• seharga Rp 13.710.000,-

• Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko BINTANG BARU ABADI dengan No.Faktur : 2307,0276 tanggal faktur 10/07/2023, Dengan total seharga Rp 114.772.000,-
• Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko BERKAH dengan No.Faktur : 2307,0562 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 9.350.400,-
• Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko BILA dengan No.Faktur : 2307,0564 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 6.868.000,-

  >

  Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko BILA dengan No.Faktur : 2307,0571 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 4.216.000,-

  Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko MARBUN dengan No.Faktur : 2307,0575 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 5.464.500,-

  Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko RULI dengan No.Faktur : 2307,0237 tanggal faktur 08/07/2023, Dengan total seharga Rp 61.629.019,-

  Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada

  Toko RULI dengan No.Faktur : 2307,0559 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 41.671.000,-

• Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko SARI dengan No.Faktur : 2307,0536 tanggal faktur 21/07/2023, Dengan total seharga Rp 49.384.013,-
• Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko ARJUNA dengan No.Faktur : 2307,0476 tanggal faktur 19/07/2023, Dengan total seharga Rp 25.242.000,-
• Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko ARJUNA dengan No.Faktur : 2307,0569

  total seharga Rp 13.968.500,-

• Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko SIKARANG dengan No.Faktur : 2307,057 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 7.489.500,-
• Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko ALVARO dengan No.Faktur : 2307,0413 tanggal faktur 15/07/2023, Dengan total seharga Rp 34.633.000,-
• Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko BUTET dengan No.Faktur : 2307,0592 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 8.332.000,-
<

, Dengan total seharga Rp 38.503.000,-

Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko PARIBAN dengan No.Faktur : 2307,0538 tanggal faktur 21/07/2023, Dengan total seharga Rp 10.565.000,-

Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko SENTOSA dengan No.Faktur : 2307,0461 tanggal faktur 19/07/2023, Dengan total seharga Rp 83.129.580,-

Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko MM DINI JAKE dengan No.Faktur : 2307,0115 tanggal faktur 04/07/2023, Dengan total seharga Rp 6.145.000

• P.1 : IRWANSYAH- Uang Pesangon =Rp24.950.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp4.990.000,00+Sub Total =Rp29.940.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp4.491.000,00+ TOTAL =Rp34.431.000,00(tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)2.

  P.6 :BUDI ASMAN - Uang Pesangon =Rp24.950.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp4.990.000,00+Sub Total =Rp29.940.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp4.491.000,00+ TOTAL =Rp34.431.000,00(tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)7.

  P.8 : AGUS PRIYONO- Uang Pesangon =Rp25.500.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp5.100.000,00+Sub Total =Rp30.600.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp4.590.000,00+ TOTAL =Rp35.190.000,00(tiga puluh lima juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah)9.

  P.9 : ILMI ANITA SARI - Uang Pesangon =Rp30.000.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp6.000.000,00+Sub Total =Rp36.000.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp5.400.000,00+ TOTAL =Rp41.400.000,00(empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)10.

  P.11 : JUNAIDI- Uang Pesangon =Rp38.000.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp7.600.000,00+Sub Total =Rp45.600.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp6.840.000,00+ TOTAL =Rp52.440.000,00(lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)12.

• Memerintahkan barang bukti berupa :1. 1 lembar tanda terima warna hijau dari Smart Mini Market hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 no Faktur 01JL13/06-00027 total seluruhnya Rp. 7.860.500,- 2. 4 lembar Faktur Penjualan warna kuning tanggal 04 Juni 2013 No.Faktur 01JL13/06-00027 kepada Smart Mini Market, Nama sales HADI dengan total Rp. 7.860.500,- 3. 1 lembar tanda terima warna hijau dari Smart Mini Market hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 No.Faktur 01JL13/07-00018 total seluruh Rp. 8.076.000,-

  Faktur 01JL13/09-00073 kepada Toko Roman, Nama sales HADl dengan total Rp. 5.169.500,- 15. 2 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 28 September 2013 No.Faktur 01JL13/09-00185 kepada Toko Roman, Nama sales HADI dengan total Rp. 3.319.550,- 16. 3 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 29 Januari 2013 No.Faktur 01JL13/01-00272 kepada Toko Maimunah, Nama sales HADl dengan total Rp. 1.748.170,- ' 17. 2 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 02 Juli 2013 No.Faktur 01JL13/07-00009 kepada

  Mini Market Talis Utama, Nama sales HADI dengan total Rp. 4.612.000,- 18. 1 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 21 Mei 2013 No.faktur 01JL13/05-00176 kepada UD.Sinar Mandiri Nama sales HADI dengan total Rp. 582.200,- 19. 1 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 27 Juli 2013 No.Faktur 01JL13/07-00311 kepada Toko H.Didong, Nama sales HADI dengan total Rp. 2.352.900,- 20. 2 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 18 Juni 2013 No.Faktur 01JL13/06-00153 kepada Dunia Market, Nama sales

  HADl dengan total Rp. 3.897.400,- 21. 2 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 02 Juli 2013 No.Faktur 01JL13/07-00020 kepada Mini Market Sigma, Nama sales HADl dengan total Rp. 3.797.600,- 22. 2 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 17 September 2013 No.Faktur 01JL13/09-00092 kepada Mini Market Perdana, Nama sales HADI dengan total Rp. 5.456.000,- 23. 2 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 23 Juli 2013 No.Faktur 01JL13/07-00242 kepada- Toko Ridho, Nama sales HADI dengan total

