Uraian Pengeluaran NilaiVoucer (Rp)Tahun 20111.BRI1 07/01/2011 0057a Sudi W, Pengurusan BRI 50.000.000,002 10/01/2011 0074a Sudi W, Pengurusan BRI 50.000.000,003 11/01/2011; 0139 BKA,JokoW Site Visit Lktn& BRI 8.000.000,004 17/01/2011 0236 SudiW,Pengurusan KMK BRI 50.000.000,00BKA,Biaya akomodasi Golf dgn28/01/2011; 0494 BRI 5.000.000,0021/04/2011; 0545 BKA,Biaya Pengrsan Kredit BRI 25.000.000,00BKA,Biaya Pengur.Kredit MdrDi Voucer: BKA,Biaya Pengur.7 25/04/2011 0560 Kredit BRI 25.000.000,008 (26

PU 10.000.000,00BKA,Biaya jamuan tamu13 04/11/2011 0134 (Kemen.PU) 5.000.000,0014 30/11/2011 0712 BKA,Biaya akom Kemen PU Mksr 10.000.000,0015 21/12/2011 0575 BKA,Biaya jamuan tamu PU 5.000.000,00BKA,Akomodasi tamu dl16 22/12/2011 0638 (Kemen.PU) 5.497.178,00BKA, THR Keagamaan Kemen.17 28/12/2011 0807 PU/ BKA,Bi.Pengurusan kredit 25.000.000,00JUMIAD.L... ce ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 277.527.954,0021.

Brantas Adipraya (Persero) sehubungan dengan pemberian fasilitaskredit/ pembiayaan, kecuali biaya/beban yang tercantum dalam perjanjiankredit/poembiayaan yakni biaya provisi dan administrasi.Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Beban Bunga KMklainnya(Kode 570.09) tersebut tidak sesuai peruntukkannya, yakni digunakanuntuk biaya jamuan tamu, biaya pengurusan perpanjangan kredit/ fasilitasperbankan, biaya golf dengan tamu, biaya souvenir, biaya Tunjangan HariRaya Keagamaan, dan biaya akomodasi tamu

Keu 5.000.000,002 09/03/2011 0175 BKA,Biaya tamu Kemen.Keu 5.000.000,003 17/03/2011 0303 BKA,Biaya tamu Dept.Keu 2.500.000,004 12/05/2011 0289 BKA,Akomodasi Kemen.Keu Medan 10.000.000,005 25/07/2011 0600 BKA,Jam tamu Kemen.Keu 5.000.000,006 26/07/2011 0621 BKA,Biaya tamu Kemen.Keu 7.500.000,00BKA, Biaya THR Kemen.Keu / BKA ,7 18/08/2011 0436 Bi.Pengurusan Keu 12.500.000,00BKA, Biaya THR Kemen. Keu/ ABi.8 18/08/2011 0437 Pengurusan 12.500.000,00BKA, Biaya THR Kemen.

PU 10.000.000,0013 04/11/2011 0134 BKA,Biaya jamuan tamu (Kemen.PU) 5.000.000,0014 30/11/2011 0712 BKA,Biaya akom Kemen PU Mksr 10.000.000,0015 21/12/2011 0575 BKA,Biaya jamuan tamu PU 5.000.000,0016 22/12/2011 0638 BKA,Akomodasi tamu dll (Kemen.PU) 5.497.178,00BKA, THR Keagamaan Kemen. PU/17 28/12/2011 0807 BKA,Bi.Pengurusan kredit 25.000.000,00SUMAN... ce eeeeeeeeeeesteeneeeeeeeees 277.527.954,0021.KEMENTRIAN BUMN1 11/01/2011 0141 BKA,JokoW jamuan tamu KPP.

Tahun 2011 1BRI1 07/01/2011 0057a Sudi W, Pengurusan BRI 50.000.000,002 10/01/2011) 0074a Sudi W, Pengurusan BRI 50.000.000,003 11/01/2011) 0139 BKA,JokoW Site Visit Lktn& BRI 8.000.000,004 17/01/2011 0236 SudiW,Pengurusan KMK BRI 50.000.000,00BKA,Biaya akomodasi Golf dgn5 28/01/2011) 0494 BRI 5.000.000,006 21/04/2011; 0545 BKA,Biaya Pengrsan Kredit BRI 25.000.000,00BKA,Biaya Pengur.Kredit MdrDi Voucer: BKA,Biaya Pengur.7 (25/04/2011) 0560 Kredit BRI 25.000.000,008 26/04/2011 0621 BKA,Biaya Pengursan

PU 10.000.000,00BKA,Biaya jamuan tamu13 04/11/2011 0134 (Kemen.PU) 5.000.000,0014 30/11/2011 0712 BKA,Biaya akom Kemen PU Mksr 10.000.000,0015 21/12/2011 0575 BKA,Biaya jamuan tamu PU 5.000.000,00BKA,Akomodasi tamu dl16 22/12/2011 0638 (Kemen.PU) 5.497.178,00BKA, THR Keagamaan Kemen.17 28/12/2011 0807 PU/ BKA,Bi.Pengurusan kredit 25.000.000,00JUIMMAN Lc ceteeseseeeeeseeeeeseeeneeeees 277.527.954,0021.

