MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30Oktober 2007 untuk pelanggan SDNegeri Haya;604 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atasnama Drs. Basa Alim Masohieka, Msi, jakarta 02 Oktober2007 kepada bapak Z. Hatapayo.Spdi (kepala SD NegeriHaya);605 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi JayaPerkasa pada hari Selasa 02 Oktober 2007;606 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak CV.

pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 25 Juni2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 26 Juni2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 27 Juni2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Gorontalo1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Harian, tanggal 28 Juni2011, pembangunan sarana dan prasarana RSUD GorontaloHalaman 604

Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan Rencana UsulanKegiatan Kelompok (RUKk)604. Pembuatan dan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antaraKPA/PPK dengan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan SosialONOTransfer dana bantuan sosialPencairan dana bantuan sosialPemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosialPelaksanaan pekerjaan fisik9. Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan10.

Global Haditech ; Notaris :MINTARSIH NATAMIHARDJA, SH.604. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan MenteriKehakiman Republik Indonesia Nomor : 0215.748 HT.01.01 TH.95,tanggal 4 Desember 1995.605. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir AKTA Perbaikan PT.

., dalam buku Tindak Pidana Di KUHPBerikut Uraiannya, Penerbit Alumni Anaem Petehaem, Jakarta, 1989,halaman 604, menerangkan dalam unsur ini tidak dipersyaratkan harustelah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelumtindakan tersebut.

Sontipar Jaya.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 604/076.944Program Pengerukan dan Pemeliharaan Sungai KegiatanPengerukan dan Perbaikan Sal PHB Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Kode Rekening : 5.2.2.20.23.009 Pekerjaan sal PhbPool PPD Lokasi Cengkareng Nomor SPT : 121/1.793.43 Tanggal 14Maret 2013 Kontraktor CV.

Pamantoman Perkasa.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 604/076.944Program Pengerukan dan Pemeliharaan Sungai KegiatanPengerukan dan Perbaikan Sal. PHB. Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Kode Rekening 5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Phb.Pool PPD Lokasi Cengkareng Nomor SPT 121/1/793.43 Tgl. 14Maret 2013 Kontraktor CV. Sontipar Jaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 611/076.944Program Pengerukan dan Pemeliharaan Sungai KegiatanPengerukan dan Perbaikan Sal.

angkutan danDaftar rincian angkutan, sedangkan Heri Setyawan membuat danmenyiapkan Faktur pembelian bahan dan material, Surat jalan pembelianbahan dan material, Nota cetak foto digital, Kwitansi pembayaran cetak foto,Laporan harian, Laporan kemajuan pekerjaan 50%, Laporan kemajuanpekerjaan 100%, Berita Acara peninjauan lapangan, Daftar pembayaranupah tenaga kerja, Daftar hadir pekerja, Berita acara selesai pekerjaan,Pelaksanaan pekerjaan jasa angkutan dan Berita acara serah terimapekerjaan.Halaman 604

Aditya Tirta Renata,Halaman. 193 dari 216 halaman Putusan No.26/PidSusTPK/2021/PT.DKI.598)599)600)601)602)603)604)605)606)607)1 (Satu) bundel foto copy legalisir Addendum Memorandum EvaluasiResiko, nama nasabah : PT. Aditya Tirta Renata, unit usaha :Investing and Financing, tanggal : 19 Mei 2015,1 (satu) bundel foto copy legalisir Review Memorandum EvaluasiResiko Divisi Risk Management, Nomor INF/042/15 tanggal 25 Mel2015 perihal : Perpanjangan Pemberian Fasilitas Pembiayaankepada PT.

.- 1 (satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 23 Juli 2014;- 1 (satu) lembar surat Good Receipt nomor 5000677507 tanggal 30.06.2014;195) 1 (satu) bundel data fotokopi yang dilegalisir berupa:- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 604/TME-ST/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014 PO Nomor 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014.

-00-0223061-6 ditransfer kepada PT Novagro Indonesia dengan Nomor Rekening: 163.00.2299999-2, tanggal 24Desember 2013 sebesar Rp700.000.000,00 602) 1 (satu) lembar (asli) Surat Permohonan dari PT Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp700.000.000,00 603) 1 (satu) lembar Invoice (asli) Pembayaran Batu Bara dari PT Novagro Indonesia kepada Bapelkes Krakatau Steel Nomor Invoice: 003/BM-NI/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp700.000.000,00604

