puluh lima ribu rupiah) ;satu lembar nota toko sinar tanpa tanggal,bukti pembayaran foto copy KK(24X4),fotokopi KTP (24X4)dan foto copy SPPT(24X4),dengan total dibayar Rp.48.000,(empatpuluh delapan ribu rupiah) ; Satu lembar nota toko sinar tanpa tanggal,bukti pembayaran foto copy KK (64X4),fotocopy KTP(65X4)dan foto copy SPPT (65X4),dengan total dibayar Rp.130.000,(seratus tiga puluh ribu rupiah) ; Satu lembar nota toko sinar tanpa tanggal,bukti pembayaran foto copy 256X2, dengantotal dibayar Rp.512.000

1057langfe1033langnp1057insrsid12598 18 1charrsid4476632 hichaf38dbchaf37lochf38 sebagaimana dalam salah satu dokumen alat bukti surat nomor urut rtlchfcs1 af38afs24 ltrchfcsOf38fs24lang 1057langfe1033langnp1057insrsid10702786 hichaf38dbchaf37lochf381.rtlchfcs1 af38afs24 ItrchfcsO f38fs24lang 1057langfe1033langnp1057insrsid12598 18 1charrsid4476632 hichaf38dbchaf37lochf3824, (Kwitansi Pembayaran Raskin Putaran 6 tahun 2008 sehichaf38dbchaf37lochf38banyak 10.320 Kg tanggal 21 Oktober 2009 senilai Rp. 16. 512.000

RIDWAN HAKIM secara tanggung renteng untuk membayar sebesar Rp.13.228.000,- (Tiga belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagai ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi/FEBRIKA ERIFIAN WICAKSANA yang telah mengeluarkan biaya perbaikan rumah;

Putusan No. 14/Pid.SusTPK/2020/P N.Kdi7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah);e Mobilisasi dan demobilisasi 1 (satu) unit mobil Water Tank dari Kolaka ketempat pekerjaan yaitu di Desa Analere dan kembali ke Kolaka denganbiaya kurang lebih sekali jalan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) x 2 = Rp.6.000.000, (enam juta rupiah);e Manajemen dan keselamatan lalu lintas yaitu. pembuatan spandukperingatan 4 (empat) buah dengan biaya Rp. 512.000, (lima ratus

mobil tronton dengan biaya kurang lebih sekali jalan Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah);e Mobilisasi dan demobilisasi 1 (satu) unit mobil Water Tank dari Kolaka ketempat pekerjaan yaitu di Desa Analere dan kembali ke Kolaka denganbiaya kurang lebih sekali jalan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) x 2 = Rp.6.000.000, (enam juta rupiah);e Manajemen dan keselamatan lalu lintas yaitu. pembuatan spandukperingatan 4 (empat) buah dengan biaya Rp. 512.000

8.Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 512.000,-(lima ratus dua belas ribu rupiah).

juni 160.000 520.395.01287 Bayar koran republikauntuk bulan juli 18 160.000 520.235.012Beli Kokarde untuk siswa88 keluar masuk pekarangansekolah 20.000 520.215.01289 Service lemari kabinetruang wakasiswa 100.000 520.115.01290 Penambahan kartu iuranpendidikan bansar 350.000 519.765.01291 Instalasi ruang elektro olehpak eva hendri 650.000 519.115.01292 air isi ulang gallon 20.000 519.095.01293 Beli bahan bangunan untukperbaiki air PAM 110.000 518.985.01294 Beli bahan bangunan untukperbaiki air PAM 512.000

PDG. bulan juli 18 Beli Kokarde untuk siswa 88 keluar masuk pekarangansekolah 20.000 520.215.01289 Service lemari kabinet ruangwakasiswa 100.000 520.115.01290 Penambahan kartu iuranpendidikan bansar 350.000 519.765.01291 Instalasi ruang elektro olehpak eva hendri 650.000 519.115.01292 air isi ulang gallon 20.000 519.095.01293 Beli bahan bangunan untukperbaiki air PAM 110.000 518.985.01294 Beli bahan bangunan untukperbaiki air PAM 512.000 518.473.01218/07/2018 95 Beli Keyboard Asus komite 600.000

