Bahwa pembayaran harga kayu decking jenis Bangkirai Kuning pesanandalam Purchase Order No.656, No.658, No.659, No.685 diatas telahdilunasi Penggugat dengan cara dibayar dimuka secara tunai/cash sebelumkayu dikirim TergugatTergugat ke Hambung Jerman, melalui transfer bankyang ditunjuk oleh Tergugat IJ antara lain :a. Pembayaran Purchase Order No.656 seharga U$D 33.406,12sesuai dengan invoice No.

Pembayaran Purchase Order No.658 seharga U$D 66.617,76sesuai dengan invoice No. ITCE004 dari TergugatTergugatdibayar ke Rekening Bank PT.ITC (Tergugat I) pada PT.BankMandiri (Persero) Tbk Cab. Medan sebesar U$D 39.970,66 padatgl.23, Pebruari 2010 dan ke Rekening Bank pribadi Hasan(Tergugat IT) pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebesar 26.647,10pada tgl 23 Pebruari 2010.c. Pembayaran Purchase Order No.659 seharga U$D 60.506,20sesuai dengan invoice No.

Pembayaran Purchase Order No.685 seharga U$D 70.490,17sesuai dengan invoice No. ITCE006 dari TergugatTergugatdibayar ke Rekening Bank PT.ITC (Tergugat I) pada PT.BankMandiri (Persero) Tbk Cab. Medan sebesar U$D 42.294,10 padatgl.22 April 2010 dan ke Rekening Bank pribadi Hasan (TergugatII) pada PT.

jumlah dan ukuran yangminta dalam Purchase Order.

order tidak akan di kirimkan ke tujuan yang ditunjuk oleh Penggugat tanpa ada Inspection Sertificate yang menyatakanmemang barang/kayu yang di kirimkan adalah sesuai dengan permintaandan tercantum dalam Purchase of Order.Bahwa terhadap pengiriman barang sesuai dengan Purchase Of Order jugamelalui tahap prosedur yang telah di tentukan untuk itu.Bahwa terhadap pengiriman barang pesanan kayu sesuai dengan PurchaseOf Order yang sudah di kirimkan oleh Tergugat I dan sudah melewatiprosedur hukum yang

bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002257tanggal 2/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukanoleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 21September 2018 berikutlampiran gambar spek barang;1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 1800293 tanggal5/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan olehTerdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 9 Agustus2018 berikut lampiran gambar spek barang;1 (satu) bundel Purchase Requisition

Orders (PO) paling banyak 40 (empat puluh)kepingan (pieces);Bahwa tidak seluruh perintah pembelian (Purchase Orders) yang terdakwakeriakan sejak tahun 2019 PT.

gambar spek barang;1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang sesuai Purchase OrderNomor 17000141, Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI3423981811 kepada Rekening BRI No.

2019 berikutlampiran gambar spek barang;1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002830 tanggal2/12/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh TerdakwaDarusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 26 Nopember 2019berikutlampiran gambar spek barang;1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang sesuai Purchase OrderNomor 17000141, Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI3423981811 kepada Rekening BRI No.

Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18002257 tanggal2/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan olehTerdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 21September 2018 berikutlampiran gambar spek barang;1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 1800293 tanggal5/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan olehTerdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 9 Agustus2018 berikut lampiran gambar spek barang;1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor

No:00052/CR/MJP/01/2017 19 Januari Tagihan terhadap2017 Purchase Order (PO)(P25) No. 013/BM/IFLBTM//2017,Terhadap DeliveryOrder :No. 00069, No.00070, No. 00071,No. 00072 dan No.00073 sejumlahRp. 491.250.000, 2. No:00087/CR/MJP/02/2017 1 Februari Tagihan terhadap2017 Purchase Order (PO)(P29) No. 031/BM/IFLBTM//2017,Terhadap DeliveryOrder :No. 00107 sejumlahTotal Rp.500.400.000, 3.

No:00052/CR/MJP/01/2017 19 Januari Tagihan terhadap2017 Purchase Order (PO)No. 013/BM/IFLBTM//2017,Terhadap DeliveryOrder :No. 00069, No. 00070,No. 00071, No. 00072dan No. 00073 sejumlahRp. 491.250.000, 2. No:00087/CR/MJP/02/2017 1 Februari Tagihan terhadap2017 Purchase Order (PO)No. 031/BM/IFLBTM/I/2017,Terhadap DeliveryOrder :No. 00107 sejumlahTotal Rp. 500.400.000, 3.

No:00138/CR/MJP/02/2017 14 Februari Tagihan terhadap2017 Purchase Order (PO)No. 025/BM/IFLHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR BTM/II/2017, TerhadapDelivery Order :No. 00181 sejumlahTotal Rp. 528.750.000,4. No:00157/CR/MJP/02/2017 24 Februari Tagihan terhadap2017 Purchase Order (PO)No. 033/BM/IFLBTM/II/2017, TerhadapDelivery Order No.00212 sejumlahTotal Rp.536.250.000,5.

