pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan; Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa Tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar slip penyetoran

(ima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tangal 28 April 2016 pukul 09.05.37; 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 1210-01-003002-50-8 an. Doni Muhammad nama penyetor Vina Eriana IDR Rp9.750.000. (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tangal 28 April 2016 pukul 14.58.16; 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 1210-01-003002-50-8 an. Doni mUhammad nama penyetor Vina Eriana IDR Rp.7.750.000.

(tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tangal 29 April 2016 pukul 08.19.48; 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 1210-01-003002-50-8 an. Doni Muhammad nama penyetor Vina Eriana IDR Rp.5.000.000. (ima juta rupiah) tangall 29 April 2016 pukul 09.53.04; 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 1210-01-003002-50-8 an. Doni Muhammad nama penyetor Vina Eriana IDR Rp.5.500.000.

Indomarco Prismatama melalu saksi Sukmalrawan bin Saiful Idris. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 121001003002508 an. DoniMuhammad nama penyetor Vina Eriana tunai Rp.5.755.000. (ima juta tujuh ratuslima puluh lima ribu rupiah) tangal 28 April 2016 pukul 09.05.37. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 121001003002508 an. DoniMuhammad nama penyetor Vina Eriana IDR Rp9.750.000.

(sembilan juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) tangal 28 April 2016 pukul 14.58.16. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 121001003002508 an. DonimUhammad nama penyetor Vina Eriana IDR Rp.7.750.000. (tujuh juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) tangal 29 April 2016 pukul 08.19.48. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 121001003002508 an. DoniMuhammad nama penyetor Vina Eriana IDR Rp.5.000.000.

(tujuh juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) tangal 29 April 2016 pukul 08.19.48.1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 121001003002508 an. DoniMuhammad nama penyetor Vina Eriana IDR Rp.5.000.000. (ima juta rupiah) tangall29 April 2016 pukul 09.53.04.1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 121001003002508 an. DoniMuhammad nama penyetor Vina Eriana IDR Rp.5.500.000.

(tujuh juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) tangal 29 April 2016 pukul 08.19.48;1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 121001003002508 an. DoniMuhammad nama penyetor Vina Eriana IDR Rp.5.000.000. (ima juta rupiah) tangall29 April 2016 pukul 09.53.04;1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 121001003002508 an. DoniMuhammad nama penyetor Vina Eriana IDR Rp.5.500.000.

(tujuh juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) tangal 29 April 2016 pukul 08.19.48;e 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 121001003002508 an. DoniMuhammad nama penyetor Vina Eriana IDR Rp.5.000.000. (ima juta rupiah)tangall 29 April 2016 pukul 09.53.04;e 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI no.rek. 121001003002508 an. DoniMuhammad nama penyetor Vina Eriana IDR Rp.5.500.000.

Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 03 Juni 2015, diberi tandaTD.3334.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 03 Juni 2015, diberi tandaTD.3435.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 04 Juni 2015, diberi tandaTD.3536.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 31 Agustus 2015, diberitanda TD.3637.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 08 September 2015, diberitanda TD.3738.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 06 November dan 04Desember 2015, diberi tanda TD.3839.

Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 11 Januari 2016, diberi tandaTD.3940.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 03 Februari 2016, diberitanda TD.40Halaman 23 Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA41.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 01 Maret 2016, diberi tandaTD.4142.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 04 April 2016, diberi tandaTD.4243.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 03 Mei 2016, diberi tandaTD.4344.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 03 Juni 2016, diberi tandaTD

.4445.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 12 Juli 2016, diberi tandaTD.4546.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 04 Agustus 2016, diberitanda TD.4647.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 06 September 2016, diberitanda TD.4748.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 05 Oktober 2016, diberitanda TD.4849.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 04 November 2016, diberitanda TD.4950.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 08 Desember 2016, diberitanda TD.5051.Foto copy sah Tanda Penyetoran,

Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 01 Maret 2017, diberi tandaTD.5354.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 03 April 2017, diberi tandaTD.5455.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 04 Mei 2017, diberi tandaTD.5556.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 05 Juni 2017, diberi tandaTD.5657.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 06 Juli 2017, diberi tandaTD.57Halaman 24 Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA58.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 01 Agustus 2017, diberitanda TD.5859

sah Tanda Penyetoran, tanggal 06 September 2016, diberitanda TD.4748.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 05 Oktober 2016, diberi tandaTD.4849.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 04 November 2016, diberitanda TD.4950.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 08 Desember 2016, diberitanda TD.5051.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 06 Januari 2017, diberi tandaTD.5152.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 01 Februari 2017, diberi tandaTD.5253.Foto copy sah Tanda Penyetoran, tanggal 01

Delly Pasande, MMR .17.Asli 1 (Satu) lembar bukti penyetoran Bank NTT ke No. Rekening PemdaKab. Rote Ndao 01 04 0000036 sebesar Rp. 72.000.000, (Tujuh puluh duajuta rupiah) tertanggal 18 Mei 2009 untuk Penyetoran kembali pinjaman PADT.A 2008 .18.Asli 1 (Satu) lembar bukti penyetoran Bank NTT ke No. Rekening PemdaKab.

