Eco Paper Indonesia tahun2019 sebesar Rp.3.300.000,, tahun 2020 sebesar Rp.3.700.000,, tidakdengan tunjangan makan, ada potongan, kecuali kalau ada jjin. Itupun gajipokoknya yang dipotong, kalau sakit tidak ada potongan; Saksi mengatakan untuk sektor khusus perusahaan bubur kertas adalahRp.3.372.958, tahun 2019. Komponennya adalah 75% gaji pokok, 25% adalahtunjangan.

Biaya Training dan pembelian solar Rp.3.700.000,j. Biaya makan minum penyerahan dari rekanan ke Pemerintah Aceh(Launching) Rp.25.000.000,Dengan jumlah keseluruhan Rp.12.049.100.000,Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya.25.

Jaminan uang muka Rp.23.700.000,Biaya Training dan pembelian solar Rp.3.700.000,j. Biaya makan minum penyerahan dari rekanan ke Pemerintah Aceh(Launching) Rp.25.000.000,Dengan jumlah keseluruhan Rp.12.049.100.000,Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:. Ahli DR. IR.

Cilegon RayaUtama Motor sebagai berikut151Untuk sewa Toyota Soluna sebesar Rp. 3.700.000, ;Untuk sewa Suzuki Baleno sebesar Rp. 4.190.000, ;Berdasarkan harga penawaran yang diajukan oleh PT. CilegonRaya Utama Motor maka Panitia Pengadaan Jasa NonPembangunan sesual dengan Rekomendasi No.85/PPJNP/JASA/V1/2000 tanggal 22 Juni yangditandatangani oleh Made Pastiarsa sebagai Ketua dan EdySutiono sebagai Anggota dan disetujui oleh Ir. KumalaHardjawirja (Direktur Logistik PT.

Cilegon Raya Utama Motormemberikan penawaran sebesar Rp.3.700.000, (tiga jutatujuh ratus ribu rupiah) perunit perbulan, lalu terjadinegosiasi dan akhirnya disepakati harga sewa mobil ToyotaSoluna perunit sebesar Rp. 3.600.000, (tiga juta enamratsu ribu rupiah) perbulan, selama 5 (lima ) tahun ;Bahwa PT. Cilegon Raya Utama Motor mendapat jatah pengadaankendaraan dinas mobil Toyota Soluna tersebut sebanyak 28unit. ;Bahwa kemudian pihak PT.

Cilegon Raya Utama Motor mengajukanpenawaran sebesar Rp. 3.700.000, (tiga juta tujuh ratusribu' rupiah) perunit perbulan., lalu terjadi negosiasi danakhirnya dicapai kesepakatan bahwa harga sewa adalah Rp.3.600.000, (tiga juta enam puluh ribu' rupiah) perunitperbulan ;Bahwa PT. Cilegon Raya Utama Motor mendapat jatah sebanyak28 (dua puluh delapan) unit mobil Toyota Soluna ;Bahwa sebelum Kontrak ditanda tangani oleh saksi sebagaiDirektur Utama PT.

Cilegon Raya Utama Motor untukpengadaan kendaraan dinas berupa mobil Toyota Soluna Xli manualtahun 2000 sebanyak 15 unit dengan penawaran harga tarif sewaperunit Rp.3.700.000.

Pustu) sebanyak 125 (seratusdua puluh lima) unit sebesar Rp. 25.001.550, (Dua Puluh LimaJuta Seribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);Anggaran Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya KodeRekening 2.10.1003 1.2.01.03.1 untuk keperluan Puskesmassebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Modelsebanyak 3 (tiga) unit, kKeperluan Puskesmas Model 7 (tujuh)unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima)unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus limabelas) unit sebesar Rp. 3.700.000

Pustu) sebanyak 125 (seratusdua puluh lima) unit sebesar Rp. 25.001.550, (Dua Puluh LimaJuta Seribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);Anggaran Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya KodeRekening 2.10.1003 1.2.01.03.1 untuk keperluan Puskesmassebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Modelsebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh)unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima)unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus limabelas) unit sebesar Rp. 3.700.000

Hal inilah yang akan berbicarakepada muara ketidaklaziman ada barang namun kwitansipembayaran terhadap barang bersangkutan tidak ada.rinciannya :495Untuk jenis pengeluaran alattulis, yang bisadipertanggungjawabkanmenurut perhitungan BPKPadalah senilai Rp. 4.495.550,dari anggaran sebanyak Rp.24.988. 700,Untuk jenis prangko, materaldan benda pos lainnya tidakbisa dipertanggungjawabkanmenurut perhitungan BPKP darianggaran sebanyak Rp.3.700.000, Untuk jenis pengeluaran bahancetakan yang bisadipertanggung