BRI1 07/01/2011 0057a SudiW,Pengurusan BRI 50.000.000,002 10/01/2011 0074a SudiW,Pengurusan BRI 50.000.000,003 11/01/2011 0139 BKA,JokoW Site Visit Lktn& BRI 8.000.000,004 17/01/2011 0236 SudiW,Pengurusan KMK BRI 50.000.000,00BKA,Biaya akomodasi Golf dgn5 28/01/2011 0494 BRI 5.000.000,00 Hal. 36 Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI. 6 21/04/2011 0545 BKA,Biaya Pengrsan Kredit BRI 25.000.000,00BKA,Biaya Pengur.Kredit MdrDi Voucer: BKA, Biaya Pengur7 25/04/2011 0560 .Kredit BRI 25.000.000,008 26/04

Keu 5.000.000,002 09/03/2011 0175 BKA,Biaya tamu Kemen.Keu 5.000.000,003 17/03/2011 0303 BKA,Biaya tamu Dept.Keu 2.500.000,004 12/05/2011 0289 BKA,Akomodasi Kemen.Keu Medan 10.000.000,005 25/07/2011 O600 BKA,Jam tamu Kemen.Keu 5.000.000,006 26/07/2011 0621 BKA,Biaya tamu Kemen.Keu 7.500.000,00 Hal. 39 Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI. BKA, Biaya THR Kemen.Keu / BKA , 7 18/08/2011 0436 Bi.Pengurusan Keu 12.500.000,00BKA, Biaya THR Kemen.

PU 10.000.000,0013 04/11/2011 0134 BKA,Biaya jamuan tamu (Kemen.PU) 5.000.000,0014 30/11/2011 0712 BKA,Biaya akom Kemen PU Mksr 10.000.000,0015 21/12/2011 0575 BKA,Biaya jamuan tamu PU 5.000.000,0016 22/12/2011 0638 BKA,Akomodasi tamu dll (Kemen.PU) 5.497.178,00BKA, THR Keagamaan Kemen. PU/17 28/12/2011 0807 BKA,Bi.Pengurusan kredit 25.000.000,00SUNTAN scccnceneceenesnnsessecseesneersne 277.527.954,0021. KEMENTRIAN BUMN1 11/01/2011 0141 BKA,JokoW jamuan tamu KPP.

Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik;

2). 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 belanja langsung No: 1.0101331052 tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Tenaga Pendidik;

3). 1(satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan akomodasi

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

5). 1(satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1099/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

6). 1(satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1094/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan Akomodasi

peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

7). 1(satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014;

8). 1(satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/966/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 pekerjaan

Dokumen dan surat-surat yang diperoleh dari dari Swiss Bell Hotel berupa:

1). 1 (satu) bundel dokumen terkait pekerjaan pengadaan akomodasi dan konsumsi Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang terdiri dari :

a). 1 (satu) lembar bonggol asli cek nomor: GB 485372 tanggal 6 Agustus 2014 senilai Rp 640.470.000,- kepada BU LISA;

b). 1 (satu) lembar foto copy

Peserta Diklat Komisi Penanggulangi Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014;

5). 1(satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/474/PSNP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 pengadaan Konsumsi Peserta Diklat Komisi Penanggulangi Aids Sebaya di Sekolah Tahun 2014;

6). 1(satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/519/PSNP/II/2014 tanggal 25 Februai 2014 Pengadaan Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Rapat Koordinasi Teknis PTS Tahun

biaya perjalanan dinaskhusus, kemudian mengembalikan uang saku, transportasi Putusan pidana tipikor nomor:07/Pid.Tipikor ./2011/Pn.Smda. dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuaidengan bukti penyetoran sebagai manaBukti Setor atasnama H.

biaya perjalanan dinaskhusus, kemudian mengembalikan uang saku, transportasidan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuaidengan bukti penyetoran sebagai manaBukti Setor atasnama H.

Laporan Hasil Kunjungane Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari 3.000.000,00f Biaya Konsumsi Pertemuan 1.200.000,00g Biaya Sewa Tempat 500.000,00h Biaya Sewa Peralatan 300.000,00i Biaya Transportasi/Akomodasi 5.000.000,00j.

Memerintahkan Sekretaris DewanKabupaten Kutai Kartanegaramenarik kembali uang saku dantransport akomodasi BelanjaPenunjang Kegiatan Dewan sebesarRp 2.676.000.000,00 dan = menyetorke kas daerah ;b.

Biaya akomodasi 30 kali persidanganuntuk 5 orang Kuasa Hukum@ Rp25.000,00 Rp 3.750.000,00e. Biaya akomodasi Saksisaksi 4 orang @Rp500.000,00 Rp 2.000.000,00f. Biaya akomodasi mendatangkan 1 SaksiAhli dari Staf Unair Surabaya Rp 5.000.000,00g. Biaya akomodasi Majelis Hakim untukpemeriksaan setempat objek sengketa Rp 6.000.000,00h. BBM 60 liter X 30 Kali sidang Rp 8.100.000,00i. Materai 50 X Rp6.000,00 Rp 300.000,00j. Leges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri50 X Rp10.000,00 Rp 500.000,00j.