SATRIA PRATAMA dan asli 1 (satu) lembartanda bukti setoran tertanggal 18 Januari 200821.Asli 1 (Satu) lembar bukti penyetoran Bank NTT ke No. Rekening PemdaKab. Rote Ndao 01 04 0000036 sebesar Rp. 1.478.752, (Satu juta empatratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) tertanggal28 Januari 2008 untuk penyetoran kena denda an. CV NITASO22.Asli 1 (Satu) lembar bukti penyetoran Bank NTT ke No. Rekening PemdaKab.

TECHNO 2148.Asli 1 (Satu) lembar bukti penyetoran Bank NTT ke No.

SATRIA PRATAMA dan asli 1 (Satu) lembartanda bukti setoran tertanggal 18 Januari 200821.Asli 1 (Satu) lembar bukti penyetoran Bank NTT ke No. Rekening PemdaKab. Rote Ndao 01 04 0000036 sebesar Rp. 1.478.752, (Satu juta empatratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) tertanggal28 Januari 2008 untuk penyetoran kena denda an. CV NITASO22.Asli 1 (Satu) lembar bukti penyetoran Bank NTT ke No. Rekening PemdaKab.

Menetapkan barang bukti berupa :------------------------------------------------------------------- 9 (sembilan) lembar kwitansi warna merah bukti penyetoran uang kredit para konsumen milik PT. Colombus ; --------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar surat pernyataan nota barang yang dipakai sdr. Bagus Budi Wibowo alias Bagus untuk keperluan pribadi ; ----------------------------------------------------------Dikembalikan kepada PT.

Colombus adalah sebagai berikutUang penyetoran konsumen a.n NINI NACHRANI, berupa (satu) buah ACSHARP % PK sebesar Rp. 497.000, (empat ratus Sembilan puluh tujuh riburupiah) ;Uang penyetoran konsumen a.n SAYUTI LADODI, berupa (satu) unit mesincuci Sanken sebesar Rp. 216.000, (dua ratus enam belas ribu rupiah);10.11.12.13.14.Uang penyetoran konsumen a.n KUSDI YANTI, berupa (satu) unit mesin cuciLG sebesar Rp. 238.000, (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);Uang penyetoran konsumen a.n HETI KURNIA

penyetoran konsumen a.n NURHA DAWARI, berupa (satu) unit LCDTCL 24 sebesar Rp. 255.000, (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);Uang penyetoran konsumen a.n ARIVANRI, berupa (satu) buah bed sorongsebesar Rp. 456.000, (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);Uang penyetoran konsumen a.n RENI HIRTO, berupa (satu) unit lemari essebesar Rp. 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah);Bahwa jumlah uang hasil penyetoran konsumen kepada Terdakwa yang tidakdisetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi sebagai

Uang penyetoran konsumen a.n HETI KURNIA DEWI, berupa (satu) buahlemari pakaian sebesar Rp. 141.000, (seratus empat puluh satu ribu rupiah);5. Uang penyetoran konsumen a.n SURAIDA DAHLAN, berupa (satu) unit LCDSHARP 32 sebesar Rp. 488.000, (empat ratus delapan puluh delapan riburupiah);6. Uang penyetoran konsumen a.n SURAIDA DAHLAN, berupa (satu) rak TVsebesar Rp. 47.000, (empat puluh tujuh ribu rupiah);7. Uang penyetoran konsumen a.n HJ.

GERSON BOY, sebesar Rp. 4.778.000 tanggal 18 Mei 2018;

f. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 7.746.000 tanggal 30 Juli 2018;

g. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an.

GERSON BOY, sebesar Rp. 3.174.000 tanggal 28 Februari 2019;

j. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 4.350.000 tanggal 21 Mei 2019;

k. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an.

GERSON BOY, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 10 Agustus 2020;

p. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 10.800.000 tanggal 23 Januari 2020;

q. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an.

GERSON BOY, sebesar Rp 5.080.000 tanggal 5 Maret 2020;

r. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 4.700.000 tanggal 31 Maret 2020;

s. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an.

GERSON BOY, sebesar Rp 6.600.000 tanggal 27 November 2020;

v. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 6.400.000 tanggal 18 Desember 2020;

w. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an.

1. 1 (satu) lembar asli bukti slip penyetoran PT. Bali Post tanggal 12 April 2019 sejumlah Rp. 44.375.000,-
2. 1 (satu) lembar asli bukti slip penyetoran PT. Bali Post tanggal 12 April 2019 sejumlah Rp. 28.425.000,-
3. 1 (satu) lembar asli bukti slip penyetoran PT. Bali Post tanggal 23 April 2019 sejumlah Rp. 2.590.000,-
4. 1 (satu) lembar asli bukti slip penyetoran PT.

