berdasarkan SK nomor; 124B/1635/V1/2010tentang pembentukan Panitia C dalam rangka penertiban tanah terlantar diKabupaten Mojokerto tanggal 18 Juni 2010 dan SK Nomor 126/1635/V1/2010 tentang sekretariat panitia C tanggal 18 Juni 2010;Bahwa, surat pemberitahuan kepada Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PT Mojokerto Industrial Park) perihalpelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah HGU PT MojokertoIndustrial Park sebagaimana dalam bukti T.II26 yaitu surat Nomor5129/35.500

tanggal19 Pebruari 2010 Rp. 110.000, (satu) lembar faktur Adinda copy center tanggal Rp. 23.500, (satu) lembar faktur Toko Inti Murah tanggal28 Pebruari 2010 Rp. 148.000, (satu) lembar faktur Adinda copy centre tanggal , Rp. 36.875, (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal29 Maret 2010 Rp. 726.000, (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal29 Maret 2010 Rp. 2.220.000, (satu) lembar faktur Toko Saudara tanggal30 Maret 2010 Rp. 324.000, 1 (Satu) lembar faktur Santosa Jaya tanggal 01 April 2010 Rp. 35.500

tanggal19 Pebruari 2010 Rp. 110.000, (satu) lembar faktur Adinda copy center tanggal Rp.23.500, (satu) lembar faktur Toko Inti Murah tanggal28 Pebruari 2010 Rp. 148.000, (satu) lembar faktur Adinda copy centre tanggal , Rp. 36.875, (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal 29 Maret 2010 Rp. 726.000, (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal29 Maret 2010 Rp. 2.220.000, (satu) lembar faktur Toko Saudara tanggal 30 Maret 2010 Rp. 324.000, (satu) lembar faktur Santosa Jaya tanggal 01 April 2010 Rp. 35.500

Bangunan tanggal 19Pebruari 2010 Rp. 110.000, (satu) lembar faktur Adinda copy center tanggalRp.23.500, (satu) lembar faktur Toko Inti Murah tanggal28Pebruari 2010 Rp. 148.000, (satu) lembar faktur Adinda copy centre tanggal ,Rp. 36.875, (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal29Maret 2010 Rp. 726.000, (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal29Maret 2010 Rp. 2.220.000, (satu) lembar faktur Toko Saudara tanggal 30 Maret2010 Rp. 324.000, (satu) lembar faktur Santosa Jaya tanggal 01 April2010 Rp. 35.500

Kwitansi Pembayaran atas biaya makan anak xxxxxdi Mc Donals Tangerang, pada tanggal 04November 2020.Penjelasan : Bahwa Kwitansi pembayaran ini adalahTr sesuai biaya pengeluaran makan anak nelXXXXX, yang Susah makan, dan makanannyamilihmilin, makan kesukaan di Mc Donalssebesar Rp. 35.500, (tiga puluh lima ribulimaratus rupiah); Bahwa fotokopi ini sesuai dengan aslinya.

Agung Jaya dan yanglainnya, dimana harga batu belah yang dijual perkubiknya berpariasidisesuaikan dengan harga pasar dan jarak tempuh, kisaran harga antaraRp. 33.000, (tiga puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 35.500,(tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) setelah dikurangi sebesar Rp.7.000, (tujuh ribu rupiah) per M3 diperuntukan kepada LembagaMasyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui Ketuanya yaituSarkatan danuntuk pembagian Royalty sedangkan selisihnya sebesar Rp. 26.000,(dua puluh enam ribu

MAKMUR GANG VII NO. 18365 6 3 MUMUMULYADI 58.275 16/07/2007 JL.MAKMUR,GG.VII,No.20,RT.002/RW.003ACHMAD SONDI366 6 3 35.500 10/07/1996 GG. MAKMUR VII / 22PRABU367 6 3 ABDULMADJIDAS 85.560 08/09/1992 GG. MAKMUR VII368 6 3 SAIMUN 78.750 11/09/1992 GG. MAKMUR VII369 6 3 HENDRIHANAVI 55.300 28/04/1994 GG. MAKMUR VII/ 26370 6 3 ARWANIBINARUN 78.250 19/03/1992 GG. MAKMUR VII/ 28371 6 3 ADJUM 99.560 18/06/1993 GG. MAKMUR VII/29BTJEN NAM372 6 3 70.560 07/11/1994 GG.

bensin genset sebesar Rp. 464.500, (empat ratus enampuluh empat ribu lima ratus rupiah) tidak digunakanuntuk belanja bahanbakar minyak kompor dan bensin genset tetapi diambil terdakwadengan membuat pertanggungjawaban dalam Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah)telah digunakan,dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterimaoleh penerima) kepada Kedai Nuansa Indah sebesar Rp. 464.500,(empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan Rp.35.500

dari 363 Putusan Nomor 10/ TIPIKOR/ 2016 / PT PDGpuluh empat ribu lima ratus rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahanbakar minyak kompor dan bensin genset tetapi diambil terdakwa denganmembuat pertanggungjawaban dalam Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah)telah digunakan, dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterimaoleh penerima) kepada Kedai Nuansa Indah sebesar Rp. 464.500,(empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan Rp.35.500

