Surat Permintaan Pembayaran Nomor 43 tanggal11042007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 11 April 2007, SuratPernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 57/521114/IV/2007 tanggal 11April 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 11 April 2007 ;Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 25.500.000, untuk membayar BelanjaBarang pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi danpelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE YogyakartaHal. 85 dari 150 hal. Put.

, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No :64/521114/V/2007 tanggal 08052007, 1 bendel kuitansiPembayaran untuk belanja barang pelaksanaan TUPOKSIberupa Biaya Operasional dalam kegiatan PelatihanPengoperasian Sistem Operasi Open Source (Internet danJaringan Komputer) tanggal 10 s.d 12 April 2007 danKuitansi Pembayaran untuk belanja barang pelaksanaanTUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatanPelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio / Radiotanggal 23 s.d 26 April 2007 ;e Surat Pernyataan

Bintang Fajar, SuratPerintah membayar tanggal 11042007 Nomor : 00043BPMR, SuratPernyataan SPP langsung tgl. 12 April 2007, Surat PermintaanPembayaran tanggal 11042007 Nomor 42, daftar rincian permintaanpembayaran tgl. 11 April 2007, surat Pernyataan TanggungjawabBelanja Nomor : 56/521114/IV/2007, ringkasan kontrak tgl. 11 April2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanjabarang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasakonsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan

Surat Permintaan Pembayaran Nomor 43 tanggal11042007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 11 April 2007, SuratPernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 57/521114/IV/2007 tanggal 11April 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 11 April 2007 ;Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 25.500.000, untuk membayar BelanjaBarang pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi danpelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta(Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) tg. 2. s.d 4 April 2007

Belanja No : 44/ 521111 /IV / 2007 tanggal 9 April 2007, Surat PernyataanTanggungjawab Belanja No : 45/521114/IV/2007 tanggal 9April 2007, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No :46/521114/IV/2007 tanggal 9 April 2007, Surat SetoranPajak, 1 bendel kuitansi Pembayaran Belanja Barang untukpelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalamkegiatan Pelatihan Teknis Produksi Media Radio EdukasiYogyakarta (Pelatihan Jurnalistik) tanggal 28 s.d. 31 Maret2007 ;Surat Perintah Membayar No : OO053BPMR tanggal08052007

Kontrak pekerjaan pengadaan konsumsi Peserta danpanitia dalam rangka kegiatan lokakarya Perencanaan dan PerancanganBahan siaran radio (Program) no. 067/G6.7/KU/2007, Berita Acara SerahTerima pekerjaan No. 023/MNJ/BF/II/2007 tgl. 21 Feb 2007, Berita AcaraPemeriksaan pekerjaan pengadaan konsumsi Peserta dan panitia dalamrangka kegiatan lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio(Program) No. 068/G6.7/KU/2007 ;Barang bukti No.5 berupa :Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 27/521114

Bintang Fajar, SuratPerintah membayar tanggal 11042007 Nomor : 00043BPMR, SuratPernyataan SPP langsung tgl. 12 April 2007, Surat Permintaan Pembayarantanggal 11042007 Nomor 42, daftar rincian permintaan pembayaran tgl. 11April 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 56/521114/IV/2007, ringkasan kontrak tgl. 11 April 2007, Kuitansi dari BPMRYogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSIberupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalamkegiatan pelatihan

;Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 12 April 2007 sebesarRp.25.500.000,. , Surat Permintaan Pembayaran Nomor 43. tanggal11042007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 11 April 2007, SuratPernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 57/521114/IV/2007 tanggal 11April 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 11 April 2007;Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.25.500.000, untuk membayar BelanjaBarang pelaksanaan TUPKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi danpelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi

/VIII/2007tanggal 8 Agustus 2007, 1 bendel Kuitansi Pembayaran untuk Belanjabarang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan129Pelatihan Juru Wicara Tahap II Produksi Media Audio/Radio tanggal 13 s.d.16 Juli 2007 ;Surat Permintaan Pembayaran No 37 tanggal 09042007; Daftar rincianpermintaan pembayaran tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan tanggungJawab Belanja No : 44/521111/1V/2007 tanggal 9 April 2007, SuratPernyataan tanggung Jawab Belanja No : 45/521114/IV/2007 tanggal 9April

tanggungJawab Belanja No : 64/521114/V/2007 tanggal 08052007, 1 bendelkuitansi Pembayaran untuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupaBiaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Pengoperasian Sistem OperasiOpen Source (Internet dan Jaringan Komputer) tanggal 10 s.d 12 April 2007dan Kuitansi Pembayaran untuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSIberupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan PenyutradaraanProduksi Media Audio/Radio tanggal 23 s.d 26 April 2007.

;Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 12 April 2007 sebesarRp.25.500.000, , Surat Permintaan Pembayaran Nomor 43 tanggal11042007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 11 April 2007,Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 57/521114/IV/2007tanggal 11 April 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 11 April 2007;Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.25.500.000, untuk membayarBelanja Barang pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasakonsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatinan teknisproduksi

Tanggung Jawab Belanja No :46/521114/ IV/2007 tanggal 9 April 2007; Surat Setoran Pajak, 1bendel kuitansi pembayaran belanja barang untuk pelaksanaanTUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan TeknisProduksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatinan Jurnalistik)tanggal 28 s.d. 31 Maret 2007 ;Surat Perintah Membayar No : 00O053BPMR tanggal 08052007, SuratPermintaan Pembayaran No 52 tanggal 08052007; Daftar RincianPermintaan Pembayaran tanggal 08052007, Surat PernyataanHal. 123 dari

No. 1806 K/Pid.Sus/2013Tanggung Jawab Belanja No : 64/521114/V/2007 tanggal 08052007,1 bendel Kuitansi pembayaran untuk belanja barang pelaksanaanTUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan PelatihanPengoperasian Sistem Operasi Open Source (Internet dan JaringanKomputer) tanggal 10 s.d 12 April 2007 dan Kuitansi pembayaranuntuk belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasionaldalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radiotanggal 23 s.d 26 April 2007.

Bintang Fajar, SuratPerintah membayar tanggal 11042007 Nomor : 00043BPMR, Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 12 April 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal11042007 Nomor 42, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tgl. 11 April2007, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 56/521114/IV/2007, Ringkasan Kontrak tgl. 11 April 2007, Kuitansi dari BPMRHal. 134 dari 150 hal. Put.

TanggungJawab Belanja No : 44/521111/IV/2007 tanggal 9 April 2007, SuratPernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 45/521114/IV/2007 tanggal 9 April2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 46/521114/IV/2007tanggal 9 April 2007; Surat Setoran Pajak, 1 bendel Kuitansi pembayaranbelanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya operasionaldalam kegiatan Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta(Pelatinan Jurnalistik) tanggal 28 s.d. 31 Maret 2007 ;Surat Perintah Membayar No

Kontrak pekerjaanpengadaan konsumsi Peserta dan panitia dalam rangka kegiatan lokakaryaPerencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) no.067/G6.7/KU/2007, Berita) Acara Serah Terima pekerjaan No.023/MNJ/BF/TI/2007 tgl. 21 Feb 2007, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaanpengadaan konsumsi Peserta dan panitia dalam rangka kegiatan lokakaryaPerencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) No.068/G6.7/KU/2007 ;Barang bukti No.5 berupa :Surat Pemyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 27/521114

Bintang Fajar, Surat Perintahmembayar tanggal 11042007 Nomor : 00043BPMR, Surat Pernyataan SPPlangsung tgl. 12 April 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11042007Nomor 42, daftar rincian permintaan pembayaran tgl. 11 April 2007, surat90Pemyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 56/521114/IV/2007, ringkasankontrak tgl. 11 April 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaranbelanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasakonsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan

;Barang Bukti no. 14 berupa:Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 027522H/030/118 tanggal 17042007Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00044BPMRtanggal 11042007;Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 12 April 2007 sebesar Rp.25.500.000,, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 43 tanggal 11042007, DaftarPermintaan Pembayaran tanggal 11 April 2007, Surat PermyataanTanggungJawab Belanja Nomor : 57/521114/IV/2007 tanggal 11 April 2007,Ringkasan Kontrak tanggal 11 April 2007;Kuitansi dari BPMR

/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007, 1bendel Kuitansi Pembayaran untuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSIberupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Juru Wicara Tahap IIProduksi Media Audio/Radio tanggal 13 s.d. 16 Juli 2007 ;Surat Permintaan Pembayaran No 37 tanggal 09042007; Daftar rincianpermintaan pembayaran tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan tanggung JawabBelanja No : 44/521111/TV/2007 tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataantanggung Jawab Belanja No : 45/521114/IV/2007 tanggal 9 April

tanggung Jawab BelanjaNo : 64/521114/V/2007 tanggal 08052007, 1 bendel kuitansi Pembayaranuntuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalamkegiatan Pelatihan Pengoperasian Sistem Operasi Open Source (Internet danJaringan Komputer) tanggal 10 s.d 12 April 2007 dan Kuitansi Pembayaranuntuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalamkegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio tanggal 23 s.d26 April 2007.

Surat Perintah Pencairan Dana No. 033040G/030/118 tanggal 30052007;Surat Perintah Membayar Nomor : 00062BPMR tanggal 24052007, SuratPemyataan SPP Langsung tanggal 24 Mei 2007, Surat Permintaan PembayaranNomor 61 tanggal 24052007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 24 Mei2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 75/521114/V/2007tanggal 24 Mei2007, Ringkasan Kontrak tanggal 24 Mei 2007.

Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 27/521114/II/2007, Kuitansidari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaanTUPOKSI berupa biaya konsumsi dalam kegiatan rapat pimpinan pustekkomselama 1 hari tg 23 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untukpembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruangsidang dalam kegiatan rapat pimpinan pustekkom selama 1 hari tgl 23 Februari2007. setedeceuenecenseeseaesxsccusesneeces Surat Perintah Pencairan

Surat Perintah Membayar No : O00085BPMR tanggal 12072007, SuratPermintaan Pembayaran No 82 tanggal 12072007; Daftar rincian permintaanpembayaran tanggal 12 Juli 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab BelanjaNo : 105/521114/V11/2007 tanggal 12 Juli 2007, Surat Pernyataan tanggungJawab Belanja No : 104/521111/V11/2007 tanggal 12 Juli 2007, 1 bendelKuitansi Pembayaran untuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupaBiaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah MediaAudio/Radio Pembelajaran

(Tingkat Lanjut). 117Surat Perintah Membayar No : 0O0095BPMR tanggal 8Agustus 2007, SuratPermintaan Pembayaran No 92 tanggal 08082007; Daftar rincian permintaanpembayaran tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan tanggung JawabBelanja No : 121/521111/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007, SuratPemyataan tanggung Jawab Belanja No : 122/521114/VIII/2007 tanggal 8Agustus 2007, 1 bendel Kuitansi Pembayaran untuk Belanja barangpelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan PelatihanJuru Wicara

Tahap II Produksi Media Audio/Radio tanggal 13 s.d. 16 JuliZQUF, : Surat Permintaan Pembayaran No 37 tanggal 09042007; Daftar rincianpermintaan pembayaran tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan tanggung JawabBelanja No : 44/521111/TV/2007 tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataantanggung Jawab Belanja No : 45/521114/IV/2007 tanggal 9 April 2007, SuratPemyataan tanggung Jawab Belanja No : 46/521114/TV/2007 tanggal 9 April2007; Surat Setoran Pajak, 1 bendel kuitansi Pembayaran Belanja baranguntuk pelaksanaan

Emmy Kalangi ;37e Bahwa benar saksi diperlihatkan oleh Penyidik kuitansiNomor Bukti : 1103/FISIP MAK :521114 dari RektorUniversitas Sam Ratulangi Manado dengan jumlah uangRp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untukBantuan Dekan atas meningganya Prof. J.

