(seratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Untung Bin Darminmenyetujui untuk membeli 31 jerigen isi solar tersebut dengan harga keseluruhansebesar Rp. 3.720.000. (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi UntungBin Darmin baru membayar Rp. 650.000.

Uang saksi (Perbekel, Sekdes dan 8 orang kelian banjar dinas)sebesar Rp.14.895.000, (empat belas jutadelapan ratussembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut : Perbekel (1 PUTU WIBAWA,SH) sebesar Rp.4.500.000, Sekdes (I Ketut Wirten) sebesar Rp.3.720.000, Kelian Banjar Dinas Tegalsari ( Putu Neta) sebesarRp.525.000,10.11.12.13.14.L5.

juta dua ratus)Biaya pembelian PAL Batas sebesar Rp.7.500, X 4 buah X267 orang = Rp.8.010.000, (delapan juta sepuluh riburupiah)Biaya legalisasi suratsurat Rp.50.000, X 267 orang =Rp.13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)Uang saksi (Perbekel, Sekdes dan 8 orang kelian banjar dinas)sebesar Rp.14.895.000, (empat belas jutadelapan ratussembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut : Perbekel (1 PUTU WIBAWA,SH) sebesar Rp.4.500.000, Sekdes (I Ketut Wirten) sebesar Rp.3.720.000

pengurusan SPPT Rp. 50.000, x 104 = Rp. 5.200.000,(lima juta dua ratus ribu rupiah).Biaya pembelian PAL batas Rp. 7.500, x 267 = Rp.8.010.000, (delapan juta sepuluh ribu rupiah).Biaya legalisasi suratsurat Rp. 50.000, x 267 = 13.350.000,(tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Uang saksi (Perbekel, Sekdes, dan 8 Orang Kelian BanjarDinas) sebesar Rp. 14.895.000, (empat belas juta delapanratus sembilan puluh lima ribu rupiah).yaituPerbekel PUTU WIBAWA Rp. 4.500.000,Sekdes KETUT WIRTEN Rp. 3.720.000

Uang saksi (Perbekel, Sekdes dan 8 orangkelian banjar dinas) sebesar Rp.14.895.000, (empat belas jutadelapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rinciansebagai berikut : Perbekel ( PUTU WIBAWA,SH) sebesar Rp.4.500.000, Sekdes (I Ketut Wirten) sebesar Rp.3.720.000, Kelian Banjar Dinas Tegalsari ( Putu Neta) sebesarRp.525.000,111 Kelian Banjar Dinas Taman Ayun (I Ketut Santika)sebesar Rp.225.000, Kelian Banjar Dinas Taman (i nengah satra) sebesarRp.300.000, Kelian Banjar Dinas Sumbersambi

Uang saksi (Perbekel, Sekdes dan 8 orangkelian banjar dinas) sebesar Rp.14.895.000, (empat belas jutadelapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rinciansebagai berikut :119 Perbekel ( PUTU WIBAWA,SH) sebesar Rp.4.500.000, Sekdes (I Ketut Wirten) sebesar Rp.3.720.000, Kelian Banjar Dinas Tegalsari ( Putu Neta) sebesarRp.525.000, Kelian Banjar Dinas Taman Ayun (I Ketut Santika)sebesar Rp.225.000, Kelian Banjar Dinas Taman (i nengah satra) sebesarRp.300.000, Kelian Banjar Dinas Sumbersambi

Jenis Pembayaran Dibayarkan Standar Biaya Selisih(Rp)Uang saku 6 (enam) Rp 2.100.000, Rp. 2.100.000, hariBiaya konsumsi Rp. 900.000, Rp. 900.000,Transport lokal Rp. 720.000, Rp. 720.000,Jumlah seluruhnya 6 Rp. 3.720.000, Rp. 2.100.000, Rp. 1.620.000,(enam) hariSelisih 8 (delapan) Rp.orang 12.960.000, Bahwa terdakwa didalam melaksanakan kegiatan di Wisma Atlit Bandar Lampung tidakmengacu kepada Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Tahun2011 dimana dalam pelaksanaannya terdakwa membuat

Rp. 900.000,Transport lokal Rp. 720.000, Rp. 720.000,Jumlah seluruhnya 6 (enam) Rp. 3.720.000, Rp. 2.100.000, Rp. 1.620.000,hariSelisih 8 (delapan) orang Rp. 12.960.000, Bahwa terdakwa didalam melaksankan kegiatan di Wisma Atlit tidak mengacu kepadaRencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Tahun 2011 dimanadalam pelaksanaannya terdakwa membuat pertanggungjawaban dengan perinciansebagai berikut : Kegiatan Uraian Jumlah (Rp)BPAP 40 org x 6x Rp. 14.400.000,60.000,Pelatihan Kelompok Usaha

