No. 719 K/Pid.Sus/2010105.Nota Hotel Rosali No. 07228 sebesar Rp 156.500, (seratus lima puluhenam ribu lima ratus rupiah).106. 1 (Satu) lembar Guest Number: 00000842 atas nama ADI PURNOMO,SH.107. 1 (Satu) lembar Guest Number: 00000840 atas nama ADI PURNOMO,SH.108. 1 (Satu) lembar Guest Number: 00000841 atas nama ADI PURNOMO,SH.109.1 (satu) lembar kertas bon sebesar Rp 28.500, (dua puluh delapan ribulima ratus rupiah).110.2 (dua) lembar Nota Hotel Rosali No. 00263 dan 00234111.Nota rumah makan kalasan

DICKY KURNIAWAN.109.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tok, uang sebesar Rp. 10.000.000, (SepuluhJuta Rupiah) a.n. SULAIMI tanggal 09 Februari 2017.110.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA(Persero) Tok, penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000, (Lima JutaLima Ratus Ribu Rupiah) dari WAHYUDI kepada sdr. DICKYKURNIAWAN.111.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT.

Bank Aceh Kantor CabangBireuen.107.1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280938, penarikan kontansebesar Rp.225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06Januari 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor CabangBireuen.108.1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280940, penarikan kontansebesar Rp.172.500.000, (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)tertanggal 11 Januari 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank AcehKantor Cabang Bireuen.109.1

, beserta 1 (satu) lembarlampiran Daftar Produk Barang (DPB).109.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000186,tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian danPertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua diJalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD.

asl).102.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpemmjam PKK (ash.103.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminam SETIA WANITA (asli).104.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminam EKA LUHUR (asl).105.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminaam AL ISMATHAN (asli).106.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminjam PKK (asli).107.1 (satu) Kartu Kredit KelompokPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjampemmjam JAMIATUL MUSLIMIN (asli).108.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminam BATU PAYUNG (asli).109.1

S.SosS.SosS.SosS.SosS.SosS.SosS.SosS.SosS.SosS.SosS.SosS.SosS.SosS.SosS.SosS.SosS.SosS.Sos105.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sostanggal 19 April 2010 no. 61/HB/KPU/IV/2010 ;106.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sostanggal 19 April 2010 no. 62/HB/KPU/IV/2010 ;107.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sostanggal 26 April 2010 no. 64/HB/KPU/IV/2010 ;108.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sostanggal 27 April 2010 no. 65/HB/KPU/IV/2010 ;109.1

P110 109.1 Kwitansi booking fee tanah kavling di desaMedalem atas nama Drs. H. DJAINUL FATAH sebesar Rp. 500.000Tanggal 11092016.598. P110.2 Kwitansi Pembayaran dari PT. Arbi Perdana MandiriNomor 000601 atas nama Drs. H. DJAINUL FATAH senilai Rp.150.000.000. Tertanggal 17092016.599. P110.3 Surat pesanan pembelian tanah kavling THE DREAMSPERDANA Nomor. 000223 atas nama Drs. H. DJAINUL FATAHTertanggal 1709 2016.600.

Rancang Persada (fotokopi); 109.1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan nomor : 750/BALKP/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir.Muhammad Zuhri selaku direktu PT. Rancang Persada (fotokopi); 110.1 (satu) lembar Surat dengan Nomor : 080/RP/Termin/X1/2009 perihalPermohonan Pembayaran Termin tanggal 27 November 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Muhammad Zuhri selaku direktu PT.

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );107.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000461 yang diterbitkan tanggal 04 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );108.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000462 yang diterbitkan tanggal 04 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );109.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );107.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000462 yang diterbitkan tanggal 04 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );108.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000463 yang diterbitkan tanggal 04 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );109.1

S.H.dan Subsie Kas Hj.Tina Karyati.107.1 (satu) lembar surat pengajuan pengeluaran uang senilai Rp 22.000.000,tertanggal Sukabumi 30 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yangditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rahmatullah,S.H.dan Subsie Kas Hj.Tina Karyati.108.1 (satu) lembar surat pengajuan pengeluaran uang senilai Rp 28.000.000,tertanggal Sukabumi 31 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yangditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rahmatullah,S.H.dan Subsie Kas Hj.Tina Karyati.109.1

/08/2011, halaman 1 105.1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur UPBKediri, tanggal 01/08/2011 sampai 31/08/2011, halaman 2 106.1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur UPBKediri, tanggal 01/09/2011 sampai 30/09/2011, halaman 3 107.1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur UPBKediri, tanggal 01/11/2011 sampai 30/11/2011, halaman 4 108.1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur UPBKediri, tanggal 01/11/2011 sampai 30/11/2011, halaman 5 109.1

wilayah Jawa Timur UPB Halaman 290 dari 444 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.KPG Kediri, tanggal 01/08/2011 sampai 31/08/2011, halaman 2 106.1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur UPBKediri, tanggal 01/09/2011 sampai 30/09/2011, halaman 3 107.1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur UPBKediri, tanggal 01/11/2011 sampai 30/11/2011, halaman 4 108.1 (satu) lembar Buku Harian Pembelian wilayah Jawa Timur UPBKediri, tanggal 01/11/2011 sampai 30/11/2011, halaman 5 109.1

