Yogyakarta
2.PT PLN (Persero) unit Layanan Pelanggan (ULP) Cilacap
3.PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Puwokerto
4.PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP 3) Yogyakarta

Penggugat:
RUBIANTO
Tergugat:
1.PT.PLN Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan
2.SUKAMTO,SE,MBA

PLN (Pesero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, (P3), Pontianak Alamat JI. Ayani, No. 25, Pontianak.CQ. Manajer PT. PLN (Pesero), Unit Layanan Pelanggan, Siantan, Jl.Khatulistiwa, No. Kelurahan Batulayang, Kecamatan PontianakUtara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut Tergugat I.2. SUKAMTO, SE, MBA., Tempat/tanggal lahir ketapang, 21 April 1977,lakilaki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, KewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. Jendral Urip S.

PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Up Kotamobagu

PLN(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)Kotamobagu, alamat Jalan Paloko Kinalang Nomor 2Kelurahan Kotobangun, Kecamatan KotamobaguTimur, Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikanKuasa kepada Leonardo S. Manurung, dkk seluruhnyapegawai PT.

tanpa hak ;Gugatan tersebut tidak dapat diterima sesuai dengan Surat PernyataanKontrak Penyambungan yang tertera di angka 1 karena PLN sudah diberikanizin untuk memasuki persil selama menjadi pelanggan dimulai di awal saatmelakukan jual beli tenaga listrik ;angka 1* Memberi izin kepada petugas PLN untuk memasuki tempatgangguan, halaman rumah yang akan disambung pada jaringan PLNsewaktuwaktu atau setiap kali diperlukanoleh PLN ;Pada tanggal 9 Maret 2019, Pelanggan Nurhayati Kabonte menunggak 2 (duabulan

) sebesar Rp.401. 888 dengan Biaya Keterlambatan Rp. 20.000,sehingga Petugas Pemutusan dengan Surat Tugas Nomor0001.STG/M.KTMIIII/2019 masuk kepersil pelanggan untuk menindak lanjutiTUL VI01 (Pemutusan Sementara) Sesuai dengan Surat Pernyataan yangsudah ditandatangani oleh Pelanggan atas nama Nurhayati Kabonte angka 9dan angka 12 maka aliran listrik harus diputus ;Angka 9 Tidak berkeberatan pemberian aliran pada alamat, dihentikansementara jika Sewaktuwaktu diperlukan PLN atau atas perintah dari

03/Pdt.G.S/2019/PN KtgBahwa work order (belum lunas) berlaku mulai tanggal 1 s/d tanggal 20bulan berjalan ;Bahwa istilah IDPEL artinya .D Pelanggan ;Bahwa istilah BLTHREK artinya bulan/tahun rekening ;Bahwa istilah TRF artinya tarif kode R 1 = rumah tangga ;Bahwa istilah daya artinya daya listrik yang terpasang ;Bahwa istilah Gol artinya untuk O kategori pelanggan rumah ;Bahwa istilah FRT artinya faktor kali meter ;Bahwa istilah FJN artinya faktor jam nyala, kode N artinya normal ;Bahwa istilah KDIN

Sehinggapengumuman tersebut dipandang sama dengan pemberitahuan tertulis kepadasetiap pelanggan PLN termasuk Penggugat a quo serta berlaku sebagai suatufictie diketahui oleh masyarakat pada umumnya jatuh tempo pembayaran terakhirsetiap tanggal 20 di bulan berjalan.

PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Solok

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Unit Layanan Pelanggan Kuranji;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 14/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/IX/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Penggugat:
PT PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA BARAT UNIT LAYANAN PELANGGAN KURANJI
Tergugat:
HERTINA

Penggugat:
HENDRA GUNAWAN
Tergugat:
PT.PLN (Persero) Kantor Pusat Jakarta, Cq PT.PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Padang

Penggugat:
MAS RUDI
Tergugat:
1.PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalbar
2.PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sanggau
3.PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Nanga Pinoh
4.PT.Data Energy Informatika Cq Manager Area Kalbar

PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Solok

Penggugat:
PT DAFFA JAYA UTAMA
Tergugat:
1.PT PLN Persero UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN KUDUS
2.PT PUTRA PERKASA MURIA

MANAGER PLN UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN TUAL

PLN PERSERO UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
2.PLN ( PERSERO ) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT

PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatra Barat Unit pelaksanaPelayanan Pelanggan Padang Unit Layanan PelangganBelanti, beralamat di JI.

