Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal, 19082011 No. 4/Pen.Pid.Sus/2011/PT.MTR. sejak tanggal 05092011 s/d tanggal;04102011 ;7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28092011 No.4/Pid.Sus/2011/PT.MTR, sejak tanggal 5102011 s/d tanggal 3112011 ;8. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 19 2011 s/dtanggal 2311 2011 ;9.

tanggal 2010 2013, Kadus 02Mekarsari ;lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Mei 2013tanggal 07052013, Kadus 02 Mekarsari ;lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode ke7 Juni2013 tanggal 24062013, Kadus 02 Mekarsar ;lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Januari(1) tanggal 13022013, Kadus 02 Mekarsari ;lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periodeSeptember 2011 tanggal 11092011, Kadus T.Mulya II ;lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Agustus2011 tanggal 19082011

tanggal 2010 2013, Kadus 02 Mekarsari ;lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Mei 2013tanggal 07052013, Kadus 02 Mekarsari ;lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode ke7 Juni2013 tanggal 24062013, Kadus 02 Mekarsar ;lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Januari(1) tanggal 13022013, Kadus 02 Mekarsari ;lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periodeSeptember 2011 tanggal 11092011, Kadus T.Mulya II ;lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Agustus2011 tanggal 19082011

periode JanuariHalaman 157 dari 168 halaman Perkara Tipikor Nomor : 6/TIPIKOR/2015/PT.BDG291.292.293.294.295.296.297298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)Re(satu)(1) tanggal 13022013, Kadus 02 Mekarsari ;lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periodeSeptember 2011 tanggal 11092011, Kadus T.Mulya II ;lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Agustus2011 tanggal 19082011

Cico (Chevron IndonesiaCompany) tanggal 14 Juni 2011Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh KasubditPenimbunan Limbah B3 KLH(E) 1. 1 (satu) Bundel Proper (Berita Acara Pengawasan PenaatanLingkungan Hidup tanggal 28072011 berikut lampirannya) ;2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No.028/CCMSMO/GR1/M/VII/11 tanggal 19082011 ;3. 1 (satu) Bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasiharga penawaran PT.

Sumigita Jaya unrtuk lelang No.C905616tanggal 19082011 ;4. 1 (satu) Bundel Owner Estimate tanggal 18082011 ;5. 1 (satu) Invitation To Direct Appoinment (undangan PenunjukanLangsung/Invitation to Direct Appoinment ) kepada PT.

Foto copy AJB No. 267/2011 tanggal 19082011, disesuaikan dengan aslinyadan dibubuhi materai cukup, diberi tanda TV1;2.

Foto copy AJB No. 268/2011 tanggal 19082011, disesuaikan dengan aslinyadan dibubuhi materai cukup, diberi tanda TV2;Menimbang, bahwa Tergugat , Tergugat Ill dan Tergugat V tidakmengajukan bukti saksi ;Menimbang bahwa Tergugat Il dan Tergugat IV tidak mengajukan buktisurat maupun bukti saksi, demikian juga halnya Turut Tergugat Il.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat ill telah mengajukankesimpulan tertanggal 19 April 2016, sedangkan Tergugat I, Tergugat Il, TergugatIV dan Tergugat V tidak mengajukan

MOCHAMAD ZAKARIA.9 (sembilan) lembar copy legalisir PPPK No. (8) POC.1.2010.254 tanggal 19082011 An. MOCHAMAD ZAKARIA.6 (enam) lembar copy legalisir PPPK No. (9) POC.1.2010.254 tanggal 25082011 An. MOCHAMAD ZAKARIA.8 (delapan) lembar copy legalisir SHGB No. 00028 tanggal05012010 An. PT. PUTRA SATRIA BAHARI.105e 7 (tujuh) lembar copy legalisir SHGB No. 00029 tanggal05012010 An. PT. PUTRA SATRIA BAHARI.e 7 (tujuh) lembar copy legalisir SHGB No. 00049 tanggal05012010 An. PT.

