Nota faktur No. 286500064064 tanggal 11 September 2007dengan nama barang Kratingdaeng Reguler, dengan total tagihanRp. 34.078.200, (tiga puluh empat juta tujuh puluh delapan ribudua ratus rupiah);Nota faktur No. 286500064437 tanggal 12 September 2007dengan nama barang sikat gigi Formula dengan total tagihanRp. 16.068.780, (enam belas juta enam puluh delapan ribu tujuhratus delapan puluh rupiah);Nota faktur No. 286500064559 tanggal 13 September 2007dengan nama barang Wafer Tenggo denan total tagihan

Nota faktur No. 286500062865 tanggal 03 September 2007dengan nama barang sikat gigi Formula dengan total tagihanRp. 1.606.878, (satu juta enam ratus enam ribu delapan ratustujuh puluh delapan rupiah);3. Nota faktur No. 286500062866 tanggal 03 September 2007dengan nama barang Baterai R20 dan R6 dengan total tagihanRp. 36.503.040, (tiga puluh enam juta lima ratus tiga ribu empatpuluh rupiah);4.

Nota faktur No. 286500064182 tanggal 11 September 2007dengan nama barang Kratingdaeng Reguler dengan total tagihanRp. 6.109.800, (enam juta seratus sembilan ribu delapan ratusrupiah);7.

Nota faktur No. 286500062756 tanggal 03 September 2007dengan nama barang Wafer Tenggo, dengan total tagihan Rp.5.741.500, (lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratusrupiah);Nota faktur No. 286500062856 tanggal 03 September 2007dengan nama barang sikat gigi Formula dengan total tagihanRp. 1.606.878, (satu juta enam ratus enam ribu delapan ratustujuh puluh delapan rupiah);Nota faktur No. 286500062866 tanggal 03 September 2007dengan nama barang Baterai R20 dan R6 dengan total tagihanRp.

36.503.040, (tiga puluh enam juta lima ratus tiga ribu empatpuluh rupiah);Nota faktur No. 286500063137 tanggal 05 September 2007dengan nama barang Kratingdaeng Reguler dengan total tagihanRp. 4.160.325, (empat juta seratus enam puluh ribu tiga ratus duapuluh lima rupiah);Nota faktur No. 286500063982 tanggal 10 September 2007dengan nama barang Kratingdaeng Reguler, dengan total tagihanRp. 19.742.100, (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh duaribu seratus rupiah);Nota faktur No. 286500064182

Faktur Faktur B.21 tanggal 3 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 4.438.475,;2) No. Faktur B.40 tanggal 5 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 1.719.950,;3) No. Faktur B.57 tanggal 9 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 881.900,;4) No. Faktur B.80 tanggal 11 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 5.418.600,;5) No. Faktur C.07 tanggal 16 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 3.611.700,;6) No. Faktur C.15 tanggal 17 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 6.048.250,;7) No.

Faktur C.16 tanggal 17 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 4.293.200,;8) No. Faktur C.17 tanggal 17 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 2.246.450.;9) No. Faktur C.51 tanggal 22 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 6.787.550,;10) No. Faktur C.69 tanggal 23 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 3.066.900,;11) No. Faktur C.66 tanggal 23 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 1.480.800,;12) No. Faktur C.67 tanggal 23 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 2.149.700,;13) No.

Faktur C. 82 tanggal 25 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 1.719.950;14) No. Faktur C. 99 tanggal 27 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 3.338.700,;15) No. Faktur A.07 tanggal 29 Juli 2013 dengan jumlah tagihanRp. 1.346.975.;16) No. Faktur A.35 tanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah tagihanRp. 5.535.300,;17) No. Faktur A.51 tanggal 2 Agustus 2013 dengan jumlah tagihanRp. 10.643.850.;18) No. Faktur A.52 tanggal 2 Agustus 2013 dengan jumlah tagihanRp. 6.427.750,;19) No.

Faktur A.55 tanggal 3 Agustus 2013 dengan jumlah tagihanRp. 5.458.100,;20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)33)No. Faktur A.73 tanggal 23 Agustus 2013 dengan jumlah tagihanRp. 7.456.600,;No. Faktur A.86 tanggal 27 Agustus 2013 dengan jumlah tagihanRp. 1.948.050,;No. Faktur A.90 tanggal 26 Agustus 2013 dengan jumlah tagihanRp. 4.062.850,;No. Faktur A. 97 tanggal 28 Agustus 2013 dengan jumlah tagihanRp. 881.900,;No Faktur A.98 tanggal 28 Agustus 2013 dengan jumlah tagihanRp. 925.800,;No.

Faktur B.04 tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah tagihanRp. 1.625.600,;No. Faktur B.25 tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah tagihanRp. 1.364.550,;No. Faktur B.21 tanggal 2 September 2013 dengan jumlah tagihanRp. 4.734.000,;No. Faktur B.27 tanggal 3 September 2013 dengan jumlah tagihanRp. 706.400,;No. Faktur B.40 tanggal 4 September 2013 dengan jumlah tagihanRp. 969.650,;No. Faktur B.67 tanggal 12 September 2013 dengan jumlahtagihanRp.1.792.300,;No.

enam puluh dua ribu rupiah) tanggal3 Maret 2016 ;3. 1 (satu) lembar Bon Putih Toko HAPDI Pasar Raya, jumlah tagihanRp. 6.423.000, (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal10 Maret 2016 ;4. 1 (satu) lembar Bon Putih Toko HAPDI Pasar Raya, jumlah tagihanRp. 880.000, (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2016 ;5. 1 (satu) lembar Bon Putih Toko HAPDI Pasar Raya, jumlah tagihanRp. 5.672.000, (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal14 Maret 2016