Surat Pengakuan WHutang Nomor131010571808231083 tanggal 23 Agustus 2018, Surat Pengakuan HutangNomor 131010571808231082 tanggal 23 Agustus 2018, Surat PengakuanHutang Nomor 00001/SPH/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 (untukselanjutnya disebut Surat Pengakuan Hutang)Bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut ditandatangani oleh pihak yangmengaku sebagai Wakil Pelanggan yang datang ke kantor TERGUGATdan Wakil Pelanggan tersebut datang ke kantor TERGUGAT denganmenjelaskan bahwa sebagai Wakil Pelanggan dan

Bahwa terdapat pemakaian tenaga listrik yang telah digunakanoleh Pelanggan pada persil a quo namun belum ditagihkan danbelum dibayarkan oleh Pelanggan kepada TERGUGAT sehinggaTERGUGAT berhak untuk menagihkan jumlah pemakaiantenaga listrik yang telah digunakan oleh Pelanggan yang belumditagin dan dibayar sebelumnya.h.

listrik yang telah digunakanoleh Pelanggan.

Bahwa atas adanya selisih tersebut TERGUGATberhak menagihkan kepada Pelanggan atas penggunaan tenagalistrik yang belum ditagih.d.

Penggugat:
Agustinus Telaumbanua
Tergugat:
Pimpinan PT PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Helvetia
Turut Tergugat:
Pimpinan PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW)

Intan Surya Prima Abadi dengan nomor faktur masing masing 0088/02 dengan pelanggan apotik Bija Farma tanggal 04 Pebruari 2014, 0387/02 dengan pelanggan apotik Bija Farma tanggal 11 Pebruari 2014, 0890/02 dengan pelanggan apotik Bija Farma tanggal 24 Pebruari 2014, 0891/02 dengan pelanggan apotik Bija Farma tanggal 24 Pebruari 2014 ; 0892/02 dengan pelanggan apotik Bija Farma tanggal 24 Pebruari 2014, 0923/02 dengan pelanggan apotik Bija Farma tanggal 25 Pebruari 2014 ; Tiga lembar faktur penjualan

pelanggan apotik Sehat farma tanggal 03 Maret 2014, nomor faktur 0310/ 03 dengan pelanggan apotik Sehat farma tanggal 10 Maret 2014, nomor faktur 0311/03 dengan pelanggan apotik Sehat farma tanggal 10 Maret 2014, nomor faktur 0546 /03 dengan pelanggan apotik Sehat farma tanggal 17 Maret 2014, nomor faktur 0780/03 dengan pelanggan apotik Sehat farma tanggal 24 Maret 2014, nomor faktur 0790/03 dengan pelanggan apotik Sehat farma tanggal 24 Maret 2014, nomor faktur 0203/04 pelanggan apotik Sehat farma

0859/02 dengan pelanggan apotik Mitra Rahayu tanggal 24 Pebruari 2014, 0860/02 dengan pelanggan apotik Mitra Rahayu tanggal 24 Pebruari 2014, 0861/02 dengan pelanggan apotik Mitra Rahayu tanggal 24 Pebruari 2014, 0862/02 dengan pelanggan apotik Mitra Rahayu tanggal 24 Pebruari 2014, 0035/03 dengan pelanggan apotik Mitra Rahayu tanggal 03 Maret 2014, 0036/03 dengan pelanggan apotik Mitra Rahayu tanggal 03 Maret 2014, 0039/03 dengan pelanggan apotik Mitra Rahayu tanggal 03 Maret 2014, 0040/03 dengan

tanggal 10 Pebruari 2014, 0596/02 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 17 Pebruari 2014, 0031/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 03 Maret 2014, 0032/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 03 Maret 2014, 0033/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 03 Maret 2014, 0034/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 03 Maret 2014, 0305/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0306/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 10 Maret

2014, 0307/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0308/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0530/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0531/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0532/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0533/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0534/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0782/03 dengan

faktur 0310/ 03 dengan pelanggan apotik Sehatfarma tanggal 10 Maret 2014, nomor faktur 0311/03 dengan pelanggan apotik Sehatfarma tanggal 10 Maret 2014, nomor faktur 0546 /03 dengan pelanggan apotikSehat farma tanggal 17 Maret 2014, nomor faktur 0780/03 dengan pelanggan apotikSehat farma tanggal 24 Maret 2014, nomor faktur 0790/03 dengan pelanggan apotikSehat farma tanggal 24 Maret 2014, nomor faktur 0203/04 pelanggan apotik Sehatfarma tanggal 07 April 2014.