BuktiT1 foto copy Purchase Order (PO) No PO : 0006 tanggal 21Desember 2015;2.

Bahwa Tergugat telah mengirimkan Purchase Order (PO) kepadaPenggugat untuk pembelian/pengisian solar ke Kapal KM. Sally Fortune;Be Bahwa atas Purchase Order (PO) dari Tergugat Penggugat telahmengirimkan solar ke Tergugat dengan Delivery order yang telah diterimaTergugat;3.

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 1 PENGGUGAT dR/TERGUGATdK 1 memesan barang barang milik TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK 1yang mana atas setiap jenis barang yang dipesan tersebut 1 dituangkandalam bentuk Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh PENGGUGATdR/TERGUGAT dk;Hal 22 No.359/PDT/2017/PT.DKI3.Bahwa adapun Purchase Order (PO) sebagaimana dimaksud adalahPurchase Order (PO) No. 2015/POHYS/X10, tanggal 13 Oktober 2015,dengan rincian sebagai berikut : Product Description Qty Total Price (IDR)Qlikview

Order (PO) No. 2015/POHPY/X011, tanggal 27Oktober 2015 sebagaimana yang diuraikan diatas, maka total kewajibanPENGGUGAT dR/TERGUGAT dK kepada TERGUGAT dR/PENGGUGATdK adalah sebesar Rp. 447.700.000, (empatratus empatpuluh tujuh jutajutuhratus ribu rupiah);Hal 23 No.359/PDT/2017/PT.DKI10.Bahwa berdasarkan Purchase Order (PO) No. 2015/POHYS/X10,tanggal 13 Oktober 2015 dan Purchase Order (PO) No. 2015/POHPY/X011, tanggal 27 Oktober 2015 diatas, maka jumlah seluruh kewajibanPENGGUGAT dR/TERGUGAT dK kepada

TERGUGAT dR/PENGGUGATdK adalah sebagai berikut : Purchase Order (PO) No. 2015/POHYS/X10, Rp. 491.115.078,30 Purchase Order (PO) No. 2015/FOHPY/X011, Rp. 447.700.000, +Total Rp. 938.815.078,30Sehingga total seluruh kewajiban PENGGUGAT dR/TERGUGAT dKkepada TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK berdasarkan atas ke2 (kedua)Purchase Order (PO) tersebut diatas, adalah sebesar Rp. 938,815.078,30(sembilanratus tigapuluh delapan juta delapanratus limabelas ributujunpuluh delapan rupiah tigapuluh sen);Bahwa pada saat

Menyatakan sah dan berharga Purchase Order (PO) No. 2015/POHYS/X10, tanggal 138 Oktober 2015 dan Purcase Order (PO) No. 2015/POHYS/X011, tanggal 27 Oktober 2015;3. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat antaraTERGUGAT dR/PENGGUGAT dK dengan Sdr. Rainier Widjaja adalahbatal demi hukum;4.

Menghukum TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK untuk membayar biayaperkara;Menimbang, Terhadap Gugatan tersebut Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 3 Januari 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnyapada pokoknya berisi sebagai berikut : DALAM KONVENSI : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; Menyatakan sah dan berharga Purchase Order ( PO ) Nomor :2015/POHYS/X10, Purchase Order (PO) Nomor : 2015/POHYS/XHal 28 No.359/PDT/2017/PT.DKI11, Invoice Nomor : 5550191339, Invoice Nomor : 5550191868

Gi RIRCHASE OPDER PURCHASE ORDER Sa cornst a aNo.

SudjiantoDirektur : Stanley Iriawan Bukti TERGUGAT dalam Konpensi/PENGGUGAT dalam RekonpensiTDK/PDR1SEDANGKAN DALAM PURCHASE ORDER YANG DIDUGA PALSUSEBAGAIMANA PEMERIKSAANNYA TELAH~ DITINGKATKAN KEPENYIDIKAN DI KESATUAN RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDAMETRO JAYA: Yang menandatangani PURCHASE ORDER (MARET 2015) :INTAR ISWORO : Direktur OperasionalWIESTI MUSTIKA K. : Direktur Keuangan BAPP 2.Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi kelirumenganalogikan bahwa setiap Purchase Order yang berkop

ISTADHIKA UNDAGI UTAMA atau badan usahalainnyalainnya untuk menerbitkan purchase order MAUPUN membeliHal. 19 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.

aneh dan ganjil = MENGAPA Purchase Order tersebut tidakdicek keasliannya langsung kepada perusahaan yang menerbitkan terlebihdahulu?

DKI.6.10.Menyatakan Purchase Order No. PO: 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 19 Maret 2015 sebagai bukti yang sah dan menyatakan bahwaPurchase Order No. PO : 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 19 Maret2015 merupakan bukti atau dokumen yang mengandung kekaburan(obscuur)/ kekeliruan ;Menyatakan Purchase Order No.