Rp. 900.000,Transport lokal Rp. 720.000, Rp. 720.000,Jumlah seluruhnya 6 (enam) Rp. 3.720.000, Rp. 2.100.000, Rp. 1.620.000,hariSelisih 8 (delapan) orang Rp. 12.960.000, Bahwa terdakwa didalam melaksanakan kegiatan di Wisma Atlit tidak mengacu kepadaRencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Tahun 2011 dimanadalam pelaksanaannya terdakwa membuat pertanggungjawaban yang seolaholah benar,dengan perincian sebagai berikut : Kegiatan Uraian Jumlah (Rp)BPAP 40 org x 6 x Rp. 14.400.000,60.000

Rp. 900.000,Transport lokal Rp. 720.000, Rp. 720.000,Jumlah seluruhnya 6 (enam) Rp. 3.720.000, Rp. 2.100.000, Rp. 1.620.000,hariSelisih 8 (delapan) orang Rp. 12.960.000, Bahwa dalam tahun 2011 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung melakukanbeberapa kegiatan yang dilakukan di Bandar Lampung, para peserta dalam kegiatantersebut ditempatkan di Wisma Atlit Bandar Lampung, pertanggungjawaban biayaakomodasi untuk kegiatan tersebut ditandatangani oleh Sdr.

alu dijawab oleh AHMAD (DPO) "ada 31 (tiga puluh satu) jerigen danharga perjerigennya saya jual dengan harga Rp.20000, (dua puluh ribu rupiah)'kemudian terdakwa menyetujuinya untuk membeli 31 (tiga puluh satu) jerigen isi solartersebut dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 3.720.000, (tiga juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar Rp. 650.000, dan sisanya akanterdakwa lunasi kemudian, setelah itu 31 (tiga puluh satu), jerigen berisi minyak solartersebut dimasukan kedalam mobil

itu juga dikarenakan Tergugat dr/Penggugat dk selaludengan sengaja membuang kotoran binatang dan sampah di depanhalaman rumah Penggugat dr/Tergugat dk, mengakibatkan timbul bautidak sedap, sehingga usaha kedai nasi yang dirintis dengan susah payaholeh Penggugat dr/Tergugat dk sejak tahun 2000 mengalami kerugianmateril berupa yaitu sejak bulan awal bulan Nopember 2013 s/dSeptember 2014 harus membeli karbol setiap harinya sebanyak 2 (dua)botol @ Rp. 6000x2 = Rp. 12.000 x 11 bulan (310 hari) = Rp. 3.720.000

(enam puluh dua jutarupiah) dikarenakan berkurangnya pelanggan selama 11 bulan tersebut;7 Bahwa berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan untuk menyatakanbahwasannya perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum, dan dengan demikian sudah sepantasnyadan patut menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk dihukummengganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dr/Tergugat dksebesar Rp. 3.720.000.

Kegiatan Koordinasi Fisik dan Prasarana (Fispra):Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000, (tiga juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah);Pajak Honor kuasa pengguna anggaran (KPA) Koordinasi Fispra sebesar Rp.772.500, (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788, (sembilanratus depalan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788, (sembilanratus

Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiketbodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948, (enam belas juta tiga puluh ribu sembilanratus empat puluh delapan rupiah);Halaman 13 dari 108 HalamanPutusan No. 03/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE10.11.12.Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000, (tiga juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah).Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500, (tujuh ratus tujuh puluhdua ribu lima ratus rupiah).Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi

Kegiatan Koordinasi Fisik dan Prasarana (Fispra):Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000, (tiga juta tujuh ratusdua puluh ribu rupiah);Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500, (tujuh ratus tujuhpuluh dua ribu lima ratus rupiah);Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,(sembilan ratus depalan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapanrupiah);Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,(sembilan ratus delapan puluh satu

danpembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 7.048.772, (tujuh juta empat puluhdelapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).Pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan dan pembelian tiketbodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah).Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiketbodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948, (enam belas juta tiga puluh ribu sembilanratus empat puluh delapan rupiah) ;Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000

mengambilPemberian Kredit dari Bank BJB sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh limajuta rupiah) selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yang mana PerjanjianKredit (PK) ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon sebagai Debitur;Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Slip Gaji PemohonBulan April 2013 dari Jubar SMPN 1 Bandung, telah bermaterai cukup dan telah19dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkanbukti tersebut terbukti bahwa gaji yang diterima Pemohon adalah sebesar Rp.3.720.000

