ASMIATI AHER 01.04.0812 APRIL 406.250 Rek AprilTerbayarMei 20092. IBRAHIMEMUAN 01.12.0122 APRIL 368.250 sda3. VAR ABD. RAHMAN 04.05.0048 APRIL 216.250 Sda4. MAHMUD SALEH KOLONCU APRIL 126.000 SdaCU5. UMAR SABTU MAKASAR APRIL 131.000 SdaBRT6. DIDIM. NUR 03.15.0150 APRIL 125.000 Sda Hal. 3 dari 39 hal. Put. No.2348 K/Pid.Sus/201 1 ABAS KAHAR 04.14.0111 APRIL 149.750 SdaSUBUH 02.02.0145 APRIL 183.250 SdaMUHAMMAD9. MUHAMMAD 02.13.0053 APRIL 159.500 SdaHUDA10.

SYUAIB 02.14.0263 APRIL 406.250 SdaSAMSUDIN87. MAHMUD DJAFAR 03.15.0032 APRIL 164.000 Sda88. KTR. KANDATEL 02.05.0043 APRIL 645.500 Sda89. NASER BUAMONA 12.11.130 APRIL 282.750 Sda90. SURYATI 04.14.0452 APRIL 243.000 SdaMALAGAPI91. NURDIN MADJID 04.14.0009 APRIL 116.500 Sda Hal. 6 dari 39 hal. Put. No.2348 K/Pid.Sus/201 1 92. NY.NELIMAITIMU 03.14.0014 APRIL 240.000 Sda93. FIYZU 02.14.0519 APRIL 287.500 Sda94. AMIRUDIN 04.12.0316 APRIL 327.000 SdaTAMHER95.

ASMIATI AHER 01.04.0812 APRIL 406.250 Rek April Hal. 11 dari 39 hal. Put. No.2348 K/Pid.Sus/201 1 Terbayar Mei2009IBRAHIM EMUAN 01.12.0122 APRIL 368.250 Sda3. ANWAR ABD. 04.05.0048 APRIL 216.250 SdaRAHMAN4. MAHMUD SALEH KOLONCU APRIL 126.000 SdaCU5. UMAR SABTU MAKASAR APRIL 131.000 SdaBRTDIDIM. NUR 03.15.0150 APRIL 125.000 SdaABAS KAHAR 04.14.0111 APRIL 149.750 Sda8. SUBUH 02.02.0145 APRIL 183.250 SdaMUHAMMAD9. MUHAMMAD 02.13.0053 APRIL 159.500 SdaHUDA10.

SYUAIB 02.14.0263 APRIL 406.250 SdaSAMSUDIN87. MAHMUD 03.15.0032 APRIL 164.000 SdaDJAFAR88. KTR. KANDATEL 02.05.0043 APRIL 645.500 Sda89. NASER 12.11.130 APRIL 282.750 SdaBUAMONA90. SURYATI 04.14.0452 APRIL 243.000 SdaMALAGAPI91. NURDIN MADJID 04.14.0009 APRIL 116.500 Sda92.) NY. NELI 03.14.0014 APRIL 240.000 SdaMAITIMU93. FIYZU 02.14.0519 APRIL 287.500 Sda94.) AMIRUDIN 04.12.0316 APRIL 327.000 SdaTAMHER95. NUR AZIZAH 04.12.0519 APRIL 495.000 Sda96. DRS.

ASMIATI AHER 01.04.0812 APRIL 406.250 Rek AprilTerbayar Mei20092. IBRAHIM EMUAN 01.12.0122 APRIL 368.250 sda3. ANWAR ABD. 04.05.0048 APRIL 216.250 SdaRAHMAN4. MAHMUD SALEH KOLONCU APRIL 126.000 SdaCU5. UMAR SABTU MAKASAR APRIL 131.000 SdaBRT6. DIDIM. NUR 03.15.0150 APRIL 125.000 Sda7. ABAS KAHAR 04.14.0111 APRIL 149.750 Sda8. SUBUH MUHAMMAD 02.02.0145 APRIL 183.250 Sda9. MUHAMMAD HUDA 02.13.0053 APRIL 159.500 Sda10. JALL A.RAHMAN 02.13.0260 APRIL 472.750 Sda11.

Surat No. 010/Krd/BPRSA/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal PeringatanPertama yang pada intinya berisi bahwa Tergugat memiliki kewajibanuntuk membayar tunggakan sebagai berikut:e Tunggakan pokok : Rp. 4.468.750 (11 bulan x Rp. 406.250)e Tunggakan bunga : Rp. 4.095.000 (12 bulan x Rp. 341.250)e Tunggakan denda : Rp. 560.640 (15 bulan x Rp 37.376) +Jumlah : Rp. 9.124.390b.

Surat No. 006/Krd/BPRSA/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 perihalPeringatan Kedua yang pada intinya berisi bahwa Tergugat memilikikewajiban untuk membayar tunggakan sebagai berikut:e Tunggakan pokok : Rp. 5.687.500 (14 bulan x Rp 406.250)e Tunggakan bunga : Rp. 5.118.750 (15 bulan x Rp 341.250)e Tunggakan denda : Rp. 710.125 (19 bulan x Rp 37.375)+Jumlah : Rp. 11.516.375Halaman 2 dari 11 Putusan nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Sgn5.c.

R/TWish Pro 406.250, 1406200511. Casio 121.500, 1406200512. ATK 1.183.350, 1406200513. ATK 111.650, 1406200514. ATK 91.000, 1406200515. Stempel 30.000,Jumlah 497.503.250, Selain belanja barangbarang untuk PD. Purin Lewo, Terdakwa telah pulamempergunakan uang dari Rp. 700.000.000, untuk keperluan lainnya selainbelanja untuk keperluan PD. Purin Lewo antara lain:Jumlah (Rp) No Belanja Bukti Kwitansi Tg 1. Pinjaman Kepada Marianus Lamak2. Alat elektronik untuk Simon K.

R/TWish Pro 406.250, 1406200511. Casio 121.500,1406200512. ATK 1.183.350, 1406200513. ATK 111.650,1406200514. ATK 91.000, 1406200515. Stempel 30.000,497.503.250,Jumlah Selain belanja barangbarang untuk PD. Purin Lewo, Terdakwa telah pulamempergunakan uang dari Rp. 700.000.000, untuk keperluan lainnya selainbelanja untuk keperluan PD. Purin Lewo antara lainJumlah (Rp) No Belanja Bukti Kwitansi Tg Hal.8 dari 17 hal. Put. No.293 K/PID.SUS/2010 1.

pemeliharaan dan perawatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensidengan tidak mengurangi hak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensiuntuk mengunjungi dan bertemu dengan anaknya tanpa syarat denganterlebih dahulu memberitahukan kepada pihak PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi;e Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi selain danselebihnya;Dalam Konpensi Dan Rekonpensi.e Menghukum Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untukmembayar biaya perkara yang hingga putusan ini sebesar Rp.406.250

R/T Wish Pro 406.250, 1406200511. Casio 121.500, 1406200512. ATK 1.183.350, 1406200513. ATK 111.650, 1406200514. ATK 91.000, 1406200515. Stempel 30.000, Jumlah 497.503.250, Selain belanja barangbarang untuk PD. Purin Lewo, terdakwa telah pulamempergunakan uang dari Rp. 700.000.000, untuk keperluan lainnya selain belanjauntuk keperluan PD. Purin Lewo antara lain: No Belanja Jumlah (Rp) Bukti Kwitansi Tgl1. Pinjaman Kepada Marianus Lamak 5.000.000, 130620052. Alat elektronik untuk Simon K.

R/T Wish Pro 406.250, 1406200511. Casio 121.500, 1406200512. ATK 1.183.350, 1406200513. ATK 111.650, 1406200514. ATK 91.000, 1406200515. Stempel 30.000, Jumlah 497.503.250,Selain belanja barangbarang untuk PD. Purin Lewo, terdakwatelah pulamempergunakan uang dari Rp. 700.000.000, untuk keperluan lainnya selain belanjauntuk keperluan PD. Purin Lewo antara lain: No Belanja Jumlah (Rp) Bukti Kwitansi Tgl1. Pinjaman Kepada Marianus Lamak 5.000.000, 130620052. Alat elektronik untuk Simon K.

5.000.000,858) Tabung pemadam (6 kg) sebanyak 8 (delapan) unit masingmasing kapalmendapat 2 (dua) unit, harga per/unit Rp.1.300.000, menjadi Rp.10.400.000,9) Jangkar haluan sebanyak 4 (empat) unit masingmasing kapal 1(satu)unit harga per unit Rp. 300.000, menjadi 1.200.000,10)Jangkar belakang (Gangkar arus) sebanyak 4 (empat) unit masingmasingkapal mendapat I(satu) unit harga per unit Rp. 300.000, menjadi Rp.1.200.000,11) Tali tarik sebanyak 100m masingmasing kapal mendapat 25 m harga per/unit Rp. 406.250

, menjadi Rp. 1.625.000,12) Tali Tambat 200 m masingmasing kapal mendapat 50 mharga per Rp.406.250, menjadi 1.625.000,13) Skoci (perahu penolong) sebanyak 4 (empat) unit masingmasing kapalmendapat 1(satu) unit, harga per/ Gratis.Jadi total sebesar Rp. 367.690.000, (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluhribu rupiah )Dan ada penambahan perlengkapan yaitu : 1)2)3)4)5)6)7)8)Pagar pengaman harga per unit Rp. 850.000, menjadi Rp. 3.400.000,Kedudukan kemudi harga per unit Rp. 1.500.000

5.000.000,898) Tabung pemadam (6 kg) sebanyak 8 (delapan) unit masingmasing kapalmendapat 2 (dua) unit, harga per/unit Rp.1.300.000, menjadi Rp. 10.400.000,9) Jangkar haluan sebanyak 4 (empat) unit masingmasing kapal 1(satu) unitharga per unit Rp. 300.000, menjadi 1.200.000,10) Jangkar belakang (jangkar arus) sebanyak 4 (empat) unit masingmasing kapalmendapat 1 (satu) unit harga per unit Rp. 300.000, menjadi Rp. 1.200.000,11) Tali tarik sebanyak 100 m masingmasing kapal mendapat 25 m harga per/unitRp. 406.250

, menjadi Rp. 1.625.000,12) Tali Tambat 200 m masingmasing kapal mendapat 50 mharga per Rp. 406.250,menjadi 1.625.000,13) Skoci (perahu penolong) sebanyak 4 (empat) unit masingmasing kapal mendapat1(satu) unit, harga per/ Gratis.Jadi total sebesar Rp. 367.690.000, (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh1)2)3)4)5)6)7)8)ribu rupiah)Bahwa ada penambahan perlengkapan yaitu :Pagar pengaman harga per unit Rp. 850.000, menjadi Rp. 3.400.000,Kedudukan kemudi harga per unit Rp. 1.500.000

Jafar GR dan Jamaluddin Umar telahmembayar lunas sisa uang Rp.406.250, (empat ratus enam ribu dua ratuslima puluh rupiah) kepada Abd/M.

kekuarangan bagi guru kelas tanggal31 Desember 2010 Rp. 900.000 bukan tanda tangan saksi dan juga tidakpernah menerima uangnya;e Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Tanda terima Dana Bos PusatTahun 2010 untuk Kegiatan pelaksanaan Remedial tgl. 30 Maret 2010 Rp.100.000, tanda terima pelaksanaan bimbingan belajar tahun ajaran 2010triwulan I tahune anggaran 2010 Rp. 100.000, Tanda terima pelaksanaan PSB tgl 30 Juni 2010Rp. 156.250, Tanda terima pelaksanaan UAN SDN 001 Pulau Derawan tgl.30 Juni 2010 Rp. 406.250

3.900.000, (tiga jutasembilan ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut di bayarkan untuk honor remedialguru dan saudara mendapatkan honor sebesar Rp. 85.000, (delapan puluh lima riburupiah), pembayaran honor bimbel Rp. sebesar Rp. 85.000, (delapan ratus lima riburupiah); Tri wulan IT pada bulan April sampai dengan bulan Juni tertanggal 30 Juni2010, apakah ada pembayaran honor pelaksanaan PSB sebesar Rp. 156.250, (seratuslima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), pelaksanaan UAN sebesar Rp.406.250

kekuarangan bagi guru kelas tanggal 31Desember 2010 Rp. 900.000 bukan tanda tangan saksi dan juga tidak pernahmenerima uangnya;e Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Tanda terima Dana Bos Pusat Tahun2010 untuk Kegiatan pelaksanaan Remedial tgl. 30 Maret 2010 Rp. 100.000,tanda terima pelaksanaan bimbingan belajar tahun ajara 2010 triwulan I tahunanggaran 2010 Rp. 100.000, Tanda terima pelaksanaan PSB tgl 30 Juni 2010 Rp.156.250, Tanda terima pelaksanaan UAN SDN 001 Pulau Derawan tgl. 30 Juni2010 Rp. 406.250

Tri wulan II pada bulan April sampaidengan bulan Juni tertanggal 30 Juni2010, apakah ada pembayaran honorpelaksanaan PSB sebesar Rp. 156.250,(seratus lima puluh enam ribu dua ratuslima puluh rupiah), pelaksanaan UANsebesar Rp. 406.250, (empat ratusenam ribu dua ratus lima puluh rupiah),pelaksanaan UAS sebesar Rp. 437.500,(empat ratus tiga puluh tujuh lima ratusrupiah), pelaksanaan ulangan umumsebesar Rp. 134.375, (seratus tigapuluh empat ribu tiga ratus tujuh puluhlima rupiah), honor remedial sebesarRp

AIR SAHABAT nomor faktur 54000901 tanggal 07 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 11.240.000,-

1. Kuitansi Pembayaran untuk biaya pengadaan lukisan dan perlengkapannya ke CV. ESA TRI KARYA sebesar Rp. 6.875.000.-, sebanyak 1 kuitansi.