0326/02 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 10 Pebruari 2014, 0327/02 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 10 Pebruari 2014, 0596/02 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 17 Pebruari 2014, 0031/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 03 Maret 2014, 0032/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 03 Maret 2014, 0033/03 dengan pelanggan apotik Nugrahafarma tanggal 03 Maret 2014, 0034/03 dengan pelanggan apotik Nugraha farmatanggal 03 Maret 2014, 0305/03 dengan

, 0861/02 dengan pelanggan apotik MitraHal 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 842/Pid.B/2016/PN.Dps.Rahayu tanggal 24 Pebruari 2014, 0862/02 dengan pelanggan apotik MitraRahayu tanggal 24 Pebruari 2014, 0035/03 dengan pelanggan apotik MitraRahayu tanggal 03 Maret 2014, 0036/03 dengan pelanggan apotik Mitra Rahayutanggal 03 Maret 2014, 0039/03 dengan pelanggan apotik Mitra Rahayu tanggal03 Maret 2014, 0040/03 dengan pelanggan apotik Mitra Rahayu tanggal 03Maret 2014, 0041/03 dengan pelanggan apotik

/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 03 Maret 2014, 0032/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 03 Maret 2014, 0033/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 03 Maret 2014, 0034/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 03 Maret 2014, 0305/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0306/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0307/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0308/03 dengan pelanggan apotikNugraha

farma tanggal 10 Maret 2014, 0530/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0531/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0532/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0533/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0534/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 10 Maret 2014, 0782/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 24 Maret 2014, 0783/03 dengan pelanggan apotikNugraha farma tanggal 24 Maret 2014

/outlet Apotik Rambe Farma;

/outlet Toko Obat Yolanda Farma;

/outlet Apotik Anda;

Apotik Sinar Vita;

;

Pelanggan Penjahit Tk. Dengan total pembelian Rp16.570.385,00;

Pelanggan Linda, Kios, dengan total pembelian Rp3.193.746,00;

Pelanggan Kris Bapak, dengan total pembelian sebesar Rp8.808.758,00;

Pelanggan Arya Bpk, dengan total pembelian Rp7.973.105,00;

Pelanggan Raja Ampat Toko, dengan total pembelian Rp3.521.866,00;

Saksi;Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN.MNKBahwa Terdakwa telah membuat faktur kepada pelanggan sesuai denganpembelian yang sudah dilakukan oleh pelanggan dan kemudian Terdakwamenyuruh pelanggan untuk menyetor ke rekening BRI atas nama Muh.Nawir yang mana adalah suami Terdakwa;Bahwa Terdakwa kemudian setelah menerima transfer dari pelanggan tidakmenyetorkan kembali uang tersebut ke rekening Perusahaan di Bank Mandiridengan alasan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluanpribadi

Pelanggan KiosRasna dengan total pembelian sebesar Rp2.152.313,00;18.3 (tiga) lembar faktur penjualan kredit bulan April 2017 an. Pelanggan IndraJaya Toko, dengan total pembelian sebesar Rp1.301.795,00;19.3 (tiga) lembar faktur penjualan kredit bulan April 2017 an. Pelanggan RajaAmpat Toko, dengan total pembelian sebesar Rp1.023.611,00;20.3 (tiga) lembar faktur penjualan kredit bulan April 2017 an.

Pelanggan PanjiToko, dengan total pembelian sebesar Rp10.854.294,00;28.3 (tiga) lembar faktur penjualan kredit bulan April 2017 an. Pelanggan LindaKios, dengan total pembelian sebesar Rp1.008.469,00;29.3 (tiga) lembar faktur penjualan kredit bulan April 2017 an. Pelanggan SelviKios, dengan total pembelian sebesar Rp1.076.450,00;30.3 (tiga) lembar faktur penjualan kredit bulan April 2017 an.

Pelanggan RatnaIbu, dengan total pembelian sebesar Rp274.999,00;37.2 (dua) lembar faktur penjualan kredit bulan April 2017 an. Pelanggan CitraToko, dengan total pembelian sebesar Rp344.001,00;38.3 (tiga) lembar faktur penjualan kredit bulan April 2017 an. Pelanggan TualToko, dengan total pembelian sebesar Rp3.029.002,00;39.3 (tiga) lembar faktur penjualan kredit bulan April 2017 an.

; Bahwa benar Terdakwa menerima uang setoran pelanggan tersebut untukkemudian disetor ke rekening BRI atas nama Muh.