PDG. keluar masuk pekarangansekolah Service lemari kabinet ruang 89 wakasiswa 100.000 520.115.01290 Penambahan kartu iuranpendidikan bansar 350.000 519.765.01291 Instalasi ruang elektro olehpak eva hendri 650.000 519.115.01292 air isi ulang gallon 20.000 519.095.01293 Beli bahan bangunan untukperbaiki air PAM 110.000 518.985.01294 Beli bahan bangunan untukperbaiki air PAM 512.000 518.473.01218/07/2018 95 Beli Keyboard Asus komite 600.000 517.873.01219/07/2018 96 Beli nota kontan 2c besar 57.000 517.816.012Beli

juni 160.000 520.395.01287 Bayar koran republikauntuk bulan juli 18 160.000 520.235.012Beli Kokarde untuk siswa88 keluar masuk pekarangansekolah 20.000 520.215.01289 Service lemari kabinetruang wakasiswa 100.000 520.115.01290 Penambahan kartu iuranpendidikan bansar 350.000 519.765.01291 Instalasi ruang elektrooleh pak eva hendri 650.000 519.115.01292 air isi ulang gallon 20.000 519.095.01293 Beli bahan bangunanuntuk perbaiki air PAM 110.000 518.985.01294 Beli bahan bangunanuntuk perbaiki air PAM 512.000

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 46 Karton @8 Ball @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 736.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
2. 32 Karton @8 Ball @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 512.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HMIN BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
3. 164 Karton @8 Ball @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.624.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
4. 55 Karton @8 Ball @10 Slop @10

rokok jenis SKTF dengan Merk SIP 17 tanpa dilekati pita cukai;

MasikanDesa Sumur sebesar Rp. 260.000, Bahwa saksi tidak menerima upah pembangunan jalan Cor BetonGang Desa Sumur sebesar Rp. 512.000. dari Pemerintah Desa Sumurpada tahun 2015 sebagaimana dalam SPJ ADD Tahap II yang ditunjukkanoleh Penuntut Umum dan tanda tangan dalam tanda terima di SPJ bukantanda tangan saksi.

Masikan, Pembangunan kantor BPD, Pembangunan Sekretariat PKK,Pembangunan Balai Adat tidak sesuai dengan yang diterima oleh parapenerima upah kerja, pekerjanhanya menerima upah sebesar kurang lebih Rp.380.000. sedangkan dalam tanda terima sebesar Rp. 512.000.; Bahwa Pembangunan Jalan SDN Rt 1 pagu anggaran dalam APBDesaTahun 2015 sebesar Rp. 65.282.150, dan yang di terima oleh Ketua TimPelaksana Kegiatan dari Terdakwa hanya sebesar Rp. 43.500.000,Halaman 193 dari 243 Putusan Nomor: 36/Pid.SusTPK/2018

Masikan,Pembangunan kantor BPD, Pembangunan Sekretariat PKK, PembangunanBalai Adat tidak sesuai dengan yang diterima oleh para penerima upah kerjayaitu saksi ANWAR, saksi BAHTIAR dan saksi SARWANTO menyatakanbahwa hanya menerima upah sebesar kurang lebih Rp. 380.000. sedangkandalam tanda terima sebesar Rp. 512.000.

Pir.bahwa hanya menerima upah sebesar kurang lebih Rp. 380.000. sedangkandalam tanda terima sebesar Rp. 512.000..Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, makadengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atautidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindakpidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang

MAU 512.000 11.000000089/942011 3 695.00022 ov. MAJU 513.000 1.00000119 (9952011 9 564.00023 ov. MAJU 518.000 14,00000800 9982011 60,60024 ov. MAJU 518.000 11.00000184 9072011 5 4a0,00025 ov. MAJU 518.000 r1.o0000208 2882011 + 960,00026 ov. MAJU 518.000 14.00000208 9092011 5 590.00027 ov. MAU 518.000 r1.ooo0veaa 9192011 3 g70.00028 ov. MAJU 513.000 11.00000073(90112011 4,299,00029 ov. MAU 518.000 r1.ooo002ge9"122011 > o60,00030 ov. MAJU 513.000 z,00000014(992012 4 00,00031 ov.

dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 1.888.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dilekati pita cukai yang diduga palsu/dipalsukan merek XBOLD;

ATK danHarkom kepada Kodim 1404/Pinrang melalui Saksi1 dengancara dikirim ke rekening Saksi1.5; Bahwa Saksi1 selaku Bati Log Kodim 1404/Pinrang Saksi1mengetahui pada Triwulan IV TA.2015 Terdakwa belummenyalurkan anggaran ATK dan Harkom kepada Kodim1404/Pinrang melalui Saksi1 dimana seharusnya Kodim1404/Pinrang pada Triwulan IV TA. 2015 mendapat jatahanggaran ATK sebesar Rp. 6.515.775 (Enam juta lima seratuslima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkananggaran Harkom sebesar Rp. 512.000

RAJAK, angsuran ke 12 (dua belas) dari 23 (dua puluh tiga), sebanyak Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) ditambah dengan Administrasi keterlambatan sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebanyak Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