Bali Post tanggal 29 April 2019 sejumlah Rp. 40.098.000,-

Bali Post tanggal 20 Mei 2019 sejumlah Rp. 28.614.000,-

Bali Post tanggal 25 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,-

Bali Post tanggal 31 Juli 2019 sejumlah Rp. 35.146.000,-

hasil pengecekan Kantor Pusatdiketahui uang dari Kantor Cabang yang disetorkan ke Kas PerusahaanHalaman 3 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Litdan laporan hasil penyetoran dikirim setiap hari pada pukul 10.00 wita s/d11.00 wita, tetapi pada tanggal 17 Juli 2019 kantor Cabang Larantukatidak ada penyetoran uang kas.

Pada tanggal 02 Juli 2019 Terdakwa mengambil uang milikperusahaan dari Uang Penyetoran salah satu Nasabah yang tidakdisetor ke kas O04 cabang dan tidak mentransfer ke rekeningPerusahaan sebesar Rp. 550.000 ( Lima ratus lima puluh ribu rupiah)3. Pada tanggal 15 Juli 2019, Terdakwa mengambil uang milikperusahaan dari Uang Penyetoran salah satu Nasabah dan tidakdisetor ke kas O04 cabang dan tidak mentransfer ke rekeningPerusahaan sebesar Rp. 917.000 ( Sembilan ratus tujuh belas riburupiah );4.

hasil pengecekan Kantor Pusatdiketahul uang dari Kantor Cabang yang disetorkan ke Kas Perusahaandan laporan hasil penyetoran dikirim setiap hari pada pukul 10.00 wita s/d11.00 wita, tetapi pada tanggal 17 Juli 2019 kantor Cabang Larantukatidak ada penyetoran uang kas.

tanggal 17 Juli 2019 kantorCabang Larantuka tidak ada penyetoran uang kas.

dikirim setiap hari pada pukul 10.00wita s.d pukul 11.00 wita, tetapi pada tanggal 17 Juli 2019 kantor CabangLarantuka tidak ada penyetoran uang kas.

(tanpa tanda tangan teller).66.Slip Penyetoran uang atas nama GEDE LASEM sebanyak Rp600.000,yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 02 November2005.67.Slip Penyetoran uang atas nama GEDE LASEM di Bank BRI sebanyakRp600.000, yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggaldan tanda tangan teller).68.Slip Penyetoran uang atas nama GEDE LASEM di Bank BRI sebanyakRp600.000, yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 23Mei 2007 (tanpa tanda tangan teller).69.Slip Penyetoran uang atas

Slip Penyetoran uang atas nama NYOMAN GEDE WIDANA di BankBRI sebanyak Rp2.000.000, tanggal 01 Oktober 2009 dengan tandatangan teller IGA Mirah Puspini.105. Slip Penyetoran uang atas nama NYOMAN GEDE WIDANA di BankBRI sebanyak Rp2.000.000, tanggal 01 Juni 2009 dengan tanda tanganteller IGA Mirah Puspini.106.

(tanpa tanda tangan teller) ;66.Slip Penyetoran uang atas nama GEDE LASEM sebanyak Rp600.000.yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 02 November 2005 ;67.Slip Penyetoran uang atas nama GEDE LASEM di Bank BRI sebanyakRp600.000, yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggaldan tanda tangan teller) ;68.Slip Penyetoran uang atas nama GEDE LASEM di Bank BRI sebanyakRp600.000, yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 23 Mei2007 (tanpa tanda tangan teller) ;69.Slip Penyetoran uang

Slip Penyetoran uang atas nama NYOMAN GEDE WIDANA di Bank BRIsebanyak Rp2.000.000, tanggal 01 Oktober 2009 dengan tanda tanganteller IGA Mirah Puspini ;105. Slip Penyetoran uang atas nama NYOMAN GEDE WIDANA di Bank BRIsebanyak Rp2.000.000, tanggal 01 Juni 2009 dengan tanda tangan tellerIGA Mirah Puspini ;106.

No. 521 K/Pid.Sus/20133667.Slip Penyetoran uang atas nama GEDE LASEM di Bank BRI sebanyakRp600.000, yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggaldan tanda tangan teller) ;68.Slip Penyetoran uang atas nama GEDE LASEM di Bank BRI sebanyakRp600.000, yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 23 Mei2007 (tanpa tanda tangan teller) ;69.Slip Penyetoran uang atas nama GEDE LASEM sebanyak Rp600.000.yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 03 April 2007 ;70.Slip Penyetoran uang atas nama

005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Mugi Makmur 3kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Mugi Makmur 4kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Mugi Makmur 5kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke

005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Usaha Bersama 5kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Usaha Bersama 6kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Usaha Bersama 7kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran

