Ditemukan 5 data
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Frendy Jams alias Suhardialias Aguan membeli triplek dari toko Sarana Bagunan Abadi milik saksi ArifYulianto sebagai berikut:Pada tanggal 25 April 2006, membeli triplek ukuran 8 milimeter sehargaRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), dibayar denganmenggunakan cek Bank Permata Nomor Cek BEQ 102191 nilai nominalRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan ketika akan dicairkanternyata cek tersebut tidak ada saldo sesuai dengan surat keteranganpenolakan (SKP) tertanggal 5 Mei 2006 ;Pada tanggal
Frendy Jams alias Suhardi alias Aguan sebagai berikut: Cek nomor BEQ 102189 nilai nominal Rp. 21.000.000, (dua puluh satujuta rupiah) tertanggal 2 Mei 2006 ; Cek Nomor BEQ 102190 nilai nominal Rp. 35.000.000, (tiga puluh limajuta rupiah) tertanggal 28 April 2006 ; Cek Nomor BEQ 102191 nilai nominal Rp. 25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) tertanggal 3 Mei 2006 ; Cek Nomor BEQ 102193 nilai nominal Rp. 17.000.000, (tujuh belas jutarupiah) tertanggal 5 Mei 2006 ; Cek Nomor BEQ 102194 nilai nominal
Frendy Jams alias Suhardialias Aguan, membeli triplek dari Toko Sarana Bagunan Abadi milik saksiArif Yulianto sebagai berikut: Pada tanggal 25 April 2006, membeli triplek ukuran 8 milimeter sehargaRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), dibayar denganmenggunakan cek Bank Permata Nomor Cek BEQ 102191 nilai nominalRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan ketika akan dicairkanternyata cek tersebut tidak ada saldo sesuai dengan Surat KeteranganPenolakan (SKP) tertanggal 5 Mei 2006 ;Hal.
Frendy Jams alias Suhardi alias Aguan sebagai berikut: Cek nomor BEQ 102189 nilai nominal Rp. 21.000.000, (dua puluh satujuta rupiah) tertanggal 2 Mei 2006 ; Cek Nomor BEQ 102190 nilai nominal Rp. 35.000.000, (tiga puluh limajuta rupiah) tertanggal 28 April 2006 ; Cek Nomor BEQ 102191 nilain nominal Rp. 25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) tertanggal 3 Mei 2006 ; Cek Nomor BEQ 102193 nilai nominal Rp. 17.000.000, (tujuh belas jutarupiah) tertanggal 5 Mei 2006 ;Hal. 16 dari 25 hal. Put.
DESI DWI HARIYANI,SH
Terdakwa:
RETNO SETYANINGSIH Als. REPHA binti SUJONO
69 — 9
. : 102191/1 ;
- 1 (satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS LPPI dengan jumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tertanggal 11/04/19 ;
- 1 (satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS LPPI dengan jumlah Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tagihan untuk UMS LPPI dengan jumlah Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS LPPI dengan jumlah Rp.