29.06.2014 nama vendor PT Triniti Mulya Energi sebesarRp5.887.630.1 16,00; 1 (satu) lembar surat Lembar Verifikasi tanggal 21 Oktober 2014;1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubaratanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp1.375.019.316,00 dari PT SemenTonasa. 1 (satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex KalSel tanggal23 Juli 2014;1 (satu) lembar surat Good Receipt nomor 5000677507 tanggal30.06.2014;195) 1 (satu) bundel data fotokopi yang dilegalisir berupa: 1 (satu) lembar Invoice Nomor 604

201411 Jun 201411 Jun 201419 Jun 201410 Jul 201414 Okt 201407 Nov 201411 Des 201424 Feb 201506 Apr 201506 Apr 201531 Jul 201528201529 Sep 2015Agst04 Nov 201501 Des 201531 Des 201527 Jan 201626 Feb2016Rp98.250.000,00Rp1.000.000.000,00Rp9.000.000,00Rp177.750.000,00Rp93.000.000,00Rp663.000.000,00Rp302.250.000,00Rp292.500.000,00Rp302.250.000,00Rp195.000.000,00Rp195.000.000,00Rp20.000.000,00Rp25.000.000,00Rp20.000.000,00Rp20.000.000,00Rp20.000.000,00Rp20.000.000,00Rp20.000.000,00Rp40.000.000,00Halaman 604

29.06.2014 nama vendor PT Triniti Mulya Energi sebesarRp5.887.630.116,00;1 (satu) lembar surat Lembar Verifikasi tanggal 21 Oktober 2014;1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara tanggal23 Juli 2014 sebesar Rp1.375.019.316,00 dari PT Semen Tonasa.1 (satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex KalSel tanggal 23Juli 2014;1 (satu) lembar surat Good Receipt nomor 5000677507 tanggal30.06.2014;195) 1 (satu) bundel data fotokopi yang dilegalisir berupa:1 (satu) lembar Invoice Nomor 604

Herman Husodo, Saksi RyanAnthoni dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Bukti Nomor 604 s.d.Nomor 631, setelah dilakukan penandatangan Addendum Kedua Nomor /BKSNI/KSO/2013, tanggal 31 Desember 2013, Saksi Drs.

Sontipar Jaya.46. 1 (Satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :604/076.944 Program Pengerukan dan Pemeliharaan SungaiKegiatan Pengerukan dan Perbaikan Sal PHB Wilayah KotaAdministrasi Jakarta Barat Kode Rekening : 5.2.2.20.23.009Pekerjaan sal Phb Pool PPD Lokasi Cengkareng Nomor SPT :121/1.793.43 Tanggal 14 Maret 2013 Kontraktor CV.

Pamantoman Perkasa.4. 1 (Satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 604/076.944Program Pengerukan dan Pemeliharaan Sungai KegiatanPengerukan dan Perbaikan Sal. PHB. Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Kode Rekening 5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Phb.Pool PPD Lokasi Cengkareng Nomor SPT 121/1/793.43 Tgl. 14Maret 2013 Kontraktor CV.

DinasPekerjaan Umum Tata Ajir Kecamatan dan ~Melaporkan danmempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Dinas Pekerjaan UmumTata Air Kecamatan.Bahwa, selain sebagai Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum Tata AirKecamatan Kebon Jeruk, dalam pelaksanaan kegiatan swakelola pada SukuDinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat tahun 2013 terdakwa juga adalahsebagai penerima pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola tahun 2013tersebut dimana sebagai penerima tugas terdakwa Raden Sugiyarto mempunyaiHalaman 604

1.200.000

aa

aa

aa

aa

Redtop Jakarta

26-29/10/2016

1032

4.530.000

aa

aa

aa

aa

Pardede Medan

29-30/10/2016

231

1.200.000

19

3056

14/11/2016

5.980.000

Polonia Medan

01- 04/09/2016

615

3.600.000

20

3098

15/11/2016

2.540.000

Madani Medan

08-09/11/2016

604

315

1.200.000

4.470.000

Redtop Jakarta

26-29/10/2016

1032

4.530.000

1.200.000

Pardede Medan

29-30/10/2016

231

1.200.000

19

3056

14/11/2016

3.600.000

5.980.000

Polonia Medan

01-04/11/2016

615

3.600.000

20

3098

15/11/2016

1.200.000

2.540.000

Madani Medan

08-09/11/2016

604

/p>

319

28 s.d. 31/08/2017

4.500.000

Tidak terdaftar

4.500.000

7

Griya Medan

557

25 s.d. 28/01/2016

3.600.000

Terdaftar

Indriaty Ningsih (Chief Accounting Manager)

0

8

Ibis Manado City Centre Boulevard

607

07 s.d. 10 Mei 2017

5.358.000

Terdaftar

Olivia Elisabet Gaghansa (Sales Manager)

4.249.638

9

Madani Medan

604

Global Haditech ; Notaris :MINTARSIH NATAMIHARDJA, SH.604. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia Nomor : 0215.748 HT.01.01 TH.95, tanggal 4Desember 1995.605. 1 (Satu) bendel fotocopy legalisir AKTA Perbaikan PT.

