Ditemukan 3 data
119 — 25
bb. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT Matesu Abadi dgnNo.faktur: SJT/1108/117, tanggal 16 Agustus 2011 untuk pembayaran Vaporizer Isoflurance,jumlah 1 pcs dengan harga satuan Rp.25.350.000,-total Rp.25.350.000,-terlampir faktur pajak dengan nomor seri : 010.000-11.00003005, tgl. 16-8-2011.cc. 1 (satu) lembar fotocopytentang perusahaan yang ditunjuk sesuai dengan alamat yang benar: (1) Nama perusahaan: PT Gunaramindo Pratama,(2) Nama perusahaan: PT.Dinar Raya Megah, (3) Nama perusahaan: PT
177 — 39
k. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT Matesu Abadi dgnNo.faktur: SJT/1108/117, tanggal 16 Agustus 2011 untuk pembayaran Vaporizer Isoflurance,jumlah 1 pcs dengan harga satuan Rp.25.350.000,-total Rp.25.350.000,-terlampir faktur pajak dengan nomor seri : 010.000-11.00003005, tanggal 16-8-2011.l. 1 (satu) lembar fotocopytentang perusahaan yang ditunjuk sesuai dengan alamat yang benar: (1) Nama perusahaan: PT Gunaramindo Pratama,(2) Nama perusahaan: PT.Dinar Raya Megah, (3) Nama perusahaan: PT
184 — 539
k. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT Matesu Abadi dgn No.faktur: SJT/1108/117, tanggal 16 Agustus 2011 untuk pembayaran Vaporizer Isoflurance,jumlah 1 pcs dengan harga satuan Rp.25.350.000,-total Rp.25.350.000,-terlampir faktur pajak dengan nomor seri : 010.000-11.00003005, tanggal 16-8-2011.l. 1 (satu) lembar fotocopy tentang perusahaan yang ditunjuk sesuai dengan alamat yang benar: (1) Nama perusahaan: PT Gunaramindo Pratama,(2) Nama perusahaan: PT.Dinar Raya Megah, (3) Nama perusahaan: