Ditemukan 10 data
29 — 4
TE(565) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 159.00 217.00 Tm/F23 1 TE(1) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 217.00 Tm/E1lZ 2 DE(1443) 2(S761) 1(43) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 211.00 217.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 214.00 217.00 Tm/F12 1 TE(52) 1(41) 2(41243) 2(5061) 1(43) 2(5) 42(55) 2(601243) 2(575) 42(4741) 2(42043) 2(575) 42(1211) 1(576050603) 1(5) 42(3) 1((((((((((((((43) 2575) 424741) 22053) 260411
SHANDRA FRANSISKA, SH.MH
Terdakwa:
M KODRI Als.LOKOD BIN SABRI
57 — 12
- 1 (satu) Jerigen Kapasitas 35 Liter berisikan BBM Solar subsidi sebanyak 14,6 liter
Dikembalikan kepada SPBU ex APMS 260411
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
SHANDRA FRANSISKA, SH.MH
Terdakwa:
ANDI Bin JONI SHO.
56 — 18
li>
- 1 (satu) buah Meteran Nozzle warna merah;
- 2 (dua) potong Selang;
Dikembalikan kepada APMS No.26.04.11
- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam No.Pol BH 8460 EC;
Dikembalikan kepada terdakwa JUMINO
- 1 (satu) jerigen berisi BBM jenis Solar subsidi sebanyak 3 (tiga) liter23 (dua puluh tiga) jerigen berisi BBM jenis Solar subsidi sebanyak 468,8 liter;
Dikembalikan kepada SPBU ex APMS 260411
299 — 1155
CITRA MANDIRI 01.713.506.2432.000 010.00011.00000542 260411 84,812,500128 PT. GREATECH 02.066.062.7035.000 010.00011.00000543 260411 22,350,000129 PT. USAHA 02.192.086.3076.000 010.00011.00000544 260411 93,370130 PT. DIGITAL MEDIA 01.869.494.3055.000 010.00011.00000545 260411 883,728131 PT. CITRA MANDIRI 01.713.506.2432.000 010.00011.00000546 260411 109,250,000132 PT. USAHA 02.192.086.3076.000 010.00011.00000547 270411 971,400133 PT.
71 — 16
Miky Yudarta 260411 GET 907440 Rp. 25.000.000. Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb. 7. Gita Mandhasari 050511 GET 907.448 Rp. 35.000.0008. Miky Yudarta 130511 GET 907.833 Rp. 25.000.000.9. Andri Setiawan 230511 GET 907.838 Rp. 25.520,00010. Gita Mandhasari 260511 GET 907.842 Rp. 25.000.000.Nilai Kerugian Keuangan Negara Rp.262. 796.000.
221 — 73
ALFA ARTHA 02.273.221.8 010.000 250414 14,700,000122 PT USAHA TEKNOLOGI 02.192.086.3 010.000 250414 73,634,920123 PT TIRTA BUANA 02.270.012.4 010.000 250414 25,628,112124 PT USAHA TEKNOLOGI 02.192.086.3 010.000 250414 45,529,110125 PT DIGITAL MEDIA 01.869.494.3 010.000 250414 190,608126 PT USAHA TEKNOLOGI 02.192.086.3 010.000 250414 3,665,930127 PT CITRA MANDIRI 01.713.506.2 010.000 260414 84,812,500128 PT GREATECH 02.066.062.7 010.000 260414 22,350,000129 PT USAHA TEKNOLOGI 02.192.086.3 010.000 260411
1.IDIAL, SH. MH
2.MEILYA TRISNA, SH. MH
Terdakwa:
AFRIYAN HIDAYAT Alias HIDAYAT Pgl DAYAT Bin AFRIZAL
87 — 80
21). 1 (satu) lembar Surat tanggal 19-10-2020 ; kepada Pemegang Cek/Bilyet
Giro Nomor : 260411 ; Perihal : SURAT KETERANGAN PENOLAKAN
(SKP).
22). 1 (satu) lembar Surat tanggal 19-10-2020 ; kepada Pemegang Cek/Bilyet
Giro Nomor : 260412 ; Perihal : SURAT KETERANGAN PENOLAKAN
(SKP).
286 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
JeroWacik, SE, Biaya Operasional Menteri Dalam Rangka TurnamenGolf di Halim, 260411 ,63/III/DOM/11, Rp 32.000.000,00;2 (dua) lembar printout Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja Nomor MAK 521219 yang diterima oleh LUH AYURUSMININGSIH dan JERO WACIK untuk Biaya OperasionalMenteri Kebudayaan Dan Pariwisata bulan Mei 2011 sejumlahRp300.000.000 dibuat oleh BUDIARTO (tanpa tandatangan);1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 3 Mei 2011, Ir.
JeroWacik, SE, Biaya Operasional Menteri Dalam Rangka TurnamenGolf di Halim, 260411 ,63/III/DOM/11, Rp 32.000.000,00;2 (dua) lembar printout Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja Nomor MAK 521219 yang diterima oleh LUH AYURUSMININGSIH dan JERO WACIK untuk Biaya OperasionalMenteri Kebudayaan Dan Pariwisata bulan Mei 2011 sejumlahRp300.000.000 dibuat oleh BUDIARTO (tanpa tandatangan);1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 3 Mei 2011, Ir. Jero Wacik,Hal. 636 dari 1707 hal. Put.
285 — 126
Jero Wacik, SE,Biaya Operasional Menteri Dalam Rangka turnamen golf di Halim,260411 ,63/III/DOM/11, Rp 32.000.0002 (dua) lembar printout Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNo. MAK 521219 yang diterima oleh LUH AYU RUSMININGSIH danJERO WACIK untuk Biaya Operasional Menteri Kebudayaan danPariwisata bulan Mei 2011 sejumlah Rp. 300.000.000 dibuat olehBUDIARTO (tanpa tandatangan).1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 3 Mei 2011, Ir.
291 — 94
Jero Wacik, SE,Biaya Operasional Menteri Dalam Rangka turnamen golf di Halim,260411 ,63/III/DOM/11, Rp 32.000.0002 (dua) lembar printout Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNo. MAK 521219 yang diterima oleh LUH AYU RUSMININGSIH danJERO WACIK untuk Biaya Operasional Menteri Kebudayaan danPariwisata bulan Mei 2011 sejumlah Rp. 300.000.000 dibuat olehBUDIARTO (tanpa tandatangan).1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 3 Mei 2011, Ir.