. : 102191/1;1 (Satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS LPPI dengan jumlah Rp.63.000.000, (enam puluh tiga juta rupiah) tertanggal 11/04/19;1 (Satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS LPPI dengan jumlah Rp.43.200.000, (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)lembar kwitansi tagihan untuk UMS LPPI dengan jumlah Rp.43.200.000, (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);1 (Satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS LPPI dengan jumlah Rp.31.000.000, (tiga puluh satu juta rupiah);1
satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS Rektorat dengan jumlah Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dan 1 (Satu) lembar kwitansi tagihan untukUMS Rektorat Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);1 (satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS Rektorat dengan jumlah Rp.13.000.000; (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tagihan untukUMS Rektorat Rp. 13.000.000; (tiga belas juta rupiah);1 (Satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS Fakultas Kedokteran tertanggal10/03/19 dan bill no. : 102191
satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS Rektorat dengan jumlah Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tagihan untukUMS Rektorat Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah), 1 (Satu) lembar invoice(tagihan) untuk UMS Rektorat dengan jumlah Rp. 13.000.000; (tiga belas jutarupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tagihan untuk UMS Rektorat Rp. 13.000.000;(tiga belas juta rupiah), 1 (Satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS FakultasKedokteran tertanggal 10/03/19 dan bill no. : 102191
Satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS Rektorat dengan jumlah Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tagihanuntuk UMS Rektorat Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);1 (Satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS Rektorat dengan jumlah Rp.13.000.000; (tiga belas juta rupiah) dan 1 (Satu) lembar kwitansi tagihanuntuk UMS Rektorat Rp. 13.000.000; (tiga belas juta rupiah);1 (satu) lembar invoice (tagihan) untuk UMS Fakultas Kedokterantertanggal 10/03/19 dan bill no. : 102191
53 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan Jumlah Beras raskin 20 (dua puluh) karung beras;102191 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Beras Raskin Dari Nagari ke DusunLubuk Alung tertanggal Bawan 14 Desember 2012 atas nama yang menerimaPEN. Dengan Jumlah Beras raskin 20 (dua puluh) karung beras;192 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Beras Raskin Dari Nagari ke DusunPadang Jua tertanggal Bawan 14 Desember 2012 atas nama yang menerimaMASRI.
147 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 203 PK/Pid.Sus/2016490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.1092/k/CB/ML/101156/k/CB/ML/101137/k/CB/ML/101191/k/CB/ML/100225/m/CB/ML/100226/m/CB/ML/102191/k/CB/ML/101167/k/CB/ML/101173/k/CB/ML/1011/m/07/1010/m/07/1055/m/07/1021/m/07/1023/m/07/1025/m/07/101306/k/CB/ML/101328/k/CB/ML/101364/k/CB/ML/101507/k/CB/ML/10127201016720101472010207201058201058201017 Des201016720101972010317201031720103172010317201031720103172010382010682011382010692010Pembayaran atas
Nomor 203 PK/Pid.Sus/2016481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.0930/k/CB/ML/100952/k/CB/ML/100975/k/CB/ML/100183/m/CB/ML/101035/k/CB/ML/101038/k/CB/ML/101044/k/CB/ML/101046/k/CB/ML/101070/k/CB/ML/101092/k/CB/ML/101156/k/CB/ML/101137/k/CB/ML/101191/k/CB/ML/100225/m/CB/ML/100226/m/CB/ML/102191/k/CB/ML/101167/k/CB/ML/101173/k/CB/ML/1011/m/07/108 Juni 1015 Juni 1017 Juni 101762010272010272010572010572010772010127201016720101472010207201058201058201017 Des2010167201019720103172010Pembayaran
2890 — 3977 — Berkekuatan Hukum Tetap
.* 102189, Cek/Giro No. 719816 tahun 2002, 2 lembar7254 Voucher Pengeluaran BCA Acc. 1159283, pembayaran Biaya Jakarta, No. 102191, Cek/Giro No. 719818 tahun 2002, 2 lembar7255 Voucher Pengeluaran BCA Acc. 1159283, pembayaran Biaya Jakarta, No.* 102192, Cek/Giro No. 719819 tahun 2002, 2 lembar7256 Voucher Pengeluaran BCA Acc. 1159283, pembayaran Biaya Jakarta, No.* 102193, Cek/Giro No. 719820 tahun 2002, 2 lembar7257 Voucher Pengeluaran BCA Acc. 1159283, pembayaran Biaya Jakarta, No. 102194, Cek/
Voucher Pengeluaran BCA Acc. 1159283, pembayaran Biaya Jakarta, No.102191, Cek/Giro No. 719818 tahun 2002, 2 lembar7255. Voucher Pengeluaran BCA Acc. 1159283, pembayaran Biaya Jakarta, No.102192, Cek/Giro No. 719819 tahun 2002, 2 lembar7256. Voucher Pengeluaran BCA Acc. 1159283, pembayaran Biaya Jakarta, No.102193, Cek/Giro No. 719820 tahun 2002, 2 lembar7257. Voucher Pengeluaran BCA Acc. 1159283, pembayaran Biaya Jakarta, No.102194, Cek/Giro No. 719821 tahun 2002, 2 lembar7258.