Ditemukan 8148 data
276 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asuransi Ramayana Tbk;BB 543 : Sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar sesuai dengan aslinyaestimasi biaya pekerjaan pemasangan dan pengadaan PLTS di ProvinsiLampung dan Jambi tahun 2007;BB 544 : Sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar sesuai dengan aslinyajaminan penawaran PT Pancuranmas Jaya Nomor 238314 Nomor bond13.1.416.6041.07, nilai Bond Rp404.455.568,00;BB 545 : Sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar sesuai dengan aslinyastruktur organisasi PT Pancuranmas Jaya;BB 546 : Sesuai dengan aslinya 1
Delbiper Cahaya Cemerlang uangsebanyak Rp812.000.000,00 untuk pembayaran tahap Ill (tiga) PLTSHal. 544 dari 888 hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2015SHS 50Wp sebanyak 560 unit di Provinsi Kepulauan Riau, yangditandatangani oleh MAYDA staf PT. Bangun Baskara Mandiri;BB 1306D : Kuitansi / Receipt yang diterbitkan oleh PT. Bangun BaskaraMandiri masingmasing Nomor 004/I/BBM/09 tanggal 18 Januari 2009yang isinya telah terima dari PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ENDRY YONATA Bin RONI
99 — 83
130 — 35
Suherwantotanggal29 Oktober 2013 antara Rudolf Imam Santoso selaku kuasa dariENAN sebagai penjual dengan Rudolf Imam Santoso sebagai pembelidan Surat Kuasa;Copy Akte Jual Beli Nomor 544/2013 PPATS Camat Drs. Suherwantotanggal29 Oktober 2013 antara Rudolf Imam Santoso selaku kuasa dariFERRY MANDALA ROZA sebagai penjual dengan Rudolf ImamSantoso sebagai pembeli dan Surat Kuasa;Copy Akte Jual Beli Nomor 545/2013 PPATS Camat Drs.
Suherwantotanggal29 Oktober 2013 antara Rudolf Imam Santoso selaku kuasa dariENAN sebagai penjual dengan Rudolf Imam Santoso sebagai pembeli danSurat Kuasa;Copy Akte Jual Beli Nomor 544/2013 PPATS Camat Drs.
77 — 38
(satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Dinas A.n Drs.Muchtar, M.Si berdasarkan SPPD Nomor : 094/ /BDL/2016 tanggal Mei 2016 sebesar Rp. 2.993.400 ( DuaJuta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Empat Ratus RibuRupiah )i. 1 (satu ) lembar Asli rincian biaya perjalanan dinas tanggalMei 2016 Rp. 2.993.400 ( Dua Juta Sembilan Ratus TigaPuluh Tiga Empat Ratus Ribu Rupiah ). 544. 1 (satu) Bundel Dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinasA.n Muchtar, M.Si, dalam Konsultasi dan koordinasi penerapandan
Bintang Timur Jaya Hal. 544 dari 627 Hal.
(satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Dinas A.n Drs.Muchtar, M.Si berdasarkan SPPD Nomor : 094/ / BDL/2016tanggal Mei 2016 sebesar Rp. 2.993.400 ( Dua Juta SembilanRatus Sembilan Puluh Tiga Empat Ratus Ribu Rupiah )i. 1 (satu ) lembar Asli rincian biaya perjalanan dinas tanggal Mei2016 Rp. 2.993.400 ( Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh TigaEmpat Ratus Ribu Rupiah ).544.) 1 (satu) Bundel Dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas A.n Muchtar, M.Si, dalam Konsultasi dan koordinasi penerapan
161 — 137
Suherwantotanggal29 Oktober 2013 antara Rudolf Imam Santoso selaku kuasa dariENAN sebagai penjual dengan Rudolf Imam Santoso sebagai pembelidan Surat Kuasa;Copy Akte Jual Beli Nomor 544/2013 PPATS Camat Drs. Suherwantotanggal29 Oktober 2013 antara Rudolf Imam Santoso selaku kuasa dariFERRY MANDALA ROZA sebagai penjual dengan Rudolf ImamSantoso sebagai pembeli dan Surat Kuasa;Copy Akte Jual Beli Nomor 545/2013 PPATS Camat Drs.