Biaya akomodasi 30 kali persidanganuntuk 5 orang Kuasa Hukum@ Rp25.000,00 Rp 3.750.000,00d. Biaya akomodasi Saksisaksi 4 orang @Rp500.000,00 Rp 2.000.000,00e. Biaya akomodasi mendatangkan 1 SaksiAhli dari Staf Unair Surabaya Rp 5.000.000,00f. Biaya akomodasi Majelis Hakim untukpemeriksaan setempat objek sengketa Rp 6.000.000,00g. BBM 60 liter X 30 Kali sidang Rp 8.100.000,00h. Materai 50 X Rp6.000,00 Rp 300.000,00i. Leges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri50 X Rp10.000,00 Rp 500.000,00j.

Jatiayu KarangmojoGunug Kidul kemudian ditulis catatan kKekurangan Rp. 13.000.000, setelahsertifikat jadi, tertanggal 26 Nopember 2016 yang diberikan materai 6.000dan ditandatangani oleh terdakwa;Bahwa sekira tanggal 28 Nopember 2016 terdakwa meminta kepada saksiuntuk menggenapi uang muka menjadi Rp 50.000.000, (lima puluh jutaSupiah) selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah), Kemudian pada tanggal 13 Desember 2016 terdakwameminta uang lagi sebagai tambahan biaya akomodasi

setelah sertifikatjadi, tertanggal 26 Nopember 2016 yang diberikan materai 6.000 danditandatangani oleh terdakwa.Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor : 134/Pid.B/2018/PN KInBahwa sekira tanggal 28 November 2016 terdakwa menghubung saksiEDDY SUHARMA meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) untuk menggenapi uang muka menjadi Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), kKemudian tanggal 13 Desember 2016terdakwa menghubungi saksi EDDY SUHARMA meminta tambahan uangsebagai biaya akomodasi

GunugKidul kemudian ditulis catatan kekurangan Rp. 13.000.000, setelah sertifikatjadi, tertanggal 26 Nopember 2016 yang diberikan materai 6.000 danditandatangani oleh terdakwa.Bahwa sekira tanggal 28 November 2016 terdakwa menghubung saksiEDDY SUHARMA meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) untuk menggenapi uang muka menjadi Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), kKemudian tanggal 13 Desember 2016terdakwa menghubungi saksi EDDY SUHARMA meminta tambahan uangsebagai biaya akomodasi

) tidak lama kemudian saksi EDDY SUHARMAmelakukan pembayaran dengan mentransfer melalui ATM Bank Mandirisebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka.Bahwa sekira tanggal 28 November 2016 terdakwa menghubung saksiEDDY SUHARMA meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) untuk menggenapi uang muka menjadi Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), kKemudian tanggal 13 Desember 2016terdakwa menghubungi saksi EDDY SUHARMA meminta tambahan uangsebagai biaya akomodasi

setelah sertifikatjadi, tertanggal 26 Nopember 2016 yang diberikan materai 6.000 danditandatangani oleh terdakwa.Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor : 134/Pid.B/2018/PN KIn Bahwa sekira tanggal 28 November 2016 terdakwa menghubung saksiEDDY SUHARMA meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) untuk menggenapi uang muka menjadi Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), kKemudian tanggal 13 Desember 2016terdakwa menghubungi saksi EDDY SUHARMA meminta tambahan uangsebagai biaya akomodasi

p>

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum kepada Para Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggungrenteng untuk membayar ganti kerugian:

• Materiil berupa Akomodasi-Administrasi-Operasional

Bahwa faktafakta yang terungkap dalampersidangan antara lain:1)Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada,jenis/kegiatan usaha Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) adalahjasa akomodasi lainnya (perhotelan) dengankode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 55190dan bukan usaha real estate;Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan,Laporan Keuangan beserta laporan auditorindependen tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006,jelas bahwa jenis usaha Termohon PeninjauanKembali

(Semula Pemohon Banding) adalahjasa akomogasi lainnya;Berdasarkan surat dari Badan KoordinasiPenanaman Modal (BKPM) Nomor489/III/PMA/2009 tanggal 27 April 2009 kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) perihal Persetujuanperubahan rencana proyek, dinyatakan bahwaBKPM dapat menyetujui perubahan rencanaproyek perusahaan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) untukbidang usaha dari semula Jasa Akomodasi(hotel dan cottage) menjadi Jasa Akomodasi(hotel);Berdasarkan data publikasi

pada Bursa EfekIndonesia (http://www.idxco.id) dalam profilperusahaan, tercatat bahwa bidang usahautama Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah jasa akomodasi danHalaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 168 B/PK/PJK/20178)bidang perhotelan;Penyerahan jasa akomodasi lainnya tersebutadalah perhotelan atau villa menggunakanmerk usaha "Alila Villas Uluwatu" yangmerupakan merk usaha group Alila yangberpusat di Singapura;Bahwa bidang Usaha Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon

Banding) sebagaiJasa Akomodasi (Cottage dan Hotel) dan bukansebagai Developer (Real Estate) juga nampakdari pembukuan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), yaitu bahwa dalamakun Persediaan sebesar Rp811.849.820,00hanya terdiri dari Makanan dan Minumansebesar Rp287.161.912,00 perlengkapanoperasional sebesar Rp287.161.089,00 danlainnya sebesar Rp167.526.819,00.

