PENGADAAN PERALATAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITASSUMATERA UTARA TA. 2010: Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Fakultas Farmasi UniversitasSumatera Utara, mendapat anggaran untuk Pengadaan PeralatanFarmasi, sebesar Rp. 24.500.000.000, (dua puluh empat milyar limaratus juta rupiah), yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010(DIPA Nomor : 0120 / 023 04.2 / Il / 2010 tanggal 31 Desember2009, Kode Kegiatan / MAK: 532111) direvisi berdasarkanHalaman 58 dari 402Putusan Nomor : 114 / Pid.

Dr.Sumadio Hadisahputra, APT bahwa pada anggaran APBN Perubahan2010 nanti kembali turun dana untuk kegiatan Pengadaan PeralatanFarmasi (Lanjutan) pada Fakultas Farmasi USU, tak lama kemudianturunlah anggaran pada APBN Perubahan USU dengan DIPA APBNPTA 2010 Pengadaan Peralatan Farmasi Lanjutan dan Etnomusikologi(APBNP) adapun sumber pendanaannya APBNP tercantum dalamDIPA Nomor : 0120 / 02304.2 / Il / 2010 yang telah direvisi tanggal 29Nopember 2010 sebesar Rp. 30.000.000.000, kode : 00274 mataanggaran 532111

PENGADAAN PERALATAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITASSUMATERA UTARA TA. 2010: Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Fakultas Farmasi UniversitasSumatera Utara, mendapat anggaran untuk Pengadaan PeralatanFarmasi, sebesar Rp. 24.500.000.000, (dua puluh empat milyar limaratus juta rupiah), yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010(DIPA Nomor : 0120 / 02304.2 / Il / 2010 tanggal 31 Desember 2009,Kode Kegiatan / MAK : 532111) direvisi berdasarkan pengesahantanggal 29 Nopember 2010 menjadi Rp. 25.000.000.000,00

MdnDIPA Nomor : 0120 / 02304.2 / Il / 2010 yang telah direvisi tanggal 29Nopember 2010 sebesar Rp. 30.000.000.000, kode : 00274 mataanggaran 532111 ; Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Pengadaan PeralatanFarmasi pada Fak Farmasi USU, terdakwa Abdul Hadi, SE, M.Siselaku PPK bersama dengan ULP dan Panitia Pemeriksa/PenerimaBarang melakukan pertemuan dengan pihak Perusahaan PermaiGroup diantaranya Gerhana Sianipar, Fajar, Marisi Matondang dan.Rosih Kristina Manulang baik pertemuan di Universitas

danketerangan Terdakwa dan adanya barang barang bukti yang ternyata satudengan yang lain saling bersesuaian, sehingga terdapat fakta fakta hukumsebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Fakultas Farmasi Universitas SumateraUtara, mendapat anggaran untuk Pengadaan Peralatan Farmasi, sebesarRp. 24.500.000.000, (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah), yangbersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010 (DIPA Nomor : 0120 / 023 04.2 / Il / 2010 tanggal 31 Desember 2009, Kode Kegiatan / MAK : 532111

kegiatan tersebut diatas sebagaiPenandatangan SPM beradasarkan surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan NunukanNomor : KU.401/01/01/KSOP.NNK/2013 tanggal O01 Februari 2013.Sebagai penandatangan SPM yang mempunyai tugas menandatanganiSurat Perintah Membayar (SPM);Bahwa beradasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) ataspengesahan revisi anggaran kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Nunukan Ta. 2013 rehabilitasi kapal patrol dengan mataanggaran 532111

kegiatanRehabilitas kapal Patroli KNP 360 kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Nunukan tahun 2013 pada satuan kerja KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Nunukan KementrianPerhubungan; Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Nunukan dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPk); Bahwa berdasarkan DIPA Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Nunukan Ta. 2013 rehabilitasi kapal patroli dengan mataanggaran 532111

No. 1806 K/Pid.Sus/2013tanggal 20112007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor :178/532111/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, RingkasanKontrak tanggal 20 Nopember 2007, Formulir Isian Penilaian KualifikasiPengadaan Barang Berupa Pemancar Radio AM CV. Teken Mas 5lembar, 1 buah buku warna oranye bertuliskan PML Pengadaan BarangBerupa Antena dan Pemancar Radio AM tahun 2007.

;Barang bukti No.59 berupa :Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30112007 Nomor608438H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 20112007 Nomor :00152BPMR, Foto Copy Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 20November 2007, Foto copy Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran tanggal20112007 nomor 144, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal20112007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :178/532111/X1/2007 tanggal 20 November 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 20November 2007, Formulir Isian Penilaian

Kode Kegiatan dan Output : 3246.995 : Kendaraan Bermotor sebesarRp. 3.435.600, (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratusrupiah) terdapat pada Belanja Modal peralatan dan mesin dengan KodeMAK : 532111;n.