MENGADILI:

Dalam Provisi

• Menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

• Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

• Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
• Menyatakan sah dan berharga dokumen-dokumen Puchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu;

• Purchase

Order (PO) Nomor: PCH-200108 tanggal 27 Februari 2020;

(PO) Nomor: PCH-200180 tanggal 23 Maret 2020;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

• Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pembelian 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No.

tertanggal 20Oktober 2019, yang dilampiri Purchase Order No.

order sesuai instruksi Saksi; bahwa saksi memberikan informasi kepada Saudara Sukardimengenai adanya pihak yang membutuhkan Biodiesel (B20) danSaudara Sukardi memberikan instruksi kepada TERGUGAT agar calonpembeli segera membuka purchase order yang ditujukan kepada PT.Utama Alam Energi; bahwa TERGUGAT menindaklanjuti kata/intruksi saksi denganmembuat purchase order dan mengirimkannya kepada saksi melaluiaplikasi WhatsApp; bahwa saksi meneruskan purchase order TERGUGAT kepadaSaudara Sukardi, dan

DRM Mitra Sinergi), yang didalamnya terlampirfoto copy Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No.

Tergugat;Menimbang, bahwa Purchase Order (PO) menurut Majelis Hakimmerupakan sebuah dokumen komersial yang diterbitkan oleh perusahaan yangbertindak selaku pembeli untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkandari supplier atau vendor selaku penjual;Menimbang, bahwa dengan demikian apabila suatu perusahaan telahmengirimkan Purchase Order (PO) yang telah di otorisasi oleh petugasperusahaan yang berwenang dan pihak penjual telah menyetujuinya denganmenandatangani Purchase Order (PO) yang diterimanya

Tergugat telan membeli barang berupa 20.000 (dua puluh ribu) LiterBiosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019;2. Penggugat telah mengirim 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20),sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO290/DRM/X/2019,tertanggal 19 Oktober 2019 yang telah dipesan oleh Tergugat tersebut;3. Tergugat belum membayar 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20),sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No.

Bahwa meski demikian, sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2012tibatiba TERGUGAT II datang kepada PENGGUGAT dan mengklaimtelah menyelesaikan pekerjaan pemasangan instalasi Base TransmitterStation (BTS) dan Microwave tersebut dengan dasar Purchase Order(PO)Purchase Order (PO) yang telah diberikan TERGUGAT I kepadanya;.

Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang beritikad baikyang telah menyelesaikan pekerjaan pemasangan Instalasi BaseTransmitter Station dan Microwave baik yang sebagaimana tersebutdalam: Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050007, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 201050010, tanggal 21 Mei 2012;Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 178/Pdt

/2021/PT SMG Purchase Order Nomor 201070013, tanggal 10 Juli 2012; Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 Juli 2012;Maupun 2 Purchase Order yang tidak diberikan kepadaPENGGUGAT;3.

Menyatakan sah dan mengikat, Purchase Order yang diterbitkanTERGUGAT I yakni: Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050007, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 201050010, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 201070013, tanggal 10 Juli 2012; Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 Juli 2012;Maupun Purchase Order yang tidak diberikan kepada

Nomor:376PK/Pdt/2018 dan ternyata 7 (tujuh) Purchase Order tersebut palsusebagaimana Putusan Pidana Nomor: 384/Pid.B/2014/PN.Smg jo. Nomor:58/Pid/2015/ PT.Smg jo.

Menyatakan Purchase Order (PO) No. 001/CMT/AJS/ 10/2012 dan Purchase Order (PO) No. 003/CMT/AJS/ 10/2012 sah dan mengikat ; -----------------------3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat ; -------------------4. Menghukum Tergugat membayar sebesar Rp. Rp.1.258.878.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat ; ----------5.

OrderNo.001/CMT/AIS/10/2012 untuk order kaos TNI AD (Bukti P1) dan PurchaseOrder No.003/CMT/AJS/10/2012 (Bukti P2) untuk order celana Beyost ;Bahwa dalam Perjanjian pesanan jahitan tersebut, Tergugat haruslah menyelesaikancutting, jahit, finishing, packing terhadap kaos TNI AD hijau sebanyak 9375(Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) pcs (Purchase Order No.001/CMT/AIS/10/2012) dan untuk celana Beyost sebanyak 18.608 (delapan belas ribu enamratus delapan) pcs (Purchase Order No.003/CMT/AJS/10

/2012) ; Bahwa sesuai dengan Purchase Order tersebut Tergugat harus segera menyelesaikanorder tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah bahan dan accecorisesterkirim ; Bahwa untuk Purchase Order No.001/CMT/AIS/10/2012 Penggugat telahmengambil seluruh kebutuhan bahan dan untuk accecories sebanyak 50 % yangdiambil dari Tergugat;Bahwa setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Purchase Order,Tergugat hanya sanggup atau tidak dapat menepati janjinya (wanprestasi) dan hanyaasanggup mengerjakan

Mawi Ds Waru Rt.004/02 Parung Kabupaten Bogor dan menghentikan segalakegiatan di Pabrik tersebut sampai adanya Putusan berkekuatan hukum tetap(Incraht) ; Dalam Pokok Perkara : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2 Menyatakan Purchase Order No.001/CMT/AIS/10/2012) dan Purchase OrderNo.003/CMT/AIS/10/2012 sah dan mengikat ;3 Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat ; 4 Menghukum Tergugat membayar Rp. 6.412.688.000, (satu milyard empat ratusdua belas juta enam ratus delapan puluh

Poin 5menyebutkan Bahwa setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam PurchaseOrder, Tergugat hanya sanggup atau tidak dapat menepati janjinya (wanprestasi)be eeeeeee *, Poin 8 menyebutkan Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak dapatmenyelesaikan Purchase Order tersebut dapat dikategorikan sebagai ingkar janji atauwanprestasi.