Rp akomodasi anggota secretariat5.8 Kwitansi untuk pembayaran Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp akomodasi anggota secretariat5.9 Kwitansiuang untukpembayaran Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp akomodasi anggota secretariat5.10 Kwitansiuang untuk Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp pembayaran akomodasi anggotasecretariat5.11 Tidak dapat Rp 132,109,587 Rp Ro 132,109,587 Tidak adadipertanggungjaw abkan bukti.Sub Jumlah Ill.1.4 Rp 263,065,038 Ro 132,109,587 Tidak adaRp130,955,451 bukti.Il.1.5 Seminar KIT 1 Paket Rp 130,519,500

X.7.3 Akomodasi 3 orang 3hari Adapun buktipertanggungjaw aban yaitu : 1) Nota No. 00020527Formosa Hotel tanggal Rp 499,360 Rp 499,360 Halaman 133 dari 391 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN.

X.1.3 Akomodasi 3orang 5 hari Adapun bukti Halaman 282 dari 391 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN.

Akomodasi Adapun buktipertanggungjaw abanyaitu : 5.1 Invoice sentral hotelnomor 1202Rp 350,000Rp 350,000 5.2 Kwitansinomor 33649 Rp 286,000 Rp 286,000 Halaman 323 dari 391 Putusan Nomor :12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN.

Tpg IX.7.3 Akomodasi 3 orang3 hariAdapun buktipertanggungjaw abanyaitu :1) Nota No.

Kwitansi Pembuatan dan pengecatan ring basket Rp.4.000.000;

Kwitansi Perbaikan taman baca (samping perpustakaan) Rp.7.070.000;

Kwitansi Konsumsi pengawas ujian sekolah SMA NEG 2 WTP thn pelajaran 2016/2017 Rp.8.970.000;

Kwitansi Pengadaan alat kbersihan SMA NEG 2 WTP Rp.661.000;

Kwitansi Pembelian peralatan komputer pembelajaran SMA NEG 2 WTP Rp.5.350.000;

Kwitansi Biaya pembersihan dan perbaikan secret OSIS Rp.1.307.000;

Kwitansi Biaya transportasi dan akomodasi

WTP Rp.95.700;

Kwitansi Foto copy bahan ajar dan SK kepanitiaan kegiatan Rp.290.000;

Kwitansi Foto copy bahan ajar mata pelajaran kimia SMA NEG 2 WTP Rp.962.000;

Kwitansi Pembelian bahan dan alat kebersihan mushalla Rp.300.000;

Kwitansi ATK kelengkapan Tata Usaha Rp.293.000;

Kwitansi Pengadaan alat habis pakai SMA NEG 2 WTP Rp.500.000;

Kwitansi Penyelanggaraan evaluasi pembelajaran Rp.2.066.000;

Kwitansi Biaya transport dan akomodasi

pramuka dalam rangka membentuk TRC Kwartir Cabang Bone sebesar Rp.1.200.000,-;

Kwitansi Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Kegiatan Siswa PMR Di SMAN 10 Makassar sebesar Rp.1.000.000,-;

Kwitansi untuk pembayaran Biaya Entry Data Aplikasi Dapodikmen SMA Negeri 2 Watampone Bulan April-Juni 2016 sebesar Rp.3.000.000,-;

Kwitansi untuk pembayaran biaya kegiatan SMADA CUP 2016 Basketball Competition sebesar Rp.19.600.000,-;

Kwitansi untuk pembayaran biaya transportasi dan Akomodasi

copy soal ulangan harian Rp.338.000;

Kwitansi Biaya foto copy Tatib SMAN 3 Bone Rp.498.500;

Kwitansi Biaya foto copy soal ulangan semester Rp.20.598.500;

Kwitansi Bayar upah Bujang Sekolah Rp.5.000.000;

Kwitansi Bayar upah kerja profesi penulisan Ijazah Rp.6.420.000;

Kwitansi Bayar Pembelian Buku Bahaya Narkotika Rp.1.500.000;

Kwitansi Bayar kegiatan siswa mengikuti kegiatan lomba bola basket Rp.24.670.000;

Kwitansi Bayar transport dan akomodasi

diklat Bahasa inggris Rp.350.000;

Kwitansi Bayar kegiatan diklat Perpustakaan Rp.700.000;

Kwitansi Bayar akomodasi siswa mengikuti Hari Pahlawan di Lapangan Merdeka Rp.4.500.000;

