Ditemukan 219 data
265 — 94
(Satu juta enam ratus riburupiah) tertanggal 25/04/2008. e Nota dari Amanda Catering dengan ket utnuk pembayaranpengadaan makan malam di kediaman menteri, senilai Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal17/04/2008.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 24/IV/DOM/08, telah diterima dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp.5.650.000, (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untukpembayaran Operasional Menteri tanggal periode 29 dan 30 April 2008,tertanggal
No. 16/X/DOM/08 tertulis : telah terimadari Sekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisatauang sejumlah Rp. 18.000.000, ( delapan belas juta rupiah) untukpembayaran penginapan rombongan tamu Menbudpar di HotelGrand Bali yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh LUHAYU R, SH pada tanggal 29 Oktober 2008 beserta bukti asliberupa invoice penginapan sebagai pendukungnya.1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode : 28 dan 29 Oktober 2008 dengan jumlah sebesar Rp.5.650.000
(satu juta enam ratus ribu rupiah)tertanggal 25/04/2008.Nota dari Amanda Catering dengan ket utnuk pembayaranpengadaan makan malam di kediaman menteri, senilai Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal17/04/2008.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 24/IV/DOM/08, telah diterima dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uangRp. 5.650.000, (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untukpembayaran Operasional Menteri tanggal periode 29 dan 30 April2008, tertanggal
. 16/X/DOM/08 tertulis : telah terima dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata uangsejumlah Rp. 18.000.000, ( delapan belas juta rupiah) untukpembayaran penginapan rombongan tamu Menbudpar di Hotel GrandBali yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh LUH AYU R, SHpada tanggal 29 Oktober 2008 beserta bukti asli berupa invoicepenginapan sebagai pendukungnya.1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri Periode :28 dan 29 Oktober 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 5.650.000
260 — 126
(Satu juta enam ratus riburupiah) tertanggal 25/04/2008. e Nota dari Amanda Catering dengan ket utnuk pembayaranpengadaan makan malam di kediaman menteri, senilai Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal17/04/2008.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 24/IV/DOM/08, telah diterima dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp.5.650.000, (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untukpembayaran Operasional Menteri tanggal periode 29 dan 30 April 2008,tertanggal
No. 16/X/DOM/08 tertulis : telah terimadari Sekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisatauang sejumlah Rp. 18.000.000, ( delapan belas juta rupiah) untukpembayaran penginapan rombongan tamu Menbudpar di HotelGrand Bali yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh LUHAYU R, SH pada tanggal 29 Oktober 2008 beserta bukti asliberupa invoice penginapan sebagai pendukungnya.1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode : 28 dan 29 Oktober 2008 dengan jumlah sebesar Rp.5.650.000
(Satu juta enam ratus riburupiah) tertanggal 25/04/2008.e Nota dari Amanda Catering dengan ket utnuk pembayaranpengadaan makan malam di kediaman menteri, senilai Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal17/04/2008.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 24/IV/DOM/08, telah diterima dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp.5.650.000, (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untukpembayaran Operasional Menteri tanggal periode 29 dan 30 April 2008,tertanggal
RAFFLES DEVIT M. NAPITUPULU, SH
Terdakwa:
MARGARET HARITA, S.Pd
182 — 50
rupiah) tertanggal 12 September 2019 yang diterima oleh Lalanafaudu Laia;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Honorarium Anggota BPD sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 September 2019 yang diterima oleh Superlin Hulu;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Honorarium Operator Desa sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 12 September 2019 Lidina Laia;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran ATK dan Mami BPD sebesar RP.5.650.000
Sherly Octarina SH
Terdakwa:
TRI SUSILO AJI, S.Pd. BIN HADI WALUYO Alm
117 — 3
lembar nota pembelian sejumlah Rp.444.000 di Toko Perdana Mandiri Plastik, Gedong Tataan;
- 1 lembar nota pembelian sejumlah Rp.1.237.000 di Toko Mitra Olahraga, Bandar Lampung;
- 1 lembar nota pembelian sejumlah Rp.10.070.000 di Toko Rizky Pratama, Gading Rejo;
- 1 lembar nota pembelian sejumlah Rp.3.800.000 di Toko DH Mart, Gedong Tataan;
- 1 lembar nota pembelian sejumlah Rp.8.400.000 di Toko Rizky Pratama, Gading Rejo;
- 1 lembar nota pembelian sejumlah Rp.5.650.000
127 — 8
yang diterima oleh Lalanafaudu Laia;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Honorarium Anggota BPD sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 September 2019 yang diterima oleh Superlin Hulu;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Honorarium Operator Desa sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 12 September 2019 Lidina Laia;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran ATK dan Mami BPD sebesar RP.5.650.000
208 — 167
Voucher C 00522 tanggal 7/5/2013 untuk Biaya Pengiriman Barang atas nama Rheza dengan nilai Rp. 5.650.000,-337. 1 (satu) lembar Kuitansi dari RNP untuk Pembayaran Biaya Pengiriman Barang tanggal 7/5/2013 dengan nilai Rp. 5.650.000,-338. 1 (satu) lembar Voucher Bank In/Out & Cash In/Out PT. Rifa Nuansa Persada No. Voucher C 00266 tanggal 5/3/2013 untuk Pembelian Note Book, PC, External DVD dengan nilai Rp. 28.645.100,- 339. 1 (satu) lembar Voucher Bank In/Out & Cash In/Out PT.