PO; Ibu Zambrut, berupa;LPBO15405, lemari pakaian 3P015405 beech, jumlah: 19 unit harga @ Rp.2.000.000, total Rp. 38.000.000,LH0601C, lemari hias jumlah: 17 set harga @ Rp. 1.120.000, total Rp.19.000.000,RTK03JTIC, Ranjang tunggal kecil Jati, jumlah; 1 set, harga @Rp.512.000, total Rp. 512.000,SS0148 sofa seies 01 Walnut, jumlah : 4 unit harga @ Rp. 2.256.000, totalRp. 9.024.000,Harga total Rp. 66.5760.000,Terdapat potongan 25% + 10 % sehingga total harga Rp. 39.945.600,* Invoice PT.

kridit FD110414) tempattinggal di Raji Demak dengan pinjaman Rp 55.000.000, dari bulanSeptember 2011 (mulai membayar), dengan angsuran Rp.2.292.000, / bulan selama 24 bulan, dengan jaminan BPKB mobil.Ditemukan nasabah sudah mengangsur 5 kali (sesuai bukti bukuangsuran nasabah), namun disistem baru tertuang 3 kali angsuran(sesuai bukti buku angsuran nasabah), sehingga ada 2 angsuran Rp.4.584.000, yang tidak masuk laporan dalam sistem, Ditambahdengan bunga Rp. 1.200.000, dan denda keterlambatan Rp.512.000

PO; Ibu Zambrut, berupa; LPBO15405, lemari pakaian 3P015405 beech, jumlah: 19 unit harga @ Rp.2.000.000, total Rp. 38.000.000, LH0601C, lemari hias jumlah: 17 set harga @ Rp. 1.120.000, total Rp.19.000.000, RTK03JTIC, Ranjang tunggal kecil Jati, jumlah; 1 set, harga @Rp.512.000, total Rp. 512.000, SS0148 sofa seies 01 Walnut, jumlah : 4 unit harga @ Rp. 2.256.000, totalRp. 9.024.000,Harga total Rp. 66.5760.000,Terdapat potongan 25% + 10 % sehingga total harga Rp. 39.945.600,* Invoice PT.

Invoice nomor L131201653 tanggal 18 Desember 2013 (dalam Rupiah);No Nama Barang Byk Harga JumlahSet Vena Section + Case Bag 1 set 512.000. 512.000.W.Spencerd. Invoice nomor L131001424 tanggal 30 Oktober 2013 (dalam Rupiah);No Nama Barang Byk Harga Jumlah1. Stethoscope Dewasa Grey 3M 2bh 750.000. 1.500.000.2. Stethoscope Dewasa H.Green 6 bh 750.000. 4.500.000.3M3. Urinal Plastik Pria Lokal 20 bh 6.000. 120.000.4. Stikoan SS 0106 Magnate 20 bh 303.000. 6.060.000.5.

Set Vena Section + Case bag ws 15 set 512.000. 7.680.000.Total 128.092.600.

Lektor (I/ MTK 1 2x 16x65.000 4x16.000x6 Rp.2.592.00Usmadi,M.P d) = =512.000. 0.d 2.080.000.Rp.9.992.000. e Bahwa anggaran Biaya Dosen Luar Biasa Program Studi Pendidikan Guru MadrasahIbtidaiyah semester ganjil tahun ajaran 2008/2009 yang terdiri dari : No Nama Pangkat/MTK Tranfort SKS (JmlTotal PUT. No. 25/PID.B/TPK/2011/PN.PDG. Hal. ke 91 dari 253. Gol (Jumlah Lokal SKS x Bln)x Pert xtranfort1 Drs. H.

(III/c) =2.080.000. =512.000,Rp.16.592.000. Anggaran Biaya Dosen Luar Biasa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyahsemester genap tahun ajaran 2008/2009 yang terdiri dari : No Nama Pangkat/) MTK Tranfort SKS Jml TotalGol (Jumlah Lokal SKS x Bln)x Pert xtranfort1 Drs. H. Lektor IPS 1 2x16x65.000 =/4x18.000 x 6Rp.2.440.000.Tatang Kepala (V/ 2.080.000. = 360.000Machtiar, a)MM2 Dra.

kridit FD110414) tempattinggal di Raji Demak dengan pinjaman Rp 55.000.000, dari bulanSeptember 2011 (mulai membayar), dengan angsuran Rp.2.292.000, / bulan selama 24 bulan, dengan jaminan BPKB mobil.Ditemukan nasabah sudah mengangsur 5 kali (sesuai bukti bukuangsuran nasabah), namun disistem baru tertuang 3 kali angsuran(sesuai bukti buku angsuran nasabah), sehingga ada 2 angsuran Rp.4.584.000, yang tidak masuk laporan dalam sistem, Ditambahdengan bunga Rp. 1.200.000, dan denda keterlambatan Rp.512.000