Kwitansi Bayar kepala sekolah mengikuti penyususnan RKAS di Makassar Rp.500.000;

Kwitansi Bayar kwitansi pembelian umbul-umbul Rp.500.000;

Kwitansi Bayar kegiatan Pekan Ilmiah di Kampus UNISMUH Makassar Rp.7.770.000;

Kwitansi Bayar transport Kepala Sekolah mengikuti

.,36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.Bi.52.53.34.55.56.57.58.59.60.61.62.63.pelajaran 2016/2017 Rp.8.970.000;Kwitansi Pengadaan alat kbersihan SMA NEG 2 WTP Rp.661.000;Kwitansi Pembelian peralatan komputer pembelajaran SMA NEG 2WTP Rp.5.350.000;Kwitansi Biaya pembersihan dan perbaikan secret OSISRp.1.307.000;Kwitansi Biaya transportasi dan akomodasi peserta danpendamping olimpiade sains SMA NEG 2 WTP Rp.3.600.000;Kwitansi Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran (ulangan hariankedua kls X,

upah Bujang Sekolah Rp.5.000.000;Kwitansi Bayar upah kerja profesi penulisan ljazah Rp.6.420.000;Kwitansi Bayar Pembelian Buku Bahaya Narkotika Rp.1.500.000;Hal 33 dari 120 hal put, perkara pidana No.5 /PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.Kwitansi Bayar kegiatan siswa mengikuti kegiatan lomba bolabasket Rp.24.670.000;Kwitansi Bayar transport dan akomodasi

diklat Bahasa inggris Rp.350.000;Kwitansi Bayar kegiatan diklat Perpustakaan Rp.700.000;Kwitansi Bayar akomodasi siswa mengikuti Hari Pahlawan diLapangan Merdeka Rp.4.500.000;Kwitansi Bayar kepala sekolah mengikuti penyususnan RKAS diMakassar Rp.500.000;Kwitansi Bayar kwitansi pembelian umbulumbul Rp.500.000;Kwitansi Bayar kegiatan Pekan Ilmiah di Kampus UNISMUHMakassar Rp.7.770.000;Kwitansi Bayar transport Kepala Sekolah mengikuti Workshop diMakassar Rp.750.000;Kwitansi Bayar kwitansi perbaikan

diklat Bahasa inggris Rp.350.000;Kwitansi Bayar kegiatan diklat Perpustakaan Rp.700.000;Kwitansi Bayar akomodasi siswa mengikuti Hari Pahlawan diLapangan Merdeka Rp.4.500.000;Kwitansi Bayar kepala sekolan mengikuti penyususnan RKAS diMakassar Rp.500.000;Kwitansi Bayar kwitansi pembelian umbulumbul Rp.500.000;Kwitansi Bayar kegiatan Pekan Ilmiah di Kampus UNISMUHMakassar Rp.7.770.000;Kwitansi Bayar transport Kepala Sekolah mengikuti Workshop diMakassar Rp.750.000;Kwitansi Bayar kwitansi perbaikan

Sarjito sebesar Rp. 28.280.000 (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) guna pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi event tanggal 16-17 Juli 2016 ditandatangani Sdr.Komaryati tangggal 17 Juli 2016. - 1 (satu) lembar Kwitansi yang yang diterima ICM 2 RSUP. Dr.

Sarjito sebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi event tanggal 23-24 Juli 2016 ditandatangani Sdr.Komaryati tangggal 24 Juli 2016.- 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterima IRM RSUP. Dr. Sarjito sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). guna pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi event tanggal 30-31 Juli 2016 ditandatangani Sdr.Komaryati tangggal 31 Juli 2016.

Sarjito sebesar Rp.28.280.000 (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)guna pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi event tanggal 1617 Juli2016 ditandatangani Sdr.Komaryati tangggal 17 Juli 2016.1 (satu) lembar Kwitansi yang yang diterima ICM 2 RSUP. Dr.

Hut, mengakui dan menjelaskan bawahtugastugasnya sewaktu menjabat sebagai manager marketing di HotelGriya Persada bertugas sebagai memasaran semua prodak yang ada diHotel Griya Persada kemudian sasaran adalah government, BUMN, BUMD,Pendidikan sampai dengan Perusahaan Swasta dengan cara tersangkapresentasikannya fasilitas dan akomodasi Hotel Griya Persada. Bahwa Terdakwa KOMARYATI, S.

Sarjito sebesar Rp.28.280.000 (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)guna pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi event tanggal 1617Juli 2016 ditandatangani Sdr.Komaryati tangggal 17 Juli 2016.1 (satu) lembar Kwitansi yang yang diterima ICM 2 RSUP. Dr.

Sarjitosebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)guna pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi event tanggal 2324Juli 2016 ditandatangani Sdr.Komaryati tangggal 24 Juli 2016.1 (satu) lembar Kwitansi yang diterima IRM RSUP. Dr.