153 — 66
p 197.750.000Garuda Airlines 35 orang@Rp.1.685.000e 21 Desember 2010,JayapuraUjungpandangviaSrbyJogja byExpress Airlines 35orang@Rp.5.650.000 Atas dasar tagihan tersebut terdakwa DAHONO BINPAWIRODINOMO membayar kepada saksi MARYANI BintiMARTO UTOMO sebesar Rp. 547.225.000, (lima ratus empatpuluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).Invoice Nomor : 0221095/AM/FB/1/11 tanggal 26 Januari 2011dibayar tunai pada tanggal 26 Januari 2011Bahwa biaya pengeluaran yang riil dibayarkan oleh saksi
MUSYAWWIR NURTAN, S.H.
Terdakwa:
Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA, MM
81 — 101
JKM 300 sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) tanggal 06 Juni 2017.
- 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Penerimaan Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKM 308 sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) tanggal 11 Juli 2017.
- 1 (Satu) Bundel Asli Bukti Penerimaan Kas PT. Nusantara Terminal Service No.
273 — 150
Foto copy legalisir biaya personil proyek Menpora Sentul dari bulanSeptember 2010 s/d Desember 2010.Biaya sewa kantor/alat dengan total sebesar Rp. 29.672.000 dengan rincian :1 Asli 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran untuk pertanggung jawabanpembelian komputer untuk proyek Menpora Sentul (Bpk Ginting) danKamera sebesar Rp. 5.650.000, beserta dokumen/bukti kwitansipembeliannya.2 Asli 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran untuk permintaan biaya kontrakrumah proyek Menpora di Bukit Hambalang untuk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YUNIWATI KUSWARDANI Diwakili Oleh : ROBERT TANDY ARUNG, SH
190 — 80
Rekening KRISTINA DEWI Nomor Rekening 6202012785 sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH., MH.
Terdakwa:
ARIO ARDIANZAH
138 — 34
Rekening KRISTINA DEWI Nomor Rekening 6202012785 sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 11 Juni 2015 ke nama Pemilik Rekening ABDUL KARIS ISTIADI Nomor Rekening 6202012723 sebesar Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 19 Juni 2015 ke nama Pemilik Rekening RAHMAT DWI OKTOVIANTO Nomor Rekening 6202012737 sebesar Rp. 5.650.000
20 — 2
15560525 ea rtlchfcs1af1afs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid15362839charrsid15560525 sing rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1fs24insrsid3683006charrsid 15560525 tanggal2 Mei 2014, rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO fIfs24insrsid 10768 102charrsid 15560525uang muka Rp rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid3683006charrsid 15560525120.000.000, dengan an rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsOf1fs24insrsid 10768 102charrsid 15560525 gsuran setiap bulan sebesar Rp rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO f1fs24insrsid3683006charrsid 15560525 5.650.000
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG ARIYANTO
613 — 131
Rekening KRISTINA DEWI Nomor Rekening 6202012785 sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH., MH.
Terdakwa:
YUNIWATI KUSWARDANI
154 — 0
Rekening KRISTINA DEWI Nomor Rekening 6202012785 sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 11 Juni 2015 ke nama Pemilik Rekening ABDUL KARIS ISTIADI Nomor Rekening 6202012723 sebesar Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 19 Juni 2015 ke nama Pemilik Rekening RAHMAT DWI OKTOVIANTO Nomor Rekening 6202012737 sebesar Rp. 5.650.000
ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH., MH.
Terdakwa:
BAMBANG ARIYANTO
555 — 51
Rekening KRISTINA DEWI Nomor Rekening 6202012785 sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 11 Juni 2015 ke nama Pemilik Rekening ABDUL KARIS ISTIADI Nomor Rekening 6202012723 sebesar Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 19 Juni 2015 ke nama Pemilik Rekening RAHMAT DWI OKTOVIANTO Nomor Rekening 6202012737 sebesar Rp. 5.650.000
20 — 8
15560525 ea rtlchfcs1af1afs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid15362839charrsid15560525 sing rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1fs24insrsid3683006charrsid 15560525 tanggal2 Mei 2014, rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO fIfs24insrsid 10768 102charrsid 15560525uang muka Rp rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO f1fs24insrsid3683006charrsid 15560525120.000.000, dengan an rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsOf1fs24insrsid 10768 102charrsid15560525 gsuran setiap bulan sebesar Rp rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO f1fs24insrsid3683006charrsid 15560525 5.650.000
247 — 75
Dokumen terkait pengeluaran tahun 2010 antara lain :a.Foto copy legalisir biaya personil proyek Menpora Sentul dari bulanSeptember 2010 s/d Desember 2010.Biaya sewa kantor/alat dengan total sebesar Rp. 29.672.000 denganrincian :1) Asli 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran untuk pertanggungjawaban pembelian komputer untuk proyek Menpora Sentul (BpkGinting) dan Kamera sebesar Rp. 5.650.000, beserta dokumen/bukti kwitansi pembeliannya.2) Asli 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran untuk permintaan biayalkontrak
ALIFIN NURAHMANA WANDA, S.H
Terdakwa:
HARTO NOERCAHYO, S.E.
204 — 249
Nomor: 13810-22-01-001610-4, tanggal kredit 23 Agustus 2022 an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan RT 2 RW 5 RT/RW 2/5 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp.6.890.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-000688-1, tanggal kredit 04 April 2022 an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan RT 2 RW 5 RT/RW 2/5 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp.5.650.000
219 — 54
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah TA 2009 dengan nomor SP2D : 711/SP2D/IV/2009 tanggal 08 April 2009 dengan jumlah Rp. 8.750.000.1549. 1 (satu) bundel dokumen asli SP2D pada Sekretariat Daerah TA 2009 dengan nomor SP2D : 712/SP2D/IV/2009 tanggal 08 April 2009 dengan jumlah Rp. 8.670.000.1550. 1 (satu) bundel dokumen asli SP2D berikut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah TA 2009 dengan nomor SP2D : 713/SP2D/IV/2009 tanggal 08 April 2009 dengan jumlah Rp. 5.650.000