Kwitansi No. 293/010 tanggal 08122010 sebesar Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah) kepada Zaky Elektronik Pasar Cubadakuntuk belanja pengganti Suku cadang kendaraan dinas Kantor WaliNagari Cubadak.Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja penggandaan(foto copy) kantor dibuat dengan surat pertanggungjawaban yangbertandatangan palsu Ahmad Husni pemilik UD AHS 82 yaitu pada : Kwitansi No. 02/010 tanggal 512010 sebesar Rp. 35.500,(tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk belanja foto copykepada

., 13 042007 Pembelian Paku Rp.13 042007 Pembelian Semen 35.500., 23052007 Photo Copy Rp.04072007 Cuci Photo 10.000.,05072007 Cuci Photo Rp.23072007 Pembelian Slinder kunci 41.000.,05072007 Cuci Photo Rp. Photo Copy, Faktur 11.500.,0 mn nN Dn FP W WNa & Photo Copy Rp.18.400.,Rp.22.000.,Rp.80.000.., Rp.9.800., Rp.18.800.,Rp.62.720., Rp.353.220., Maka dana non fisik yang dialihkan penggunaan padapekerjaan pembangunan fisik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I H. Marthias Dt.

15.000 14.750 31/10/16gg SITI KHOIRIYAH 003101004235 15.500 10.250 31/10/1690 SISWADI 003101004237 15.000 17.000 31/10/16g1 LUTFI YUHAFI 003101004238 15.000 10.000 31/10/16g2 TANTO SUPRIYOKO 003101004239 17.500 10.000 31/10/16g3 HARIYANI 003101004242 50.000 50.000 31/10/16ga SUTINAH 003101004245 50.000 37.700 31/10/1695 SUPARTI 003101004246 50.000 38.450 31/10/1696 SULIS TIYANTORO 003101004247 50.000 43.600 31/10/16g7 ADHY PRANYOTO 003101004254 90.000 88.500 31/10/16JOKO INDARYANTO ( 003101004257 35.500

16gg SITIKHOIRIYAH 003101004235 16.500 M 10.250 31/10/1690 SISWADI 003101004237 15.000 M 17.000 31/10/1691 LUTFI YUHAFI 003101004238 15.000 M 10.000 31/10/1692 TANTO SUPRIYOKO 003101004239 17.500 M 10.000 31/10/16g3 HARIYANI 003101004242 50.000 M 50.000 31/10/1694 SUTINAH 003101004245 50.000 M 37.700 31/10/1695 SUPARTI 003101004246 50.000 M 38.450 31/10/1696 SULIS TIYANTORO 003101004247 50.000 M 43.600 31/10/1697 ADHY PRANYOTO 003101004254 90.000 M 88.500 31/10/16JOKO INDARYANTO ( 003101004257 M 35.500

19Pebruari 2010 Rp. 110.000, ;1 (satu) lembar faktur Adinda copy center tanggal Rp.23.500,1 (satu) lembar faktur Toko Inti Murah tanggal 28Pebruari 2010 Rp. 148.000,1 (satu) lembar faktur Adinda copy centre tanggal ,Rp. 36.875,1 (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal 29 Maret2010 Rp. 726.000,1 (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal 29 Maret2010 Rp. 2.220.000,1 (satu) lembar faktur Toko Saudara tanggal 30 Maret2010 Rp. 324.000,1 (satu) lembar faktur Santosa Jaya tanggal 01 April2010 Rp. 35.500

/PN.Pdg(LKPJ) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)telahdigunakan,dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima)kepada Kedai Nuansa Indah sebesar Rp. 464.500, (empat ratus enampuluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan Rp. 35.500, (tiga puluh limaribu lima ratus rupiah) telah digunakan dari anggaran yang tersedia dalamAPB Nagari Cubadak sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah).Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja pengecatan atap Kantor WaliNagari sebesar Rp. 5.000.000

danbensin genset sebesar Rp. 464.500, (empat ratus enam puluh empat ribulima ratus rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahan bakar minyak kompordan bensin genset tetapi diambil terdakwa dengan membuatpertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)telah digunakan,dengan membuat kwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada KedaiNuansa Indah sebesar Rp. 464.500, (empat ratus enam puluh empat ribulima ratus rupiah) sedangkan Rp. 35.500

Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja penggandaan (foto copy)kantor dibuat dengan surat pertanggungjawaban yang bertandatangan palsuAhmad Husni pemilik UD AHS 82 yaitu pada :Kwitansi No. 02/010 tanggal 512010 sebesar Rp. 35.500, (tiga puluhlima ribu lima ratus rupiah) untuk belanja foto copy kepada AhmadHusni di UD AHS 82Kwitansi No.15/010 tanggal 04022010 sebesar Rp. 57.000, (lima puluhtujuh ribu rupiah) kepada Ahmad Husni untuk belanja Foto copy kantorWali Nagari Cubadak .Kwitansi No.20/010