2014 dengan tujuan kode pelanggan SER 0007 Serba Jaya;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 02 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan SET 0001 Setia Jaya;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 02 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan BER 0003 Berdikari To-Kopin;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 02 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan SEN 0004 Semangat To;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 02 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan IND 0009 Indah To - Blok IX;- 1(

satu) lembar nota penjualan tertanggal 03 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan SEM 0001 Semangat To;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 03 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan SIK 0001 Sikampak AP;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 03 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan NAB 0001 Nabila;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 03 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan AND 0001 Andrian;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 03 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan SER

0010 Suriano;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 03 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan NAB 0001 Nabila;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 03 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan GIA 0001 Giat;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 07 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan ASI 0005 Asia Jaya;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 07 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan DAM 0002 Damoro;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 08 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan

09 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan LAR 0001 Laris Jaya;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 11 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan ROS 0001 Roda Farma;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 12 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan SAU 0001 Saudara To-PKN Merbau;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 12 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan SOL 0002 Solo;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 12 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan SSS 0001 SS-1;- 1(satu) lembar

nota penjualan tertanggal 12 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan WU 0002 Wijaya To-KP PJK;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 14 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan PER 0005 To- Perdana;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 14 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan LAS 0006 Lasmi;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 14 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan FAL 0001 Faldo-To;- 1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 14 Juli 2014 dengan tujuan kode pelanggan SER 0006

pelanggan BER 0003 Berdikari ToKopin;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan SEN 0004 Semangat To;1(satu) lembar nota penjualan tertanggal0202kode pelanggan IND 0009 Indah To ?

Blok IX;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan SEM 0001 Semangat To;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan SIK 0001 Sikampak AP;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan NAB 0001 Nabila;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan AND 0001 Andrian;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan SER 0010 Suriano;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan NAB 0001 Nabila;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan

Julikode pelanggan JAY 0003 Jaya TS;1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 09 Julikode pelanggan SEI 0001 Sejahtera A Nabara;1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 09 Julikode pelanggan THI 0001 Thein Se Jaya;1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 09 Julikode pelanggan PUL 0001 Pulau Mas;1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 09 Julikode pelanggan GUN 0001 Guna Sakti;1(satu) lembar nota penjualan tertanggal 09 Julikode pelanggan LAR 0001 Laris Jaya;1(satu) lembar nota penjualan tertanggal

GIA 0001 Giat;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan ASI 0005 Asia Jaya;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan DAM 0002 Damoro;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan JAS 0001 Jasa;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan MAI 0001 Maju Jaya;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan ANT 0011 Antara To;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan TEM 0001 TemanSetia;1(satu) lembar nota penjualan tertanggalkode pelanggan

(PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BANDA ACEH
4.PT. (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) LAMBARO

ratus lima puluh ribu rupiah).1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama pelanggan SUMARI FARM tanggal 27 April 2022. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan atas nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 27 April 2022 dengan total harga penjualan sebesar Rp.85.225.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama pelanggan SUMARI FARM tanggal 27 April 2022.1 (satu) lembar Faktur Penjualan atas nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 27 April 2022 dengan total

nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 28 April 2022 dengan total harga penjualan sebesar Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama pelanggan SUMARI FARM tanggal 28 April 2022. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan atas nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 07 Mei 2022 dengan total harga penjualan sebesar Rp.89.675.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama pelanggan SUMARI

atas nama pelanggan SUMARI FARM tanggal 13 Mei 2022. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan atas nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 13 Mei 2022 dengan total harga penjualan sebesar Rp.80.175.000,- (delapan puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama pelanggan SUMARI FARM tanggal 13 Mei 2022. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan atas nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 14 Mei 2022 dengan total harga penjualan sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima

puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama pelanggan SUMARI FARM tanggal 14 Mei 2022. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan atas nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 16 Mei 2022 dengan total harga penjualan sebesar Rp.2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama pelanggan SUMARI FARM tanggal 16 Mei 2022. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan atas nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 23 Mei 2022 dengan total harga penjualan sebesar Rp.40.250.000,

- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama pelanggan SUMARI FARM tanggal 23 Mei 2022. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan atas nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 23 Mei 2022 dengan total harga penjualan sebesar Rp.1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). 1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama pelanggan SUMARI FARM tanggal 23 Mei 2022. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan atas nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 24 Mei 2022 dengan

FIRDAUS tanggal 09/1/2021, No Faktur : FP, 21010037;

FIRDAUS tanggal 19/1/2021, No Faktur : FP, 21010071;

FIRDAUS tanggal 30/1/2021, No Faktur : FP, 21010113;

FIRDAUS tanggal 07/2/2021, No Faktur : FP, 21020035;

FIRDAUS tanggal 21/2/2021, No Faktur : FP, 21020090;