(satu) buah Kulkas Sayur ;24.6.1 (satu) buanTabung gas 12 kg;2.4.71 (satu) buah Lemari Piring Kaca;2.4.8. 1 (Satu) buah Lemari Hias;249.1 (satu) buah TV Panasonic dan Parabola;Hal. 2 dari 7 hal. Put.

) buah handphone Merk: BlackBerry, Tipe: 9700, Imei:354255043907189 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No:081219420734. 245.1 (satu) buah handphone Merk: Esia dengan nomor 02196888117 ESN1289101417 246.1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry 9800 Pin 261BF/BB, Imei355466042049928 dengan nomor 0811888117 247.1(satu) buah Handphone Flexy dengan nomor 02145657000 ZTEModel 5189 MEID AOOQO00ZB4EB1F3 248.1 (satu) buah HP Smartfriend Andromax U2 model EG98, ESN:805D164D, IMEI: 862123020674658. 249.1

Halaman 69 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUSTPK/2020/PT SBY (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu 247.1 (Satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu 248.Uang tunai tunai senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) terdiri dari2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu 249.1

yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahanseratus ribu 247.1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementeriandalam negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu 248.Uang tunai tunai senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) terdiri dari2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu 249.1

di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu; 247.1 (Satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 600 lembar pecahan seratusribu 248.Uang tunai tunai senilai Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) terdiridari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu; 249.1

Pertanahan Kabupaten Poso, Nomor62/72.02/II/2016, tanggal 22 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda BuktiT.II2;Surat Penyerahan Nomor : 137/SP/PP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014,selanjutnya diberi tanda Bukti T.III3;Surat Penyerahan Nomor : 248.1/SP/PP/VIII/2015, tanggal 27 Agustus2015, selanjutnya diberi tanda Bukti T.III4;10.Surat Penyerahan Nomor : 138/SP/PP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014,selanjutnya diberi tanda Bukti T.III5; Putusan Nomor 20/PDT.G/2018/PN PSO Page 2811.Surat Penyerahan Nomor : 249.1

Fotokopi Surat Undangan Nomor 249.1/20063.72/V/2016, tanggal 16 Mei 2016tentang Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadaastral dengan Sertifikat HalMilik 9206, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Naional (BPN) KotaBanjarbaru, diberi tanda bukti T5;6.

SUHERMAN (tanah in cassu);Menimbang, bahwa terhadap bukti T3 berupa Surat Tanda TerimaPembayaran biaya Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 09206 kepadaBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru, tanggal 18 April 2016,kemudian bukti T4 berupaTanda Terima Dokumen Nomor berkas 6646/2016 dariHalaman 74, Putusan Nomor 43/Pat.G/2019/PN BjbSakirun kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru, tanggal 18April 2016, dan bukti T5 berupa Surat Undangan Nomor 249.1/20063.72/V/2016,tanggal

PBM tgl. 30 Juni 2005Rp. 30.000.000,00;247.1 (satu) lembar Nota Pembelian tgl. 1 Juli 2005 senilai Rp. 290.000,00;248.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengurus Pajak tgl. 4 Juli 2005senilai Rp. 100.000,00 ;249.1 (satu) lembar Daftar pembayaran gaji dan tunjangan bulan Juli 2005;250.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Rutin Mess bulan Juli 2005 tgl. 5 Juli2005 senilai Rp. 500.000,00;251.1 (satu) lembar Tanda terima tgl. 4 Mei 2005 senilai Rp. 50.000,00;252.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Rutin

Sejumlah Rp. 2.500.000, Yang menerima IZACK J.MEZACK. 247.1 (satu) lembar (asli) Kwitansi Pembayaran Biaya Snak / Makan MinumUntuk Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Pemantauan Lahan Tidur diKecamatan PulauPulau Aru Tanggal 03 Juli 2009 Sejumlah Rp. 2.500.000,yang menerima Izack Mezack. 248.1 (satu) bundel (asli) Kwitansi Biaya Tempat Pertemuan Untuk KegiatanPenyuluhan Bimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur di Kecamatan PulauPulauAru Tanggal 03 Juli 2009 Sejumlah Rp. 1.000.000, Yang menerima IZACK J.MEZACK. 249.1

M.Si NIP. 590 007 249.1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESITENGGARA NOMOR : 38 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPANHARGA JUAL DASAR KAYU BULAT JATI PINUS DAN CENDANA dicapdan ditanda tangani GUBERNUR SULAWESI TENGGARA an. Drs. H.

M.Si NIP. 590 007 249.1 (satu) rangkap SURAT Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :38 Tahun 2001 Tentang Penetapan Harga Jual Dasar Kayu Bulat JatiHalaman 106/106 Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiPinus Dan Cendana Dicap Dan Ditanda Tangani Gubernur SulawesiTenggara an. Drs. H.