Suherwantotanggal29 Oktober 2013 antara Rudolf Imam Santoso selaku kuasa dariENAN sebagai penjual dengan Rudolf Imam Santoso sebagai pembeli danSurat Kuasa;Copy Akte Jual Beli Nomor 544/2013 PPATS Camat Drs. Suherwantotanggal29 Oktober 2013 antara Rudolf Imam Santoso selaku kuasa dariFERRY MANDALA ROZA sebagai penjual dengan Rudolf Imam Santososebagai pembeli dan Surat Kuasa;Copy Akte Jual Beli Nomor 545/2013 PPATS Camat Drs.
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
242 — 116
201 No. 37/06 3.292.0Kegiatan Lomba BarisBerbaris 5 00SMP, SMK seJawa Barat diBekasi Tahun 201538 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 15/10/201 No. 38/10 3.653.55 0039 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 15/10/201 No. 39/10 2.078.55 0040 Perusahaan Daerah Air Minum 15/10/201 No. 40/10 1.173.6Daerah Kabupaten Karawang 5 0041 Pembayaran Jasa 15/10/201 No. 41/10 516.040Telekomunikasi 542 Pembayaran Jasa 15/10/201 No. 42/10 850.270Telekomunikasi 543 Pembayaran Jasa 15/10/201 No. 43/10 803.360Telekomunikasi 544
suatu koorporasi yaitu H.EDING SUHERMAN sebesar Rp.414.259.000, (Empat Ratus Empat BelasSembilan Ribu Rupiah)kesempatan atau sarana yang adaJuta Dua Ratus Lima Puluh denganmenyalahgunakan kewenangan ,padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan KerugianKeuangan Kegara sebesar Rp.2.731.753.520, (Dua milyar tujuh ratus tigapuluh satu tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) atausetidak tidaknya sekitar jumlah tersebut.Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 544
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
159 — 94
201 No. 37/06 3.292.0Kegiatan Lomba BarisBerbaris 5 00SMP, SMK seJawa Barat diBekasi Tahun 201538 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 15/10/201 No. 38/10 3.653.55 0039 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 15/10/201 No. 39/10 2.078.55 0040 Perusahaan Daerah Air Minum 15/10/201 No. 40/10 1.173.6Daerah Kabupaten Karawang 5 0041 Pembayaran Jasa 15/10/201 No. 41/10 516.040Telekomunikasi 542 Pembayaran Jasa 15/10/201 No. 42/10 850.270Telekomunikasi 543 Pembayaran Jasa 15/10/201 No. 43/10 803.360Telekomunikasi 544
suatu koorporasi yaitu H.EDING SUHERMAN sebesar Rp.414.259.000, (Empat Ratus Empat BelasSembilan Ribu Rupiah)kesempatan atau sarana yang adaJuta Dua Ratus Lima Puluh denganmenyalahgunakan kewenangan ,padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan KerugianKeuangan Kegara sebesar Rp.2.731.753.520, (Dua milyar tujuh ratus tigapuluh satu tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) atausetidak tidaknya sekitar jumlah tersebut.Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 544
717 — 54
Satiah Rp102.589.930526 Ira Dalink Rp64.172.637527 Samiasih Rp71.722.359528 Untung Suratno Rp60.397.776529 Yani Maryani Rp71.722.359530 Rohayati Rp71.722.359531 Yuliani Rp49.073.193532 Nopianti Rp49.073.193533 Prihatin Rp64.172.637534 Iyay Rp71.722.359535 Yulianti Rp71.722.359536 Sri Hartini Rp49.073.193537 Holiah Rp71.722.359538 Yuliah Rp49.073.193539 Kamisah Rp60.397.776540 Sumarlan Rp71.722.359541 Neni Hayati Rp52.848.054542 Siti Khomsiyah Rp71.722.359543 Risalawati Rp71.722.359544
266 — 107