  Rp. 750.000,- 24. 2 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 28 Juni 2013 No.Faktur 01JL13/06-00267 kepada Toko Al-Hadi, Nama sales HADI dengan total Rp. 3.026.050,- . 25. 1 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 03 September 2013 No.Faktur 01JL13/09-00016 kepada Toko Andri, Nama sales HADI dengan total Rp. 5.324.550,- 26. 2 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 11 Mei 2013 No.Faktur 01JL13/05-00080 kepada Toko Sampoerna Taya, Nama sales HADI dengan total Rp. 1.000.000,- 27. 1

  /0500080 kepada Toko Sampoerna Taya, Nama sales HADIdengan total Rp. 1.000.000,1 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 24 Juli 2013 No.Faktur01JL13/0700283 kepada Toko Sampoerna Taya, Nama sales HADIdengan total Rp. 2.228.100,1 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 03 Agustus 2013No.Faktur 01JL13/0800060 kepada Toko Budi Sejati, Nama salesHADI dengan total Rp. 3.291.300,1 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 03 Agustus 2013No.Faktur 01JL13/0800075 kepada Toko Arai, Nama sales HADIdengan

  total Rp. 4.475.900,1 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 30 Agustus 2013No.Faktur 01JL13/0800250 kepada Toko Ummy, Nama sales HADIdengan total Rp. 2.106.700,1 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 14 Mei 2013 No.Faktur01JL13/0500111 kepada Toko Riza, Nama sales HADI dengan total Rp.1.023.800,32 3 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 11 Juni 2013 No.Faktur01JL13/0600101 kepada Toko Nurul, Nama sales HADI dengan totalRp. 2.072.350, 33 1 lembar faktur penjualan warna putih tanggal

  01 Agustus 2013No.Faktur 01JL130800014 kepada Toko Lian, Nama sales HADIdengan total Rp. 737.600,34 1 lembar bukti transfer dan JUPRI (Mini Market Delta)) kepada BankBNI No.Rek. 0115154190 An.

  total Rp. 4.475.900,2830 1 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 30 Agustus 2013No.Faktur 01JL13/0800250 kepada Toko Ummy, Nama sales HADIdengan total Rp. 2.106.700,31 1 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 14 Mei 2013 No.Faktur01JL13/0500111 kepada Toko Riza, Nama sales HADI dengan total Rp.1.023.800,32 3 lembar faktur penjualan warna putih tanggal 11 Juni 2013 No.Faktur01JL13/0600101 kepada Toko Nurul, Nama sales HADI dengan totalRp. 2.072.350, 33 1 lembar faktur penjualan warna putih

• identitastersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPermufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkanNarkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 gramsebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwatersebut oleh karena itudenganpidana penjara seumur hidup;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap beradadalamtahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :

  A: Total

  Gram

  B : Total Sampel B: 1,0499. Gram

  C : Total Sampel C: 0,9779. Gram

  D : Total Sampel D: 0,9870. Gram

  E : Total Sampel E : 0,9996. Gram

  F : Total SampelF: 1,0035. Gram

  G : Total Sampel G: 1,0621. Gram

  H : Total Sampel H: 1,0105. Gram

  I?: Total Sampel I : 1,0258. Gram.

  J : Total Sampel J: 1,0279 . Gram.

  A : Total Sampel A : 0,9650. Gram

  B : Total Sampel B : 0,9919.

  Gram

  C : Total Sampel C: 0,8788. Gram

  D : Total Sampel D: 0,9218 . Gram

  E : Total Sampel E : 0,9339 . Gram

  F : Total Sampel F: 0,9384. Gram

  G : Total Sampel G: 0,9791. Gram

  H : Total Sampel H: 0,9405 . Gram

  I ;Total Sampel I : 0,9301. Gram

  J : Total Sampel J: 0,9694. Gram.

• bulan kurungan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:

15,791,94 gr Air perak (mercury) yang diisi di dalam 17 (tujuh belas) buah botol plastik bening ukuran 250 ml, masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

• Botol Plastik Nomor 01 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total

  932,45 gr;

• Botol Plastik Nomor 02 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 877,7 gr;
• Botol Plastik Nomor 03 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 933,34 gr;
• Botol Plastik Nomor 04 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 926,69 gr;
• Botol Plastik Nomor 05 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 930,32 gr;
• Botol Plastik Nomor 06 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 931,31 gr;
• Botol Plastik Nomor

  07 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 947,72 gr;

• Botol Plastik Nomor 08 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 930,86 gr;
• Botol Plastik Nomor 09 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 938,59 gr;
• Botol Plastik Nomor 10 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 934,27 gr;
• Botol Plastik Nomor 11 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 931,19 gr;
• Botol Plastik Nomor 12 berisikan Air Perak (mercury) dengan

  berat total 926,32 gr;

• Botol Plastik Nomor 13 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 920,85 gr;
• Botol Plastik Nomor 14 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 928,32 gr;
• Botol Plastik Nomor 15 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 923,9 gr;
• Botol Plastik Nomor 16 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 937,44 gr;
• Botol Plastik Nomor 17 berisikan Air Perak (mercury) dengan berat total 940,67 gr;
• 1 (

  satu) buah kardus TOTAL EXOTIGUE warna coklat ukuran 8 cm x 10 cm;

Dimusnahkan;

6.

• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/09/2023, total 8 batang, volume 50,72 M3.
• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 50,53 M3.
• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 48,30 M3.

• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 48,76 M3.
• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 10 batang, volume 49,49 M3.
• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 8 batang, volume 42,57 M3.

• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 45,18 M3.
• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 47,59 M3.
• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 8 batang, volume 48,88 M3.

• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 9 batang, volume 45,17 M3.
• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 11 batang, volume 51,98 M3
• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 11 batang, volume 49,17 M3.

• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/09/2023, total 9 batang, volume 49,06 M3.
• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 40,74 M3.
• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 9 batang, volume 44,90 M3.
• 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 45,83 M3.

