Ditemukan 224 data
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.
Terdakwa:
Izih Khoirulloh
11 — 3
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
- Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.
Terdakwa:
Muhamad Abu Bakar
13 — 0
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
- Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.
Terdakwa:
Horas Simanungkalit
14 — 3
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),- Subsidair selama 3 (Tiga) hari kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
- Membebani Terdakwa
87 — 6
Rp.996.000, konsumen SMP 2 ;Faktur nomor 001745 sebesar Rp.2.010.000, konsumen PS Adis ;Faktur nomor 001807 sebesar Rp.3.250.000, konsumen Bakso Bagong ;Faktur nomor 001824 sebesar Rp.3.473.000, konsumen TPP Yanto ;Faktur nomor 001662 sebesar Rp.1.375.000, konsumen Kantin Unmer;j Faktur nomor 001701 sebesar Rp.3.110.000, konsumen TPP Pandean;k Faktur nomor 001762 sebesar Rp.1.980.000, konsumen PS Adis ; Faktur nomor 001777 sebesar Rp.1.087.000, konsumen JLo Cafe ;m Faktur nomor 001841 sebesar Rp.1.995.000
.996.000, konsumen SMP 2 ;f Faktur nomor 001745 sebesar Rp.2.010.000, konsumen PS Adis ;g Faktur nomor 001807 sebesar Rp.3.250.000, konsumen Bakso Bagong ;h Faktur nomor 001824 sebesar Rp.3.473.000, konsumen TPP Yanto ;i Faktur nomor 001662 sebesar Rp.1.375.000, konsumen Kantin Unmer;j Faktur nomor 001701 sebesar Rp.3.110.000, konsumen TPP Pandean;k Faktur nomor 001762 sebesar Rp.1.980.000, konsumen PS Adis ; Faktur nomor 001777 sebesar Rp.1.087.000, konsumen JLo Cafe ;m Faktur nomor 001841 sebesar Rp.1.995.000
39 — 2
Samin);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.
Terdakwa:
Kartono
11 — 3
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),- Subsidair selama 3 (Tiga) hari kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
- Membebani Terdakwa
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.
Terdakwa:
Santi Laras Sari
11 — 0
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
- Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.
Terdakwa:
Chaidir Makmur
16 — 0
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
- Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.
Terdakwa:
Netty Nurleli Saragih
18 — 3
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
- Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
25 — 16
DETIKUT tessenan eee rear cetteDALAM KONPENSI :e Menolak Gugatan Para Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;DALAM REKONPENSI :e Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :e Menghukum Para Penggugat Konpensi ( Para Tergugat Rekonpensi )untuk membayar perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.995.000, (Satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera / Sekretaris Pengadilan
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.
Terdakwa:
Jannatun Naimah
13 — 3
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
- Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.
Terdakwa:
Satriyah
12 — 3
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),- Subsidair selama 3 (Tiga) hari kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
- Membebani Terdakwa
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 161/Pdt.SusPHI/2014/PN.BDG. tanggal 11 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :e Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2 Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat sejakJanuari 2013 s/d Juli 2013 sebesar Rp 11.973.500, (Sebelas juta sembilan ratustujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:1 Kepada Penggugat Hamka sebesar Rp 1.995.000
,;Kepada Penggugat Septian Hadi sebesar Rp 1.995.000,;Kepada Penggugat Murtani Hariati sebesar Rp 1.995.000,;Kepada Penggugat Slamet sebesar Rp 1.575.000,;Kepada Penggugat Nur Amami sebesar Rp 1.995.000,;Nn nr FF W NWNKepada Penggugat Nurhayati sebesar Rp 2.418.500,;3 Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa sisa upah selama 14(empat belas) hari kepada Penggugat Slamet sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratusdelapan puluh ribu rupiah);4 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya
1.AMRAN
2.ARIYANTO
Tergugat:
PT. KALINDO ETAM
196 — 43
ketentuan Pasal 40 ayat ( 2 ) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) sebagaimana Pasal 43 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :
- Uang Pesangon 1 x 5 x Rp 1.995.000
9.975.000,-
- Penghargaan Masa Kerja
- Uang Pesangon 1 x 5 x Rp 1.995.000,- = Rp.9.975.000,-
- Penghargaan Masa Kerja
Penggugat AMRAN,
Masa Kerja Penggugat mulai 06 Januari 2014 s/d 31 Desember 2018 ( 4 Tahun 9 bulan )
Rp 1.995.000,- x 2 X1 = Rp 3.990.000,-
Total -------------------------------------------- = Rp 13.965.000
Penggugat ARIANTO
Masa Kerja Penggugat mulai 06 Januari 2014 s/d 31 Desember 2018 ( 4 Tahun 9 bulan )
Rp 1.995.000,- x 2 X1 = Rp 3.990.000,-
Total -------------------------------------------- = Rp 13.965.000
Total
1.ANDRIS WIHARSO
2.DWI HENININGRUM
3.GUNAWAN WICAHYONO
Tergugat:
1.KPKNL SEMARANG
2.PT. BPR SURYA YUDHA
3.EKO CAHYONO
Turut Tergugat:
Kantor BPN KAB. TEMANGGUNG
66 — 17
M E N E T A P K A N
- Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2022/PN Tmg. adalah gugur;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
74 — 7
Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sampai dengan batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yaitu 27 Desember 2015 atau selama 7 bulan, dengan rincian sebagai berikut :- Upah pokok sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebesar Rp.1.995..000,- per bulan;7 x Rp. 1.995.000,- = Rp. 13.965.000,-Terbilang (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).4.