Kode Kegiatan dan Output : 3246.997 : Peralatan dan FasilitasPerkantoran sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratusribu rupiah) terdapat pada Belanja Modal peralatan dan mesin denganKode MAK : 532111.Masingmasing nomor kode tersebut dapat pada Laporan RealisasiAnggaran Belanja dan disesuaikan dengan Kertas Kerja RKAK/L RincianBelanja Satuan Kerja TA 2012.Bahwa adapun system pencairan dana yang terealisasi atau yangdibelanjakan sebesar Rp. 2.672.538.960, (dua milyar enam ratus tujuhpuluh

Kode Kegiatan dan Output : 3246.995 : Kendaraan Bermotor sebesarRp. 3.435.600, (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratusrupiah) terdapat pada Belanja Modal peralatan dan mesin dengan KodeMAK : 532111;.

Kode Kegiatan dan Output : 3246.997 : Peralatan dan FasilitasPerkantoran sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratusribu rupiah) terdapat pada Belanja Modal peralatan dan mesin denganKode MAK : 532111.Masingmasing nomor kode tersebut terdapat pada Laporan RealisasiAnggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN (Kantor PelayananPerbendaharaan Negara) untuk Bulan yang berakhir tanggal 31 Desember2012 yang disesuaikan dengan Kertas Kerja RKAK/L Rincian BelanjaSatuan Kerja TA 2012.Bahwa system

112b / Al1.5 / KP / 2007 tanggal 16 Maret 2007 TentangPembentukan Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang dan JasaTahun Anggaran 2007 ;15 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30112007 Nomor608438H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 20112007Nomor : 00152BPMR, Foto copy Surat Pernyataan SPP langsungtanggal 20 November 2007, Foto copy Surat Permintaan Pembayarantanggal 20112007 Nomor 144, daftar Rincian PermintaanPembayaran tanggal 20112007, Surat Pernyataan TanggungjawabBelanja Nomor : 178/532111

/ A11.5 / KP / 2007 tanggal 16 Maret 2007 TentangPembentukan Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang dan JasaTahun Anggaran 2007 ;58 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30112007 Nomor :608438H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 20112007Nomor : 00152BPMR, Foto copy Surat Pernyataan SPP langsungtanggal 20 November 2007, Foto copy Surat PermintaanPembayaran tanggal 20112007 Nomor 144, daftar RincianPermintaan Pembayaran tanggal 20112007, Surat PernyataanTanggungjawab Belanja Nomor : 178/532111

,MM, dibawah sumpah menerangkan: Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya berkaitan denganrangkain kegiatan pelaksanaan proses pembayaran tagihan ataspengadaan barang meubelair rusunawa STAIN Pontianak TahunAnggaran 2012.Halaman 47 dari 172 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa Sumber dana dari APBNP Mata Anggaran2132.007.001.011.H.532111 Belanja Modal Peralatan dan mesin padaDIPA STAIN Pontianak Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2987/02504.2.01/16/2012, Tanggal 9 Desember 2011, Nilai

Bahwa Sumber dana Pengadaan Meubeler Rusunawa Sekolah TinggiAgama Islam (STAIN) Pontianak Tahun 2012 adalah APBNP Mata AnggaranHalaman 96 dari 172 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk2132.007.001.011.H.532111 Belanja Modal Peralatan dan mesin pada DIPASTAIN Pontianak Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2987/02504.2.01/16/2012,Tanggal 9 Desember 2011, Nilai Pagu Dana sebesar Rp.2.094.770.000,(dua milyar Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);.

Kode Kegiatan dan Output : 3246.995 : Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 3.435.600, (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) terdapat pada BelanjaModal peralatan dan mesin dengan Kode MAK : 532111;n.