365.460.000,00(tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh riburupiah) 248.1 (satu) bundel printout Rencana Kerja dan AnggaranOrganisasi Perangkat Daerah Pemerintah KabupatenBengkalisTahun Anggaran 2020, Program : Program PeningkatanPengembangan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, KegiatanPenyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD KabupatenBengkalis, Jumlah Tahun n : Rp. 233.525.000,00 (dua ratus tigapuluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) 249.1

riburupiah) 248. 1 (satu) bundel printout Rencana Kerja dan Anggaran Halaman 118 dari 173 Putusan Nomor 24/PID.SUS.TPK/2020/PTPBR Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah KabupatenBengkalisTahun Anggaran 2020, Program : Program PeningkatanPengembangan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, KegiatanPenyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD KabupatenBengkalis, Jumlah Tahun n : Rp. 233.525.000,00 (dua ratus tigapuluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) 249.1

Pratiyoso Sayogi; 248.1 (satu) bundlel copy legalisir surat Nomor: TM.150/1/9/C.ptk.1 1Perihal Pengadaan 1 (satu) unit Mobile Crane untuk kebutuhanCabang Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2011 yangditandatangani oleh General Manager Pelabuhan PontianakSolikhin; 249.1 (satu) bundlel copy legalisir surat Nomor: PL.66/2/18/C.PLG11Perihal Bantuan Pelelangan di Kantor Pusat pada tanggal 4Agustus 2011 yang ditandatangani oleh General ManagerCabang Pelabuhan Palembang Andi Isnovandiono; 250.1 (satu) bundlel

PRATIYOSO SAYOGI, DESS; 248.1 (satu) bundel copy legalisir surat Nomor TM.150/1/9/C.ptk.11perihal pengadaan 1 (satu) unit Mobile Crane untuk kebutuhanCabang Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2011 yangditandatangani oleh General Manager Pelabuhan PontianakSOLIKHIN; 249.1 (satu) bundel copy legalisir surat Nomor PL.66/2/18/C.PLG11perihal bantuan pelelangan di kantor pusat pada tanggal 4Agustus 2011 yang ditandatangani oleh General ManagerCabang Pelabuhan Palembang ANDI ISNOVANDIONO; 250.1 (satu) bundel

Ngadino tanggal 26 Pebruari 2009 ; 249.1 (satu) lembar fotocoppy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaangabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 15/02/09/082/01 tanggal 26Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai PetugasPemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; 39250.1 (satu) lembar fotocoppy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00014/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr.

Ngadino tanggal 26 Pebruari 2009 ;249.1 (satu) lembar fotocoppy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaangabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 15/02/09/082/01 tanggal 26Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai PetugasPemeriksa Kualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; 250.1 (satu) lembar fotocoppy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00014/02/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntaradengan sdr.

CAHAYAMITRANUSANTARA MAT 249.1 Rp 44.478.053.922 02 Rp 44.478.053.922.02005.000c. Bahwa setelah melalui proses seleksi Evaluasi Kualifikasi ke1Penggugat dinyatakan tidak lulus karena memiliki Sertifikat BadanUsaha (SBU) dengan klasifikasi Bangunan Gedung Sub KlassifikasiJasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BGOO4) dengankualifikasi Besar hal ini tentu bertentangan dengan syarat yang telahditetapkan oleh Tergugat;d.

No.996 K / Pid / 2006MOCHAMAD PRIONO,SE Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI(BPKRI) ;249.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 21 Oktober 2004sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk biaya Visa pak Ketua dkkditerima oleh Drs.

Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 29 April 2005 atas uangsebanyak Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) yang ditandatangani olehMUCH DENTJIK selaku pihak yang menerima dan ABDULLAH ZAINIselaku pihak yang menyerahkan ;248.Uang tunai sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang terdiridari 200 lembar uang pecahan seratus ribuan dan 400 lembar uangpecahan lima puluh ribuan, yang disita pada tanggal 17 Juni 2005 dariMOCHAMAD PRIONO,SE Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI(BPKRI) ;249.1

Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 29 April 2005 atas uang sebanyakRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUCH DENTJIKselaku pihak yang menerima dan ABDULLAH ZAINI selaku pihak yangmenyerahkan ;248.Uang tunai sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200lembar uang pecahan seratus ribuan dan 400 lembar uang pecahan lima puluhribuan, yang disita pada tanggal 17 Juni 2005 dari MOCHAMAD PRIONO,SEAuditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPKRI) ;249.1