Untuk jenis pengeluaranpemeliharaan meja dankursitidak bisadipertanggungjawabkanmenurut perhitungan BPKP darinilai anggaran sebanyak Rp.5.005.000, won nn nanan nnn nanan nnn dibandingkan dengan Untuk jenis pengeluaran alat tulis, bukti yang diajukanoleh Penasehat Hukum setidaktidaknya adalah senilaiRp. 20.000.000,Untuk pengeluaran Peranko, materai dan bendaposlainnya, bukti yang di aujukan oleh Penasehat Hukumsetidaktidaknya adalah senilai Rp. 3.700.000,Untuk pengeluaran Bahan cetakan, bukti yang

C18(EC) 500 mg/6 mL BIOTAGE / 2210050C 1 Unit 8.110.000 8.110.000(120pcs/set)71 Na2SO4/FL SPE Columns 200 mg mL BIOTAGE /9150020CD Unit 14.120.000 14.120.000(120pcs/set)72 Quartenary Amine column 1 g/6 mL, BIOTAGE / 5000100C 1 Unit 21.160.000 21.160.000120pcs/set73 Octyl SPE Column500mg mL, BIOTAGE / 2900050C 1 Unit 8.100.000 8.100.000120pcs/set74 PAH SPE Columns 1.59/6 mL, 120 pes/set BIOTAGE/ 9270150C 1 Unit 19.950.000 19.950.00075 GPS GARMIN / 76CSx 8 Unit 3.700.000 29.600.00076 Refractometerfor

filter (120pcs/set) 120110070 Octadecyl C18(EC) 500 mg/6 mL BIOTAGE / 2210050C 1 Unit 8.110.000 8.110.000(120pcs/set)71 Na2SO4/FL SPE Columns 200 mg& BIOTAGE /9150020CD 1 Unit 14.120.000 14.120.000mL (120pcs/set)72 Quartenary Amine column 1 g/6 mL, BIOTAGE / 5000100C Unit 21.160.000 21.160.000120pcs/set73 Octyl SPE Column500mg mL, BIOTAGE / 2900050C 1 Unit 8.100.000 8.100.000120pcs/set74 PAH SPE Columns 1.59/6 mL, 120 BIOTAGE / 9270150C 1 Unit 19.950.000 19.950.000pcs/set75 GPS GARMIN / 76CSx 8 Unit 3.700.000

2210050C 1 Unit 8.110.000 8.110.000(120pcs/set)71 Na2SO4/FL SPE Columns 200 mg/6 mL BIOTAGE /9150020CD 1 Unit 14.120.000 14. 120.000(120pcs/set)72 Quartenary Amine column 1 9/6 mL, BIOTAGE / 5000100C Unit 21.160.000 21.160.000120pcs/set73 Octyl SPE Column500mg/6 mL, 120pes/set BIOTAGE/ 2900050C 1 Unit 8.100.000 8.100.000 Halaman 182 dari 212 Putusan Nomor 127/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg 74 PAH SPE Columns 1.5g/6 mL, 120 pcs/set BIOTAGE/ 9270150C Unit 19.950.000 19.950.00075 GPS GARMIN / 76CSx 8 Unit 3.700.000

Bahwa saksi masih mempunyai tunggakan angsuran kelompokkurang lebih Rp.3.700.000, (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitudari pinaaman dana SPP yang kedua tahun 2010 sebesarRp.15.000.000.

Bon / Faktur tanggal 03 Desember 2012, No : 01/BM/PPIPSU/XII/2012, dengan pembelian :18 btg besi beton @ Rp. 150.000, = Rp. 2.700.000,2 btg besi L @ Rp. 500.000, = Rp. 1.000.000,Total : Rp. 3.700.000,d.

Rp. 32.000.000, Besil 20/40 @ Rp. 8.000.000, = Rp. 8.000.000.Total : Rp. 40.000.000.Kwitansi tanggal 08 November 2012, No : 03/BM/PPIPSU/XI/2012,sudah terima dari : OMS Bukit Mas, banyaknya : empat puluh jutarupiah, untuk pembayaran : pembelian besi ukuran 40/80" (2 btg) &pembelian besi ukuran 20/40" (1 btg).Bon / Faktur tanggal 03 Desember 2012, No : 01/BM/PPIPSU/XII/2012, dengan pembelian :18 btg besi beton @ Rp. 150.000, = Rp. 2.700.000,2 btg besi L @ Rp. 500.000, = Rp. 1.000.000,Total : Rp. 3.700.000

sebesarRp.2.880.000,(dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesua bukti kuitansisetoran (terlampir), sedangkan setoran rill yang ditanggung oleh anggota adalah sebesarRp.2.760.000, (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai dengan jumlah pupukyang diterima anggota kelompok.Tahun 2011 : telah saksi terima sampai batas akhir pembayaran anggota sebesar Rp.11.930.000, (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi yang sudah saksisetorkan kepada Gapoktan sebesar Rp.3.700.000

airportMenteri ke Semarang sejumlah Rp. 350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah), tertanggal 27/02/2008.e Kwitansi dengan ket transport pengemudi dan tol Menteri keSemarang sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh riburupiah), tertanggal 27/02/2008.e Kwitansi dengan ket operasional ajudan selama mendampingiMenteri di Semarang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah), tertanggal 27/02/2008.1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode28 dan 29 Februari 2008 sejumlah Rp. 3.700.000