No.144 PK/Pid.Sus/2014Asli slip penyetoran angsuran ke 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 6kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 08022012Asli slip penyetoran angsuran ke 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 7kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 08022012Asli slip penyetoran angsuran ke 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 8kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 08022012Asli slip penyetoran angsuran

tanggal 08022012Asli slip penyetoran angsuran ke 2 dari Kelompok Tani Mina Nilakepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 08022012Asli slip penyetoran angsuran ke 2 dari Kelompok Tani Trobos 1kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 08022012Asli slip penyetoran angsuran ke 2 dari Kelompok Tani Trobos 2kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 08022012Asli slip penyetoran angsuran ke 2 dari Kelompok

No.144 PK/Pid.Sus/2014Asli slip penyetoran angsuran ke 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 3kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 08022012Asli slip penyetoran angsuran ke 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 4kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 08022012Asli slip penyetoran angsuran ke 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat1 kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 08022012Asli slip penyetoran angsuran

-;

01 September 2008 sebesar Rp. 84.861.800,-;

warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 107.128.000,-;

penyetoran warna kuning dari KARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening 014501016460503 tanggal 01 Juli 2009 sebesar Rp. 96.863.300,-;

Rp. 114.782.500,-;

kepada Primkoppol Polres Aceh Tengah dengannomor rekening 014501020176502 tanggal O02 Agustus2010 sebesar Rp. 110.154.000,;1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dariKARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening014501016460503 tanggal O1 juli 2010 sebesarRp. 121.039.099,;1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dariKARTOLO kepada SUMARNO dengan nomorrekening014501016460503 tanggal O01 Juni 2010 sebesarRp. 117.340.200,;1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dariKARTOLO kepada SUMARNO

Polres Aceh Tengahdengan nomor rekening 014501020176502 tanggal02 Agustus 2010 sebesar Rp. 110.154.000,;1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dariKARTOLO kepada SUMARNO dengan nomorrekening014501016460503 tanggal 01 Juli 2010 sebesarRp. 121.039.099,;Hal 42 dari Hal 54 Putusan No. 218/Pid /2014/PT.BNA1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dariKARTOLO kepada SUMARNO dengan nomorrekening014501016460503 tanggal O01 Juni 2010 sebesarRp. 117.340.200,;1 (satu) lembar slip penyetoran warna

slip penyetoran warna kuning dariKARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening014501016460503 tanggal O1 Juni 2009 sebesarRp. 91.416.000,;1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dariKARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening014501016460503 = tanggal O01 Mei 2009 sebesarRp. 98.557.700,;1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dariIRWANDI kepada SUMARNO dengan nomor rekening014501016460503 tanggal O1 = April 2009 sebesarRp. 91.058.100,;1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dariIRWANDI

slip penyetoran warna kuning dariKARTOLO kepada Primkoppol Polres Aceh Tengah dengannomor rekening 014501020176502 tanggal O02 Agustus2010 sebesar Rp. 110.154.000,;1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dariKARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening014501016460503 tanggal O1 juli 2010 sebesarRp. 121.039.099,;1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dariKARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening014501016460503 tanggal O01 Juni 2010 sebesarRp. 117.340.200,;Hal 52 dari Hal 54 Putusan No

. 218/Pid /2014/PT.BNA1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dariKARTOLO kepada SUMARNO dengan = nomor rekening014501016460503 =i tanggal 03 Mei 2010 + sebesarRp. 116.368.500,; 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dariKARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening014501016460503 tanggal O01 Maret 2010 sebesarRp. 118.259.600,; 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning dariKARTOLO kepada SUMARNO dengan nomor rekening014501016460503 tanggal 01 Februari 2010 sebesarRp. 110.682.500,; 1

Abdullah;- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh AAT SUPRIATNA;Dikembalikan kepada Terdakwa RUDIONO Als RUDI Bin BEJO SUBENO;- 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI Sungailiat 9-8-2010 warna kuning;- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Agustus 2010 warna kuning;- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15-09-2010 warna hijau;- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tertanggal 07 Nopember 2010 warna kuning;- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Nopember

2010 warna merah;- 1 (satu) lembar slip penyetoran slip penyetoran Bank BRI tertanggal 29-11-2010 warna kuning;- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21-12-2010 warna merah;- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi;Dikembalikan kepada saksi NOFITA SARI DEWI Als NOVI Binti SYAHRUN HARAHAP6.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2010 diatas materai anAbdullah.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2010 yangditandatangani oleh AAT SUPRIATNA.Agar Dikembalikan kepada terdakwa.1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Sungailiat 982010 warnakuning.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Agustus 2010 warna kuning.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1509 2010 warna hijau.1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tertanggal 07 Nopember2010 warna kuning

Pada tanggal 07 November 2010, dikirim ke rekening BRI an.Rudiono sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)yang mengirimkannya saksi Gembira Siregar Bin Maikan Siregaryang disertai 1 (satu) lembar slip penyetoran tertanggal 07 November2010.