kompensasi yang harusditerima oleh para penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 61 Ayat(1) dan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, makaTergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesarupah pekerja/ouruh terhitung mulai bulan Juni 2015 sampai denganbatas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yaitu 27Desember 2015 atau selama 7 bulan, dengan rincian sebagai berikut :Upah pokok sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) sebesar Rp.1.995..000, per bulan;7 x Rp. 1.995.000
Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat sampai dengan batas waktu berakhirnya jangkawaktu perjanjian kerja yaitu 27 Desember 2015 atau selama 7bulan, dengan rincian sebagai berikut : Upah pokok sesuai dengan isi Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) sebesar Rp.1.995..000, per bulan;7X Rp. 1.995.000, = Rp. 13.965.000,Terbilang (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh limaribu rupiah).4. Membebankan biaya atas perkara ini kepada negara;5.
97 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai denganyang telah dialami oleh Penggugat bahwa rincian kebutuhan anak dalamsatuan rupiah perbulan adalah sebesar Rp. 1.995.000, (satu juta sembilanratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Ini belum termasuk kebutuhan yangtidak terduga, beli baju, sepatu, perlengkapan sekolah sehingga dalamperkiraan logis kebutuhan untuk anak minimal seluruhnya adalah Rp.2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;2.
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Pak Den
31 — 3
melintasi span tower 11-12, nomor persil 10 (sepuluh), lokasi tanah di Desa Lampreh Lt Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, luas tanah 19,402 m2 (sembilan belas koma empat ratus dua meter persegi) dari Pemohon kepada Termohon;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.1.995.000
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SATRIA LERINO,SH
160 — 54
honorium;
6. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/21, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
7. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/19, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000
: VII/25, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.939.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/26, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan April s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000
tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.908.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/25 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000
satu) lembar daftar penerimaan honorium;6) 1 (Satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/21, tanggal 25 April2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Januari s/dMaret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,, beserta 1(satu) lembar daftar penerimaan honorium;7) 1 (Satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/19, tanggal 25 April2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.STuntuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesarRp. 1.995.000
Pembayaran Nomor : VII/25, tanggal 23 Juli2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit danPenguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuanganuntuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.9.939.000,, beserta 1 (Satu) lembar daftar penerimaan honorium;oO.1 (Satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/26, tanggal 23 Juli2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.STuntuk bulan April s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.995.000
Nomor : X/24, tanggal 24Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbitdan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuanganuntuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesarRp. 14.908.500,, beserta 1 (Satu) lembar daftar penerimaan honorium;5.1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/25 tanggal 24Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK anHARDISON,S.ST untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlahpembayaran sebesar Rp. 1.995.000
Pembayaran Nomor : VII/25, tanggal23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,PejabatPenerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan StafPengelola Keuangan untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlahpembayaran sebesar Rp. 9.939.000,, beserta 1 (Satu) lembar daftarpenerimaan honorium;6. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/26, tanggal23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.nHARDISON,S.ST untuk bulan April s/d Juni 2013, dengan jumlahpembayaran sebesar Rp. 1.995.000
421 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
LDI 332 tertanggal 7Desember 2009 atas nama MR HENDRYMONIAGA nominal Rp. 1.995.000, (satu jutasembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen UnitDIl22 AGR.1317/AP/ XII/2009, unit D.IIl22 daritanggal 17122009 s/d 712010.5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No. 1226/LDI/LI/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjiansewa No. 1314/ AP/XII/2009 atas nama HENDRYMONIAGA, JI.
LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atasnama MR HENDRY MONIAGA nominal Rp. 1.995.000, (satu jutasembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaranPayment of Puri Apartemen Unit DII22 AGR.1317/ AP/XII/2009, unitD.Il22 dari tanggal 17122009 s/d 712010.5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No. 1226/LDI/LI/XII/2009 tanggal 25Nopember 2009 perjanjian sewa No. 1314/ AP/XII/2009 atas namaHENDRY MONIAGA, JI.
LDI 332 tertanggal 7Desember 2009 atas nama MR HENDRYMONIAGA nominal Rp. 1.995.000, (satu jutasembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen UnitDIl22 =AGR.1317/AP/XII/2009, unit D.Il22 daritanggal 17122009 s/d 712010.5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No. 1226/LDI/LI/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjiansewa No. 1314/ AP/XII/2009 atas nama HENDRYMONIAGA, JI.
dua jutaempat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Payment Of PuriApartement AGR.1314/AP/X1/2009 unit A02 dari tanggal 16112009 s/d 16122009.1(satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an MRHENDRY MONIAGA, nominal Rp 6.705.000 (enam juta tujuh ratus limaribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen unit DII22AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 7122009 s/d 712010.1(satu) lembar kwitansi No.LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atasnama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp 1.995.000
dua jutaempat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Payment Of PuriApartement AGR.1314/AP/X1/2009 unit A02 dari tanggal 16112009 s/d 16122009.1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 anMR HENDRY MONIAGA, nominal Rp 6.705.000 (enam juta tujuh ratuslima ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen unit DII22AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 7122009 s/d 712010.1 (satu) lembar kwitansi No.LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atasnama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp 1.995.000