MOCHAMAD ZAKARIA.9 (sembilan) lembar copy legalisir PPPK No. (8) POC.1.2010.254 tanggal 19082011 An. MOCHAMAD ZAKARIA.6 (enam) lembar copy legalisir PPPK No. (9) POC.1.2010.254 tanggal 25082011 An. MOCHAMAD ZAKARIA.8 (delapan) lembar copy legalisir SHGB No. 00028 tanggal05012010 An. PT. PUTRA SATRIA BAHARI.7 (tujuh) lembar copy legalisir SHGB No. 00029 tanggal05012010 An. PT. PUTRA SATRIA BAHARI.7 (tujuh) lembar copy legalisir SHGB No. 00049 tanggal05012010 An. PT.

SANGAP sebagai STAF TEHNIK P.U.KABUPATEN KOLAKA Foto No. 07 s/d 16 diberi tanda Bukti P 34;FOTO SATELIT TAHUN 2004 DETAIL PEKERJAAN ; PENGERUKKANDASAR MUARA SUNGAI KOLAKA LENGKAP DENGAN PETUNJUKUKURANNYA ; NAMPAK DENGAN JELAS ADA DAN BUKAN REKAYASAATAU FIKTIF diberi tanda Bukti P35;36.FOTO FOTO DOKUMENTASI FOTO SATELIT KRONOLOGIPERKEMBANGAN LOKASI PENGERUKAN DASAR MUARA SUNGAIKOLAKA, FOTO SATELIT TGL 16052004, TGL 19082011, TGL. 1705Halaman 88 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka37.38.39.40.41.42.43.44.2012

dibayar tetapi TERGUGATTERUS MENAMBAHNAMBAH PEKERJAAN BARU DIATAS PEKERJAANPENGGUGAT ; MALAHAN TERGUGAT TELAH MEMINDAHKAN KIOSKIOS JUALAN KE LOKASI SENGKETA ; TETAPI TERBUKTI DISINIBAHWA PEKERJAAN PENGGUGAT TELAH DIMANFAATKAN DANDINIKMATI OLEH MASYARAKAT KOLAKA ; DIFOTO TGL. 15062016diberi tanda Bukti P 48;49.FOTOFOTO DOKUMENTASI : FOTO SATELIT KRONOLOGIPERKEMBANGAN PEKERJAAN Lokasi JALAN ALAM MEKONGGA KEPASAR SENTRAL KOLAKA ; TERLIHAT JELAS DALAM FOTO SATELITTGL. 19082001 ; TGL. 16052004 ; TGL. 19082011

Payment Voucer tertanggal 19082011 TII.8.A. Payment Voucer tertanggal 10022012 TII.8.B. Payment Voucer tertanggal 27022012 TIL8.C.

VOUCHER NO: PV0177/08/11 dicatat berdasarkan APPLICATION FORMBerdasarkan INVOICE No.49/INVBMBBAS/VII/11 dan FAKTUR PAJAKTII.6.D.38.Payment made to pride resource and Mr Beny Novrian (rekap pengeluaran).TII.7.39.Payment Voucer tertanggal 19082011 TII.8.A40.Payment Voucer tertanggal 10022012 TII.8.B41.Payment Voucer tertanggal 27022012 TII.8.C42.Somasi Kuasa hukum berkenaan dengan tagihan BBM TII.9.43.Surat Pengunduran Diri TII.1044.I. Saksisaksi :1.

ARIA GUNA MUSTIKA 0100001100000224 19082011 183,725,00064 PT. ARIA GUNA MUSTIKA 0100001100000229 24082011 143,750,00065 PT. ARIA GUNA MUSTIKA 0100001100000232 06092011 148,100,00066 PT. ARIA GUNA MUSTIKA 0100001100000235 15092011 275,000,00067 PT. ARIA GUNA MUSTIKA 0100001100000238 22092011 97,000,00068 PT. ARIA GUNA MUSTIKA 0100001100000239 01092011 207,540,00069 PT. ARIA GUNA MUSTIKA 0100001100000243 05092011 15,375,00070 PT. ARIA GUNA MUSTIKA 0100001100000249 06092011 150,000,00071 PT.