Bank BRI Sungaiiiat 982010 warnakuning; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Agustus 2010 warna kuning; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1509 2010 warna hijau; 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tertanggal 07 Nopember 2010warna kuning; 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Nopember 2010 warna merah; 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tertanggal 29 11 2010 warnakuning;1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 12 2010 warna merah;1 (satu) lembar fotocopy kwitansi;Menimbang, bahwa berdasarkan

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2010 diatas materai an.Abdullah; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2010 yang ditandatanganioleh AAT SUPRIATNA;Dikembalikan kepada Terdakwa RUDIONO Als RUDI Bin BEJO SUBENO; 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI Sungailiat 982010 warnakuning;1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Agustus 2010 warna kuning;1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15092010 warna hijau;1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tertanggal

07 Nopember 2010warna kuning;1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Nopember 2010 warna merah;1 (satu) lembar slip penyetoran slip penyetoran Bank BRI tertanggal 29112010 warna kuning; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21122010 warna merah; 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi;Dikembalikan kepada saksi NOFITA SARI DEWI Als NOVI Binti SYAHRUNHARAHAP6.

Menyatakan Barang Bukti berupa :1. 12 (Duabelas) Lembar bukti kwitansi penyetoran zakat infaq dan sedekahRumah sakit otanaha Kota Gorontalo Periode bulan januari 2014 s/dBulan desember 20142. 5 (lima) lembar bukti kwitansi penyetoran Zakat infaq dan sedekahRumah sakit otanaha Kota Gorontalo periode bulan januari 2015 s/dbulan mei 2015.3. 7 (tujuh) Lembar slip setoran Bank Sulut untuk penyetoran Zakat Infaqdan sedekah rumah sakit otanaha Kota Gorontalo Kerekening BaznasKota Gorontalo Periode Bulan

Juni 2105 s/d bulan desember 20154. 9 (Sembilan) Lembar bukti kwitansi penyetoran dari bendahara SKB(Sanggar Kegiatan Belajar) Kota Gorontalo kepada Bendahara BaznasKota Gorontalo.1 (satu) lembar slip setoran Bank Sulut.9 (Sembilan) lembar kwitansi penyetoran bendahara Kec.Kota Tengah KeBendahara BAZNAS Kota Gorontalo.7. 7 (tujuh) lembar slip setoran bank sulut penyetoran dana zakatkebendahara BAZNAS.8. 8 (delapan) Lembar kwitansi penyetoran dana zakat keBendaharaBAZNAS.Halaman 18 dari 34 Putusan

) Lembar kwitansi tanda terima penyetoran Dana zakat daribendahara sekretariat DPRD Kota Gorontalo ke Bendahara BAZNASHalaman 19 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT GTO22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.Kota Gorontalo IYAM RAZAK sejumlah Rp.738.724,(tujuh ratus tigapuluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) tanggal 07oktober 2014 untuk penyetoran bulan oktober 2014.12 (Dua belas) Lembar Bukti kwitansi penyetoran dari bendahara DinasTata Kota kepada Bendahara BAZNAS Kota

Gorontalo Tahun 2014.12 (duabelas) Lembar Bukti kwitansi penyetoran dari bendahara DinasTata Kota kepada Bendahara BAZNAS Kota GorontaloTahun 2015.1 (satu) lembar kwitansi penyetoran zakat, infaq dan sedekah bulanjanuari tahun 2105, terbilang Rp. 347.383, pada tanggal 12 Januari 20151 (satu) lembar kwitansi penyetoran zakat, infaq dan sedekah bulanfebruari tahun 2105, terbilang Rp. 410.854,, pada tanggal 25 Februari2015.1 (satu) lembar kwitansi penyetoran zakat, infaq dan sedekah bulanMaret tahun

) Lembar Bukti kwitansi penyetoran dari bendahara DinasTata Kota kepada Bendahara BAZNAS Kota GorontaloTahun 2015;1 (satu) lembar kwitansi penyetoran zakat, infaq dan sedekah bulanjanuari tahun 2105, terbilang Rp. 347.383, pada tanggal 12 Januari2015;1 (satu) lembar kwitansi penyetoran zakat, infaq dan sedekah bulanfebruari tahun 2105, terbilang Rp. 410.854,, pada tanggal 25 Februari2015;1 (satu) lembar kwitansi penyetoran zakat, infaq dan sedekah bulanMaret tahun 2105, terbilang Rp. 410.854, pada

nasabah berupa tanda terima slip penyetoran daripetugas yang menagih angsuran yakni Terdakwa;Bahwa dari nasabahnasabah tersebut sebagian tanda terima slippenyetorannya sudah ada yang hilang dan ada juga yang tidak diberikantanda terima slip penyetoran dari Terdakwa;Bahwa tindakan saksi sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)Unit Pengelola Kegiatan (UPK) setelah mengetahui perbuatan Terdakwaadalah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwauntuk mengembalikan uang nasabah yang

