Ditemukan 27 data
115 — 44
SPM No. 00134/66412/2015 tanggal 22 Juni 2015 untuk Akun BelanjaPerjalanan Biasa dengan kode 524111 sebesar Rp.600.000,00 ;3. SPM No. 00135/66412/2015 tanggal 22 Juni 2015 untuk AkunPemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan kode 523111 sebesarRp.75.000.000,00 ;4. SPM No. 00138/66412/2015 tanggal 24 Juni 2015 untuk Akun BelanjaBarang Non Operasional Pengkum Intelijien dengan kode 524111sebesar Rp.3.840.000,00 ;5.
Marisasebesar Rp. 116.640.000, yang terdiri dari 5 (lima) buah Surat PerintahMembayar (SPM) yaitu : SPM No. 00133/66412/2015 tanggal 19 Juni 2015 untuk AkunPemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan kode 523111 sebesar Rp.15.000.000, SPM No. 00134/66412/2015 tanggal 22 Juni 2015 untuk Akun BelanjaPerjalanan Biasa dengan kode 524111 sebesar Rp. 600.000, SPM No. 00135/66412/2015 tanggal 22 Juni 2015 untuk AkunPemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan kode 523111 sebesar Rp.75.000.000, SPM No. 00138/66412
/2015 tanggal 24 Juni 2015 untuk Akun BelanjaBarang Non Operasional Penkum Intelijen dengan kode 524111 sebesarRp. 3.840.000.
78 — 18
SPM No. 00134/66412/2015 tanggal 22 Juni 2015 untuk Akun BelanjaPerjalanan Biasa dengan kode 524111 sebesar Rp.600.000,00 ;3. SPM No. 00135/66412/2015 tanggal 22 Juni 2015 untuk AkunPemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan kode 523111 sebesarRp.75.000.000,00 ;4. SPM No. 00138/66412/2015 tanggal 24 Juni 2015 untuk Akun BelanjaBarang Non Operasional Pengkum Intelijen dengan kode 524111sebesar Rp.3.840.000,00 ;5.
Marisasebesar Rp. 116.640.000, yang terdiri dari 5 (lima) buah Surat PerintahMembayar (SPM) yaitu : SPM No. 00133/66412/2015 tanggal 19 Juni 2015 untuk AkunPemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan kode 523111 sebesar Rp.15.000.000, SPM No. 00134/66412/2015 tanggal 22 Juni 2015 untuk Akun BelanjaPerjalanan Biasa dengan kode 524111 sebesar Rp. 600.000, SPM No. 00135/66412/2015 tanggal 22 Juni 2015 untuk AkunPemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan kode 523111 sebesar Rp.75.000.000, SPM No. 00138/66412
/2015 tanggal 24 Juni 2015 untuk Akun BelanjaBarang Non Operasional Penkum Intelijen dengan kode 524111 sebesarRp. 3.840.000, SPM No. 00136/66412/2015 tanggal 26 Juni 2015 untuk Akun UangMakan PNS dengan kode 511129 sebesar Rp. 98.000.000, ;b.
69 — 95
10.637.043 13.3862.957Belanja Langganan522112 Telepon 21.500.000 16.747.866 4.752.134522113 Belanja Langganan Air 6.000.000 2.903.700 3.096.300 Halaman29 Putusan No. 109/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg 522141 Belanja Sewa 262.564.000 109.870.000 152.694.000522151 Belanja Jasa Propesi 13.400.000 13.400.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 403.269.000 320.550.050 82.718.950Belanja Pemeliharaan523111 Gedung dan Bangunan 19.400.000 19.400.000 Belanja Pemeliharaan523121 Peralatan dan Mesin 115.114.000 115.114.000 ;524111
Terbanding/Terdakwa : Dra. Rinta Sadarsih, MPet
118 — 34
141/521119/IX/2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.2.000.000,- untuk membayar Belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan finalisasi penulisan naskan PAPP, SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 30-08-2007 Nomor 856499G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 27-08-2007 Nomor : 00106BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27-08-2007 Nomor 99, daftar rincian pembayaran tgl. 27 Agustus 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 128/524111
Kuitansi no. 14694 dari Hotel Sewu Padi kepada BPMR Yogyakarta sebesar Rp.6.668.700,- ---------------------------------------------------------------
35. Surat Perintah Pencairan Dana No. 031012G/030/118 tanggal 14-05-2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00056BPMR tanggal 10-05-2007 tanggal 10 Mei 2007,Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 55, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 69/524111Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 71/521119/V/2007 tanggal 10 Mei 2007, Kuitansi belanja barang operasional survey dalam kegiatan Analisis kebutuhan tanggal 29 April s.d. 3 Mei 2007 (15 lembar). ---------------
37. Surat Perintah Membayar Nomor : 00097BPMR tanggal 08-08-2007 tanggal 8 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007 Nomor 94, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 125/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 126/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007 , Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Blora (12 lembar), Surat perintah perjalanan dinas tujuan Blora (12 lembar), Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Rembang (8 lembar), Surat perintah perjalanan dinas tujuan Rembang (8 lembar).
