888 Rp47.185.763601 Ade Nurbayani Rp16.986.875 Rp30.198.888 Rp47.185.763602 Eti Rp16.986.875 Rp15.099.444 Rp32.086.319603 Ade Sopiah Rp16.986.875 Rp18.874.305 Rp35.861.180604
73 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);602. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000142 yang diterbitkan tanggal 23 Maret 2013 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);603. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000143 yang diterbitkan tanggal 06 Maret 2013 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);604