;6. 1 (satu) lembar Bon Putih Toko HAPDI Pasar Raya, jumlah tagihanRp. 1.165.000, (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal15 Maret 2016 ;7. 1 (satu) lembar Bon Putih Toko HAPDI Pasar Raya, jumlah tagihanRp3.262.000, (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tanggal23 Maret 2016 ;8. 1 (satu) lembar Bon Putih Toko HAPDI Pasar Raya, jumlah tagihanRp. 5.874.000, (lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal23 Maret 2016 ;9. 1 (satu) lembar Bon Putih Toko HAPDI

Pasar Raya, jumlah tagihanRp. 2.040.000, (dua juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2016 ;10.1 (satu) lembar Bon Putih Toko HAPDI Pasar Raya, jumlah tagihanRp. 3.371.000, (tiga juta tiga ratus tujun puluh satu ribu ruiah) tanggal10 Maret 2016 ;711.1 (satu) lembar Bon Putih Toko HAPDI Pasar Raya, jumlah tagihanRp. 112.000, (Seratus dua belas ribu rupiah) tanggal 28 April 2016 ;12.1 (satu) lembar Bon Putih Toko HAPDI Pasar Raya, jumlah tagihanRp. 5.264.000, (lima juta dua ratus enam puluh

sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal25 Desember 2015 ;. 1 (Satu) lembar Nota Putih Toko HAPDI Cabang Tabing dengan jumlah tagihanRp. 14.370.000, (empat belas juta tiga ratus tujun puluh ribu rupiah) tanggal18 Januari 2016 ;. 1 (Satu) lembar Nota Putih Toko HAPDI Cabang Tabing dengan jumlah tagihanRp. 15.400.000, (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2016 ;. 1 (Satu) lembar Nota Putih Toko HAPDI Cabang Tabing dengan jumlah tagihanRp. 540.000, (lima ratus empat puluh ribu

sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25Desember 2015 ;3. 1 (Satu) lembar Nota Putin Toko HAPDI Cabang Tabing dengan jumlah tagihanRp. 14.370.000, (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 18Januari 2016 ;4. 1 (Satu) lembar Nota Putih Toko HAPDI Cabang Tabing dengan jumlah tagihanRp. 15.400.000, (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2016 ;155. 1 (Satu) lembar Nota Putin Toko HAPDI Cabang Tabing dengan jumlah tagihanRp. 540.000, (lima ratus empat puluh

limaribu rupiah);Dokumen pembelian tanggal 16 Juni 2016 atas 300 sak tapioka @25 kg seharga @ Rp 165.000,dengan total jumlah tagihanRp.49.500.000, berupa : 1 lembar Surat jalan, 1 lembar Fakturpembelian, 1 lembar tanda terima pembayaran (Kas Bon) senilaiRp.49.500.000, (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).Dokumen pembelian tanggal 12 Agustus 2016 atas 300 sak tapioka@ 25 kg seharga @ Rp 163.000,dengan total jumlah tagihanRp.48.900.000, berupa : 1 lembar Surat jalan, 1 lembar Fakturpembelian

;Dokumen pembelian tanggal 6 Februari 2017 atas 300 sak tapioka@ 25 kg seharga @ Rp 130.000,dengan total jumlah tagihanRp.39.000.000, berupa : 1 lembar Surat jalan, 1 lembar Fakturpembelian, 1 lembar tanda terima pembayaran (Kas Bon) senilaiRp.39.000.000, (tiga puluh sembilan juta rupiah).

limaridu rupiah).Dokumen pembelian tanggal 16 Juni 2016 atas 300 sak tapioka @25 kg seharga @ Rp 165.000, dengan total jumlah tagihanRp.49.500.000, berupa : 1 lembar Surat jalan, 1 lembar Fakturpembelian, 1 lembar tanda terima pembayaran (Kas Bon) senilaiRp.49.500.000, (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).Dokumen pembelian tanggal 12 Agustus 2016 atas 300 sak tapioka@ 25 kg seharga @ Rp 163.000,dengan total jumlah tagihanRp.48.900.000, berupa : 1 lembar Surat jalan, 1 lembar Fakturpembelian

limaridbu rupiah); Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 07/PID /2018/PT PTKDokumen pembelian tanggal 16 Juni 2016 atas 300 sak tapioka @25 kg seharga @ Rp 165.000,dengan total jumlah tagihanRp.49.500.000, berupa : 1 lembar Surat jalan, 1 lembar Fakturpembelian, 1 lembar tanda terima pembayaran (Kas Bon) senilaiRp.49.500.000, (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).Dokumen pembelian tanggal 12 Agustus 2016 atas 300 sak tapioka@ 25 kg seharga @ Rp 163.000,dengan total jumlah tagihanRp.48.900.000

limaridu rupiah).Dokumen pembelian tanggal 16 Juni 2016 atas 300 sak tapioka @25 kg seharga @ Rp 165.000,dengan total jumlah tagihanRp.49.500.000, berupa : 1 lembar Surat jalan, 1 lembar Fakturpembelian, 1 lembar tanda terima pembayaran (Kas Bon) senilaiRp.49.500.000, (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).Dokumen pembelian tanggal 12 Agustus 2016 atas 300 sak tapioka@ 25 kg seharga @ Rp 163.000,dengan total jumlah tagihanRp.48.900.000, berupa : 1 lembar Surat jalan, 1 lembar Fakturpembelian

TOKO TB BAGUS alamat JI.Cigadung sebelum gapuraKuningan Nomor Faktur 171200047 tanggal 05 Desember 2017barang yang dikirim berupa 1 (satu) dus lampu Jumlah tagihanRp.660.000,(enam ratus enam puluh ribu rupiah) uang yangdipakai oleh Terdakwa A Sebesar Rp.660.000,(enam ratus enampuluh ribu rupiah)12.