PRATIYOSOSAYOGI, DESS. 248.1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: TM.150/1/9/C.ptk.11 perihalpengadaan 1 (satu) unit Mobile Crane untuk kebutuhan Cabang Pontianakpada tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh General ManagerPelabuhan Pontianak SOLIKHIN. 249.1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: PL.66/2/18/C.PLG11 perihalbantuan pelelangan di kantor pusat pada tanggal 4 Agustus 2011 yangditandatangani oleh General Manager Cabang Pelabuhan Palembang ANDIISNOVANDIONO. 250.1 (Satu)

PRATIYOSOSAYOGI, DESS. 248.1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: TM.150/1/9/C.ptk.11 perihalpengadaan 1 (satu) unit Mobile Crane untuk kebutuhan Cabang Pontianakpada tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh General ManagerPelabuhan Pontianak SOLIKHIN. 249.1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: PL.66/2/18/C.PLG11 perihalbantuan pelelangan di kantor pusat pada tanggal 4 Agustus 2011 yangditandatangani oleh General Manager Cabang Pelabuhan Palembang ANDIISNOVANDIONO. 250.1 (Satu)

No. 1965 K/Pid.Sus/2015 249.1 (satu) bundel print legalisir dokumen rekap penjualan produkApple pada proyek Pepustakaan sebesar Rp. 940.961.637,00 250.1 (satu) bundel asli bonggol cek BNI No. CX 182901 s/d No. CX182910. 251.1 (satu) bundel asli bonggol cek Bank Mandiri No. FB 680226 s/dNo.

tender.v1.5.doc. 246.1(satu) bundel print legalisir dokumen uang muka proyekPerpustakaan UI Divisi SBU Computer & Supply End of The Year31 Desember 2010 (dalam rupiah) sejumlah Rp. 485.642.642,00. 247.1 (satu) lembar print legalisir rekening koran Bank Mandiri nomorrekening 1570001367078, pemilik rekening MAKARA MAS,periode 1 Jan 2011 s/d 31 May 2011. 248.1 (satu) bundel asli rekening koran BNI Cabang UI Depok nomorrekening 0146720375, pemilik rekening PT MAKARA MAS,periode 1 Jan 2011 s/d 31 Maret 2011. 249.1

No. 1965 K/Pid.Sus/2015 247.1 (satu) lembar print legalisir rekening koran Bank Mandiri nomorrekening 1570001367078, pemilik rekening MAKARA MAS,periode 1 Jan 2011 s/d 31 May 2011. 248.1 (satu) bundel asli rekening koran BNI Cabang UI Depok nomorrekening 0146720375, pemilik rekening PT MAKARA MAS,periode 1 Jan 2011 s/d 31 Maret 2011. 249.1 (satu) bundel print legalisir dokumen rekap penjualan produkApple pada proyek Pepustakaan sebesar Rp. 940.961.637,00 250.1 (satu) bundel asli bonggol cek BNI No

Put.Nomor : 07/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.249.1 (satu) lembar Inbound Regular invoice PT. Birotika Semesta /DHL Express date 13/03/2013 ;250.1 (satu) lembar Bank / Cash Out Voucher Rifa Medika Paid toDHL (Lobster) date 4/12/12 Description Payment PT.

Urbaningrum(selaku Ketua Umum Partai Demokrat). 247.1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari PercetakanCiplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 25 Februari 2011 dengannama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupal*KALENDER DEMOKRAT sebanyak 30.000 set. 248.1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari PercetakanCiplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 28 Februari 2011 dengannama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupal*KALENDER DEMOKRAT sebanyak 37.000 set. 249.1

Urbaningrum(selaku Ketua Umum Partai Demokrat). 247.1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari PercetakanCiplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 25 Februari 2011 dengannama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupal"KALENDER DEMOKRAT sebanyak 30.000 set. 248.1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari PercetakanCiplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 28 Februari 2011 dengannama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupal*KALENDER DEMOKRAT sebanyak 37.000 set. 249.1

Bireuen) dengan bunyi di kwitansi : sudah terima dariBUD Setdakab Bireuen uang banyaknya : dua dua juta rupiah yaitu :Pinjaman Sementara.249.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan tertanggal Bireuen 2352001 yangditanda tangani oleh H. DARMANSYAH dengan bunyi di kwitansi :sudah terima dari BUD Setdakab Bireuen uang banyaknya : dua belasjuta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah.250.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan tertanggal Bireuen 1462001 yangditanda tangani oleh H.

Bireuen) dengan bunyi di kwitansi : sudah terima dariBUD Setdakab Bireuen uang banyaknya : dua dua juta rupiah yaitu :Pinjaman Sementara.249.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan tertanggal Bireuen 235 2001yang ditanda tangani oleh H. DARMANSYAH~ dengan bunyi dikwitansi : sudah terima dari BUD Setdakab Bireuen uang banyaknya: dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah.250.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan tertanggal Bireuen 146 2001yang ditanda tangani oleh H.