Medan Maimun, Kota Medanseluas 169 M2, Surat Ukur tanggal 19082011 No.00073/Sukaraja/201, terbit tanggal 2582011.Bukti P.13A adalah membuktikan bahwa, Sertifikat Hak Miliktersebut adalah diterbitkan berdasarkan Asal Hak TANAH MILIK ADATGRANT GL No. 97 SEB (Terdaftar) tercantum pada halamanPendaftaran Pertama huruf c) : ASAL HAK.Bukti P.13B adalah membuktikan bahwa, Sertifikat Hak Miliktersebut adalah diterbitkan berdasarkan BEKAS GRANT GL No. 97SEB (Terdaftar) tercantum pada halaman Pendaftaran Pertama

P1.226227 14102011 KJ1040 87137484 Hazrin 1,566,825.00 P1.227228 30092011 KI.2489 87104742 Dochri 1,467,555.00 P1.228229 22092011 KI.1670 87135574 Hazmi 1,427,550.00 P1.229230 16092011 KI.1129 87137467 Hasbi 1,427,950.00 P1.230231 15092011 KI.962 87105547 Sahdan 1,365,625.00 P1.231232 13092011 KI.743 87124759 Hasni 1,436,720.00 P1.232233 13092011 KI.685 87104672 Hamdani 1,547,950.00 P1.233234 09092011 KI.437 87163547 Kahardi 1,365,745.00 P1.234235 09092011 KI.495 87101457 Baidah 1,588,750.00 P1.235236 19082011

Tipikor/2014/PT.BNA211.212.213.214.215.216.217.Honor PPABP dan Tim Pengelola Dana DIPA pada FH bulan Agustus 2011, HonorPegawai Kontrak pada FH bulan Agustus 2011 dan lainlain.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :392871S/001/111 tanggal 19082011 sebesar Rp. 1.456.314.200, yaituPembayaran Tunjangan Bantuan Khusus Pejabat Struktural/Fungsional pada FHbulan JuniJuli 2011, Honor Dosen Wali Sm.

:398742S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp. 161.581.550, yaituPenggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.464.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :398766S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp. 834.615.200, yaituPembayaran Honor PPABP dan Tim Pengelola Dana DIPA pada FH bulanAgustus 2011, Honor Pegawai Kontrak pada FH bulan Agustus 2011 dan lainlain.465.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :392871S/001/111 tanggal 19082011

Tipikor/2014/PT.BNA465.bulan Agustus 2011, Honor Pegawai Kontrak pada FH bulan Agustus 2011dan lainlain.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 392871S/001/111 tanggal 19082011 sebesar Rp. 1.456.314.200,yaitu Pembayaran Tunjangan Bantuan Khusus Pejabat Struktural/Fungsionalpada FH bulan JuniJuli 2011, Honor Dosen Wali Sm. Ganjil 2011/2012 padaEkstensi dan lainlain.466.

Penjual PT Selanga Pratama Mandiri NPWP31.289.106.2432.000 dan Pembeli PT Bina Citra Kharisma SejatiNPWP 01.448.752.4441.000 dengan lampiran 1 (satu) set asliberupa Surat Jalan, Lembar Pengiriman Barang dan OrderPembelian.235) Asli Faktur Pajak Nomor 010.0001100000031 Tol.19082011 a.n.

Penjual PT Selanga Pratama Mandiri NPWP31.289.106.2432.000 dan Pembeli PT Bina Citra Kharisma SejatiNPWP 01.448.752.4441.000 dengan lampiran 1 (satu) set asliberupa Surat Jalan, Lembar Pengiriman Barang dan OrderPembelian.236) Asli Faktur Pajak Nomor 010.0001100000032 Tol.19082011 a.n.