Yose Sudarso Gg DeliRaya Cirebon Nomor Faktur 180100948 tanggal 27 Januari 2018barang yang dikirim berupa 6 (enam) Rol batik Kabel, 2 (dua) Rolbatik Super, 12 (dua belas) batik platinum lampu Jumlah tagihanRp.792.000, (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) uangyang dipakai oleh Sdr.

TOKO TB BAGUS alamat JI.Cigadung sebelum gapuraKuningan Nomor Faktur 171200047 tanggal 05 Desember 2017barang yang dikirim berupa 1 (Satu) dus lampu Jumlah tagihanRp.660.000,(enam ratus enam puluh ribu rupiah) uang yangdipakai oleh Sdr. HENDI HIDAYAT Rp.660.000,(enam ratus enampuluh ribu rupiah)12.

Yose Sudarso Gg Deli RayaCirebon Nomor Faktur 180100948 tanggal 27 Januari 2018 barangyang dikirim berupa 6 (enam) Rol batik Kabel, 2 (dua) Rol batikSuper, 12 (dua belas) batik platinum lampu Jumlah tagihanRp.792.000, (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) uang yangdipakai oleh Sdr.

TOKO TB BAGUS alamat JI.Cigadung sebelum gapuraKuningan Nomor Faktur 171200047 tanggal 05 Desember 2017barang yang dikirim berupa 1 (Satu) dus lampu Jumlah tagihanRp.660.000,(enam ratus enam puluh ribu rupiah) uang yangdipakai oleh Terdakwa Sebesar Rp.660.000,(enam ratus enampuluh ribu rupiah)12.

.: 0700SI18033008 atas nama Toko RFPekalongantertanggal 29 Maret 2018 dengan jumlah tagihanRp.12.282.000, (dua belas juta dua ratus delapan puluh dua riburupiah); 1(satu) lembar INVOICE No.: 0700SI18011327 atas nama Toko MitraUtama Pekalongantertanggal 05 Januari 2018 dengan jumlah tagihanRp.6.966.000, (enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)1(satu) lembar INVOICE No.: 0700SI18011539 atas nama Toko MitraUtama Pekalongantertanggal 19 Januari 2018 dengan jumlah tagihanRp.10.296.000, (

tertanggal 23 Maret 2018 dengan jumlah tagihanRp.5.008.400, (lima juta delapan ribu empat ratus rupiah);1(satu) lembar INVOICE No.: 0700SI18032590 atas nama Toko PutraHS Pekalongan tertanggal 09 Maret 2018 dengan jumlah tagihanRp.223.200, (dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);1(satu) lembar INVOICE No.: 0700SI18032691 atas nama toko AnekaJaya Pekalongan tertanggal 16 Maret 2018 dengan jumlah tagihanRp.6.332.000, (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);1(satu) lembar INVOICE

) lembar INVOICE No.: 0700SI18011539 atas nama Toko MitraUtama Pekalongantertanggal 19 Januari 2018 dengan jumlah tagihanRp.10.296.000, (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh enam riburupiah); 1(satu) lembar INVOICE No.: 0700SI18022325 atas nama Toko PutraHS Pekalongantertanggal 23 Februari 2018 dengan jumlah tagihanRp.7.104.500, (tujuh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah);1(satu) lembar INVOICE No.: 0700SI18022589 atas nama Toko PutraHS Pekalongantertanggal 09 Maret 2018 dengan jumlah tagihanRp

tertanggal 16 Maret 2018 dengan jumlah tagihanRp.6.332.000, (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) 1(satu) lembar INVOICE No.: 0700SI18033041 atas nama toko AnekaJaya Pekalongan tertanggal 29 Maret 2018 dengan jumlah tagihanRp.4.546.500, (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2018.

atas nama Toko PutraHS Pekalongantertanggal 23 Februari 2018 dengan jumlah tagihanRp.7.104.500, (tujuh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah) ;1(satu) lembar INVOICE No.: 0700SI18022589 atas nama Toko PutraHS Pekalongantertanggal 09 Maret 2018 dengan jumlah tagihanRp.3.006.808, (tiga juta enam ribu delapan ratus delapan rupiah) ;Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2018.

Purchase Order (PO) Nomor : 60004703, tertanggal 10November 2011, dan Faktur Nomor : 367/SB/FB/X/2011tertanggal 28 November 2011, dengan nilai tagihanRp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;4. Purchase Order (PO) Nomor : 60004704, tertanggal 10November 2011, dan Faktur Nomor : 368/SB/FB/X1I/2011tertanggal 28 November 2011, dengan nilai tagihanRp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribuRupiah) ;5.

Purchase Order (PO) Nomor : 60004701, tertanggal 10November 2011, dan Faktur Nomor : 369/SB/FB/XI/2011tertanggal 28 November 2011, dengan nilai tagihanRp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) ;6. Purchase Order (PO) Nomor : 60004764, tertanggal 25November 2011, dan Faktur Nomor : 370/SB/FB/XI/2011tertanggal 28 November 2011, dengan nilai tagihanRp 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) ;7.