Order No.001/CMT/AJS/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012,diberi tanda P1 ; 2 Foto copy Purchase Order No.003/CMT/AJS/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012,diberi tanda P2 ; 3 Foto copy surat Lebar 44.5 tanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda P3 ;5 Foto copy surat kepada PT.

Transaksi Pengiriman Uang sesuai Purchase OrderNomor 17000141, Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI3423981811 kepada Rekening BRI No.

Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002929 tanggal13/12/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan olehTerdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 30 Nopember2018 berikut lampiran gambar spek barang;1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000128 tanggal15/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh TerdakwaDarusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 20 Desember 2018 berikutlampiran gambar spek barang;1 (satu) bundel Purchase Requisition

2019 berikutlampiran gambar spek barang;1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002830 tanggal2/12/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh TerdakwaDarusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 26 Nopember 2019berikutlampiran gambar spek barang;1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang sesuai Purchase OrderNomor 17000141, Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI3423981811 kepada Rekening BRI No.

; 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18001210 tanggal15/5/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan olehTerdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 4 April 2018berikutlampiran gambar spek barang; 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18001403 tanggal21/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan olehTerdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 4 Juni 2018berikut lampiran gambar spek barang; 1 (satu) bundel Purchase Requisition

Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18002257 tanggal2/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan olehTerdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 21September 2018 berikutlampiran gambar spek barang;1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 1800293 tanggal5/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan olehTerdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 9 Agustus2018 berikut lampiran gambar spek barang;1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor

Bukti PI3C (Salinan Copy)Purchase Order Berdasarkan PerjanjianOverhaul COVH/014/LJS/VIV2012tertanggal 10072012.Faktur Invoice No. 980097744S2tertanggal 2 Agustus 2012 Bukti Pl3D (Salinan Copy)Purchase Order No. 017/BMSBPP/IX/2012Faktur Invoice No. 912013613S2 Bukti P3A sampai dengan Bukti PI3Rini membuktikan bahwa dalampelaksanaan Perjanjian Kreditsebagaimana Bukti Pl2, TERMOHONPKPU telah melakukan Purchase Ordersuku cadang dan jasa perbaikan alatberat kepada PEMOHON PKPU I,dimana atas Purchase Order

Niaga Sby. tertanggal 12 September 2012 Bukti PI3E (Salinan Copy)Purchase Order Berdasarkan PerjanjianOverhaul COVH/021/LJS/IIV2012tertanggal 10042012Faktur Invoice No. 912056021S2tertanggal 31 Oktober 2012 Bukti PI3F (Salinan Copy)Purchase Order No. 031/BMSBPP/X/2012Faktur Invoice No. 912066462S2tertanggal 16 November 2012 Bukti PI3G (Salinan Copy)Purchase Order No. 107/BMSBPP/XV/2012Faktur Invoice No. 912103496S2tertanggal 31 Desember 2012 Bukti PI3H (Salinan Copy)Purchase Order No. 107/BMSBPP/

XV/2012Faktur Invoice No. 912103538S2tertanggal 1 Januari 2013 Bukti PI3l (Salinan Copy)Purchase Order No. 134/BMSBPP/X/2012Faktur Invoice No. 912081953S2tertanggal 5 Desember 2012 Bukti Pl3J (Salinan Copy)Purchase Order No. 0077/BMSBPP/V2013Faktur Invoice No. 912150461S2tertanggal 28 Februari 2013 Bukti PI3K (Salinan Copy)Purchase Order No. 125/BMSBPP/XV/2012Faktur Invoice No. 990014045S2tertanggal 30 Maret 2013 Bukti PI3L (Salinan Copy)Purchase Order No. 0133/BMS Halaman 19 Putusan Nomor 11/PKPU