, (tiga juta tujuh ratusribu rupiah), Bulan Februari 2008 di tandatangani oleh SITI ALFIAH( pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara) dan 1(satu) lembar asli kwitansi nomor 26/H/DOM/08, telah diterima dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp.3.700.000, (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaranOperasional Menteri tanggal periode 28 dan 29 Februari 2008,tertanggal Februari 2008, dengan tanda tangan di atas materai A.nLUH AYU R, mengetahui SAMSA

asli kuitansi tertanggal 25 Agustus 2010sejumlah Rp.1.500.000 untuk pembayaran Operasional Menteri(ADC) ke Surabaya yang ditandatangani oleh Jemmy A.;1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 25 Agustus 2010sejumlah Rp.150.000 untuk pembayaran Transport pengemudimenteri ke bandara yang ditandatangani oleh Ratno;1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 25 Agustus 2010sejumlah Rp.580.000 untuk pembayaran Operasional protokolantar jemput menteri ke Surabaya; 1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.3.700.000

pembayaranpembelian aneka snack, tertanggal 30 Mei 2011,sejumlah Rp.300.000,e (satu) lembar asli Nota untuk kopi, teh, gula tropicana,tertanggal 30 Mei 2011, sejumlah Rp.200.000,1167e 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaranPembelian pulsa mentari, tertanggal 30 Mei 2011,sejumlah Rp.500.000,e 1 (satu) lembar asli INVOICE Pakis Florist, untukbunga, tertanggal 27 Mei 2011, sejumlahRp.2.700.000,e 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran OperasionalMenteri periode 25 dan 26 Mei 2011 sejumlahRp.3.700.000

dan Pengelola Teknis Pengeloaan Keuangan Desa(PTPKD) dan Terdakwa Martina Bida selaku Bendahara Desa bersamasama dengan saksi Damasus Deo selaku Kepala Desa dan PemegangKekuasaan Penggunaan Keuangan desa didalam pengelolaankeuangan desa yang menggunakan dana ADD sejak tahun 2008Sampai dengan tahun 2013, terdapat sisa dana yang tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp.58.217.507. ditambah denganpenggunaan dana insentif pajak tahun 2011 dan 2013 yang tidakdapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.700.000

Tonggopapa dari tahun 2008 sampai dengan tahun2014 adalah sebesar Rp. 66.161.507 (enam puluh enam juta seratusenam puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah) dengan rincian sebagaiberikut :a) Saldo dana ADD Desa Tonggopapa setiap akhir tahun anggaranuntuk tahun 2008 s/d tahun 2013 tidak disetor ke Kas DesaTonggopapa Rp 58.271.507.b) Belanja ADD/sebagian DanaRp /1.500.000.Bantuan Anggaran Rumah Layak Huni untuk Masyarakat TidakMampu tidak dibayarkan kepadayang berhaka) Dana Insentif Pajak tahun 2011)/Rp 3.700.000

Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No.8030006599 An.MULYADI tanggal 20 Agustus 2015 Rp.3.700.000;

43. Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 14 september 2015 Rp.3.600.000;

44. Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No.8030006599 An.MULYADI tanggal 26 oktober 2015 Rp.3.620.000;

45. Asli 1 (Satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No.8030006599 An.MULYADI tanggal 4 Desember 2015 Rp.2.530.000;

46.

Garut hanya sebesar 4.550.000, (empat juta lima ratuslima puluh ribu rupiah) dikarenakan sisanya uang sebesarRp. 4.150.000, (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaiupahnya, sedangkan sebesar Rp. 3.700.000, digunakan untukoperasional dan pembagian kepada 7 (tujuh) orang rekan kerja yangsetiap orangnya menerima sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu padaBidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaiandan Diklat Kabupaten

Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AS) sebanyak 45 lembartanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009 sebesarRp.450.000, Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OTTP) sebanyak 230lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009sebesar Rp.2.300.000, Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (TFC) sebanyak 370lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009sebesar Rp.3.700.000, Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (BTM) sebanyak 7 lembartanggal