Purchase Order (PO) Nomor : 60004722, tertanggal 17November 2011, dan Faktur Nomor : 371/SB/FB/XII/2011tertanggal 7 Desember 2011, dengan nilai tagihanRp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) ;8. Purchase Order (PO) Nomor : 60004757, tertanggal 24November 2011, dan Faktur Nomor : 372/SB/FB/XII/2011tertanggal 7 Desember 2011, dengan nilai tagihanRp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) ;9.

Purchase Order (PO) Nomor : 60004853, tertanggal 14Desember 2011, dan Faktur Nomor : 373/SB/FB/XII/2011tertanggal 19 Desember 2011, dengan niiai tagihanRp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) ;10. Purchase Order (PO) Nomor : 60004763, tertanggal 25November 2011, dan Receipt Note tertanggal 22 Desember2011, dengan nilai tagihan Rp 3.450.000,00 (tiga juta empatratus lima puluh ribu Rupiah) ;11.

TOKO HITEC TL alamat JIl.Olecet Perum Graha Mutiara KunianganKuningan Nomor Faktur 1711000373 tanggal 11 Oktober 2017 barangyang dikirim berupa 4 (empat) Item Alat Litrsik Jumlah tagihanRp.1.769.300,00 (Satu Juta Tujuh ratus Enam Puluh Senmbila RibuTiga Ratus rupiah) uang yang dipakai oleh Saya SebesarRp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah);.

KAYU ABADI TB alamat JI.Ciawi Gebang Desa Cigarukgak KuninganNomor Faktur 171000372 tanggal 11 Oktober 2017 barang yang dikirimberupa 15 (Lima Belas ) item alat Listrik Jumlah tagihanRp.4.536.300,00 (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh enam ribu tigaratus rupiah ) uang yang dipakai oleh Saya Sebesar Rp.500.000,(LimaRatus Ribu Rupiah);.

TOKO HITEC TL alamat Jl.Olecet Perum Graha Mutiara KunianganKuningan Nomor Faktur 1711000373 tanggal 11 Oktober 2017 barangyang dikirim berupa 4 (empat) Item Alat Litrsik Jumlah tagihanRp.1.769.300,(Satu Juta Tujuh ratus Enam Puluh Senmbila Ribu TigaRatus rupiah) uang yang dipakai oleh Saya Sebesar Rp.250.000,(DuaRatus Lima Puluh ribu rupiah);.

ATAM SERVICE TL alamat JI.PU Cilege Kroya Indramayu NomorFaktur 170900292 tanggal 13 September 2017 barang yang dikirimberupa 47 (empat puluh tujuh) item alat Listrik Jumlah tagihanRp.7.559.150,(Tjuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratuslima puluh rupiah) uang yang dipakai oleh Saya Sebesar Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah);9.

TOKO BAPAK UYIP alamat Jl.Pamijahan depan Warnet SapphireCirebon Nomor Faktur 171100856 tanggal 27 Nopember 2017 barangyang dikirim berupa 6 (Enam) item alat Listrik Jumlah tagihanRp.984.000,00 (Sembialn Ratus Delapan Puluh Empat ribu rupiah) uangyang dipakai oleh Saya Sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);14.

Invoice: FK 19/04/0700 tanggal 30 April 2019 dengan tagihanRp.14.730.000,;> No.

Invoice FK 19/04/0700 tanggal 30 April 2019 dengan total tagihanRp.14.730.000,;> No.

Invoice FK 19/04/0700 tanggal 30 April 2019 dengan total tagihanRp.14.730.000,;No.

Faktur legalisir Nomor : 19121453, tanggal 23Desember 2019 total, tagihan Rp.1.750.794, ( satu juta tujuh ratuslima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah ), Fakturlegalisir Nomor : 19121464, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihanRp.513.476, (lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enamrupiah).

Prima JayaBks ) total tagihanRp. 142.732.565 ( seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluhdua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah ).

Faktur legalisir Nomor :19121453, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.1.750.794,00 ( satu jutatujun ratus lima puluh ribu tujun ratus sembilan puluh empat rupiah), Fakturlegalisir Nomor : 19121464, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihanRp.513.476,00 (lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19121959, tanggal 30 Desember 2019 total tagihanRp.2.354.136,00 (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluhHalaman 47 dari 59 Putusan Nomor

Faktur atas nama IWAN tanggal 27 November 2018 dengan total tagihanRp. 2.265.000, (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 610/Pid.B/2019/PN.Padg.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Faktura atas nama WIS tanggal 27 November 2018 dengan total tagihanRp. 2.000.000, (dua juta rupiah)Faktur atas nama PAK GURU tanggal 27 November 2018 dengan totaltagihan 2.096.000, (dua juta Sembilan puluh enam ribu rupiah)Faktur atas nama BUK MAR tanggal 07 Desember 2018 dengan totaltagihan

(tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)Faktur atas nama IWAN tanggal 27 November 2018 dengan total tagihanRp. 2.265.000, (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)Faktura atas nama WIS tanggal 27 November 2018 dengan total tagihanRp. 2.000.000, (dua juta rupiah)Faktur atas nama PAK GURU tanggal 27 November 2018 dengan totaltagihan 2.096.000, (dua juta Sembilan puluh enam ribu rupiah)Faktur atas nama BUK MAR tanggal 07 Desember 2018 dengan totaltagihan Rp. 1.740.000, (satu juta tujuh ratus

Faktur atas nama MAS PARDI tanggal 07 Desember 2018 dengan total tagihanRp. 1.965.000, (Satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);10. Faktur atas nama LESTARI tanggal 07 Desember 2018 dengan total tagihan Rp.2.220.000, (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);11. Faktur atas nama PAK ROY tanggal 07 Desember 2018 dengan total tagihan Rp.2.780.000, (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);12.