BPP/V2013Faktur Invoice No. 912174259S2tertanggal 30 Maret 2013 Bukti PI3M (Salinan Copy)Purchase Order No. 0304/BMSBPP/III/2013Faktur Invoice No. 912173265S2tertanggal 30 Maret 2013 Bukti PI3N (Salinan Copy)Purchase Order No. 0305/BMSBPP/III/2013Faktur Invoice No. 912173248S2tertanggal 30 Maret 2013 Bukti PI30 (Salinan Copy)Purchase Order No. 0113BMSBPP/I/2013Faktur Invoice No. 990014082S2tertanggal 31 Maret 2013 Bukti PI3P (Salinan Copy)Purchase Order No. 119/BMSBPP/XV/2013Faktur Invoice No. 980109051S2tertanggal

sebelas sen dollar AmerikaSerikat) Bukti PI5D (Salinan Copy)Purchase Order 0453/BMSBPP/IV/2013tertanggal 10 April 2013 dengan jumlahtagihan USD 2,579.78 (dua ribu limaratus tujuh puluh sembilan tujuh puluhdelapan sen dollar Amerika Serikat) Bukti PI5E (Salinan Copy)Purchase Order 0637/BMSBPP/V/2013tertanggal 27 Mei 2013 dengan jumlahtagihan USD 3,866.40 (tiga ribu delapanratus enam puluh enam empat puluhsen dollar Amerika Serikat) Bukti PI5F (Salinan Copy)Purchase Order 0658/BMSBPP/VI/2013tertanggal

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
4. Menyatakan Purchase Order, Surat Pengiriman Barang dan Invoice merupakan perikatan jual beli yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan

Pembelian produk peralatan dan perlengkapan hidraulika industridari Penggugat dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan 4 (empat)purchase order yang ditujukan kepada Penggugat, dengan perinciansebagai berikut: No. Nomor Purchase Order Tanggal Purchase Order1. No. 29/PO/LFS/XII/17 29 Desember 20172. No. 042/PO/LFS/VII/18 26 Juli 20183. No. 044/PO/LFS/IX/18 20 September 20184.

No. 047/PO/LFS/X/18 1 Oktober 2018 Seluruh purchase order yang diterbitkan oleh Tergugat dalam daftar diatas selanjutnya secara bersamasama akan disebut sebagai PurchaseOrder.2.4.

Fotokopi Hasil Cetak dokumen elektronik Lampiran suratelektronik (email) tanggal 3 Agustus 2018 berupa Purchase Order No.042/PO/LFS/VII/18 tanggal 26 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda buktiP6a;8.

Purchase order No. 042/PO/LFS/VII/18, tanggal 26 Juli 2018;3. Purchase order No. 044/PO/LFS/IX/18,tanggal 20 September2018;4. Purchase order No. 047/PO/LFS/X/18, tanggal 1 Oktober 2018; Bahwa Penggugat selaku distributor atau penjual produk hidraulikaindustri telah mengirimkan dan menyerahkan barangbarang yangdipesan dan tersedia kepada Tergugat yang dibuktikan dengan deliverynotes (suratsurat pengiriman barang) dan tanda terima penyerahanbarang dengan perincian sebagai berikut:1.

, yang mana sebagian barangbarang dalam purchase order telahdikirimkan serta diterima oleh Tergugat hingga kemudian Penggugatmenerbitkan invoice kepada Tergugat terhadap barangbarang tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa telah menimbulkan hubungan hukum berupa jualbeli antara Tergugat sebagai pembeli dan Penggugat sebagai penjual;Menimbang, bahwa purchase order merupakan dokumen yang dibuatoleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin dibeli dari penjual, dengandemikian purchase order dapat

dengan Bukti P 14)Bahwa berdasarkan bukti pemesanan (purchase order) tersebut.

S130825 tertanggal 05 Desember 2013Terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No. S130825 tertanggal 05 Desember 2013: Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order) No.S130779 tertanggal 14 November 2013Terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No. S130779 tertanggal 14 November 2013Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order)No. S130697 teranggal 04 Oktober 2013Terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No.

S130697 teranggal 04 Oktober 2013: Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order) No.S130947 tertanggal 12 Februari 2014: terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No. S130947 tertanggal 12 Februari 2014: Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order)No.

S130993 tetanggal 12 Maret 2014Halaman 8 Putusan No.147/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga Jkt.Pst14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2a s28.29:30.31.Bukti P9bBukti P10bBukti P10bBukti P11aBukti P11bBukti P12aBukti P12bBukti P13aBukti P13bBukti P14aBukti P14bBukti P15aBukti P15bBukti P16aBukti P16bBukt P17aBuktiBukti P18aP 17b: terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No. S130993 tetanggal 12 Maret 2014: Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order)No.

S100844 tertanggal 16 Desember 2013: terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No. S100844 tertanggal 16 Desember 2013: Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order)No. S130194 tetanggal 23 Januari 2014: Terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No. S130194 tetanggal 23 Januari 2014;: Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order)No. S130914 tertanggal 25 November 2013: Terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No.