SMARTGRAFIKA.543). 1 (satu) buah buku warna merah yang bertuliskan Buku Bank dan BRI ABDULKADIR.544). 1 (satu) buah katalog DAK 2011.68545). 1 (satu) box file warna biru yang berisi :546).647).548).a.1 (satu) bonggol cek BRI atas nama ABD KADIR No. 033501001252308 ,dengan no seri CEW 058176 sampai dengan no seri CEW 058200.1 (satu) Bilyet Giro BRI atas nama ABD KADIR No. 033501001252308 ,dengan no seri GES 496951 sampai dengan no seri GES 496975.1 (satu) bonggol cek BRI atas nama ABDUL KADIR ALAYDRUS
SMARTGRAFIKA.543). 1 (satu) buah buku warna merah yang bertuliskan Buku Bank dan BRI ABDULKADIR.544). 1 (satu) buah katalog DAK 2011.545). 1 (satu) box file warna biru yang berisi :a. 1 (satu) bonggol cek BRI atas nama ABD KADIR No. 033501001252308 ,dengan no seri CEW 058176 sampai dengan no seri CEW 058200.382a1 (satu) Bilyet Giro BRI atas nama ABD KADIR No. 033501001252308 ,dengan no seri GES 496951 sampai dengan no seri GES 496975.1 (satu) bonggol cek BRI atas nama ABDUL KADIR ALAYDRUS No.033501001252308
Bintang KazhaGemilang).539). 1 (satu) buah kartu nama ZEIN HUSEIN (Direktur Utama Smart Grafika).540). 1 (satu) buah kartu nama HADI DJUFRI (Direktur Smart Grafika).541). 1 (satu) buah buku warna merah yang bertuliskan Buku Bank dan CIMB Niaga.542). 1 (satu) buah buku warna merah yang bertuliskan Buku Bank dan BRI PT.SMART GRAFIKA.543). 1 (satu) buah buku warna merah yang bertuliskan Buku Bank dan BRI ABDULKADIR.544). 1 (satu) buah katalog DAK 2011.545). 1 (satu) box file warna biru yang berisi :
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SISWANTO KODRATA Diwakili Oleh : FARIDA WULANDARI, SH
217 — 117
.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kerekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 padaBANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah).543. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018sebesar Rp.25.500.000, (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), danSlip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek.015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesarRp.25.500.000, (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).544
117 — 13
188 M.418 selesai2130 FARIDA HARYANI Margajaya /13858 15702 4560 192 M.607 selesai131 TAUFIK SH & YULIA Sindang 14633 16417 4705 122 M.107 selesaiRasa 6132 IR SUGNANTO Situ Gede 9814 12106 3566 231 M.548 selesai133 IR AZIS KHAN Situ Gede 9816 12107 3567 195 M.543 selesai134 Drh DASA PRATIWI Situ Gede 9961 12199 3616 742 M.549 selesai135 WAYAN KEMBANG Situ Gede 9954 12198 3615 474 Pengumuman136 ERNAWATI Situ Gede 9821 12109 /3568 153 M.542 selesai137 VVANDA SUVVANDA Situ Gede 9944 12196 3614 151 M.544
303 — 2732
BARU DistrikSORONG KOTA KOTA SORONG.542 FRANS RUMBEWAS umur 44 tahun, beralamat di JalanMOYO RT 04 RW OI Kelurahan KLASAMAN Distrik SORONGTIMUR KOTA SORONG.543 FABER HUTAMAYAN umur 51 tahun, beralamat di Jalan D.MANINJO RT 01 RW 02 Kelurahan RUFEI Distrik SORONG BARATKOTA SORONG.544 FRANS BOENG umur 48 tahun, beralamat di Jalan D.MANINJORT 01 RW 02 Kelurahan RUFEI Distrik SORONG BARATKOTA SORONG.545 FADILLA BULKIS umur 40 tahun, beralamat di JalanGAMBAS RT 06 RW 03 Kelurahan MALAWELE Distrik AIMASKABUPATEN
252 — 172
Adhi KaryaPekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelohan Air Martubung;i. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pertanyaan WikaSCKKSO PekerjaanHalama 544 sampai dengan 1239 Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT MDNPembangunan Instalasi Pengelohan Air Martubung;1 (Satu) lembar Asli Daftar Pertanyaan PT. PromitsLJU PekerjaanPembangunan Instalasi Pengelohan Air Martubung;1 (Satu) lembar Asli Daftar Pertanyaan PT.
satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.546A/RFW/MO7.SL/III/2016 tanggal 12Maret 20161 (satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.546 /RFW/MO7.SL/III/2016 tanggal 11Maret 20161 (satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.545/RFW/MO7.SL/III/2016 tanggal 11Maret 20161 (satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.544
satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.546A/RFW/MO7.SL/III/2016 tanggal 12Maret 20161 (satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.546 /RFW/MO7.SL/III/2016 tanggal 11Maret 20161 (satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.545/RFW/MO7.SL/III/2016 tanggal 11 Maret20161 (satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.544
Satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.546A/RFW/MO7.SL/III/2016 tanggal12 Maret 20161 (Satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.546 /RFW/MO7.SL/III/2016 tanggal 11Maret 20161 (Satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.545/RFW/MO7.SL/III/2016 tanggal 11Maret 20161 (Satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.544
50 — 22
3c356d6d1fc46542ba7db7 8 4a 67 988 96b90167c1688 2Zeelf30fbfc715547fcl3b3e0beb7 04766bd37 4ef1144f cbabead77 2eb12d94830f6a2554548dbdlb6c6aC47505882320d7e3bfc2ff008 8de30f83 9af43aef85F4482db5c8 32 62d46 3 4cfb5cb1138e544a1914f1d42e4 67 ad7b2 5d f0 0c 146bf 698 8e3dd27 8b1led46786feclb319f6e60a00 fd86f8d3F193c37023eleea9e2ef13df456b65691b7930b3 81 25dcdb4948221fc4ec4600ec32 4e002 469 7c30fled9fch52f877elcf1769f1b43 69ad58c57b1c4cc19a3dea0942470482 483 f4afc82f0bfcl5fdal7f6fbb 6bdf1678ab5Thcbhad23 4db 29 e5d3ae7 544
464 — 7470 — Berkekuatan Hukum Tetap
8021111057 Mandir MTSE MHMT120SP1R043140 4G17C104464 D 1987 ZG 2001 1183454HF587 0203454 ROJI ASWANDI B021213012 Mandiri EOVOTA AVANZA MHFM1BA2U8K01 4583 DD 49340 D 200 Ke 2008 4334670HT588 1501852 YOP SUBAGJA 8150114003 Mandiri HONDA ACCORD MHRS865302J000019 F23A1000199 D333 CM 2002 08792$86 MT VTIL vieF589 1501818 DINA M 8151113003 Mandiri row AZZ SES MHRGE@860C/209501 115474762286 D 544 N 2012 04007: 138ks90 4002020 WAHYUDIN 041213006 Mandir DAIHATSU SIRION pyyjamieo2s262001566 T36A53F D 694 ND
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
432 — 254
Grand AutoDinamika Nomor Aju: Q0O000000040620150707005404.Halaman 169 dari 208 halaman putusan perkara Nomor 40/PID.SUSTPK/2020/PT DKI535)536)537)538)539)540)541)542)543)544)545)546)1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor270590/KPU.01/2015 tanggal 08072015 atas nama PT. Grand AutoDinamika Nomor Aju: O0O000000037 720150702013125.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor273929/KPU.01/2015 tanggal 10072015 atas nama PT.
73 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);542. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000069 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);543. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000070 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);544
18 — 18
., Notaris/PPAT Wilayah Kabupaten Ciamis;
Ciharalang, atas nama Eveline Halim yang dibeli pada tanggal 01 Agustus 2013 berdasarkan Akta Jual Beli No. 388/2013 yang dibuat dihadapan Risha Dwi Novianto, S.H., Notaris/PPAT Wilayah Kabupaten Ciamis;
89 — 14
Ade Irawan, Msi.536) 1 (satu) lembar Kwitansi poto copy untuk Pembayaran SPPD Pansus VIIdengan nlai uang sebesar Rp. 119.600.000, (seratus Sembilan belas jutaHalaman 33 dari 324Putusan No. 13/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDG537)538)539)540)541)542)543)544)545)546)547)548)549)550)551)552)enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2011diterima oleh Drs.
Ade Irawan, Msi.535) 1 (satu) lembar Kwitansi poto copy untuk Pembayaran SPPD Pansus VIIdengan nlai uang sebesar Rp. 119.600.000, (seratus Sembilan belas jutaHalaman 320 dari 324Putusan No. 13/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDG536)537)538)539)540)541)542)543)544)545)546)547)548)549)550)551)enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2011diterima oleh Drs.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Yul Dirga
541 — 436
Grand AutoDinamika Nomor Aju: 00000000040620150625005396.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang NomotHalaman 76 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI534)535)536)537)538)539)540)541)542)543)544)256881/KPU.01/2015 tanggal 29062015 atas nama PT. Grand AutoDinamika Nomor Aju: 00000000040620150625005397.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot271829/KPU.01/2015 tanggal 09072015 atas nama PT.