EDWARDO, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD
2.DIKKI SUPRAPTO, SE ALIAS DIKI
139 — 44
dilakukan pembayaran atau belanja dapatdipastikan membebani kegiatan yang dibayarkan, sebaliknya jika jikadibayarkan secara UP pembebanan akun akan terjadi pada PembuatanSPP, SPM, dan SP2D akan ditentukan menggunakan subakun 52 padakegiatan yang ada pada komponen DIPA, Berdasarkan Dokumen yangdiperlihatkan Penyidik kepada Saksi Bahwa Pihak KIP Kabupaten AcehTenggara hanya memiliki Satu Akun yaitu 52 yang memiliki banyakSubakun 52 lainya contoh 521211 untuk Belanja Bahan, 521213 OutputKegiatan, 524111
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LEUWARADJA HENDERIK MARTHIN FERDINANDUS Alias LEO Alias LEWA Diwakili Oleh : Fania Falya Rumpeniak, S.H., M.H
189 — 204
Juni 2021, Addendum Kontrak Nomor: B.2.15/336/UM.01.04/VII/Add/2021 tanggal 30 Juli 2021, BAPP Nomor: B.2.15/PPK.02 /UM.01.04 /IX/2021 tanggal 17 September 2021 BAP Nomor: B.2.15/BAP.11 /UM.01.04/IX/2021 tanggal 27 September 2021;
, 10.04.DL.2223/EAH/524111, 10.04.DL. 4060/SCH/524111, 524113, 10.04.DL.4473/EAA/522111, 522112, 523121 sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang;
1.DONALD RETTOB, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH, MH
3.HUBERTUS TANATE, S.H,M.H
4.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
5.Demianus Eckhart Palapia, S.H.,M.H.
Terdakwa:
LEUWARADJA HENDERIK MARTHIN FERDINANDUS Alias LEO Alias LEWA
172 — 0
Juni 2021, Addendum Kontrak Nomor: B.2.15/336/UM.01.04/VII/Add/2021 tanggal 30 Juli 2021, BAPP Nomor: B.2.15/PPK.02 /UM.01.04 /IX/2021 tanggal 17 September 2021 BAP Nomor: B.2.15/BAP.11 /UM.01.04/IX/2021 tanggal 27 September 2021;
- 1 (satu) Rangkap SPP-LS Nomor 00087, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 87/SPTB/X/2021, Bulan Oktober tahun 2021, kode satuan kerja : 219228, Tanggal 23 November 2020 Nomor DIPA-026.13.2.219228/2021, Klarifikasi Anggaran : 10.04.DL.4053/PDI/524111
, 10.04.DL.2223/EAH/524111, 10.04.DL. 4060/SCH/524111, 524113, 10.04.DL.4473/EAA/522111, 522112, 523121 sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang;
- 1 (satu) Rangkap SPP-LS Nomor 00088 Tanggal 29 September 2021 sejumlah Rp. 207.999.000,- untuk Pembayaran Langsung Termin 1 85% Belanja Modal Perencanaan Revitalisasi Workshop Kejuruan Refrigeration dan Manufaktur Tahun Anggaran 2021, sesuai SPK Nomor: B.2.15/337/UM.01.04/VI/2021 tanggal 08 Juni