, 18122007, 19122007, 22122007, 24122007, 24122007, 27122007 dan 29122007 dari Toko Putra Tunggal LembangLembang dan 6 (enam) lembar Purchase Order;e 8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang tanggal 03012008, 03012008, 05012008, 05012008, 07012008, 07012008, 26012008 dan28012008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu)lembar Purchase Order;e 22 (dua puluh dua) lembar asli bon pembelian barang tanggal 08012008,12012008, 23082008, 02092008, 02082008, 02082008, 02082009, 15102008, 15102008

No. 626 K/PID/2016e 15 (lima belas) lembar asli bon pembelian barang.tanggal 04122007, 10122007, 11122007, 12122007, 13122007, 13122007, 14122007,15122007, 18122007, 19122007, 22122007, 24122007, 24122007, 27122007 dan 29122007 dari Toko Putra Tunggal LembangLembang dan 6 (enam) lembar Purchase Order;e 8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang tanggal 03012008, 03012008, 05012008, 05012008, 07012008, 07012008, 26012008 dan28012008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu)lembar Purchase

, 18122007, 19122007, 22122007, 24122007,24122007, 27122007 dan 29122007 dari Toko Putra TunggalLembang Lembang dan 6 (enam) lembar Purchase Order;8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang tanggal 03012008, 03012008, 05012008, 05012008, 07012008, 07012008, 26012008dan 28012008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1(satu) lembar Purchase Order;22 (dua puluh dua) lembar asli bon pembelian barang tanggal 08012008, 12012008, 23082008, 02092008, 02082008, 02082008,02082009, 15102008, 15102008

Material) di bawahsumpah, dimana pemesanan barang terkadang melalui telepon, tidakdilengkapi Purchase Order (PO) padahal seharusnya Purchase Order(PO) dikirim kepada Supllier saat pemesanan barang; Berdasarkan barang bukti yang tercantum dalam amar putusanterdapat 122 Bon Pembelian dengan 31 Purchase Order (PO),seharusnya dalam satu pemesanan barang menggunakan satuPurchase Order (PO) terlebih waktu atau tanggal pemesanan barangdalam bon terjadi dalam waktu yang berbedabeda;Berdasarkan hal tersebut

, membuktikan jika pembuatan Purchase Order(PO) tidak saat atau sebelum dilakukannya perbuatan oleh saksi DedenBachtiar atau dengan kata lain pembuatan Purchase Order (PO) tersebutterjadi setelah perbuatan dilakukan;Tentang tanda tangan pada kolom persetujuan General Manager,Bahwa Judex Facti Tingkat Banding berpendapat jika Terdakwa telahmenanda tangani pada kolom persetujuan General Manager untukmengajukan pembayaran atas pemesanan barang kepada GeneralCashier, seolaholah pemesanan barang kepada

NIAGA INSAN HIDAYAH.Disita dari saksi TRISNA WISANTA :5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967884, Tanggal11JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery noteHalaman 22 dari 110 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2021/PT PTK12)13)14)5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967895, Tanggal14JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note. 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967913, Tanggal18JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery

note. 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967917, Tanggal25JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note. 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967918, Tanggal21JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note. 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387581, Tanggal23MAR16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan deliverynote. 6 lembar fotocopi Rekening koran Bank CIMB NIAGAno.800111330900 an.

note.5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967917, Tanggal25JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note.5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967918, Tanggal21JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note.5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387581, Tanggal23MAR16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan deliverynote.6 lembar fotocopi Rekening koran Bank CIMB' NIAGAno.800111330900 an.

lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967917, Tanggal25JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967918, Tanggal21JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note.5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387581, Tanggal23MAR16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note.6 lembar fotocopi Rekening koran Bank CIMB NIAGAno.800111330900 an.

, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note5 lembar fotocopi Faktur Pajak No.0100011617967918, Tanggal21JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note.Halaman 92 dari 110 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2021/PT PTK33.34.35.36.87:5 lembar fotocopi Faktur Pajak No.0100311609387581, Tanggal23MAR16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note6 lembar fotocopi Rekening koran Bank CIMB NIAGAno.800111330900 an.

Indosat untuk NomorNomor Purchase Order : 5000015767 dan 5000015768 tanggal 11032008 danmemberikan bukti amandemen, karena dalam kontrak disebutkan bahwa hargadalam setiap Purchase Order (PO) adalah tetap dan merupakan harga yang tidakdapat diubah kecuali ada persetujuan revisi dari kedua belah pihak dan harusdituangkan dalam suatu amandemen;bahwa menurut Terbanding, berdasarkan penelitian atas Faktur Pajak Nomor :010.00008. 00000847, Nomor : 010.00008.00000846, dan Nomor : 010.00008.00001267, serta

Purchase Order Nomor : 5000015767 dan Nomor : 5000015768,diketahui bahwa Pemohon Banding tidak mencantumkan nilai diskon penjualan padatiaptiap Faktur Pajak Pajak Pertambahan Nilai Keluaran dari Purchase Ordertersebut, sehingga Pemohon Banding tidak melakukan pembuatan Faktur Pajaksebagaimana dimaksud Pasal 13 Undangundang Pajak Pertambahan Nilai ;bahwa koreksi tersebut menurut Terbanding berasal dari 3 Faktur Pajak, yaitu: Nomor dan TanggalFaktur Pajak StandarDPP Sebelum Koreksi(Rp)Harga Invoice