Kemudian terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS membagirata keuntungan sehingga masingmasing menerima Rp. 1.000.000, (Satu jutarupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) akandiserahkan kepada SABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) akan mereka gunakan untuk akomodasi pulang ke Kecamatan Julok.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwadan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS sedang perjalanan pulang keKecamatan Julok tibatiba MAULANA

IRZAM; Bahwa setibanya di tempat tersebut IRZAM membayar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi dan terdakwa menyerahkan 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL6422 FU; Bahwa saksi dan terdakwa membagi rata keuntungan sehingga masingmasing menerima Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) sedangkan sisanyasebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) akan diserahkan kepadaSABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) akanmereka gunakan untuk akomodasi

IRZAM membayar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan MAULANA BINMUHAMMAD YUNUS menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Hondajenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU; Bahwa terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS membagi ratakeuntungan sehingga masingmasing menerima Rp. 1.000.000, (Satu jutarupian) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) akandiserahkan kepada SABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) akan mereka gunakan untuk akomodasi

IRZAM membayar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan MAULANA BINMUHAMMAD YUNUS menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Hondajenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU; Bahwa terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS membagi ratakeuntungan sehingga masingmasing menerima Rp. 1.000.000, (Satu jutarupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) akandiserahkan kepada SABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) akan mereka gunakan untuk akomodasi

Kemudian terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS membagirata keuntungan sehingga masingmasing menerima Rp. 1.000.000, (Satu jutarupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) akandiserahkan kepada SABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) akan mereka gunakan untuk akomodasi pulang ke Kecamatan Julokdengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.3.

Akomodasi petugas ukur Rp. 1.700.000,007. Foto copy (3000 lbrX Rp.200,00) Rp. 600.000,008. Stopmap (200 lembar X Rp. 500,00 Rp. 1.000,009, Wartawan LSM Rp. 5.825.000,0010. Transport (16 X Rp.500,00) Rp. 800.000,0011.

Akomodasi ke Solo Rp. 9.775.000,00Total Rp.50.900.000,00 Bahwa dari total dana yang diterima dari peserta prona sebesarRp.50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), digunakanuntuk belanja yang tidak sesuai ketentuan, selain tidak masuk dalamAPBDes, pengeluaran tersebut bukan biayabiaya yang berkaitandengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas,meterai dan BPHTB/PPh, yaitu. : untuk honor panitia sebesarRp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), wartawan/LSM

sebesarRp. 5.825.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)dan akomodasi ke Solo sebesar Rp.9.775.000,00 (Sembilan juta tujuhratus tujuh puluh lima ribu rupiah), total seyumlah Rp.32.600.000,00 (tigapuluh dua juta enam ratus ribu rupiah) menjadi tanggungjawab PanitiaPelaksana Kegiatan Sertifikat Prona Desa Jatirejo, KecamatanAmpelgading, Kabupaten Pemalang.Bahwa warga masyarakat Desa Jatirejo selaku peserta PRONAtahun 2016 mau menyetorkan uang sebagai biaya pembuatan sertifikatmasingmasing

Akomodasi petugas ukur Rp. 1.700.000,007. Foto copy (3000 Ibr X Rp.200,00) Rp. 600.000,008. Stopmap (200 lembar X Rp. 500,00) Rp. 1.000,009, Wartawan LSM Rp. 5.825.000,0010. Transport (16 X Rp.500,00) Rp. 800.000,0011.

Akomodasi ke Solo Rp. 9.775.000,00Total Rp.50.900.000,00 Bahwa dari total dana yang diterima dari peserta prona sebesarRp.50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah),digunakan untuk belanja yang tidak sesuai ketentuan, selain tidak masukdalam APBDes, pengeluaran tersebut bukan biayabiaya yang berkaitandengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas,meterai dan BPHTB/PPh, yaitu. : untuk honor panitia sebesarRp.17.000.000,00 (tujun belas juta rupiah), wartawan/LSM

ABiaya Persiapan Bahan banan 1.500.000,000.bTransportasi Lokal 1.000.000,00a.c Biaya Dokumentasi dan Pemberitaan 1.000.000,00b.dBiaya Penyusunan dan 1.000.000,00PenjilidanLaporan Hasilc.e Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari 3.000.000,00Biaya Konsumsi Pertemuan 1.200.000,00d.gBiaya Sewa Tempat 500.000,00e.hBiaya Sewa Peralatan 300.000,00Biaya Transportasi/Akomodasi 5.000.000,00Biaya Protokoler 500.000 ,00Jumlah 15.000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan BupatiKutai Kartanegara Nomor: 180.188

Kutai Kartanegara,yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara periode 20042009 termasukjuga kepada terdakwa yang telah menerima uang saku,transportasi dan akomodasi' Belanja Penunjang KegiatanDewan untuk menyetorkan kembali kepada BendaharaSekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untukselanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah.Bahwa Selanjutnya berdasarkan surat tersebut,terdakwa yang telah menerima uang pembayaran ganda biayapenunjang kegiatan dengan

Memerintahkan Sekretaris Dewan KabupatenKutai Kartanegara menarik kembali uang sakudan transport akomodasi' belanja penunjangkegiatan Dewan sebesarRp.2.676.000.000.00. dan menyetor ke kasdaerah dimana dalam daftar Rekap Biayaoperasional Anggota DPRD No. Urut 35ditentukan bahwa uang yang harusdikembalikan oleh terdakwa Mahdalena, AHadalah sebanyak Rp.73.000.000. ;b.