Kwitansi No. 02/010 tanggal 512010 sebesar Rp. 35.500, (tiga puluhlima ribu lima ratus rupiah) untuk belanja foto copy kepada Ahmad Husnidi UD AHS 823. Kwitansi No. 03/010 tanggal 712010 sebesar Rp. 61.000, (enam puluhsatu ribu rupiah) untuk belanja ATK kepada Ahmad Husni di UD AHS 824. Kwitansi No. 04/010 tanggal 1112010 sebesar Rp. 90.000, (sembilanpuluh ribu rupiah) untuk belanja pembersihan pekarangan kantor kepadaLokot5.

sebesar 2.698.849, (duajuta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empatpuluh sembilan rupiah) telah digunakan, dengan membuat kwitansifiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Ahmad Husni pemilik UDAHS 82 sebesar Rp. 796.500, (tujuh ratus sembilan puluh enam ribulima ratus rupiah) dan Dasri pemilik DS Group sebesar Rp.1.828.000, (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)yang bertandatangan palsu sebagaimana kwitansi : Kwitansi No. 02/010 tanggal 512010 sebesar Rp. 35.500

Bahwa sebagai pertimbangan, diajukan di sini manfaat pengadaan KMWambon yang didasari kebijaksanaan lokal Pemohon Kasasi IVTerdakwa saat itu, sebagai berikut : Jenis BBM Harga Harga Selisih Volume/ Jumlah (E) x (F)Maret Mei 2006 Harga Bulan (Liter)2006B C D E F GBensin Rp.45.000 Rp.4.500 Rp.40.500 100.000 Rp.4.050.000.000Solar Rp.40.000 Rp.4.500 Rp.35.500 50.000 Rp.1.775.000.000Minyak Tanah Rp.28.000 Rp.5.500 Rp.22.500 60.000 Rp.1.350.000.000 Berdasarkan uraian di atas, pada Kolom (C) adalah harga

;Stopkontak volume 2,00 bh, harga satuan Rp.17.500. jumlahharga Rp.35.000. bobot pekerjaan 0,03%, volume 2.00, selisiharga Rp.35.500. ;Saklar tunggal volume 2.00 bh, harga satuan Rp.15.000.jumlah harga Rp.30.000. bobot pekerjaan 0,02%, volume 2.00,selisi harga Rp.30.000. ;Saklar ganda volume 2.00 bh , harga satuan Rp.17.500.jumlah harga Rp.17.500. bobot pekerjaan 0,02%, volume 2.00,selisi harga Rp.35.000.

;Stopkontak volume 2,00 bh, harga satuan Rp.17.500. jumlahharga Rp.35.000. bobot pekerjaan 0,03%, volume 2.00, selisiharga Rp.35.500. ;Saklar tunggal volume 2.00 bh, harga satuan Rp.15.000.jumlah harga Rp.30.000. bobot pekerjaan 0,02%, volume 2.00,selisi harga Rp.30.000. ;Saklar ganda volume 2.00 bh , harga satuan Rp.17.500.jumlah harga Rp.17.500. bobot pekerjaan 0,02%, volume 2.00,selisi harga Rp.35.000.

Seng Gelombang 0.20 : terendah Rp. 35.500, ratarata Rp.36.000,4. Seng Licin : terendah Rp. 37.500, ratarata Rp.38.000,5. Besi Beton 12x12 : terendah Rp. 81.000, ratarata Rp.89.000,6. Besi Beton 10x12 : terendah Rp. 56.000, ratarata Rp.62.125,7. Besi Beton 8x12 : terendah Rp. 36.000, ratarata Rp.40.500,8. Besi Beton 6x12 : : terendah Rp. 24.000, ratarata Rp.26.500,9. Batako : terendah Rp. 2.300, ratarata Rp.2.300,10.

Seng Gelombang 0.20 : terendah Rp. 35.500, ratarata Rp.36.000,4. Seng Licin :terendah Rp. 37.500, ratarata Rp.38.000,5. Besi Beton 12x12 : terendah Rp. 81.000, ratarata Rp.89.000,6. Besi Beton 10x12 : terendah Rp. 56.000, ratarata Rp.62.125,7. Besi Beton 8x12 : terendah Rp. 36.000, ratarata Rp.40.500,8. Besi Beton 6x12 : : terendah Rp. 24.000, ratarata Rp.26.500,9. Batako : terendah Rp. 2.300, ratarata Rp.2.300,10. Kayu ukuran 6x12 : terendah Rp. 62.000, ratarata Rp.76.875,11.

Seng Gelombang 0.20 : terendah Rp. 35.500, ratarata Rp.36.000,4. Seng Licin :terendah Rp. 37.500, ratarata Rp.38.000,5. Besi Beton 12x12 :terendah Rp. 81.000, ratarata Rp.89.000,Halaman 105Putusan Nomor 66 /Pid.SusTPK/2015./PN.Kpg.14.6. Besi Beton 10x12 : terendah Rp. 56.000, ratarata Rp.62.125,7. Besi Beton 8x12 : terendah Rp. 36.000, ratarata Rp.40.500,8. Besi Beton 6x12 : : terendah Rp. 24.000, ratarata Rp.26.500,9. Batako : terendah Rp. 2.300, ratarata Rp.2.300,10.