Global Haditech ; Notaris : MINTARSIHNATAMIHARDJA, SH.604. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : 0215.748 HT.01.01 TH.95, tanggal 4 Desember 1995.605. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir AKTA Perbaikan PT.

Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untukWahab Motor Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)604. Kwitansi No Kas 274/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya JasaService untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan PasarKab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untukWahab Motor Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)605. Kwitansi No Kas 275/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya JasaService untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan PasarKab.

Rohil bulan September 2015 tanggal 30September 2015 untuk Perusahaa Daerah SaranaPembangunan Rokan Hilir (GPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.877.600 (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh RibuEnam ratus Rupiah)604. Kwitansi tanoa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan BakarMinyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan danPasar Kab.

ABDUL KADIR ALAYDRUS.604. 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.12dengan S/N : 5VMN8X8A, Type/Model : ST3250318AS, Kapasitas250GB.605. 1 (satu) Hard Disk Merk Western Digital dengan S/N :WCAYUH768123, Type/Model : WD3200AAKX001CA0, kapasitas320GB.Nomor urut 603 sampai dengan 605 dikembalikan kepada ARYHERAWATI, SE;606. 1 (satu) unit Netbook dengan merk Acer Aspire one Type D255N55DQrr dengan SN LUSDROD02703363EEB1601 besertacharger dan tas netbook warna merah;607.

ABDUL KADIR ALAYDRUS.604. 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.12 dengan S/N :5VMN8X8A, Type/Model : ST3250318AS, Kapasitas 250GB.605. 1 (satu) Hard Disk Merk Western Digital dengan S/NWCAYUH768123, Type/Model : WD3200AAKX001CA0, kapasitas320GB.Nomor urut 603 sampai dengan 605 dikembalikan kepada ARYHERAWATI, SE;606. 1 (satu) unit Netbook dengan merk Acer Aspire one Type D 255N55DQrr dengan SN LUSDROD02703363EEB1601 beserta chargerdan tas netbook warna merah;607.

BerdasarkanSurat Keputusan BKPM No. 604/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010, Tertanggal 1Desember 2010, tentang Izin Usaha, atas PT IRE Tech adalah masuk KBLI:22293 jo. SK Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.211Bangsos/2012,tertanggal 27 Januari 2012, tentang Perubahan Ketiga Atas KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540Bangsos/2011, Tentang UpahMinimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, adalah masuk dalamKelompok UMK Dasar.

penetapan untuk menentukan jumlah biayapersonil adalah asumsi berdasarkan Billing Rate INKINDO(Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) Nomor 14/SK.DPN/11/2005 Tentang Ketentuan Biaya Langsung Personil danBiaya Langsung Nonpersonil Tenaga Ahli Konsultan untuktahun 2005 tanggal 21 Maret 2005.Disamping itu juga panitia melakukan konversi acuan biayaberdasarkan asumsi Surat Edaran bersama Deputi BidangPembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan Bappenas RI dan DirjenAnggaran Departemen Keuangan RI Nomor : 604

Citra Aditya Bakti, 2013, him. 604);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruhmelakukan adalah bahwa seseorang yang menyuruh orang lain melakukansuatu tindak pidana. Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidanaini tidak melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan, oleh karena diamenyuruh orang lain melakukan tindak pidana itu, atau dengan perantaraanorang lain (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasardasar Hukum PidanaIndonesia, Bandung : P.T.

) BobotPhisik 52 ,8191% Proyek Main Stadion (BB245);599)1 (satu) Buku TERMIN VI (KEENAM)Bobot Phisik 54,8864% Proyek MainStadion (BB I246);600)1 (satu) Buku TERMIN VII (KETUJUH)Bobot Phisik 62,6818% Proyek MainStadion (BB I247);601)4 (satu) Buku TERMIN VIII (KEDELAPAN)Bobot Phisik 67,81838% Proyek MainStadion (BB 1248);602)4 (satu) Buku TERMIN IX (KESEMBILAN)Bobot Phisik 69,8273% Proyek MainStadion (BB 1249);603)4 (satu) Buku TERMIN X (KESEPULUH)Bobot Phisik 71,037% Proyek Main Stadion(BB 1250);604