SP2D) Nomor: 398742S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp. 161.581.550, yaituPenggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 398766S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp. 834.615.200, yaituPembayaran Honor PPABP dan Tim Pengelola Dana DIPA pada FH bulanAgustus 2011, Honor Pegawai Kontrak pada FH bulan Agustus 2011 danlainlain.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 392871S/001/111 tanggal 19082011

Penggantian Uang Persediaan untuk BelanjaOperasional.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 398766S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp.834.615.200, yaitu Pembayaran Honor PPABP dan Tim PengelolaDana DIPA pada FH bulan Agustus 2011, Honor Pegawai Kontrakpada FH bulan Agustus 2011 dan lainlain.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 392871S/001/111 tanggal 19082011 sebesar Rp.1.456.314.200, yaitu Pembayaran Tunjangan Bantuan Khusus

Tipikor/2014/PT.BNA211.212.213:214.215.216.217.Honor PPABP dan Tim Pengelola Dana DIPA pada FH bulan Agustus 2011, HonorPegawai Kontrak pada FH bulan Agustus 2011 dan lainlain.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :392871S/001/111 tanggal 19082011 sebesar Rp. 1.456.314.200, yaituPembayaran Tunjangan Bantuan Khusus Pejabat Struktural/Fungsional pada FHbulan JuniJuli 2011, Honor Dosen Wali Sm.

Nomor :398742S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp. 161.581.550, yaituPenggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.464.Asli (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :398766S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp. 834.615.200, yaituPembayaran Honor PPABP dan Tim Pengelola Dana DIPA pada FH bulanAgustus 2011, Honor Pegawai Kontrak pada FH bulan Agustus 2011 dan lainlain.465.Asli (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :392871S/001/111 tanggal 19082011

Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 392871S/001/111 tanggal 19082011 sebesar Rp. 1.456.314.200,yaitu Pembayaran Tunjangan Bantuan Khusus Pejabat Struktural/Fungsionalpada FH bulan JuniJuli 2011, Honor Dosen Wali Sm. Ganjil 2011/2012 padaEkstensi dan lainlain.466. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 391600S/001/111 tanggal 15082011 sebesar Rp. 213.478.400,yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.467.

SP2D) Nomor: 398742S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp. 161.581.550, yaituPenggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 398766S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp. 834.615.200, yaituPembayaran Honor PPABP dan Tim Pengelola Dana DIPA pada FH bulanAgustus 2011, Honor Pegawai Kontrak pada FH bulan Agustus 2011 danlainlain.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 392871S/001/111 tanggal 19082011

tanggal 26092011 sebesar Rp.161.581.550, yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk BelanjaOperasional.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 398766S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp.834.615.200, yaitu Pembayaran Honor PPABP dan Tim PengelolaDana DIPA pada FH bulan Agustus 2011, Honor Pegawai Kontrakpada FH bulan Agustus 2011 dan lainlain.465.A466.467.468.469.470.171Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 392871S/001/111 tanggal 19082011

tanggal 26092011 sebesar Rp.161.581.550, yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk BelanjaOperasional.464.465.A466.467.468.469.470.ZotAsli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 398766S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp.834.615.200, yaitu Pembayaran Honor PPABP dan Tim PengelolaDana DIPA pada FH bulan Agustus 2011, Honor Pegawai Kontrakpada FH bulan Agustus 2011 dan lainlain.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 392871S/001/111 tanggal 19082011

dipisahkan sejumlah 66 bidang dengan total luas 5.069 M2, sisa luas 244.241 M2:.Pada tanggal 10062011, dipisahkan sejumlah 1 (Satu) bidang denganluas 78 M2, sisa luas 244.163 M2 ; .Pada tanggal 11072011, dipisahkan sejumlah 1 (Satu) bidang dengan luas 78 M2, sisa luas 243.435 M2 ;.Pada tanggal 03082011, dipisahkan sejumlah 49 bidang dengan totalluas 3.625 M2, sisa luas 239.809 M2 ; .Pada tanggal 05082011, dipisahkan sejumlah 7 (tujuh) bidang dengantotal luas 504 M2, sisa luas 239.305 M2 ; Pada tanggal 19082011