Kode Kegiatan dan Output : 3246.997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesarRp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdapat pada BelanjaModal peralatan dan mesin dengan Kode MAK : 532111.Masingmasing nomor kode tersebut dapat pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja dandisesuaikan dengan Kertas Kerja RKAK/L Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2012.Bahwa adapun system pencairan dana yang terealisasi atau yang dibelanjakan sebesarRp. 2.672.538.960, (dua milyar enam ratus tujuh

Kode Kegiatan dan Output : 3246.997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesarRp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdapat pada BelanjaModal peralatan dan mesin dengan Kode MAK : 532111.Masingmasing nomor kode tersebut terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran BelanjaSatuan Kerja Melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk Bulanyang berakhir tanggal 31 Desember 2012 yang disesuaikan dengan Kertas Kerja RKAK/LRincian Belanja Satuan Kerja TA 2012.Bahwa system

Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30112007 Nomor : 608438H/030/118,Surat Perintah Membayar tanggal 20112007 Nomor : 00152BPMR, FotoCopy Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 20 Nopember 2007, Foto copyFoto Copy Surat Permintaan pembayaran tanggal 20112007 nomor 144, daftarRincian Permintaan Pembayaran tanggal 20112007, Surat PernyataanTanggung Jawab Belanja Nomor :178/532111/XI/2007 tanggal 20 Nopember2007, ringkasan Kontrak tanggal 20 Nopember 2007, Formulir Isian PenilaianKualifikasi Pengadaan

sebagai berikutpada Tahun Anggaran 2012 Universitas Negeri Makassarmelaksanakan proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium PendidikanFakultas Ilmu Keolahragaan' Universitas Negeri Makassar yanganggarannya tersedia dalam Revisi ke8 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) TA 2012 Nomor 0762/02304.2.01/23/2012 tanggal 23November 2012, dan pada Rincian Belanja Satuan Kerja TahunAnggaran 2012 Universitas Negeri Makassar pada kode 4073.061 AlatPendidikan Pendukung Pembelajaran, Mata Anggaran Kegiatan (MAK)532111

Kode Kegiatan dan Output : 3246.995 : Kendaraan Bermotor sebesar Rp.3.435.600, (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah)terdapat pada Belanja Modal peralatan dan mesin dengan Kode MAK :532111;n.

Kode Kegiatan dan Output : 3246.997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoransebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)terdapat pada Belanja Modal peralatan dan mesin dengan Kode MAK :532111.Masingmasing nomor kode tersebut dapat pada Laporan Realisasi AnggaranBelanja dan disesuaikan dengan Kertas Kerja RKAK/L Rincian Belanja SatuanKerja TA 2012.Bahwa adapun system pencairan dana yang terealisasi atau yang dibelanjakansebesar Rp. 2.672.538.960, (dua milyar enam ratus tujuh

Kode Kegiatan dan Output : 3246.995 : Kendaraan Bermotor sebesar Rp.3.435.600, (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) terdapatpada Belanja Modal peralatan dan mesin dengan Kode MAK : 532111;n.

Kode Kegiatan dan Output : 3246.997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoransebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdapatpada Belanja Modal peralatan dan mesin dengan Kode MAK : 532111.Masingmasing nomor kode tersebut terdapat pada Laporan Realisasi AnggaranBelanja Satuan Kerja Melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)untuk Bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 yang disesuaikan denganKertas Kerja RKAK/L Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2012.Bahwa system

Kode Kegiatan dan Output : 3246.995 : Kendaraan Bermotor sebesarRp. 3.435.600, (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratusrupiah) terdapat pada Belanja Modal peralatan dan mesin dengan KodeMAK : 532111;.

Kode Kegiatan dan Output : 3246.997 : Peralatan dan FasilitasPerkantoran sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratusribu rupiah) terdapat pada Belanja Modal peralatan dan mesin denganKode MAK : 532111.Putusan Nomor: 24/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 87 dari 270Masingmasing nomor kode tersebut terdapat pada Laporan RealisasiAnggaran Belanja Satuan Kerja Melalu KPPN (Kantor PelayananPerbendaharaan Negara) untuk Bulan yang berakhir tanggal 31 Desember2012 yang disesuaikan dengan Kertas Kerja

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Fakultas Farmasi UniversitasSumatera Utara, mendapat anggaran untuk Pengadaan PeralatanFarmasi, sebesar Rp. 24.500.000.000, (dua puluh empat milyarlima ratus juta rupiah), yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran2010 (DIPA Nomor : 0120 / 023 04.2 / II / 2010 tanggal 31Desember 2009, Kode Kegiatan / MAK: 532111) direvisiberdasarkan pengesahan tanggal 29 Nopember 2010 menjadi Rp.25.000.000.000,00 ;2.