Memerintahkan Sekretaris DewanKabupaten Kutai Kartanegaramenarik kembali uang saku dantransport akomodasi belanjapenunjang kegiatan Dewan sebesarRp.2.676.000.000.00. dan menyetorke kas daerah ;2. Meninjau kembali Peraturan BupatiKutai Kartanegara Nomor:180.188/HK 1149/2005 TentangBelanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD dandisesuaikan dengan perturan yangberlaku ;Menimbang, bahwa dari daftar Rekap Biayaoperasional Anggota DPRD No.

biaya perjalanan dinaskhusus, kemudian mengembalikan uang saku, transportasidan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuaidengan bukti penyetoran sebagai mana Bukti' Setor atasnama H.

biaya perjalanan dinaskhusus, kemudian mengembalikan uang saku, transportasidan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuaidengan bukti penyetoran sebagai mana Bukti Setor atasnama H.

perjalanan dinaskhusus, kemudian mengembalikan uang saku, transportasidan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuaidengan bukti penyetoran sebagai mana Bukti' Setor atasnama H.

termasuk Terdakwa untuk mengembalikan uangsaku dan transportasi akomodasi belanja penunjangkegiatan Dewan masing masing rata rata senilai Rp.71.000.000, ; Bahwa saksi menerangkan tidak tahu persissudah berapa jumlah uang yang dikembalikan olehKetua/Anggota DPRD, karena saksi sudahdipindahkan/diganti dari Bendahara Sekwan.

Kutai Kartanegara periode2004 2009 untuk mengembalikan uang atau danaPenunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan AnggotaDPRD sebesar Rp.16.900.000, (enam belas jutasembilan ratus ribu rupiah).Biaya benar perjalanan din as adalah biayatransportasi dan akomodasi, termasuk tiket dan biayahotel/ penginapan.

Akomodasi pengukuran di lapangan Rp. 30.000.6. Biaya rapat padukuhan Rp. 15.000.7. Penerima berkas di pedukuhan Rp. 20.000.8. Honor penanggung jawab Rp. 30.000.9.

Akomodasi pengukuran di lapangan Rp. 20.000.6. Biaya rapat padukuhan Rp. 15.000.7. Penerima berkas di pedukuhan Rp. 20.000.8. Honor penanggung jawab Rp. 30.000.9.

Akomodasi pengukuran di lapangan Rp. 30.000.6. Biaya rapat padukuhan Rp. 7.000,7. Penerima berkas di pedukuhan Rp. 20.000.8. Honor penanggung jawab Rp. 30.000.9.

Sisa dana tetap Rp0,00 (nol rupiah; Akomodasi pengukuran di lapangan Rp.5.610.000,00; Biaya akomodasi pengukuran di lapangan, diperlukan konsumsiuntuk pengadaan makan dan minum = juru ukur, pembantu juruHim 318, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/ 2016/ PN Yykukur dan pemilik tanah sebesar Rp.777.000,00 (tujuh ratus tujuhpuluh tujuh ribu rupiah).

biaya perjalanan dinaskhusus, kemudian mengembalikan uang saku, transportasidan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuaiPutusan pidana Tipikornomor: 05/Pid.

Memerintahkan Sekretaris Dewan KabupatenKutai Kartanegara menarik kembali uang = sakudan transport akomodasi belanja penunjangkegiatan Dewan sebesar Rp 2.676.000.000.00dan menyetor ke kas daerah dimana dalamdaftar Rekap Biaya operasional Anggota DPRDNo. Urut 12 ditentukan bahwa uang yang harusdikembalikan oleh terdakwa Rp 71.000.000,00;b.

Kutai Kartanegara, yang pada intinya memintakepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara periode 20042009 yang telah menerima uangsaku, transportasi dan akomodasi Belanja PenunjangKegiatan Dewan untuk menyetorkan kembali kepadaBendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai KartanegaraPutusan pidana Tipikornomor: 05/Pid.

Memerintahkan Sekretaris DewanKabupaten Kutai Kartanegaramenarik kembali uang saku dantransport akomodasi BelanjaPenunjang Kegiatan Dewan sebesarRp 2.676.000.000,00 dan menyetorke kas daerah ;b.