• Mersifarma Tm, Sukabumi-indonesia Obat Keras 11 Strip @ 10 Tablet @rp. 7000/strip Total Rp. 77.000;2. 10 (sepuluh) Bungkus Metamizole Sodium 500 Mg Pt. Imfarmind Farmasi Industri, Pasuruan-indonesia Obat Keras 9 Strip @ 10 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 72.000;3. 10 (sepuluh) Bungkus Farsifen Ibuprofen 400 Mg Pt. Ifars Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar Indonesia Obat Keras 6 Strip @ 10 Kaplet @rp. 8000/strip Total Rp. 48.000;4. 10 (sepuluh) Bungkus Demacolin Pt.

  Kalbe Farmatbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 25 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 125.000;6. 10 (sepuluh) Bungkus Alpara Molex Ayus Tangerang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Strip @ 10 Kaplet @rp. 11.000/strip Total Rp. 22.000;7. 10 (sepuluh) Bungkus Akita Pt. Ifars Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar-indonesia Obat Bebas 9 Strip @ 10 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 72.000;8. 2 (dua) Bungkus Antimo Anak Pt.

  Phaprostbk, Semarang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Sachet @rp. 5000/sachet Total Rp.10.000;9. 10 (sepuluh) Bungkus Antimo Dewasa Pt. Phaprostbk, Semarang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No.1 19 Strip @ 10 Tablet @rp. 7000/strip Total Rp. 133.000;10. 4 (empat) Bungkus Paramex Pt. Konimex, Sukoharjo-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 111 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 55.000;11. 4 (empat) Bungkus Diatab Pt.

  Medifarama Laboratories, Depok Indonesia Obat Bebas 6 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 30.000;12. 4 (empat) Bungkus Ultraflu Pt. Henson Farma, Surabaya-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Strip @ 4 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 16.000;13. 6 (enam) Bungkus Procold Flu &batuk Pt. Kalbe Farmatbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 12 Strip @ 6 Tablet @rp. 6000/strip Total Rp. 72.000;14. 4 (empat) Bungkus Bodrex Migran Pt.

  Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 5 Botol @ 100 Ml @rp. 35.000/botol Total Rp. 175.000;26. 1 (satu) Bungkus Obh Combi Pt. Combiphar, Bandung-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Botol @ 100 Ml @rp. 25.000/botol Total Rp. 25.000;27. 1 (satu) Bungkus Vicks Formula 44 Pt Darya Varialaboratoriatbk. Bogor-indoneisia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Botol @ 100ml @rp. 34.000/botol Total Rp. 34.000;28. 1 (satu) Bungkus Anflatsyr Pt. Kalbe Farmatbk. Bekasi Untuk Pt.

• JENINDO PRAKARSA kepada TOKO WENDI tanggal 18 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.17.138.000,-

• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. JENINDO PRAKARSA kepada TOKO SEMANGAT TERUS tanggal 18 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.105.000,-
• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. JENINDO PRAKARSA kepada TOKO JAYA ANUGERAH tanggal 22 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.850.460,-
• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT.

  JENINDO PRAKARSA kepada TOKO RAMADAN tanggal 23 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.9.708.964,-

• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. JENINDO PRAKARSA kepada TOKO RAMADAN tanggal 23 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.3.198.660,-
• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. JENINDO PRAKARSA kepada TOKO TAUFIK tanggal 23 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.2.506.835,-
• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT.

  JENINDO PRAKARSA kepada TOKO TAUFIK tanggal 23 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.682.750,-

• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. JENINDO PRAKARSA kepada TOKO TIGA PUTRI tanggal 23 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.2.639.266,-
• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. JENINDO PRAKARSA kepada TOKO TIGA PUTRI tanggal 23 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.414.000,-
• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT.

  JENINDO PRAKARSA kepada TOKO DONI tanggal 28 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.940.500,-

• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. JENINDO PRAKARSA kepada TOKO DONI tanggal 28 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.1.666.262,-
• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. JENINDO PRAKARSA kepada TOKO RAIHAN tanggal 28 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.833.131,-
• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT.

  JENINDO PRAKARSA kepada TOKO RAIHAN tanggal 28 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.282.150,-

• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. JENINDO PRAKARSA kepada TOKO WENI 2 tanggal 28 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.470.250,-
• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. JENINDO PRAKARSA kepada TOKO WENI 2 tanggal 28 Juni 2021 dengan total yang harus dibayar Rp.333.252,-
• 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT.

• Menetapkan barang bukti berupa :

  A:A: Total Sampel A : 1.0243 . Gram

  B : Total Sampel B: 1,0499. Gram

  C : Total Sampel C: 0,9779. Gram

  D : Total Sampel D: 0,9870. Gram

  E : Total Sampel E : 0,9996. Gram

  F : Total Sampel F: 1,0035 . Gram

  G : Total Sampel G: 1,0621 . Gram

  H : Total Sampel H: 1,0105 . Gram

  1 : Total Sampel I : 1,0258. Gram

  J : Total Sampel J: 1,0279 . Gram

  A : Total Sampel A : 0,9650.

  Gram

  B : Total Sampel B : 0,9919. Gram

  C : Total Sampel C: 0,8788. Gram

  D : Total Sampel D: 0,9218 . Gram

  E : Total Sampel E : 0,9339 . Gram

  F : Total Sampel F: 0,9384. Gram

  G : Total Sampel G: 0,9791. Gram

  H : Total Sampel H: 0,9405 . Gram

  I : Total Sampel I : 0,9301. Gram.

  J : Total Sampel J: 0,9694. Gram.

• Bantaeng No invoice 083980 jumlah total Rp 2.550.000,- tgl 24 Agustus 2018.