... im not joking and notplayingaroound .......... anyways, cannot loan up too muchandtambah utang lagi, utk bulan ini aja belum tentu bisa bayarbunga";Bahwa keterangan dibawah ini merupakan biaya yang dikeluarkanoleh Tergugat untuk biaya les, terapi Tara Gondomulia dan NarraGondomulia dari Periode Agustus 2016 Januari 2017 sebagaiberikut: No Tanggal JenisPengeluaran Sejumlah Keperluan1 16 Agustus dr.lka Widyawati Rp. 1.000.000 TW Narra periode 162016 Agustus 4 Oktober20162 30 Agustus JUWITA Rp.3.720.000

BAMBANG APW untuk pembelian 60 batang besi ulir SNI ukuran 10 x 12 harga satuan Rp. 62.000,- sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 3.720.000,-;

Kegiatan Koordinasi Fisik dan Prasarana (Fispra): Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000, (tiga jutatujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500, (tujuhratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp.981.788, (sembilan ratus depalan puluh satu ribu tujuh ratus delapanpuluh delapan rupiah), Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp.981.788, (sembilan ratus delapan puluh

Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000, (tiga juta tujuhratus dua puluh ribu rupiah).6.

Kegiatan Koordinasi Fisik dan Prasarana (Fispra):Halaman 33 dari 118 HalamanPutusan No. 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000, (tiga jutatujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp.772.500, (tujuhratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp.981.788, (sembilan ratus depalan puluh satu ribu tujuh ratus delapanpuluh delapan rupiah), Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi

Pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan danpembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000, (tiga belasjuta rupiah).Halaman 37 dari 118 HalamanPutusan No. 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE10.11.12.Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan danpembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948, (enam belasjuta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000, (tiga juta tujuhratus dua puluh ribu rupiah

Bahwa tidak benar kalau gaji Pemohon sebesar Rp.2.750.000, perbulan, yang benar total gaji Pemohon sebesar Rp.3.720.000, perbulan, dengan rincian gaji pokok Rp. 3.517.000,, transportRp.100.000,, Tunjangan masa kerja Rp. 88.000, dan PHD Rp. 15.000.,untuk masalah potongan Termohon tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu;Dalam Rekonpensi1.

Selanjutnya oleh Hartatik, uang tersebut disalurkan ke anggotakelompok, berdasarkan LPP SPP, jumlah pengembalian pokok Rp. 3.720.000,dan jasa Rp. 360.000,. Dan sisa angsuran Rp. 8.280.000, serta sisa jasa Rp.1.440.000,. Sedangkan berdasarkan hasil audit pengembalian dari anggotakelompok, pokok Rp. 5.200.000, jasa Rp. 1.095.000, maka ada selisin pokokRp.1.480.000, dan jasa Rp. 735.000, total penyalahgunaan yang harusdipertanggung jawabkan sebesar Rp. 2.215.000,;.

Selanjutnya oleh Hartatik, uang tersebut disalurkan ke anggotakelompok, berdasarkan LPP SPP, jumlah pengembalian pokok Rp. 3.720.000,dan jasa Rp. 360.000,. Dan sisa angsuran Rp. 8.280.000, serta sisa jasa Rp.1.440.000,.

Selanjutnya oleh Hartatik, uang tersebut disalurkan ke anggotakelompok, berdasarkan LPP SPP, jumlah pengembalian pokok Rp. 3.720.000,dan jasa Rp. 360.000,. Dan sisa angsuran Rp.8.280.000, serta sisa jasa Rp.1.440.000,. Sedangkan berdasarkan hasil audit pengembalian dari anggotakelompok, pokok Rp. 5.200.000, jasa Rp. 1.095.000, maka ada selisin pokokRp.1.480.000, dan jasa Rp. 735.000, total penyalahngunaan yang harusdipertanggung jawabkan sebesar Rp. 2.215.000,;6.

Mandiri (RINA) Tgl. 09012007 Rp. 2.500.000, ;1 (lembar) Kuitansi / pembayaran Hotel PangeranTgl. 10012007 Rp. 3.837.000, ;1 (lembar) tanda terima tagihan dari Hotel PangeranTgl. 24012007 Rp. 3.720.000, ;1 (lembar) tanda terima tagihan dari Hotel Arya DutaTgl. 13022007 Rp. 4.814.921., ;1 (lembar) Kuitansi / Pembayaran untuk beli rokokTgl. 05032007 Rp. 500.000. ;22.Pembayaran berbagai macam kebutuhanKepala Badan dan Kebutuhan lainnyamelalui WIRATNO dengan perinciansebagai berikut :1. 1 (lembar) Kuitansi