nasabah berupa tanda terima slip penyetoran daripetugas yang menagih angsuran yakni Terdakwa;Bahwa dari nasabahnasabah tersebut sebagian tanda terima slippenyetorannya sudah ada yang hilang dan ada juga yang tidak diberikantanda terima slip penyetoran dari Terdakwa;Bahwa tindakan Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Unit PengelolaKegiatan (UPK) setelah mengetahui perbuatan Terdakwa adalah melakukanpemeriksaan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untukmengembalikan uang nasabah yang tidak disetorkan

nasabah berupa tanda terima slip penyetoran daripetugas yang menagih angsuran yakni Terdakwa;Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN TmtBahwa dari nasabahnasabah tersebut sebagian tanda terima slippenyetorannya sudah ada yang hilang dan ada juga yang tidak diberikantanda terima slip penyetoran dari Terdakwa;Bahwa tindakan Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Unit PengelolaKegiatan (UPK) setelah mengetahui perbuatan Terdakwa adalah melakukanpemeriksaan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa

Denganbukti penyetoran nasabah, berupa tanda terima slip penyetoran yangditandatangani Terdakwa.

setoran tunai, fiat bayar tunai, fiat pemindah bukuan dan fiat biaya eksploitasi petugas di seluruh unit kerja Kanca Ternate beserta lampirannya.2. 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Nomor keputusan : B.130/KC-XII/HC/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 tentang Penetapan pemegang User ID, Wewenang Fiat setoran tunai, fiat bayar tunai, fiat pemindah bukuan dan fiat biaya eksploitasi petugas di seluruh unit kerja Kanca Ternate beserta lampirannya.3. 1 (satu) berkas foto copy tanda bukti atau slip penyetoran

Hal itu saksiketahui setelah saksi melihat rekening koran BUDIYANTO THE.sedangkan yang lebih mengetahui adalah auditor internal dari kantorinspeksi BRI Manado;Bahwa Mekanisme transaksi penyetoran dan penarikan itu ada carayakni transaksi tunai dan non tunai. Cara transaksi penyetoran yangada di BRI Cab. Ternate adalah dapat dilakukan oleh pemilikrekening dan juga dapat dilakukan oleh siapa saja.

oleh teller dan menyuruh nasabah untuk menandatanganipada kolom nasabah yang ada di dalam bukti penyetoran tersebutsetelah itu diberikan kepada nasabah.

kegiatan kepada atasannya atauSupervaisor setiap hari dan kepada AMO (asisten managgemenoperasional) jika ada transaksi pada batas kewenangan AMO (asistenmanaggemen operasional);Bahwa benar yang berhak melakukan penyetoran uang kepadarekening nasabah bisa dilakukan siapa saja selama orang yangmelakukan penyetoran tersebut membawa uang dan nomor rekeningtujuan.

dana milik nasabah tanpa ada slippenarikan dan slip penyetoran ;Menimbang, bahwa terdakwa INDI AULIA MUCHLIS yang diberitugas dan tanggungjawab sebagai teller telah melaksnakan tugas dalammelebihi batas limit Kewenangan transaksi penyetoran yang dilakukanoleh terdakwa selaku teller yakni Rp. 250.000.000,, dan batas limitkewenangan penarikan sebesar Rp. 75.000.000,.

kegiatan kepada atasannya atauSupervaisor setiap hari dan kepada AMO (asisten managgemenoperasional) jika ada transaksi pada batas kewenangan AMO (asistenmanaggemen operasional); Bahwa benar yang berhak melakukan penyetoran uang kepadarekening nasabah bisa dilakukan siapa saja selama orang yangmelakukan penyetoran tersebut membawa uang dan nomor rekeningtujuan.

Asli Penyetoran Dari Lk RINALDY LIMUTU(Agen) Kepada Pr ROSDIANA ASWIN BONE Dengan Jumlah setoranRp 17.400.000 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)Tertanggal 24 Februari 20161 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyetoran Dari Lk RINALDY LIMUTU(Agen) Kepada Pr ROSDIANA ASWIN BONE Dengan Jumlah setoranRp 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Tertanggal 24Februari 20161 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyetoran Dari Lk RINALDY LIMUTU(Agen) Kepada Pr ROSDIANA ASWIN BONE Dengan Jumlah setoranRp 250.000

(Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah) Tertanggal 24Februari 20161 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyetoran Dari Lk RINALDY LIMUTU(Agen) Kepada Pr ROSDIANA ASWIN BONE Dengan Jumlah setoranRp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) Tertanggal 25 Februari2016.1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyetoran Dari Lk RINALDY LIMUTU(Agen) Kepada Pr ROSDIANA ASWIN BONE Dengan Jumlah setoranRp 13.200.000 (Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Tertanggal25 Februari 20161 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyetoran Dari