• Nota Toko Jumriah Kab. Bantaeng No invoice 083982 jumlah total Rp 658.000,- tgl 24 Agustus 2018.
• Nota Toko Parakatte Kab. Bantaeng No invoice 083983 jumlah total Rp 1.940.000,- tgl 24 Agustus 2018.
• Nota Toko Tiga Sembilan Kab. Bantaeng No invoice 083984 jumlah total Rp 470.000,- tgl 24 Agustus 2018.
• Nota Toko Untung Kab.

  Bantaeng No invoice 083985 jumlah total Rp 485.000,- tgl 24 Agustus 2018.

• Nota Toko Sumber Rejeki Kab. Bantaeng No invoice 083987 jumlah total Rp 510.000,- tgl 25 Agustus 2018.
• Nota Toko Usaha Baru Kab. Bantaeng No invoice 083988 jumlah total Rp 510.000,- tgl 25 Agustus 2018.
• Nota Toko Nasma Kab. Bantaeng No invoice 083989 jumlah total Rp 660.000,- tgl 25 Agustus 2018.
• Nota Toko Tripatu Kab.

  Bantaeng No invoice 083990 jumlah total Rp 997.500,- tgl 25 Agustus 2018.

• Nota Toko Ical Kab. Bantaeng No invoice 083991 jumlah total Rp 529.000,- tgl 25 Agustus 2018.
• Nota Toko Alvian Kab. Bantaeng No invoice 083992 jumlah total Rp 2.842.500,- tgl 25 Agustus 2018.
• Nota Toko H. Sangkala Kab. Bantaeng No invoice 083995 jumlah total Rp 1.020.000,- tgl 25 Agustus 2018.

  Bantaeng No invoice 084765 jumlah total Rp 7.650.000,- tgl 29 Agustus 2018.

• Nota Toko Maju Kab. Bantaeng No invoice 084766 jumlah total Rp 510.000,- tgl 29 Agustus 2018.
• Nota Toko Raudatul Jannah Kab. Bantaeng No invoice 084767 jumlah total Rp 192.000,- tgl 29 Agustus 2018.
• Nota Toko Ical Kab. Bantaeng No invoice 084768 jumlah total Rp 846.000,- tgl 31 Agustus 2018.
• Nota Toko Paraikatte Kab.

  Bantaeng No invoice 084771 jumlah total Rp 490.000,- tgl 31 Agustus 2018.

• Nota Toko Alya Kab. Bantaeng No invoice 084772 jumlah total Rp 1.530.000,- tgl 31 Agustus 2018.
• Nota Toko Samsuddin Kab. Bantaeng No invoice 083994 jumlah total Rp 10.200.000,- tgl 25 Agustus 2018.
• Nota Mengambil barang di Perusahaan PT. SINAR GOWA SUKSES No. Invoice JLK0918001 Jumlah Total Rp. 21.869.351.- tgl 01 September 2018.

• Faktur penjualan PJ12000001458, tanggal 09 April 2012 ke Satria Motor, Jalan Simongan Raya Semarang dengan total nilai penjualan Rp 1.264.760,-
• Faktur penjualan PJ12000001533, tanggal 13 April 2012 ke Satria Motor Jalan Simongan Raya Semarang, dengan nilai total penjualan Rp 796.000,-.

• Retur sparepart bengkel Batsa Kota di Ungaran,dengan nilai total Rp 637.500,-
• Penjualan sparepart ke kios 88, dengan nilai total penjualan Rp 432.400,-.
• Faktur penjualan PJ000002024, tanggal 15 Mei 2012 ke Gemah Ripah, Jalan S. Parman, dengan total nilai penjualan Rp 384.000,-.
• Faktur penjualan PJ000002623, tanggal 27 Juni 2012 ke Tanjung Motor, Jalan Broto Joyo II / 70 Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 221.000,-.

• Faktur penjualan PJ000002414, tanggal 15 Juni 2012 ke Tanjung Motor, Jalan Broto Joyo II / 70 Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 240.000,-.
• Faktur penjualan PJ000001214, tanggal 24 Maret 2012 ke Utama Motor, Jalan Raya Kaliwungu Boja, dengan total nilai penjualan Rp 2.919.440,-.
• Faktur penjualan PJ000002612, tanggal 24 Mei 2012 ke Jaya Accu,Jalan Kokrosono Raya Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 1000.000,-.

• Faktur penjualan PJ000001263, tanggal 26 Maret 2012 ke Rizky Motor, Meteseh Raya Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 135.300,-.
• Faktur penjualan PJ000001257, tanggal 26 Maret 2012 Ke Rizky Motor, Meteseh Raya Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 474.820,-.
• Faktur penjualan PJ000001521, tanggal 13 April 2012 ke Jacob Motor, Jalan Manyaran Sadeng Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 838.200,-.

• Retur sparepart dari Saudara ANDRE, dengan total nilai penjualan Rp 823.125,-
• Faktur penjualan PJ000001302, tanggal 30 Maret 2012 ke Bayu Putra Motor, Jalan Karangjati Pringapus Km. 2 Ungaran, dengan total nilai penjualan Rp 981.000,-.
• Faktur penjualan PJ000000617, tanggal 18 Pebruari 2012 ke Muhib Motor, Jalan Polaman Mijen Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 644.780,-.

• P.A Rubber Indonesia Jaya dengan total tagihan sebesar 1.432.509,-.

• Reprint Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa : Penumpukan dan Gerakan Ekstra nomor OOLU2634438830/SFSS202256 tanggal 11 Maret 2020 an. PT. TK Industrial Indonesia dengan total tagihan sebesar Rp.2.625.449,-.
• Reprint Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa : Penumpukan dan Gerakan Ekstra nomor SGN3216031/KMTCSGN3216031 tanggal 16 Maret 2020 an. PT. Rubber Indonesia Jaya dengan total tagihan sebesar Rp.1.432.509,-.

  BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.449.900,-;

• Copy asli Invoice nomor 0173511 tanggal 27 Maret 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.168.300,-;
• Copy asli Invoice nomor 0173512 tanggal 27 Maret 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.168.300,-;
• Copy asli Invoice nomor 0173691 tanggal 01 April 2020 atas nama PT.

  BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.159.500,-;

• Copy asli Invoice nomor 0173692 tanggal 01 April 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.203.500,-;
• Copy asli Invoice nomor 0173867 tanggal 03 April 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.243.100,-;
• Copy asli Invoice nomor 0174125 tanggal 13 April 2020 atas nama PT.

  BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.185.900,-;

• Copy asli Invoice nomor 0174131 tanggal 13 April 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.990.800,-;
• Copy asli Invoice nomor 0174302 tanggal 16 April 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.1.238.000,-;
• Copy asli Invoice nomor 0174452 tanggal 17 April 2020 atas nama PT.

  TK INDUSTRIAL INDONESIA dengan total tagihan sebesar Rp.168.300,-;

• Copy asli Invoice nomor 0174453 tanggal 17 April 2020 atas nama PT. TK INDUSTRIAL INDONESIA dengan total tagihan sebesar Rp.115.500,-;
• Copy asli Invoice nomor 0174611 tanggal 22 April 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.429.000,-;
• Copy asli Invoice nomor 0174671 tanggal 23 April 2020 atas nama PT.

• Penghargaan masa kerja7 x 1.720.000,- = Rp. 12.040.000,- (+)Total = Rp. 43.000.000,- Uang penggantian hak 15% x Rp. 43.000.000,- = Rp. 6.450.000,- (+)Total yang di terima = Rp. 49.450.000,-2.

  BIBIT HARIYATImasa kerja 28 Tahunpesangon 2 x 9 x upah tetap2 x 9 x 1.720.000,- = Rp. 30.960.000,-Penghargaan masa kerja10 x 1.720.000,- = Rp. 17.200.000,- (+)Total = Rp. 48.160.000,- Uang penggantian hak 15% x Rp. 48.160.000,- = Rp. 7.224.000,- (+)Total yang di terima = Rp. 55.384.000,-3.

  MUKIPAHmasa kerja 22 Tahunpesangon 2 x 9 x upah tetap2 x 9 x 1.720.000,- = Rp. 30.960.000,-Penghargaan masa kerja8 x 1.720.000,- = Rp. 13.760.000,- (+)Total = Rp. 44.720.000,- Uang penggantian hak 15% x Rp. 44.720.000,- = Rp. 6.708.000,- (+)Total yang di terima = Rp. 51.428.000,-4.

  PAISAHmasa kerja 19 Tahunpesangon 2 x 9 x upah tetap2 x 9 x 1.720.000,- = Rp. 30.960.000,-Penghargaan masa kerja7 x 1.720.000,- = Rp. 12.040.000,- (+)Total = Rp. 43.000.000,- Uang penggantian hak 15% x Rp. 43.000.000,- = Rp. 6.450.000,- (+) Total yang di terima = Rp. 49.450.000,-5.

  SAMMAHmasa kerja 19 Tahunpesangon 2 x 9 x upah tetap2 x 9 x 1.720.000,- = Rp. 30.960.000,-Penghargaan masa kerja7 x 1.720.000,- = Rp. 12.040.000,- (+)Total = Rp. 43.000.000,- Uang penggantian hak 15% x Rp. 43.000.000,- = Rp. 6.450.000,- (+)Total yang di terima = Rp. 49.450.000,-6.

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa :

A : Total Sampel A : 1.0243 . Gram

B : Total Sampel B: 1,0499. Gram

C : Total Sampel C: 0,9779. Gram

D : Total Sampel D: 0,9870. Gram

E : Total Sampel E : 0,9996. Gram

F : Total Sampel F: 1,0035 .

Gram

G : Total Sampel G: 1,0621 . Gram :

H : Total Sampel H: 1,0105 . Gram :

1 : Total Sampel I : 1,0258. Gram :

J : Total Sampel J: 1,0279 . Gram :

A : Total Sampel A : 0,9650. Gram :

B : Total Sampel B : 0,9919. Gram :

C : Total Sampel C: 0,8788. Gram :

D : Total Sampel D: 0,9218 . Gram :

E : Total Sampel E : 0,9339 . Gram :

F : Total Sampel F: 0,9384, Gram :

G : Total Sampel G: 0,9791.

Gram :

H : Total Sampel H: 0,9405 . Gram :

I : Total Sampel I : 0,9301. Gram :

J: Total Sampel J: 0,9694. Gram.

• 2 (dua) buah kardus berwarna Coklat bertuliskan air minum "ALFA";
• 1 (satu) buah Kardus berwarna Coklat bertuliskan air minum ALFA;
• 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Debit dengan nomor 8198 9301 0019 4298;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

• MARIANA MARPAUNG, closing 15-01-2016 16:12 transaksi penjualan dengan jumlah total 2.035.000.

• 1 (satu) lembar amplop Cashier Remittance, date 15-01-2016 day jumat outlet FFC name Mariana dengan total 2.055.000.
• 1 (satu) lembar Struk Frisbee Pos 112 an. KHARISMAN ZEBUA, tanggal 15-Jan-transaksi penjualan dengan jumlah total 575.000.
• 1 (satu) lembar amplop Cashier Remittance, date 15-jan-2016 day jumat outlet F.Me name DILA dengan total 517.000.

  MARIANA MARPAUNG, closing 22-01-2016 16:13 transaksi penjualan dengan jumlah total 2.103.000.-1 (satu) lembar amplop Cashier Remittance, date 22-01-2016 day jumat outlet NVS name NOVA dengan total 2.103.000.