Faktur atas nama IWAN tanggal 27 November 2018 dengan total tagihanRp. 2.265.000, (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)6.

Faktur atas nama PAK JHON tanggal 11 November 2018 dengan total tagihanRp. 1.600.000, (Satu juta enam ratus ribu rupiah);2. Faktur atas nama FARIZAL tanggal 21 November 2018 dengan total tagihan Rp.2.495.000, (dua juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);3. Faktur atas nama BG ANTO tanggal 24 November 2018 dengan total tagihan Rp.3.230.000, (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);4.

Nomor Rekening 049667 Rekening Bulan 012017 (S2K82500VA) total TagihanRp 8.924.118 (delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratusdelapan belas rupiah)17 Januari 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan hargagolongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulananyang tertera pada rincian pemakaian listrik.2.

Nomor Rekening 049754 Rekening Bulan 022017 (S2K82500VA) total TagihanRp 11.521.154 (sebelas juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluhempat rupiah)17 Februari 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.3.

Nomor Rekening 059662 Rekening Bulan 062017 (S2K82500VA) total TagihanRp 10.129.722 (Sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus duapuluh dua rupiah)18 Juni 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik..

Nomor Rekening 059814 Rekening Bulan 072017 (S2K82500VA) total TagihanRp 5.678.911 (lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratussebelas rupiah)18 Juli 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik..

Nomor Rekening 060037 Rekening Bulan 092017 (S2K82500VA) total TagihanRp 15.373.224 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus duapuluh empat rupiah)18 September 2017 (lunas).

Manunggal Karya Perkasa, dengan total tagihanRp. 7,192,534,078.00, (tujuh milyar seratus sembilan puluh dua juta limaratus tiga puluh empat ribu dan tujuh puluh delapan rupiah), Debitur danP.T Manunggal Karya Perkasa sepakat untuk dibayarkan pelunasandalam tahapan selama dua tahun dengan perincian pembayaran jumlahpro rata nilai yang sama setiap bulan. Pembayaran pertama sekalidilakukan pada tanggal 24 Maret 2016;Terhadap Kreditur PT.

Terhadap Kreditur Toko Mandiri Jaya dengan total tagihanRp.60,085,754.20. ( enam puluh juta delapan puluh lima ribu tujuh ratuslima puluh empat rupiah dan dua puluh sen), Debitur dan Toko MandiriJaya sepakat untuk dibayarkan pelunasan dalam tahapan selama duatahun dengan perincian pembayaran jumlah pro rata nilai yang samasetiap bulan. Pembayaran pertama sekali dilakukan pada tanggal 24Maret 2016;8. Terhadap Kreditur CV. Mandiri Flora dengan total tagihanRp.19,091,950.00.

Manunggal Karya Perkasa, dengan total tagihanRp. 7,192,534,078.00, (tujuh milyar seratus sembilan puluh dua jutalima ratus tiga puluh empat ribu dan tujuh puluh delapan rupiah),Debitur dan P.T Manunggal Karya Perkasa sepakat untuk dibayarkanpelunasan dalam tahapan selama dua tahun dengan perincianpembayaran jumlah pro rata nilai yang sama setiap bulan.Pembayaran pertama sekali dilakukan pada tanggal 24 Maret 2016;. Terhadap Kreditur PT.

Terhadap Kreditur Toko Mandiri Jaya dengan total tagihanRp.60,085,754.20. ( enam puluh juta delapan puluh lima ribu tujuhratus lima puluh empat rupiah dan dua puluh sen), Debitur dan TokoMandiri Jaya sepakat untuk dibayarkan pelunasan dalam tahapanselama dua tahun dengan perincian pembayaran jumlah pro rata nilaiyang sama setiap bulan. Pembayaran pertama sekali dilakukan padatanggal 24 Maret 2016;. Terhadap Kreditur CV. Mandiri Flora dengan total tagihanRp.19,091,950.00.

Terhadap Kreditur Toko Mandiri Jaya dengan iotal tagihanRp.60,085,754.20. ( enam puluh juta delapan puluh lima ribu tujuh ratuslima puluh empat rupiah dan dua puluh sen), Debitur dan Toko Mandiri Jayasepakat untuk dibayarkan pelunasan dalam tahapan selama dua tahundengan perincian pembayaran jumlah pro rata nilai yang sama setiap bulan.Pembayaran pertama sekali dilakukan pada tanggal 24 Maret 2016;. Terhadap Kreditur CV. Mandiri Flora dengan total tagihanRp.19,091,950.00.

Faktur : 312 tanggal 20 Juli 2011atas nama NURSALIM, alamatHarjosari dengan jumlah tagihanRp 3.770.800, (tiga juta tujuhratus tujuh puluh ribu delapanratus rupiah), dan sudah bayar Rp2.000.000, (dua juta rupiah),sisanya Rp 1.770.800, (satu jutatujuh ratus tujuh puluh ribudelapan ratus rupiah) ;.