Kecamatan Pace Tahun 2021;106. 2 (dua) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan PerangkatDesa (Peraturan Bupati Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021)tanggal 19 Maret sampai 18 april;107. 1 (Satu) bendel Dokumen berjudul Lelang Ex Bengkok PamongCarik Tahun 2020, Desa Cerme, Kecamatan Pace KabupatenNganjuk;108.1 (satu) lembar Dokumen Berjudul Lampiran : LaporanKeterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)Akhir Tahun Anggaran 2021 Bagan Susunan OrganisasiPemerintah Desa Cerme;109.1 (satu) lembar

April2013 s/d 14 April 2013) dengan Nomor Kontrak :KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 ; 1071(satu) Berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPAPanembong Kabupaten Subang Minggu ke40 (15 April2013 s/d 21 April 2013) dengan Nomor Kontrak :KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 ; 1081(satu) Berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPAPanembong Kabupaten Subang Minggu ke41 (22 April2013 s/d 28 April 2013) dengan Nomor Kontrak :KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 109.1

April 2013 s/d 14 April 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 ; 1071 (satu) Berkas Laporan Mingguan PeningkatanKinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Mingguke40 (15 April 2013 s/d 21 April 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 ; 1081 (satu) Berkas Laporan Mingguan PeningkatanKinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Mingguke41 (22 April 2013 s/d 28 April 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 109.1

Kono;109.1 (satu) jepit photocopy Surat Perjanjian Kerja = Nomor:01/PK/PT.SsK/V1I/2013 Tanggal 26 Juni 2013;110.1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;111.1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;112.1 (satu) jepit Rekapan Pengeluaran dan Pemasukan 2014 PT. SasandoKupang;113.1 (satu) jepit Rekapan Pengeluaran dan Pemasukan 2015 PT.

April2013 s/d 14 April 2013) dengan Nomor Kontrak :KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 ; 1071(satu) Berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPAPanembong Kabupaten Subang Minggu ke40 (15 April2013 s/d 21 April 2013) dengan Nomor Kontrak :KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 ; 1081(satu) Berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPAPanembong Kabupaten Subang Minggu ke41 (22 April2013 s/d 28 April 2013) dengan Nomor Kontrak :KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 109.1

April 2013 s/d 14 April 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 ; 1071 (satu) Berkas Laporan Mingguan PeningkatanKinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Mingguke40 (15 April 2013 s/d 21 April 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 ; 1081 (satu) Berkas Laporan Mingguan PeningkatanKinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Mingguke41 (22 April 2013 s/d 28 April 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 109.1

Kelompok Tani Adi TaniRAHAYU", MAK : 1797.07.001.573119 ;109.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani MARGORAHAYU", MAK : 1797.07.001.573119 ;110.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Makmur,MAK : 1797.07.001.573119 ;111.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani MargoRAHAYU", MAK : 1797.07.001.573119 ;112. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tjo Royo,MAK : 1797.07.001.573119 ;113. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an.

., 2017 danstempel cap ASR dan terdapat tanda tangan serta 2 (dua)lembar potongan nota ..... 32016. 109.1 (satu) bundel copy dokumen Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2014Penyusunan Buku Evaluasi Triwulan II 110.1 (satu) bundel copy dokumen Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2015Penyusunan Buku Evaluasi Triwulan II 111.1 (satu) bundel copy dokumen Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran

bundel print warna tabel DAFTAR PENYEDIA KOTA& KABUPATEN MALANG 106.1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitamdiantaranya terbaca Harga Box Panel EE 107.1 (satu) lembar kertas print out Rencana Anggaran BiayaEngineering Estimate dengan tulisan tangan dan coretan tintahitam 108.3 (tiga) lembar potongan kuitansi yang terdapat tulisan DinasPerdagan...., dua puluh lim...., DP Tahun 201..., 2017 danstempel cap ASR dan terdapat tanda tangan serta 2 (dua)lembar potongan nota ..... 32016. 109.1

tanggal pengukuhan PKP: 08 April 2005,ditandatangani oleh Asep Yusuf Hendra Permana,tanggal 17 Januari 2007, ditandatangani oleh Asep YusufHendra Permana, tanggal 13 November 2006 1(satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Masa PajakPenjualan atas Barang Mewah (SPT Masa PPn BM)Masa pajak Oktober 2006, Formulir 1101 BM, nama PKP:Asep Yusuf Hendra Permana, NPPKP:070861893425000, Nomor Surat Pengukuhan:No.PEM67/WJP.09/KP.0903/2005, ditandatangani olehAsep Yusuf Hendra Permana, tanggal 13 November 2006 109.1

pengukuhan PKP: 08 April 2005, ditandatanganioleh Asep Yusuf Hendra Permana, tanggal 17 Januari2007, ditandatangani oleh Asep Yusuf Hendra Permana,tanggal 13 November 2006; 1(satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Masa PajakPenjualan atas Barang Mewah (SPT Masa PPn BM) Masapajak Oktober 2006, Formulir 1101 BM, nama PKP: AsepYusuf Hendra Permana, NPPKP: 070861 893425000,Nomor Surat Pengukuhan: No.PEM67/WJP.09/ KP.0903/2005, ditandatangani oleh Asep Yusuf Hendra Permana,tanggal 13 November 2006; 109.1

SHS dari PT.SHS KR W tanggal 20 Juni 2012 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);109.1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQPT. SHS dari PT.SHS KR W tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);110.1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQPT.

plastic bening kode 104 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0976 gram105.1 (satu) bungkus plastic bening kode 105 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9798 gram106.1 (satu) bungkus plastic bening kode 106 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0230 gram107.1 (satu) bungkus plastic bening kode 107 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0207 gram108.1 (satu) bungkus plastic bening kode 108 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9744 gram109.1