) BobotPhisik 52 ,8191% Proyek Main Stadion (BB245);599)4 (satu) Buku Termin VI (Keenam) BobotPhisik 54,8864% Proyek Main Stadion (BB246);600)4 (satu) Buku Termin VII (Ketujuh) BobotPhisik 62,6818% Proyek Main Stadion (BB247):601)1 (satu) Buku Termin VIII (Kedelapan)Bobot Phisik 67,81838% Proyek MainStadion (BB I248);602)1 (satu) Buku Termin IX (Kesembilan)Bobot Phisik 69,8273% Proyek MainStadion (BB 1249);603)1 ( satu ) Buku Termin X (Kesepuluh)Bobot Phisik 71,037% Proyek Main Stadion(BB 1250);604

52, 8191% ProyekMain Stadion (BB 1245);599) 1 (satu ) Buku Termin VI (Keenam) Bobot Phisik 54,8864 % ProyekMain Stadion (BB 1246);600) 1 (satu ) Buku Termin VII (Ketujuh) Bobot Phisik 62,6818 % ProyekMain Stadion (BB 1247);601) 1 (satu) Buku Termin VIII (Kedelapan) Bobot Phisik 67,8183%Proyek Main Stadion (BB 1248);602) 1 (satu) Buku Termin IX (Kesembilan) Bobot Phisik 69,8273%Proyek Main Stadion (BB 1249);603) 1 (satu) Buku Termin X (Kesepuluh) Bobot Phisik 71,037% ProyekMain Stadion (BB 1250);604

(BB1250);604) 1 (satu) Buku Termin (Kesatu) APBNMENEGPORA Bobot Phisik 69,208 %Proyek Main Stadion (BB 1251);605)4 (satu) Buku Laporan Progress MingguanMinggu ke58 tanggal 22 November 2010s/d 28 November 2010 Pekerjaan FisikPembangunan Main Stadion Stadium Riau(BB 1252);606) 1 (satu) Buku Termin (Kesatu) APBNMENDIKNAS Proyek Main Stadion (BB1253);607)1 (satu) Buku Termin Il (Kedua) APBNMENEGPORA Proyek Main Stadion (BB254):608)4 (satu) Buku Laporan Progress MingguanMinggu ke62 tanggal 20 Desember

Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untukWahab Motor Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)604. Kwitansi No Kas 274/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya JasaService untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan PasarKab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untukWahab Motor Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)605. Kwitansi No Kas 275/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya JasaService untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan PasarKab.

Rohil bulan September 2015 tanggal 30September 2015 untuk Perusahaa Daerah SaranaPembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.877.600 (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh RibuEnam ratus Rupiah)604. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan BakarMinyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan danPasar Kab.

cc8c3dc7428ce71d99c0fca718d58a 445e9d3 b5ba5 fbb8e 43def73a3dd7c872c3ecc3550c2cb476756 4062203777967 6cbh2b4c 42 928 765550193bef53c5c8d7babef4fee43e46eaT7ee9d4674edcb5 5db 53756d24515452 fe2a7a4156Ff1c4b074557138 68498 a3 45ec2 8509009640 58ea2 46e 9ea73d507a5cb2c56ae4e937153dae923 Fc3cl5b7db1ld2dc69d89ee 03bae 0a8Bdeec9IFIee998Ffec41cl19F3c6f64b8 8bfccdd4af3af5137 8a2 7e5be 43 b9ee0 fc0811525188e2a6a 647 25beal4f0a246643de417ed2e57b54b10aa04f2f4e8 F4e7dcb49c9941c7d42edaa9db38b3d42d4edddb3 5f 0f 604

laf73ac691fc9b6ce7b490001a82369 43b9ee955eb1175b8d6dc5 6a6bf 70edfaff00chbc8e2333c8Ff5104ccd83e589ed6 62 06ade 8d5d5a7d5e73 3f03 4elelb40ecfedat6965c64fdbec340d12201f3f19fbe8 797 6013 61c1d48ce9c0 8d1 4647eba 323 40 690fea3 41f 3cd9ed24b103efda483aa84f518eb0ba9 2da3ea32363ed4beee 3d8163da0flcdb c28929bf8d772a992a640 4F64F07b8ac8887b90aab7700c58 6a5ca4586747fcbhfc85ce3d106dfe41e4 4b0dbad775aea45 fc 47e 0a 6ca 4a fee 3852622 4b4798c45276961Ff001b18 c004F7387F201le3c8d5f41947e5d1a0 090 36 46 9a5d079d027bc99cTdf4d28 604

No. 2174 K/Pid.Sus/2017603. 3 (tiga) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilin dan haripelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan WakilBupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii utara, tanpa tanggaltahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;604. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya transportasi pesertasosialisasi partisipasi pemilin dan hari pelaksanaan pemungutan suarapemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013Kecamatan Wawonii utara, tanpa tanggal