Rp. 1.536.272.726,Halaman 72 dari 109 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNAPPh 22 sebesar 1,5 % Rp. 230.440.908,infak 0,5 % Rp. 75.661.431, (dipotong)Asuransi Angkutan Rp. 28.037.000,Jasa pengangkutan ke Banda Aceh Rp. 50.000.000,Biaya jaminan tender Pertama Rp. 5.000.000,BPKB Mobil Pemadam Kebakaran Rp. 200.000.000,Biaya tender kedua Rp. 5.000.000,Biaya pelaksanaan Uji coba Rp. 8.700.000,Pembelian oli Rp. 17.500.000,Jaminan Uang muka Rp. 23.700.000,Biaya training dan pembelian solar Rp. 3.700.000

Biaya Redaksi/Leges JumlahRp.3.700.000,Rp. 50.000,Rp. 30.000,Rp. 6.000,Rp.1.250.000,Rp. 10.000,Rp.5.046.000,(lima juta empat puluh enam ribu rupiah)Halaman 129 dari 129 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob

Garut hanya sebesar 4.550.000, (empat juta lima ratuslima puluh ribu rupiah) dikarenakan' sisanya uang sebesarRp. 4.150.000, (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaiupahnya, sedangkan sebesar Rp. 3.700.000, digunakan untukoperasional dan pembagian kepada 7 (tujuh) orang rekan kerja yangsetiap orangnya menerima sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/TPK / 2018/PN.Bdg Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu padaBidang Pengadaan

Fitri alamat pasar Malino senilai Rp. 3.700.000,-(Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Untuk transportasi ke Tanjungpinang = sejumlahRp.2.000.000, (Dua juta rupiah).Pada tanggal 14 november 2011 dikeluarkan uangsejumlah Rp. 2.000.000, (Dua juta rupiah) denganmenggunakan cek Koperasi Padjadjaran dengan nomorSA 134917 untuk operasional Bio Gas Sentra tahu tempe.Pada tanggal 14 November 2011 dikeluarkan uangsejumlah Rp. 3.700.000, (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)untuk keperluan pembayaran proposal dan Pajak Bank.e Bahwa setelah mempergunakan uang dana bantuantersebut, saksi Obos Bastaman

Saudari SUSI di Dinas Koperasi Propinsi sejumlah Rp.3.000.000, (Tiga juta rupiah).Untuk transportasi ke Tanjungpinang = sejumlahRp.2.000.000, (Dua juta rupiah).Pada tanggal 14 november 2011 dikeluarkan uangsejumlah Rp. 2.000.000, (Dua juta rupiah) denganmenggunakan cek Koperasi Padjadjaran dengan nomorSA 134917 untuk operasional Bio Gas Sentra tahu tempe.Pada tanggal 14 November 2011 dikeluarkan uangsejumlah Rp. 3.700.000, (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)untuk keperluan pembayaran proposal dan

Untuk transportasi ke Tanjungpinang = sejumlahRp.2.000.000, (Dua juta rupiah).7) Pada tanggal 14 november 2011 dikeluarkan uangsejumlah Rp. 2.000.000, (Dua juta rupiah) denganmenggunakan cek Koperasi Padjadjaran dengan nomor SA134917 untuk oeprasional Bio Gas Sentra tahu tempe.8) Pada tanggal 14 November 2011 dikeluarkan uangsejumlah Rp. 3.700.000, (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)untuk keperluan pembayaran proposal dan Pajak Bank.A.

Pada tanggal 14 November 2011dikeluarkan uang sejumlah Rp.3.700.000, (Tiga juta tujuh ratus riburupiah) untuk keperluan pembayaranproposal dan Pajak Bank.Hal573 dari 628 Putusan No. 25/Pid.Sus/PTK/2015/PN. Tpg.574e. Pada tanggal 14 november 2011dikeluarkan uang sejumlah Rp.2.000.000, (Dua juta rupiah) denganmenggunakan cek Koperasi Padjadjarandengan nomor SA~ 134917 ~~ untukoeprasional Bio Gas Sentra tahu tempe.f.

Tpg.732e Pada tanggal 14 November 2011 dikeluarkan uang sejumlahRp. 3.700.000, (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untukkeperluan pembayaran proposal dan Pajak Bank.Bahwa jika keterangan saksi Obos Bastaman tersebut tidak berdasar.Seakanakan saksi Obos Bastaman menggunakan tenaga pihak lain untukmembuat proposal yang mana proposal untuk pengajuan bantuan sosialuntuk UKM tahu tempe dibuat sendiri oleh masingmasing UKM bukan olehsaksi Obos Bastaman ataupun pihak lain yang disuruh oleh saksi.

1.000.000,(satu juta rupiah), Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,(Serratus lima puluhribu rupiah)Tanggal 13 Juli 2019 meminjam Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah)Tanggal 20 Juli 2019 meminjam Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah)Tanggal 27 Juli 2019 meminjam Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah)Tanggal 03 Agustus 2019 meminjam Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah)dan Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).Tanggal 06 Agustus 2019 meminjam Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah)Tanggal 03 Agustus 2019 meminjam Rp. 3.700.000