Order terkait;bahwa menurut Pemohon banding, hal tersebut dapat dibuktikan dari dokumenpendukung berupa : Surat konfirmasi potongan harga, Purchase order, Invoice komersial, Faktur pajak, Jurnal voucher, Rincian jurnal pencatatan, Rekening koran yang menunjukkan nilai penjualan bersih sesuai dengan jumlahyang tertera dalam Purchase Order ;bahwa menurut Pemohon Banding, anggapan Terbanding yang menyatakan nilaiperedaran usaha Pemohon Banding adalah nilai yang tercantum dalam PurchaseOrder sebelum

diskon adalah tidak tepat, karena jumlah pembayaran yangsesungguhnya Pemohon Banding terima dari customer adalah sebesar harga yangyang telah disepakati dalam kedua Purchase Order tersebut dan customer juga tidakmungkin mencatat nilai pembelian sebelum diskon karena tagihan menunjukkan nilaisetelah diskon;bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan pencatatanpenjualan sebesar jumlah bersih (net) yang tertera dalam Purchase Order pada akunpenjualan secara konsisisten dan sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangansebagaimana Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;bahwa menurut Pemohon Banding, dengan sengketa pajak yang sama yaitu Koreksiatas Diskon yang tercantum dalam Purchase Order terdapat Putusan PengadilanPajak Nomor : PUT09443/PP/M./16/2006 tentang koreksi atas nilai diskon yangtercantum dalam Purchase Order namun tidak tercantum dalam invoice komersialdan faktur pajak, Majelis telah mengkonfirmasi bahwa Pemohon Banding telahmelakukan penerbitan

TJBPC12927ROO dan Purchase Order (PO) PT. TJBPC14834 sehinggatertanggal 8 Desember 2015, PT. TJB Power Services mengirimkan suratConfirmation of cancelation letter (konfirmasi pembatalan perjanjian)terhadap Purchase Order (PO) PT. TJBPC 12927ROO dan PurchaseOrder (PO) PT. TJBPC14834. Akibat konfirmasi pembatalan perjanjianterhadap Purchase Order (PO) PT. TJBPC12927ROO dan PurchaseOrder (PO) PT. TJBPC14834 MAKA PT.

TJB Power Services) Purchase Order (PO) PT.TJBPC12927ROO dan Purchase Order (PO) PT. TJBPC14834 (ROmembrane element torray) (angka 18 Gugatan Aquo); Purchase Order (PO) PT. TJBPC14834 (RO membrane elementtorray) senilai Rp.5.826.269.196, (lima milyar delapan ratus duapuluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratusHalaman 37 dari 92, Putusan , Nomorsembilan puluh enamnjpiah) dan Penggugat melakukan pembelianbarang sebagaimana Purchase Order (PO) PT.

TJB Power Services) Purchase Order(PO) PT. TJBPC12927ROO dan Purchase Order (PO) PT. TJBPC14834 dengan nilai tender keseluruhan Rp. 7.392.053.196, (tujuh milyartiga ratus sembilan puluh dua lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluhenamrupiah) dengan penjelasan sebagai berikut: a. Purchase Order(PO) PT. TJBPC12927RO00 Bahwa terhadap Purchase Order (PO) PT. TJBPC12927ROOtertanggal 23 Oktober 2014 yang diterima PT.

TJB Power Services) Purchase Order (PO) PT. TJBPC12927ROOdan Purchase Order (PO) PT. TJBPC14834 dengan nilai tenderkeseluruhan Rp. 7.392.053.196, (tujuh milyar tiga ratus sembilanpuluhdualimapuluh tiga ribuseratus sembilan puluh enamrupiah) denganpenjelasan sebagai berikut: a. Purchase Order (PO) PT. TJBPC12927ROO Bahwa terhadap Purchase Order (PO) PT. TJBPC12927ROOtertanggal 23 Oktober 2014 yang diterima PT.

Bahwa atas tender Purchase Order (PO) PT. TJBPC12927ROO danPurchase Order (PO) PT.

Order (PO) terhadappesanan dalam bentuk catatan biasa yang isinya berupa jumlah alatalat listrikyang diantaranya berupa : Kabel, lampu, stop kontak regulator gas, lampuemergency dan saklar;Bahwa setelah terdakwa mengajukan Nota/Purchase Order (PO) terhadappesanan dalam bentuk catatan biasa kepada saksi SARIP HIDAYAT,kemudian saksi SARIP HIDAYAT membuat dan mengeluarkan fakturpenjualan dari Perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang ada dalamNota/Purchase Order (PO);Bahwa Nota/Purchase Order (PO

Order (PO) terhadap12pesanan dalam bentuk catatan biasa yang isinya berupa jumlah alatalat listrikyang diantaranya berupa : Kabel, lampu, stop kontak regulator gas, lampuemergency dan saklar;Bahwa setelah Terdakwa mengajukan Nota/Purchase Order (PO) terhadappesanan dalam bentuk catatan biasa kepada saksi SARIP HIDAYAT,kemudian saksi SARIP HIDAYAT membuat dan mengeluarkan fakturpenjualan dari Perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang ada dalamNota/Purchase Order (PO);Bahwa Nota/Purchase Order (