, ;1 (lembar) Kuitansi / Pembayaran untuk beli rokok Tgl. 03012006Rp. 500.000. ;1 (lembar) Kuitansi / Pembayaran untuk karangan bunga An.MARTUA + Rokok Tgl. 03012006 Rp. 900.000, ;1 (lembar) Kuitansi / Pembayaran untuk beli rokok Tgl. 08012007Rp. 500.000. ;1 (lembar) Kuitansi / Pembayaran untuk wartawan Riau Mandiri(RINA) Tgl. 09012007 Rp. 2.500.000. ;1 (lembar) Kuitansi / pembayaran Hotel Pangeran Tgl. 10012007Rp. 3.837.000, ;1 (lembar) tanda terima tagihan dari Hotel Pangeran Tog.24012007 Rp. 3.720.000

MARTUA+ Rokok Tgl. 03012006 Rp.900.000, ;1 (lembar) Kuitansi / Pembayaranuntuk beli rokok Tgl. 08012007 Rp.500.000, ;1 (lembar) Kuitansi / Pembayaranuntuk wartawan Riau Mandiri (RINA)Tgl. 09012007 Rp. 2.500.000. ;1 (lembar) Kuitansi / pembayaranHotel Pangeran Tgl. 10012007 Rp.3.837.000. ;1 (lembar) tanda terima tagihan dariHotel Pangeran Tgl. 24012007 Rp.3.720.000. ;1 (lembar) tanda terima tagihan dariHotel Arya Duta Tgl. 13022007 Rp.4.814.921, ;1 (lembar) Kuitansi / Pembayaranuntuk beli rokok Tgl

MARTUA + Rokok Tol.03012006 Rp. 900.000. ;1 (lembar) Kuitansi / Pembayaran untuk bellirokok Tgl. 08012007 Rp. 500.000, ;1 (lembar) Kuitansi / Pembayaran untukwartawan Riau Mandiri (RINA) Tal.09012007 Rp. 2.500.000, ;1 (lembar) Kuitansi / pembayaran HotelPangeran Tgl. 10012007 Rp. 3.837.000. ;1 (lembar) tanda terima tagihan dari HotelPangeran Tgl. 24012007 Rp. 3.720.000, ;1 (lembar) tanda terima tagihan dari HotelArya Duta Tgl. 13022007 Rp. 4.814.921, ;. 1 (lembar) Kuitansi / Pembayaran untuk bellirokok

Kegiatan Koordinasi Fisik dan Prasarana (Fispra):Halaman 11 dari 118 HalamanPutusan No. 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTEPajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000, (tigajuta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,(tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesarRp. 981.788, (Sembilan ratus depalan puluh satu ribu tujuhratus delapan puluh delapan rupiah), Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi

pembelian tiket bodong (fiktif) sebesarRp. 7.048.772, (tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratustujuh puluh dua rupiah).Pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaandan pembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000,(tiga belas juta rupiah).Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikandan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948,(enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluhdelapan rupiah)Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000

Selanjutnya terdakwamemerintahkan saksi RAMDANI, SE untuk mengambil uangtersebut dari saksi Halik Noko kemudian oleh saksi RAMDANI, SEdiserahkan kepada saksi Lutfi Achmad, dan telah dipergunakanuntuk:Kegiatan Koordinasi Fisik dan Prasarana (Fispra):Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000, (tigajuta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp.772.500,(tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra

Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000, (tigajuta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).Halaman 41 dari 118 HalamanPutusan No. 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE10.11.12.Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,(tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp.981.788, (sembilan ratus depalan puluh satu ribu tujuh ratusdelapan puluh delapan rupiah).Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp.981.788, (Sembilan

Kapuas per 23Desember 2009 tanggal 03 Januari 2010.1 (satu) lembar nota pembelian bahan bangunan sebesar Rp.3.720.000, (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari TokoAnugrah Kuala Kapuas.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) dari Sdri.

Kapuas per 23 Desember2009 tanggal 03 Januari 2010.1 (satu) lembar nota pembelian bahan bangunan sebesar Rp.3.720.000, (tiga juta tujun ratus dua puluh ribu rupiah) dari TokoAnugrah Kuala Kapuas.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) dari Sdri.

I (Satu ) lembar faktur penjualan alat alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Barudengan nilai 3.720.000, tanggal 22 Desember 2011.. I (satu ) lembar surat penawaran Powerindo Sejahtra Pekan Baru tanggal 14 Desember2011.. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari BP. AMRI YUSNI kepada UD.