Faktur : 312 tanggal 20 Juli 2011atas nama NURSALIM, alamatHarjosari dengan jumlah tagihanRp 3.770.800, (tiga juta tujuhratus tujuh puluh ribu delapanratus rupiah), dan sudah bayar Rp2.000.000, (dua juta rupiah),sisanya Rp 1.770.800, (satu jutatujuh ratus tujuh puluh = ribudelapan ratus rupiah) ;114.

Faktur : 312 tanggal 20 = Juli2011 atas nama NURSALIM, alamatHarjosari dengan jumlah tagihanRp 3.770.800, (tiga juta tujuhratus tujuh puluh ribu delapanratuS rupiah), dan sudah bayarRp 2.000.000, (dua jutarupiah), sisanya Rp 1.770.800,(satu. juta tujuh ratus tujuhpuluh ribu delapan ratus rupiah).

Faktur : 435 tanggal 16 Agustus2011 atas nama Bok SUDIMO, PasarPagi Tegal dengan jumlah tagihanRp 10.150.000, (sepuluh jutaseratus lima puluh ribu rupiah);. Nota : 269 tanggal 15 Juni 2011atas nama Ibu DIANA, alamatUjungrusi dengan jumlah tagihanRp 15.744.750, (lima belas jutatujuh ratus empat puluh empatribu. tujuh ratus lima puluhrupiah), sudah bayar Rp5.000.000, (lima juta rupiah)dan sisanya Rp 10.744.750,(sepuluh juta tujuh ratus empatpuluh empat ribu tujuh~ ratuslima puluh rupiah) ;.

Faktur : 408 tanggal 12 Agustus 2011 atas nama Bok BANDRIO /Ibu NUNUNG alamat Pasar banjaran Tegal ,dengan jumlah tagihanRp. 2.077.500. ( Dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratusrupiah) sudah bayar Rp 500.000. (Lima ratus ribu rupiah) dansisanya Rp 1.577.500.

BNI An Terdakwa (AGUS SRIANTO),Bahwa hasil dari pengecekan administrasi keuangan serta pencocokan uangpembayaran yang masuk dengan barang (Semen Conch) yang keluar pada bulanJanuari 2019 S/d Maret 2019 diketahui rincian pembelian yang dilakukan toko RAMASINTA adalah sebagai berikut :> Pada tanggal 21 Januari 2019 sebanyak 25 ton semen dengan jumlah tagihanuang + Rp. 9.930.000 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu rupiah),> Pada tanggal 23 Februari 2019 sebanyak 9 ton semen dengan jumlah tagihanRp

.8.190.000 (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah),> Pada tanggal 24 Februari sebanyak 9 ton semen dengan jumlah tagihanRp.8.190.000 (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah),> Pada tanggal 27 Februari 2019 sebanyak 25 Ton semen dengan jumlah tagihanRp.22.750.000 (Dua Puluh Dua Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),> Pada tanggal 2 Maret 2019 sebanyak 25 ton semen dengan jumlah tagihanRp.22.750.000 (Dua Puluh Dua Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),> Pada tanggal 7 Maret

2019 sebanyak 25 ton dengan jumlah tagihanRp.22.750.000 (Dua Puluh Dua Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),> Pada tanggal 7 Maret 2019 sebanyak 10 ton semen dengan tagihanRp.5.870.000 (Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).dengan total selurun tagihan semen sebesar Rp. 100.430.000 (Seratus JutaEmpat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang belum di bayar oleh Toko RAMA SINTA Bahwa diketahui Terdakwa menjabat sebagai Sales Marketing PT.

2019 sebanyak 25 ton dengan jumlah tagihanRp.22.750.000 (Dua Puluh Dua Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),> Pada tanggal 7 Maret 2019 sebanyak 10 ton semen dengan tagihanRp.5.870.000 (Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).dengan total selurun tagihan semen sebesar Rp. 100.430.000 (Seratus JutaEmpat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang belum di bayar oleh Toko RAMA SINTA; Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, PT.

;v Untuk customer PT Goenoeng' Poetri Lestari jumlahRp.108.900.000, dengan rincian No faktur 1763102426 tanggalkirim 27 Desember 2017 jumlah tagihan Rp.15.246.000, No Faktur1856377918 tanggal 9 Januari 2018 jumlah tagihan Rp.11.979.000,No.Faktur 1856379312 tanggal 2 Februari 2018 jumlah tagihanRp.27.225.000, No faktur 1856380590 tanggal 14 Maret 2018jumlah tagihan 27.225.000, No faktur 1856384294 tanggal 2 Mei2018 jumlah tagihan 27.225.000,;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

.9.000.000,; Untuk customer PT Goenoeng' Poetri Lestari jumlahRp.108.900.000, dengan rincian No faktur 1763102426 tanggalkirim 27 Desember 2017 jumlah tagihan Rp.15.246.000, No Faktur1856377918 tanggal 9 Januari 2018 jumlah tagihanRp.11.979.000, No.Faktur 1856379312 tanggal 2 Februari 2018jumlah tagihan Rp.27.225.000, No faktur 1856380590 tanggal 14Maret 2018 jumlah tagihan 27.225.000, No faktur 1856384294tanggal 2 Mei 2018 jumlah tagihan 27.225.000,; Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada awalnya

Poychemie Asia Pacific Permai Cabang bandung kePerusahaan PT Goenoeng Putri Lestari dan yang saksi ingat danketahui yaitu faktur pengiriman Nomor 1763102426, tanggal kirim 27Desember 2017 jumlah tagihan Rp.15.246.000, Nomor faktur1856377918 tanggal kirim 9 Januari 2018 jumlah tagihanRp.11.979.000, nomor faktur 1856379312 tanggal kirim 2 Februari2018 jumlah tagihan Rp.27.225.000, dan Nomor faktur 1856380590tanggal kirim 14 Maret 2018 jumlah tagihan Rp.27.225.000, kepadaSales yang bernama Sdr.