PENGADAAN PERALATAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITASSUMATERA UTARA TA. 2010:Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Fakultas Farmasi UniversitasSumatera Utara, mendapat anggaran untuk Pengadaan PeralatanFarmasi, sebesar Rp. 24.500.000.000, (dua puluh empat milyarlima ratus juta rupiah), yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran2010 (DIPA Nomor : 0120 / 02304.2 / Il / 2010 tanggal 31Desember 2009, Kode Kegiatan / MAK : 532111) direvisiberdasarkan pengesahan tanggal 29 Nopember 2010 menjadi Rp.25.000.000.000,00;Pada

;Barang bukti No.59 berupa :Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30112007 Nomor608438H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 20112007 Nomor :00152BPMR, Foto Copy Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 20Nopember 2007, Foto copy Foto Copy Surat Permintaan pembayarantanggal 20112007 nomor 144, daftar Rincian Permintaan Pembayarantanggal 20112007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor :178/532111/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, ringkasanKontrak tanggal 20 Nopember 2007, Formulir Isian Penilaian

Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30112007 Nomor : 608438H/030/118,Surat Perintah Membayar tanggal 20112007 Nomor : 00152BPMR, FotoCopy Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 20 Nopember 2007, Foto copyFoto Copy Surat Permintaan pembayaran tanggal 20112007 nomor 144, daftarRincian Permintaan Pembayaran tanggal 20112007, Surat PemyataanTanggung Jawab Belanja Nomor :178/532111/XI/2007 tanggal 20 Nopember2007, ringkasan Kontrak tanggal 20 Nopember 2007, Formulir Isian PenilaianKualifikasi Pengadaan

Budi Santoso danKastono ;2dBahwa semua panitia belum mempunyai / memiliki sertifikat daribadan pendidikan dan latihan kecuali saksi sudah punya sertifikatdari badan pendidikan dan latihan;Bahwa pengadaan dan pemasangan lift dianggarkan dalam DIPAGKN Semarang 1 tahun 2008, No. 0013.0/01501.0/XII/2008tanggal 31 Desember 2007, dan Mata Anggarannya (MAK)0089/0272/53111, kodenya 532111 ( belanja modal peralatan danmesin ) dan Pagunya Rp 1.559.460.000,00. HPS nya Rp1.559.459.000,00.

;Barang bukti No.59 berupa :Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30112007 Nomor608438H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 20112007 Nomor :00152BPMR, Foto Copy Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 20Nopember 2007, Foto copy Foto Copy Surat Permintaan pembayarantanggal 20112007 nomor 144, daftar Rincian Permintaan Pembayarantanggal 20112007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor :178/532111/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, ringkasanKontrak tanggal 20 Nopember 2007, Formulir Isian Penilaian

Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2013 melaksanakankegiatan proyek pengadaan bus listrik yang dananya bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2013 dengan Kodekegiatan 2671.003 Prototype Kendaraan Listrik 532111 belanja modal peralatandan mesin sebesar Rp. 24.500.000.000, (Dua Puluh Empat Milyar Lima RatusJuta Rupiah).e Bahwa dalam kegiatan pengadaan bus listrik tersebut

korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :14Bahwa Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2013 melaksanakankegiatan proyek pengadaan bus listrik yang dananya bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2013 dengan Kodekegiatan 2671.003 Prototype Kendaraan Listrik 532111

Bumi Swarga Loka (pihak Kedua) untuk pembayaran pekerjaan 100%;e Foto copy Kwitansi Pembayaran Langsung, untuk pembayaran lunas 100% pekerjaanALKES RSUTP, dengan Nomor Bukti: kul/2013, Kode Mata Anggaran: 532111, yangditandatangani oleh PPK dan Dirut PT. Bumi Swarga Loka;e Foto copy Surat dari PT.

320.550.050 82.718.950Lainnya523111 Belanja 19.400.000 Pemeliharaan 19.400.000 Gedung dan Bangunan 115.114.000115.114.000923121 BelanjaPemeliharaanPeralatan danMesin 924111 Belanja Perjalanan 14.040.000 13.990.000 50.000Biasa 524113 Belanja PerjalananTransport Dalam 6.700.000 6.370.000 330.000Kota 524114 Perjalanan Dinas 68.325.000Paket MeetingDalam Kota526.910.000 458.585.000 524119 Belanja Perjalanan 50.456.000Dinas PeketMeeting Luar Kota436.680.0000 386.224.000 3 53 107.180.000 /100.848.900 6.331.100 532111

,M.M. dalam surat perintahtersebut secara tegas dinyatakan bahwauntuk mendukung pengadaan Helikopter Angkut TA 2016dengan pagu setinggitingginya sebesarRp742.475.410.040,00 (tujuh ratus empat puluh dua milyarempat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sepuluh ribuempat puluh rupiah), dengan menggunakan danapengadaan Alutista Strategis Matra Udara yang dibebankanpada anggaran 532111 yang disalurkan kepada unitorganisasi Mabes TNI AU TA 2016; (Bukti P20)Bahwa pagu anggaran pengadaan Helikopter angkuttersebut