19.000.000 (Sembilan belas Juta Rupiah) Tertanggal 01 Maret20161 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyetoran Dari Lk RINALDY LIMUTU(Agen) Kepada Pr ROSDIANA ASWIN BONE Dengan Jumlah setoranRp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tertanggal 01 Maret 2016.1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyetoran Dari Lk RINALDY LIMUTU(Agen) Kepada Pr ROSDIANA ASWIN BONE Dengan Jumlah setoranRp 3.450.000 (Tiga Juta Empat ratus lima puluh Ribu Rupiah)Tertanggal 01 Maret 20161 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyetoran Dari Lk RINALDY

07 Maret 2016 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyetoran Dari Lk RINALDY LIMUTU(Agen) Kepada Pr ROSDIANA ASWIN BONE Dengan Jumlah setoranRp 300.000 (Tiga ratus Ribu Rupiah) Tertanggal 07 Maret 2016 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyetoran Dari Lk RINALDY LIMUTU(Agen) Kepada Pr ROSDIANA ASWIN BONE Dengan Jumlah setoranRp 49.100.000 (Empat Puluh Sembilan Juta seratus Ribu Rupiah)Tertanggal 08 Maret 2016 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyetoran Dari Lk RINALDY LIMUTU(Agen) Kepada Pr ROSDIANA ASWIN BONE

Penyetoran Dari Pr INDRYANI ADAM(Agen) Kepada Pr ROSDIANA ASWIN BONE Dengan Jumlah setoranRp 31.500.000 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)Tertanggal 10 Februari 2016 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyetoran Dari Pr INDRYANI ADAM(Agen) Kepada Pr ROSDIANA ASWIN BONE Dengan Jumlah setoranRp 15.400.000 (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tertanggal11 Februari 2016 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyetoran Dari Pr INDRYANI ADAM(Agen) Kepada Pr ROSDIANA ASWIN BONE Dengan Jumlah setoranRp

Menyatakan barang bukti berupa :1. 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi penyetoran zakat infaq dansedekah Rumah Sakit Otanaha Kota Gorontalo Periode bulan Januari2014 s/d bulan Desember 2014:2. 5 (lima) lembar bukti kwitansi penyetoran zakat infaq dansedekah Rumah Sakit Otanaha Kota Gorontalo periode bulan Januari2015 s/d bulan Mei 2015;3. 7 (tujuh) lembar slip setoran Bank Sulut untuk penyetoran zakatinfaq dan sedekah Rumah Sakit Otanaha Kota Gorontalo ke rekeningBAZNAS Kota Gorontalo periode bulan

Juni 2015 s/d bulan Desember2015;4. 9 (sembilan) lembar bukti Kuitansi penyetoran dari BendaharaSKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Kota Gorontalo kepada BendaharaBAZNAS Kota Gorontalo:5. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Sulut:6. 9 (sembilan) lembar kuitansi penyetoran Bendahara KecamatanKota Tengah ke Bendahara BAZNAS Kota Gorontalo;7. 7 (tujuh) lembar slip setoran bank sulut penyetoran dana zakatkebendahara BAZNAS:8. 8 (delapan) lembar kuitansi penyetoran dana zakat keBendahara BAZNAS;9. 4(empat)

penyetoran dana zakat daribendahara sekretariat DPRD Kota Gorontalo ke Bendahara BAZNASKota Gorontalo YAM RAZAK sejumlah Rp758.087,00 (tujuh ratus limapuluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah);20. 1(satu) lembar kwitansi tanda terima penyetoran dana zakat dariBendahara Sekretariat DPRD Kota Gorontalo ke Bendahara BAZNASHal. 4 dari 15 hal.

bukti kuitansi penyetoran dari BendaharaDinas Tata Kota kepada Bendahara BAZNAS Kota Gorontalo tahun2014;23. 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi penyetoran dari BendaharaDinas Tata Kota kepada Bendahara BAZNAS Kota Gorontalo tahun2015;24. 1 (satu) lembar kuitansi penyetoran zakat, infaq dan sedekahbulan Januari tahun 2105, terbilang Rp347.383,00 pada tanggal 12Januari 2015;25. 1 (satu) lembar kuitansi penyetoran zakat, infaq dan sedekahbulan Februari tahun 2105, terbilang Rp410.854,00, pada tanggal

dari Bendahara BadanKeuangan kepada Bendahara BAZNAS Kota Gorontalo tahun 2014;35. 1 (satu) bundel bukti penyetoran dari Bendahara BadanKeuangan kepada Bendahara BAZNAS Kota Gorontalo tahun 2015;36. 11 (sebelas) lembar bukti kuitansi penyetoran dari BendaharaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepadaBendahara BAZNAS Kota Gorontalo tahun 2014:37. 11 (sebelas) lembar bukti kuitansi/slip penyetoran dariBendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu kepada Bendahara

Ignatius Redy Dwi tanggal 23 Februari2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Norek030401020894508 a.n. Agus Yanto tanggal 8 Februari 2017sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Norek030401020894508 a.n. Agus Yanto tanggal 17 Februari 2017sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Norek030401020894508 a.n.