• 1 (satu) lembar Struk Frisbee Pos 112 an. KHARISMAN ZEBUA, closing tanggal 22-01-2016 16:49 transaksi penjualan dengan jumlah total 510.000.

  Kharisman Zebua, tanggal 05-02-2016 transaksi penjualan dengan jumlah total 1.808.000.

• 1 (satu) lembar amplop Cashier Remittance, date 05-Februari-2016 day jumat outlet F.Me name DILA dengan total 1.808.000.

  Kharisman Zebua, tanggal 16 April 2016 transaksi penjualan dengan jumlah total 1.399.000. dan transaksi penjualan dengan jumlah total 784.000.

• 1 (satu) lembar amplop Cashier Remittance, date 16-April-2016 day Saturday outlet F.Me name KHARIS dengan total 2.183.000.
• 1 (satu) lembar Struk Frisbee Pos 117 an. DWI SRI NOVA, closing 16-04-2016 16:41 transaksi penjualan dengan jumlah total 5.409.000.

• 1 (satu) lembar struk Pos 112 Kharisman Zebua, tanggal 02-05-2016 16:50 Closing Eat In transaksi penjualan dengan jumlah total `82.000. dan Take Away transaksi penjualan dengan jumlah total 15.000.
• 1 (satu) lembar amplop Cashier Remittance, date 02-May-2016 day Senin outlet F.Me name DILA dengan total 97.000.
• 1 (satu) lembar Struk 120840 AZALEA Restaurant 02.05.2016 4:48:48 PM Frisbee Fried Chicken dengan total 972.000.

  total 214.000.116. 1 (Satu) lembar amplop Cashier Remittance, date 29April2016 day Jumatoutlet F.Me name DILA dengan total 448.000.117.1 (satu) lembar struck Frisbee Pos 113 an.

  dengan total 1.492.000.157. 1 (Satu) lembar struk Pos 113 an.

  total 2.811.000 danTAKE AWAY transaksi penjualan dengan jumlah total 448.000.192. 1 (satu) lembar Struck SUMMARY CASH FRISBEE tanggal 19 Jun 2016 Pos112 KHARISMAN ZEBUA transaksi penjualan dengan jumlah total 3.199.000.193. 1 (Satu) lembar amplop Cashier Remittance, date 19Juni2016 day Mingguoutlet F Me name KHARIS dengan total 3.199.000.194. 1 (satu) lembar Struck tanggal 19 Jun 2016 Pos 117 SRI NOVA transaksipenjualan dengan jumlah total 3.106.000.195. 1 (Satu) lembar amplop Cashier Remittance

  total 214.000.116. 1 (Satu) lembar amplop Cashier Remittance, date 29April2016day Jumat outlet FMe name DILA dengan total 448.000.117. 1 (satu) lembar struck Frisbee Pos 113 an.

  total 1.492.000.157) 1 (Satu) lembar struk Pos 113 an.

• Total keseluruhan Rp 906.000,-.

  Sisa pembayaran Rp 7.750.000,-.u. 8 (delapan) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 108 A/N BENI, tanggal 21 Juli 2013, No kamar 101 A/N BENI total Rp 240.000,- A/N BENI No kamar 105 total Rp 275.000,-, A/N BENI No kamar 208 total Rp 275.000,-, A/N BENI No kamar 215 total Rp 275.000,- A/N BENI No kamar 306 total Rp 275.000,-, A/N BENI No kamar 323 total Rp 275.000,- beserta 6 (enam) lembar GUEST FOLIO A/N BENI, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI.

  Total keseluruhan Rp 18.122.098.48,-.

  A/N PUTRA SANTOMI, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI.h) 8 (delapan) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) INVOICE nomor 193 A/N BALBO/M SYAHRUL, No kamar 102, total Rp 220.000,- A/N DANIL JUARDI, No kamar 207, total Rp 220.000,- A/N ARIO, No kamar 216, total Rp 220.000,- A/N PUTRA/PANCE, No kamar 217, total Rp 220.000,- A/N HADISON/YUDI, No kamar 218, total Rp 220.000,- A/N SUSANTO, No kamar 302, total Rp 220.000,-, A/N LUTFI, No kamar 305, total Rp 300.000,- tanggal 20 Agustus 2013, total 1.620.000

  i) 3 (tiga) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) INVOICE nomor 195 A/N PSPS, tanggal 20 Agustus 2013, total Rp 2.099.998.56,-, beserta 2 (dua) lembar BILL COFFE SHOP.j) 9 (sembilan) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) INVOICE nomor 194 A/N FITRA, No kamar 211 total Rp 438.000,- A/N SUMIRAH, No kamar 220 total Rp 299.000,- A/N INDRA GUNAWAN, No kamar 223 total Rp 219.000,- A/N H.M AMIRUDIN HARUN No kamar 315 total Rp 249.000 total Rp 1.205.000,- tanggal 21 Agustus 2013, beserta 4 (empat) lembar GUEST

  Sisa pembayaran Rp 7.750.000..c 8 (delapan) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor108 A/N BENT, tanggal 21 Juli 2013, No kamar 101 A/N BENI total Rp240.000, A/N BENI No kamar 105 total Rp 275.000,, A/N BENI Nokamar 208 total Rp 275.000,, A/N BENI No kamar 215 total Rp275.000, A/N BENI No kamar 306 total Rp 275.000,, A/N BENI Nokamar 323 total Rp 275.000, beserta 6 (enam) lembar GUEST FOLIO A/N BENL beserta (satu) lembar REGISTRASI.