;v Untuk customer PT Goenoeng Poetri Lestari jumlah Rp.108.900.000,(seratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian Nofaktur 1763102426 tanggal kirim 27 Desember 2017 jumlah tagihanRp.15.246.000, No Faktur 1856377918 tanggal 9 Januari 2018 jumlahtagihan Rp.11.979.000, No.Faktur 1856379312 tanggal 2 Februari 2018jumlah tagihan Rp.27.225.000, No faktur 1856380590 tanggal 14 Maret2018 jumlah tagihan 27.225.000, No faktur 1856384294 tanggal 2 Mei2018 jumlah tagihan 27.225.000,;Dengan

;v Untuk customer PT Goenoeng Poetri Lestari jumlah Rp.108.900.000,(seratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian Nofaktur 1763102426 tanggal kirim 27 Desember 2017 jumlah tagihanRp.15.246.000, No Faktur 1856377918 tanggal 9 Januari 2018jumlah tagihan Rp.11.979.000, No.Faktur 1856379312 tanggal 2Februari 2018 jumlah tagihan Rp.27.225.000, No faktur 1856380590tanggal 14 Maret 2018 jumlah tagihan 27.225.000, No faktur1856384294 tanggal 2 Mei 2018 jumlah tagihan 27.225.000,;Dengan

tagihansebesar Rp. 7.916.700,, diberi tanda P ;an2.Foto copy Tagihan bulan Maret 1999, tertanggal 31 Maret 1999 dengan tital tagihansebesar Rp. 14. 889.675, diberi tanda P2 ;3.Foto copy tagihan bulan Maret 1999 , tertanggal 31 Maret 1999 dengan total tagihansebesar Rp. 22.048.525, diberi tanda P3 ;4.Foto copy Tagihan bulan Maret 1999, tertanggal 31 Maret 1999 dengan total tagihansebesar Rp. 28.072.125, diberi tanda P4 ;5.Foto copy Tagihan bulan maret 1999, tertanggal 31 Maret 1999 dengan total tagihanRp

. 35.376.875, diberi tanda P5 ;6.Foto copy Tagihan bulan maret 1999, tertanggal 31 Maret 1999 dengan total tagihanRp. 5.852.600, diberi tanda P6 ;7.Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihanRp. 11.747.700, diberi tanda P7 ;8.Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihanRp. 19.274.525, diberi tanda P8 ;9.Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihanRp. 26.203.875, diberi tanda P9;10.

Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihanRp. 32.200.775, diberi tanda P10;11. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihanRp. 37.385.175, diberi tanda P11;12. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihanRp. 39.604.675 , , diberi tanda P12;13. Foto copy Tagihan bulan Juni 1999, tertanggal 19 Juni 1999 dengan total tagihanRp. 4.343.150,, diberi tanda P13;14.

Foto copy Tagihan bulan Juni 1999, tertanggal 19 Juni 1999 dengan total tagihanRp. 10.158.400, diberi tanda P14;15.16.17.18.19.20.21.22.23%24.25.26.Za2Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 19 Juni 1999 dengan total tagihanRp. 15.569.150, diberi tanda P15;Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 19 Juni 1999 dengan total tagihanRp. 21.014.550, diberi tanda P16;Foto copy Tagihan bulan Juli 1999, tertanggal 6 Nopember 1999 dengan totaltagihan Rp. 5.690.050, diberi tanda P17;Foto copy Tagihan

Rizky PutriWulandari ;Bahwa terdakwa waktu itu menerima uang setoran dari apotikapotik obatsebesar Rp. 1.489.550, (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan limaratus lima puluh rupiah), dengan rincian pada tanggal 3 November 2011dengan nomor faktur 010007.1100051041 di toko dayat dengan jumlahtagihan Rp.689.550, (enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus limapuluh rupiah dan pada tanggal 3 November 2011 juga dengan nomor faktur010007.1100052133 di toko mie ayam kusnadi dengan jumlah tagihanRp

Rizky PutriWulandari ;e Bahwa terdakwa waktu itu menerima uang setoran dari apotikapotik obatsebesar Rp. 1.489.550, (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan limaratus lima puluh rupiah), dengan rincian pada tanggal 3 November 2011dengan nomor faktur 010007.1100051041 di toko dayat dengan jumlahtagihan Rp.689.550, (enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus limapuluh rupiah dan pada tanggal 3 November 2011 juga dengan nomor faktur010007.1100052133 di toko mie ayam kusnadi dengan jumlah tagihanRp

itu menerima uang setoran dari apotikapotik obatsebesar Rp. 1.489.550, (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan limaratus lima puluh rupiah), dengan rincian pada tanggal 3 November 2011Putusan Perkara No: 122 /Pid.B/2012/PN.TNGdengan nomor faktur 010007.1100051041 di toko dayat dengan jumlahtagihan Rp.689.550, (enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus limapuluh rupiah dan pada tanggal 3 November 2011 juga dengan nomor faktur010007.1100052133 di toko mie ayam kusnadi dengan jumlah tagihanRp