Agus Yanto tanggal 12 Maret 2017sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Norek030401020894508 a.n. Agus Yanto tanggal 23 Maret 2017sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Norek647001015728539 a.n. Muhammad Kamil tanggal 6 Agustus2016 sebesar Rp20.000.000,00 (ua puluh juta rupiah);1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Jatim Norek 3021102317a.n.

Putusan Nomor 102 K/Mil/2020k)1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor rekening030401020894508 a.n. Agus Yanto tanggal 12 Maret 2017sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor rekening030401020894508 a.n. Agus Yanto tanggal 23 Maret 2017sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI Nomorrekening 647001015728539 a.n.

Muhammad Kamil tanggal 6Agustus 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Jatim Nomor rekening3021102317 a.n. Ustin Parida tanggal 10 Agustus 2016 sejumlahRp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Jatim Nomor rekening3021102317 a.n. Ustin Parida tanggal 2 September 2016sejumlah Rp22.005.000,00 (dua puluh dua juta lima ribu rupiah);1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Jatim No rekening3021102317 a.n.

Ustin Parida tanggal 9 September 2016sejumlah Rp13.005.000,00 (tiga belas juta lima ribu rupiah);1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank Jatim Nomorrekening 3021102317 a.n. Ustin Parida tanggal 13 September2016 sejumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima riburupiah);1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank Jatim Nomorrekening 3021102317 a.n.

Bank BRI, tanggal 19 Oktober 2022 yang isinya menerangkan tentang adanya penyetoran uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening a.n.

YOLAND PUTRISIA dengan Nomor Rekening 808901016489537,

DASRIL ,

DASRIL,

DASRIL,

lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp 100.000, (seratusribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 3 tanggal 08 September 2015sebesar Rp16.000.000, (enam belas juta rupiah);K.108 No.359: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp 100.000, (seratusribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Semangka 4 tanggal 08 September 2015sebesar Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah);K.108 No.360: 1 (Satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp 100.000, (seratusribu rupiah) dan slip penarikan

No.382: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp 100.000, (seratusribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak VII tanggal 16 September 2015sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);K.108 No.383: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000, (seratusribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Cempedak VIII tanggal 16 September2015 sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);K.108 No.384: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp 100.000, (seratusribu rupiah)

dua puluh juta rupiah);K.108 No.439: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000, (seratusribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo 4 tanggal 08 September 2015sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);K.108 No.440: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp 100.000, (seratusribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Maleo 5 tanggal 08 September 2015sebesar Rp18.000.000, (delapan belas juta rupiah);K.108 No.441: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp 100.000,

No.463: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp 100.000, (seratusribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jambu 6 tanggal 22 September 2015sebesar Rp16.000.000, (enam belas juta rupiah);K.108 No.464: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp 100.000, (seratusribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Anutapura tanggal 07 September 2015sebesar Rp18.000.000, (delapan belas juta rupiah);K.108 No.465: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp 100.000, (seratusribu rupiah) dan

.K.108 No.470: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp 100.000, (seratusribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk Ill tanggal 07 September 2015sebesar Rp16.000.000, (enam belas juta rupiah);K.108 No.471: 1 (Satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp 100.000, (seratusribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Jeruk IV tanggal 07 September 2015sebesar Rp16.000.000, (enam belas juta rupiah);K.108 No.472: 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000, (seratusribu rupiah)

Dikembalikan kepada masing-masing nama pemilik sesuai dengan yang tertera dalam Buku Tabungan.100) Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012.101) Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara II kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;102) Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 3 kepada Tim

0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;109) Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara I0 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;110) Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;111) Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-

30-7 tanggal 11-06-2012;112) Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;113) Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;114) Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06

penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;119) Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;120) Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;121) Asli slip penyetoran angsuran

penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;162) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;163) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;164) Asli slip penyetoran

005901000352307 tanggal 1 1062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Tani Mutiara 5 kepada TimPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Tani Mutiara 6 kepada TimPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Tani Mutiara 7 kepada TimPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Tani

dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 1 1062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Mugi Makmur 8 kepadaPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Mugi Makmur 9 kepadaPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 1 1062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Mugi Makmur 10 kepadaPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok

PUKKAsli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Usaha Bersama 8 kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 1 1062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Usaha Bersama 9 kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Usaha Bersama IO kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 11062012Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Usaha

08022012Asli slip penyetoran angsuran ke 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 2 kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 08022012Asli slip penyetoran angsuran ke 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 3 kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 08022012Asli slip penyetoran angsuran ke 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 4 kepada Tim Pel.PUKKPERTAMINA dengan nomor rekening 005901000352307 tanggal 08022012Asli slip penyetoran angsuran ke 2

PUKKPel.PUKK131 Asli slip penyetoran angsuran ke 3 dari Kelompok Suka Maju kepada Tim Pel.