Order (PO) terhadappesanan dalam bentuk catatan biasa yang isinya berupa jumlah alatalat listrikyang diantaranya berupa : Kabel, lampu, stop kontak regulator gas, lampuemergency dan saklar;Bahwa setelah Terdakwa mengajukan Nota/Purchase Order (PO) terhadappesanan dalam bentuk catatan biasa kepada saksi SARIP HIDAYAT,kemudian saksi SARIP HIDAYAT membuat dan mengeluarkan faktur17penjualan dari Perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang ada dalamNota/Purchase Order (PO);Bahwa Nota/Purchase Order (

Order (PO) terhadap19pesanan dalam bentuk catatan biasa yang isinya berupa jumlah alatalat listrikyang diantaranya berupa : Kabel, lampu, stop kontak regulator gas, lampuemergency dan saklar;Bahwa setelah Terdakwa mengajukan Nota/Purchase Order (PO) terhadappesanan dalam bentuk catatan biasa kepada saksi SARIP HIDAYAT,kemudian saksi SARIP HIDAYAT membuat dan mengeluarkan fakturpenjualan dari Perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang ada dalamNota/Purchase Order (PO);Bahwa Nota/Purchase Order (

Bahwa, dengan memanfaatkan jenis Purchase Order paket Emerald paraPenggugat akan dapat fasilitas dan pelayanan serta servis saat resepsipernikahan diselenggarakan meliputi :a. Penggunaan tempat acara di HIS KLINK Grand ballroom dengankapasitas 800 (delapan ratus) orang (tamu undangan) yang terletak diKLink Tower JI.

Dalam praktik peradilan, Purchase Orderdikualifikasikan sebagai suatu perjanjian yang berlaku sebagai UndangUndang bagi Para Pihak.

sungguh heran sekali yang tidak beritikadbaik adalah Para Penggugat yang tidak membayarkan angsuran untukacara resepsi pernikahan sejak bulan April 2020 sesuai Purchase OrderPackage Type (Emerald) yang telah disepakati.Sehingga dalil Para Penggugat diatas, hanya mencari alasan saja untukpembatalan Purchase Order Package Type (Emerald) dengan nomor0128/KLT/C/17122019 tertanggal 17 Desember 2019 yang telahsepakati dan Para Tergugat tetap menjalakan kewajibannya sesuaidengan Purchase Order tersebut.8

Order, sangat jelas ParaPenggugat telan membaca dengan seksama isi dari Purchase OrderPackage dan telah menyetujuinya.

Para Tergugat memiliki konsekuensihukum yaitu mengikat bagi para Pihak sebagai UndangUndang.Sangat tidak beralasan dan mencari alasan saja Para Penggugatmendalilkan bahwa Purchase Order Package Type (Emerald) dengannomor 0128/KLT/C/17122019 tertanggal 17 Desember 2019 yang telahdisepakti adalah klausula baku.11.

Order dan Delivery Order;4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.00415.40121256, tanggal 09Desember 2015 beserta Purchase Order;5 (lima) lembar Faktur Pajak No.010.00116.25603265, tanggal 19Januari 2016 beserta Purchase Order;5 (lima) lembar Faktur Pajak No.010.03016.95535878, tanggal 17Hal. 8 dari 17 halaman Put.

No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.51.52.53.34.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.Pebruari 2016 beserta Purchase Order;4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.03016.95535879, tanggal 18Pebruari 2016 beserta Purchase Order;5 (lima) lembar Faktur Pajak No.010.03016.95535880, tanggal 22Pebruari 2016 beserta Purchase Order;4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.03016.95535881, tanggal 23Pebruari 2016 beserta Purchase Order;4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.03016.95535901, tanggal 03Maret 2016

beserta Purchase Order;4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.03016.95535902, tanggal 04Maret 2016 beserta Purchase Order;4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.03016.95535906, tanggal 1Maret 2016 beserta Purchase Order;4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.03016.95535907, tanggal 2Maret 2016 beserta Purchase Order;4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.03016.95535908, tanggal 7Maret 2016 beserta Purchase Order;5 (lima) lembar Faktur Pajak No.010.03016.95535903, tanggal 9Maret 2016 beserta Purchase Order

;4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.03016.95535909, tanggal 10Maret 2016 beserta Purchase Order;2 (dua) lembar Faktur Pajak No.010.03016.95535904, tanggal 11Maret 2016 beserta Purchase Order;2 (dua) lembar print out Faktur Pajak No.010.03316.91748549,tanggal 13 September 2016;1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.03316.91748555,tanggal 15 September 2016;2 (dua) lembar print out Faktur Pajak No.010.03316.91748689,tanggal 06 Oktober 2016;1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.03316.91748693

No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.tanggal 01 Mei 2017;1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.03016.95535537,tanggal 12 Juli 2016;1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Cibubur An.RENI ANGGI No.Rek.9000022210455, periode 01 s/d 06Nopember 2014;22 (dua puluh dua) lembar fotocopy tanda bukti pembayaran dariberbagal perusahaan;1 (satu) lembar Purchase Order PT.