Tipikor. /2011/Pn.Smda. kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegaraperiode 20042009 yang telah menerima uang saku,transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang' KegiatanDewan untuk menyetorkan kembali kepada BendaharaSekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untukselanjutnya disetorkan ke Kas Daerah dan berdasarkansurat tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengembalikanuang saku, transportasi dan akomodasi' Belanja PenunjangKegiatan Dewan sebesar Rp. 71.000.000, (tujuh puluhsatu) juta

Invoice No. 001046 untuk akomodasi SIDARMAN tanggal04 Desember 2012 sebesar Rp. 900.000.;36.Invoice No. 002046 untuk akomodasi SIDARMAN tanggal04 Desember 2012 sebesar Rp. 225.000.;37. Voucher No. 047 pengambilan dana sebesar Rp.SIDARMAN tanggal 11 Januari 2013 ;38. Voucher No. 049 pengambilan dana sebesar Rp.SIDARMAN tanggal 16 April 2013 ;2.000.000, oleh1.500.000, olehHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 97/PID.B/2016/PT.PBR4.V.39.1 (satu) examplar salinan Akta Perjanjian No. 20 antara Sdr.

Voucher No. 041 pengambilan dana sebesar Rp. 1.500.000, olehSIDARMAN tanggal 24 September 2012;31)Voucher No. 042 pengambilan dana sebesar Rp. 3.000.000, olehSIDARMAN tanggal 4 Oktober 2012;32)Voucher No. 043 pengambilan dana sebesar Rp. 3.000.000, olehSIDARMAN tanggal 9 Oktober 2012;33)Voucher No. 044 pengambilan dana sebesar Rp. 3.000.000, olehSIDARMAN tanggal 31 Oktober 2012;34) Voucher No. 045 pengambilan dana sebesar Rp. 2.000.000, olehSIDARMAN tanggal 4 Desember 2012;35)Invoice No. 001046 untuk akomodasi

SIDARMAN tanggal 04Desember 2012 sebesar Rp. 900.000.;36)Invoice No. 002046 untuk akomodasi SIDARMAN tanggal 04Desember 2012 sebesar Rp. 225.000.;37)Voucher No. 047 pengambilan dana sebesar Rp. 2.000.000, olehSIDARMAN tanggal 11 Januari 2013.;38) Voucher No. 049 pengambilan dana sebesar Rp. 1.500.000, olehSIDARMAN tanggal 16 April 2013.;39)1 (satu) examplar salinan Akta Perjanjian No. 20 antara Sdr.

Sehingga terdapat selisin sebesarRp25.000, x 10 eksemplar = Rp250.000, (dua ratus lima puluhribu rupiah); Bantuan akomodasi penyusunan SPJ yang awalnyadirencanakan selama 4 (empat) hari diubah menjadi 6 (enam)hari.

Sehingga terdapat selisin sebesar Rp300.000, x 5 orangx 2 hari = Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);Hal. 7 dari 20 hal.Put.No. 412 K/Pid.Sus/2012 Bahwa selain halhal tersebut diatas, ada kegiatan yang tertuang didalamproposal namun tidak dilaksanakan oleh terdakwa, yaitu Sewa mesinbordir sebesar Rp25.000,/unit X 30 hari sehingga berjumlah Rp750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa untuk Bantuan Akomodasi penyusunan data sebagaimana di dalamproposal kegiatan, namun pada kenyataannya tidak

hari =Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah);> Biaya lainlain:Biaya dokumentasi yang awalnya sebesar Rp350.000 perruangan tiap kegiatan dinaikkan (mark up) oleh Terdakwamenjadi Rp450.000 per kegiatan, sehingga terdapat selisihsebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);Pengadaan SPJ yang awalnya sebesar Rp75.000 pereksemplar dinaikkan (mark up) oleh Terdakwa menjadiRp100.000 per eksemplar, sehingga terdapat selisin sebesarRp25.000 x 10 eksemplar =Rp250.000 (dua ratus lima puluhribu rupiah);Bantuan akomodasi

Rpe1.500.000 (satu juta lima ratusrupiah);> Biaya lainlain: Biaya dokumentasi yang awalnya sebesar Rp350.000 perruangan tiap kegiatan dinaikkan (mark up) oleh Terdakwamenjadi Rp450.000 per kegiatan, sehingga terdapatselisin sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah); Pengadaan SPJ yang awalnya sebesar Rp75.000 pereksemplar dinaikkan (mark up) oleh Terdakwa menjadiRp100.000 per eksemplar, sehingga terdapat selisihsebesar Rp25.000 x 10 eksemplar =Rp250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah); Bantuan akomodasi

Biaya Transportasi/Akomodasi 5.000.000,Peserta Pertemuanj. Biaya Protokoler 500.000,Jumlah 15.000.000, Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, PROF. DR. Ir. HM.

Biaya Transportasi/Akomodasi 5.000.000,Peserta Pertemuanjs Biaya Protokoler 500.000,Jumlah 15.000.000, Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, PROF. DR. Ir. HM.

No. 2056 K/PID.SUS/20122009 termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku,transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untukmenyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten KutaiKartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah ;Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uangsaku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuaidengan bukti penyetoran sebagai berikut :e Bukti setor atas nama HUSAINI

Biaya Transportasi/Akomodasi 5.000.000,Peserta PertemuanJs Biaya Protokoler 500.000,Jumlah 15.000.000, Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, PROF. DR. Ir. H.M.

Memerintahkan Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegaramenarik kembali uang saku dan transport akomodasi BelanjaPenunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp. 2.676.000.000, danmenyetor ke Kas Daerah ;b.