P1.226227 14102011 KJ1040 87137484 Hazrin 1,566,825.00 P1.227228 30092011 K1.2489 87104742 Dochri 1,467,555.00 P1.228229 22092011 KI.1670 87135574 Hazmi 1,427,550.00 P1.229230 16092011 K1.1129 87137467 Hasbi 1,427,950.00 P1.230231 15092011 K1.962 87105547 Sahdan 1,365,625.00 P1.231232 13092011 KI.743 87124759 Hasni 1,436,720.00 P1.232233 13092011 K1.685 87104672 Hamdani 1,547,950.00 P1.233234 09092011 K1.437 87163547 Kahardi 1,365,745.00 P1.234235 09092011 K1.495 87101457 Baidah 1,588,750.00 P1.235236 19082011

PenggantianUang Persediaan untuk Belanja Operasional.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :398766S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp. 834.615.200, yaitu PembayaranHal 92 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA11,212.213.214.215:216.217.Honor PPABP dan Tim Pengelola Dana DIPA pada FH bulan Agustus 2011, HonorPegawai Kontrak pada FH bulan Agustus 2011 dan lainlain.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :392871S/001/111 tanggal 19082011

Nomor :398742S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp. 161.581.550, yaituPenggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.464.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :398766S/001/111 tanggal 26092011 sebesar Rp. 834.615.200, yaituPembayaran Honor PPABP dan Tim Pengelola Dana DIPA pada FH bulanAgustus 2011, Honor Pegawai Kontrak pada FH bulan Agustus 2011 dan lainlain.465.Asl 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :392871S/001/111 tanggal 19082011

Ash 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 392871S/001/111 tanggal 19082011 sebesar Rp. 1.456.314.200,yaitu Pembayaran Tunjangan Bantuan Khusus Pejabat Struktural/Fungsionalpada FH bulan JuniJuli 2011, Honor Dosen Wali Sm. Ganjil 2011/2012 padaEkstensi dan lainlain.466. Ash 1 (satu) bundel dokumen Surat Permtah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 391600S/001/111 tanggal 15082011 sebesar Rp. 213.478.400,yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.467.

Sodik (Aneka usaha panggul) sebesar Rp.500.000,00, disetor ke Rek.UEP/SPP tanggal 19082011;> Tgl. 19092011 sdr. sdr. Sodik (Aneka usaha panggul) sebesar Rp.3.500.000,00, disetor ke Rek.UEP/SPP tanggal 19092011;> Tgl. 19102011 sdr. Edah (Klp.Kepodang) Desa Gegesik Lor sebesarRp. 500.000,00 disetor ke Rek. UEP/SPP tanggal 04112011;> Tgl. 16112011 sdr. Lisa (Klp.Sri Rejeki) Desa Jagapura Lor sebesar Rp.850.000,00 disetor ke Rek. UEP/SPP tanggal 16112011;> Tgl. 24022012 sdr.

Sodik (Aneka usaha panggul) sebesar Rp.500.000,00, disetor ke Rek.UEP/SPP tanggal 19082011;Tgl. 19092011 sdr. sdr. Sodik (Aneka usaha panggul) sebesar Rp.3.500.000,00, disetor ke Rek.UEP/SPP tanggal 19092011;Tgl. 19102011 sdr. Edah (Klp.Kepodang) Desa Gegesik Lor sebesarRp. 500.000,00 disetor ke Rek. UEP/SPP tanggal 04112011;Tgl. 16112011 sdr. Lisa (Klp.Sri Rejeki) Desa Jagapura Lor sebesar Rp.850.000,00 disetor ke Rek. UEP/SPP tanggal 16112011;Tgl. 24022012 sdr.