(Satu ) lembar faktur penjualan alat alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Barudengan nilai 3.720.000, tanggal 22 Desember 2011.Hal.52. Putusan No.21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG.54. I ( satu ) lembar surat penawaran Powerindo Sejahtra Pekan Baru tanggal 14 Desember2011.55. I ( satu ) lembar Kwitansi penyerahan uang dari BP. AMRI YUSNI kepada UD. PowerindoSejahtera Pekan Baru sebesar Rp. 13.310.000 tanggal 22 Desember 2011.56.

I (Satu) lembar faktur penjualan alat alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Barudengan nilai 3.720.000, tanggal 22 Desember 2011.Hal.84. Putusan No.21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG.D4.IOs58.Oo:60.61.62.1 (satu) lembar surat penawaran Powerindo Sejahtra Pekan Baru tanggal 14 Desember2011.1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari BP. AMRI YUSNI kepada UD.

dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).Honor Pameran Pendidikan (2 sd 7 Mei 2007) sebesarRp.1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)dipotong pajak sebesar Rp.202.500, (dua ratus dua ribulima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadiRp.1.147.500, (satu juta seratus empat puluh tujuh ribulima ratus rupiah).Honor Panitia Pengembangan Sistem Informasi Manajemen(SIM) TA 2007 sebesar Rp.24.800.000, (dua puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesarRp.3.720.000

Honor Panitia Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)TA 2007 sebesar Rp.24.800.000, (dua puluh empat juta delapanratus riburupiah) dipotong pajak sebesar Rp.3.720.000, (tiga jutatujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajakmenjadi Rp.21.080.000, (dua puluh satu juta delapan puluh ribu717.

IkaWidyawati Rp. 1.000.000 TW Narraperiode 162016 Agustus 4 Oktober20162 30Agustus JUWITA Rp.3.720.000 TARA BAHASA LES +2016 ANGGRAENI NARRA SPEECH HOMETHERAPY Agustus 20163 31Agustus IING HERLINA Rp.1.800.000 TARA MATHEMATICS2016 LES Agustus 20164 21 Might Minds Rp.18.500.000 Narras School FeesSeptember Preschool Term 2 K120165 27 dr.

YUSNI5051.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.111 (satu) lembar nota pembelian alatalat dari toko tidak diketahui dengan nilaiRp. 1.370.000, tanggal 19 November 2011.1 ( Satu ) lembar faktur penjualan alat alat dari Toko Powerindo SejahteraPekan Baru dengan total nilai Rp. 4.290.000 tanggal 22 November 2011.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah bearing SKF 22215 CA/C3W33 dariToko MTP Padang dengan nilai Rp. 1.050.000, tanggal 01 desember 2011.1 ( Satu ) lembar faktur penjualan alat alat dari Toko Powerindo SejahteraPekan Baru dengan nilai 3.720.000

diketahui dengan nilai Rp.1.370.000, tanggal 19 November 2011.1 ( Satu ) lembar faktur penjualan alat alat dari Toko Powerindo Sejahtera PekanBaru dengan total nilai Rp. 4.290.000 tanggal 22 November 2011.Putusan : AMRI YUSNI52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.631 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah bearing SKF 22215 CA/C3W33 dari TokoMTP Padang dengan nilai Rp. 1.050.000, tanggal 01 desember 2011.1 ( Satu ) lembar faktur penjualan alat alat dari Toko Powerindo Sejahtera PekanBaru dengan nilai 3.720.000

2011.1 (satu) lembar nota pembelian alatalat dari toko tidak diketahui dengan nilaiRp. 1.370.000, tanggal 19 November 2011.1 ( Satu ) lembar faktur penjualan alat alat dari Toko Powerindo SejahteraPekan Baru dengan total nilai Rp. 4.290.000 tanggal 22 November 2011.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah bearing SKF 22215 CA/C3W33 dariToko MTP Padang dengan nilai Rp. 1.050.000, tanggal 01 desember 2011.1 ( Satu ) lembar faktur penjualan alat alat dari Toko Powerindo SejahteraPekan Baru dengan nilai 3.720.000

Bahwa akibat ditahannya Penggugat baik oleh Tergugat I dan Tergugat II makaPenggugat kehilangan penghasilan dan pekerjaan perbulan sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi selama Penggugatditahan selama 248 hari jadi Rp. 1.500.000 x 248 hari = Rp. 3.720.000,(tigajuta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;Bahwa akibat tidak terlaksananya pesta perkawinan dengan Penggugat takjadi bersanding, beban moril yang tak terhingga bagi keluarga Penggugatmenanggung malu, dan cemoohan orang