Rizky PutriWulandari ; Bahwa terdakwa waktu itu menerima uang setoran dari apotikapotik obatsebesar Rp. 1.489.550, (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan limaratus lima puluh rupiah), dengan rincian pada tanggal 3 November 2011dengan nomor faktur 010007.1100051041 di toko dayat dengan jumlahtagihan Rp.689.550, (enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus limapuluh rupiah dan pada tanggal 3 November 2011 juga dengan nomor faktur010007.1100052133 di toko mie ayam kusnadi dengan jumlah tagihanRp

PutriWulandari ;e Bahwa benar terdakwa waktu itu menerima uang setoran dari apotikapotikobat sebesar Rp. 1.489.550, (satu juta empat ratus delapan puluh sembilanlima ratus lima puluh rupiah), dengan rincian pada tanggal 3 November 2011dengan nomor faktur 010007.1100051041 di toko dayat dengan jumlahtagihan Rp.689.550, (enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus limapuluh rupiah dan pada tanggal 3 November 2011 juga dengan nomor faktur010007.1100052133 di toko mie ayam kusnadi dengan jumlah tagihanRp

Faktur No. 1331071806 tanggal 4 Agustus 2012 jam 11.31 WIB,tanggal jatuh tempo pembayaran 3 September 2012, jumlah tagihanRp. 56.662.211,Dengan jumlah total sebesar RP. 299.842.567, (dua ratus Sembilanpuluh Sembilan delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enampuluh tujuh rupiah), kepada PT. CHANNEL V yang beralamat di GriyaArista Kentungan ;e Bahwa pada saat Jatuh Tempo Pembayaran, PT.

Faktur No. 1331071806 tanggal 4 Agustus 2012 jam 11.31 WIB,tanggal jatuh tempo pembayaran 3 September 2012, jumlah tagihanRp. 56.662.211,Dengan jumlah total sebesar RP. 299.842.567, (dua ratus Sembilanpuluh Sembilan delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam10puluh tujuh rupiah), kepada PT. CHANNEL V yang beralamat diGriya Arista Kentungan ;Bahwa pada saat Jatuh Tempo Pembayaran, PT.

Faktur No. 1331071806 tanggal 4 Agustus 2012 jam 11.31 WIB,tanggal jatuh tempo pembayaran 3 September 2012, jumlah tagihanRp. 56.662.211,Dengan jumlah total sebesar RP. 299.842.567, (dua ratus Sembilanpuluh Sembilan delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enampuluh Griya Arista Kentungan ;tujuh rupiah), kepada PT. CHANNELV yang beralamat diBahwa pada saat Jatuh Tempo Pembayaran, PT.

Faktur No. 1331071806 tanggal 4 Agustus 2012 jam 11.31 WIB,tanggal jatuh tempo pembayaran 3 September 2012, jumlah tagihanRp. 56.662.211,Dengan jumlah total sebesar RP. 299.842.567, (dua ratus Sembilanpuluh Sembilan delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enampuluh tujuh rupiah), kepada PT. CHANNEL V yang beralamat diGriya Arista Kentungan ;e Bahwa pada saat Jatuh Tempo Pembayaran, PT.

Memerintahkan Barang Bukti berupa :1.6.1 (satu) lembar Faktur No. 1331054295 tanggal 21 Juni 2012 jam 17.00WIB, tanggal jatuh tempo pembayaran 21 Juli 2012, jumlah tagihan Rp.131.262.294.1 (satu) lembar Faktur No. 1331057504 tanggal 28 Juni 2012 jam 18.23WIB, tanggal jatuh tempo pembayaran 28 Juli 2012, jumlah tagihan Rp.111.918.062.,1 (satu) lembar Faktur No. 1331071806 tanggal 4 Agustus 2012 jam 11.31WIB, tanggal jatuh tempo pembayaran 3 September 2012, jumlah tagihanRp. 56.662.211,1 (satu) lembar

PT.Anugerah Dolomit Lestari (kreditor Konkuren) dengan total tagihanRp.1.441.556.426,00 dengan hak suara 144 menyatakan afting ;.

Nusantara (Kreditor Konkuren) dengan total tagihanRp.144.144.000,00 dengan hak suara 14 menyatakan setuju ;.CV.Navanto Artha Mulia (kreditor Konkuren) dengan total tagihanRp.109.340.000,00 dengan hak suara 11 menyatakan setuju ;.

Nomor6/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Mdn.PT.Palm Mas Asri (kreditor separatis) dengan togal tagihanRp.147.238.228.695,00 dengan hak suara 14.724 menyatakan tidaksetuju ;. PT.Riau Power Utama (kreditor Konkuren) dengan total tagihanRp.43.183.800,00 dengan hak suara 4 menyatakan setuju ;.

PT.Anugerah Dolomit Lestari (kreditor Konkuren) dengan total tagihanRp.1.441.556.426,00 dengan hak suara 144 menyatakan afting ;. CV.Sentana Abadi (kreditor Konkuren) dengan total tagihanRp.340.307.000,00 dengan hak suara 34 melalui email menyatakansetuju ;i. PT.Mitra Agro Persada (kredotor Konkuren) dengn total tagihanRp.320.354.592,00 dengan hak suara 32 melalui email menyatakansetujuj.

PT.Sentra Mulia Mandiri (kreditor Konkuren) dengan total tagihanRp.79.656.500,00 dengan hak suara 8 menyatakan setuju.