  /N FITRA, No kamar 211 total Rp 438.000, A/N SUMIRAH, Nokamar 220 total Rp 299.000, A/N INDRA GUNAWAN, No kamar223 total Rp 219.000, A/N H.M AMIRUDIN HARUN No kamar315 total Rp 249.000 total Rp 1.205.000, tanggal 21 Agustus 2013,beserta 4 (empat) lembar GUEST FOLIO beserta 4(empat) lembarREGISTRASI.j 4(empat) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) INVOICE nomor 197 A/NDINNER PSPS tanggal 24 Agustus 2013, total Rp 1.049.999.28 ,beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N PSPS, beserta 1 (satu)lembar COFFE

  Sisa pembayaran Rp 7.750.000..i 8 (delapan) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor108 A/N BENT, tanggal 21 Juli 2013, No kamar 101 A/N BENI total Rp240.000, A/N BENI No kamar 105 total Rp 275.000,, A/N BENI Nokamar 208 total Rp 275.000,, A/N BENI No kamar 215 total Rp275.000, A/N BENI No kamar 306 total Rp 275.000,, A/N BENI Nokamar 323 total Rp 275.000, beserta 6 (enam) lembar GUEST FOLIO A/N BENL beserta (satu) lembar REGISTRASI.

  Sisa pembayaran Rp 7.750.000..0 8 (delapan) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor108 A/N BENT, tanggal 21 Juli 2013, No kamar 101 A/N BENI total Rp240.000, A/N BENI No kamar 105 total Rp 275.000,, A/N BENI Nokamar 208 total Rp 275.000,, A/N BENI No kamar 215 total Rp275.000, A/N BENI No kamar 306 total Rp 275.000,, A/N BENI Nokamar 323 total Rp 275.000, beserta 6 (enam) lembar GUEST FOLIO A/N BENL beserta (satu) lembar REGISTRASI.

  Sisa pembayaran Rp 7.750.000..8 (delapan) lembar yang terdiri dari ; (satu) lembar INVOICE nomor108 A/N BENT, tanggal 21 Juli 2013, No kamar 101 A/N BENI total Rp240.000, A/N BENI No kamar 105 total Rp 275.000,, A/N BENI Nokamar 208 total Rp 275.000,, A/N BENI No kamar 215 total Rp275.000, A/N BENI No kamar 306 total Rp 275.000,, A/N BENI Nokamar 323 total Rp 275.000, beserta 6 (enam) lembar GUEST FOLIO A/N BENL beserta (satu) lembar REGISTRASI.

• sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.10.180.000,-(sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Nota Faktur untuk toko Citra Baru,Tk :

• Faktur Nomor FK1906MA 0103 tanggal 11 juni 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
• Faktur Nomor FK1906MA 0104 tanggal 11 juni 2019 an.sales Saksi sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);

FK1904MA 0108 tanggal 04 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Faktur Nomor FK1904MA 0140 tanggal 05 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.1.890.000,-(satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Faktur Nomor FK1904MA 0141 tanggal 05 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.1.920.000,-(satu juta sembilan ratus dua

puluh ribu rupiah);

Faktur Nomor FK1904000876 tanggal 15 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Faktur Nomor FK1904000877 tanggal 15 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Faktur Nomor FK1904001392 tanggal 24 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.6.178.800,-(enam

juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Faktur Nomor FK1904MA0565 tanggal 25 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);

Faktur Nomor FK1904MA0672 tanggal 30 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Faktur Nomor FK1905MA0036 tanggal 02 Mei 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.2.500.000

YANI dengan total tagihan Rp.11.425.000,-(sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Faktur Nomor FK1907MA0681 tanggal 29 juli 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Faktur Nomor FK1907MA0683 tanggal 29 juli 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.11.650.000,-(sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Faktur Nomor FK1907MA0684 tanggal

• Total Pack Indonesia no : 0117/PO/1/2/TPI/20 tanggal 03 Februari 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT

• Photo copi PO (purchase order) PT. Total Pack Indonesia no : 0171/PO/VI/05/TPI/20 tanggal 27 Mei 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT
• Photo copi PO (purchase order) PT. Total Pack Indonesia no : 0172/PO/VI/05/TPI/20 tanggal 27 Mei 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT
• Photo copi PO (purchase order) PT.

  Total Pack Indonesia no : 0173/PO/6/05/TPI/20 tanggal 29 Mei 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT

• Photo copi PO (purchase order) PT. Total Pack Indonesia no : 0175/PO/VI/06/TPI/20 tanggal 06 Juni 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT
• Photo copi PO (purchase order) PT. Total Pack Indonesia no : 0171/PO/VI/06/TPI/20 tanggal 09 Juni 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT
• Photo copi PO (purchase order) PT.

  Total Pack Indonesia no : 0177/PO/VI/06/TPI/20 tanggal 10 Juni 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT

• Photo copi PO (purchase order) PT. Total Pack Indonesia no : 0178/PO/VI/06/TPI/20 tanggal 10 Juni 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT
• Photo copi PO (purchase order) PT. Total Pack Indonesia no : 0179/PO/VI/06/TPI/20 tanggal 17 Juni 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT
• Photo copi PO (purchase order) PT.

  Total Pack Indonesia no : 0180/PO/VI/06/TPI/20 tanggal 17 Juni 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT

• Photo copi PO (purchase order) PT. Total Pack Indonesia no : 0196/PO/VI/07/TPI/20 tanggal 20 Juli 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT
• Photo copi PO (purchase order) PT. Total Pack Indonesia no : 0197/PO/VI/07/TPI/20 tanggal 23 Juli 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT
• Photo copi PO (purchase order) PT.

  Total Pack Indonesia no : 0198/PO/VI/07/TPI/20 tanggal 27 Juli 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT

• Photo copi PO (purchase order) PT. Total Pack Indonesia no : 0199/PO/VI/07/TPI/20 tanggal 27 Juli 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT
• Photo copi PO (purchase order) PT. Total Pack Indonesia no : 0200/PO/VI/07/TPI/20 tanggal 27 Juli 2020 untuk atas nama Bp. RAHMAT
• Photo copi PO (purchase order) PT.

• ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 636.800,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 3105605S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 5.456.325,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 31057027S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 5.456.325,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 3105729S dengan penerima adalah PT.

  ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 1.129.950,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 31057026S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 32.909.625,- tertanggal 21 Juni 2015- No. Faktur 31057028S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 21.552.628,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 31057030S dengan penerima adalah PT.

  ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 30.651.625,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 3105031S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 30.975.225,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 310567029S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 34.483.306,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No.

  ICBP atas barang berupa Indomie dengan total harga sebesar Rp. 3.073.700,- tertanggal 02 Pebruari 2015 ;- No. Faktur 31064908S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Indomie dengan total harga sebesar Rp. 2.925.375,- tertanggal 10 Pebruari 2015 ;- No. Faktur 31057016S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Indomie dengan total harga sebesar Rp. 3.301.008,- tertanggal 20 Pebruari 2015 ;- No. Faktur 31064935S dengan penerima adalah PT.

  ICBP atas barang berupa Indomie dengan total harga sebesar Rp. 3.301.008,- tertanggal 25 Pebruari 2015 ;- No. Faktur 31066111S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Indomie dengan total harga sebesar Rp. 3.301.008,- tertanggal 10 Maret 2015 ;- No. Faktur 31058599S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Indomie dengan total harga sebesar Rp. 4.911.990,- tertanggal 20 April 2015 ;Agar kesemuanya dikembalikan kepada PT. Alam Jaya Wirasentosa melalui saudara Mulyadi ;4.

  ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.636.800, tertanggal 21 Juni 2015 ;No. Faktur 3105605S dengan penerima adalah PT. ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.5.456.325, tertanggal 21 Juni 2015;No. Faktur 31057027S dengan penerima adalah PT. ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.5.456.325, tertanggal 21 Juni 2015;No. Faktur 3105729S dengan penerima adalah PT.

  ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.30.651.625, tertanggal 21 Juni 2015;No. Faktur 3105031S dengan penerima adalah PT. ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.30.975.225, tertanggal 21 Juni 2015 ;No. Faktur 310567029S dengan penerima adalah PT. ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.34.483.306, tertanggal 21 Juni 2015 ;No.

  ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indoomie dengan total harga sebesarRp. 30.651.625, tertanggal 21 Juni 2015.8. Faktur Nomor 31057031S dengan penerimaan adalah PT. ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indoomie dengan total harga sebesarRp. 30.975.225, tertanggal 21 Juni 2015.9. Faktur Nomor 31057029S dengan penerimaan adalah PT. ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indoomie dengan total harga sebesarRp. 34.483.306, tertanggal 21 Juni 2015.

  ICBP atas barangberupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.30.651.625, tertanggal 21 Juni 2015 ;No. Faktur 3105031S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barangberupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.30.975.225, tertanggal 21 Juni 2015;No. Faktur 310567029S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barangberupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.34.483.306, tertanggal 21 Juni 2015 ;No.

• harga Rp. 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total Harga Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
• Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total harga Rp. 6.520.000,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total Harga Rp. 3.945.000,-

  (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

• Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total harga Rp. 3.819.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total Harga Rp. 2.399.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
• Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total harga

  Rp. 4.909.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total Harga Rp. 2.607.000,- (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
• Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total harga Rp. 2.771.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total Harga Rp. 2.411.000,- (dua

  juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

• Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total harga Rp. 11.190.000,- (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total Harga Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
• Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima

  tanggal 19 Maret 2019 Total Harga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total harga Rp. 2.262.000,- (dua jutadua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total Harga Rp. 2.002.000,- (dua juta dua ribu rupiah);
• Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total harga Rp. 1.447.000

  Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10Desember 2018 Total harga Rp. 2.771.000, (dua juta tujuh ratus tujuhpuluh satu ribu rupiah);1 (Satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember2018 Total Harga Rp. 2.411.000, (dua juta empat ratus sebelas riburupiah);Asli 1 (Satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26Desember 2018 Total harga Rp. 11.190.000, (Sebelas juta seratussembilan puluh ribu rupiah);1 (Satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember2018 Total Harga

  tanggal 21 Februari2019 Total Harga Rp. 1.550.000, (Satu juta lima ratus lima puluh limaribu rupiah);Asli 1 (Satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret2019 Total harga Rp. 3.424.000, (tiga juta empat ratus dua puluhempat ribu rupiah);1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret2019 Total Harga Rp. 2.174.000, (dua juta seratus tujuh puluh empatribu rupiah);Asli 1 (Satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret2019 Total harga Rp. 2.375.000, (dua

  tanggal 26Desember 2018 Total Harga Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratuslima puluh ribu rupiah);13.Asli 1 (Satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31Desember 2018 Total harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh riburupiah);14.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31Desember 2018 Total Harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh limaribu rupiah);15.Asli 1 (Satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01Februari 2019 Total harga Rp5.390.000,00 (lima juta tiga

  tanggal 01 Februari2019 Total Harga Rp2.532.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh duaribu rupiah);Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14Februari 2019 Total harga Rp4.961.000,00 (empat juta sembilan ratusenam puluh satu ribu rupiah);1 (Satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari2019 Total Harga Rp3.901.000,00 (tiga juta sembilan ratus satu riburupiah);Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19Februari 2019 Total harga Rp2.284.000,00

  Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret2019 Total Harga Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluhlima ribu rupiah);Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26Maret 2019 Total harga Rp2.262.000,00 (dua jutadua ratus enampuluh dua ribu rupiah);1 (Satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret2019 Total Harga Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah);Asli 1 (Satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April2019 Total harga Rp1.447.000,00 (satu juta