Bukti : 1098/FISIP, MAK : 521114 tertanggal 06 Juli2007 dengan jumlah uang Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) untuk Bantuan Duka atas meninggalnya orang tua dari Dra. S. A. P.SAMBUL tanggal 09 Mei 2007 Dosen pada FISIP UNSRAT dan dalam kuitansitersebut terdapat tanda tangan Sdr. Drs. B. M. KASENDA selaku PembantuRektor Bidang Adminstrasi Umum dan Sdri. SIANSJE K.

Saksi Jenny Tulus ;Bahwa benar penyidik telah memperlihatkan kuitansi Nomor Bukti : 2732/FISIPMAK : 521114 dari Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado dengan jumlahuang Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Bahwa dalam kuitansi disebutkan ada Bantuan Dekan atas meninggalnya Drs. N.Tulus, MA Dosen pada FISIP Unsrat yang meninggal pada tanggal 4 September2007 dan terdapat tanda tangan Saksi tertanggal 13 Desember 2007 selaku yangmenerima;Bahwa benar Alm. Drs. N.

Surat Perintah Pencairan Dana No. 033040G/030/118 tanggal 30052007;Surat Perintah Membayar Nomor : 00062BPMR tanggal 24052007, SuratPernyataan SPP Langsung tanggal 24 Mei 2007, Surat Permintaan PembayaranNomor 61 tanggal 24052007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 24 Mei2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 75/521114/V/2007tanggal 24 Mei2007, Ringkasan Kontrak tanggal 24 Mei 2007.

Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 27/521114/III/2007, Kuitansidari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaanTUPOKSI berupa biaya konsumsi dalam kegiatan rapat pimpinan pustekkomselama hari tgl 23 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untukpembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruangsidang dalam kegiatan rapat pimpinan pustekkom selama 1 hari tgl 23 FebruariSurat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 17042007Nomor

Bintang Fajar, Surat Perintah membayartanggal 11042007 Nomor : 00043BPMR, Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 12April 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11042007 Nomor 42, daftarrincian permintaan pembayaran tgl. 11 April 2007, surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 56/521114/IV/2007, ringkasan kontrak tgl. 11 April 2007,Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untukpelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayananpeserta dalam kegiatan pelatihan

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 027522H/030/118 tanggal 17042007Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00044BPMR tanggal11042007. 2 22min nnn nnn nnnSurat Pernyataan SPP Langsung tanggal 12 April 2007 sebesar Rp.25.500.000,Surat Permintaan Pembayaran Nomor 43 tanggal 11042007, Daftar PermintaanPembayaran tanggal 11 April 2007, Surat Pernyataan TanggungJawab BelanjaNomor : 57/521114/1V/2007 tanggal 11 April 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 11Apwil 2007.

bidang @Rp.4.000, = Rp.1.600.000, (satu juta enamratus ribu rupiah) ;Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No.76 Kode MAK. 05.05.03.5657,Biaya perhitungan Luas/Sudut dan jarak sebanyak 500 bidang@Rp.3.500, = Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83 Kode MAK05.05.03.5657.0301, Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400Bidang @Rp.4.000 = Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah);Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114

bidang @Rp.4.000, = Rp.1.600.000, (satu jutaenam ratus ribu rupiah) ;Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No.76 Kode MAK.05.05.03.5657, Biaya perhitungan Luas/Sudut dan jarak sebanyak500 bidang @Rp.3.500, = Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus riburupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83 Kode MAK05.05.03.5657.0301, Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak400 Bidang @Rp.4.000 = Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus riburupiah);Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114

5634.994.001.c.523121
1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen lokakarya evaluasi hasil kepala sekolah pembelajaan 7-9 Desember 2016 Balikpapan Hotel Pasifik
CC. 1(satu) buah odner warna hitam berisi 1 dokumen diklat calon inas (instruktur nasional) guru pembelajaran jenjang SD kelas atas (KTL) hotel MG Setos Semarang 20-29 Juli 2016
DD. 1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen 5634.994.001.002 b 521114

Pid.SusTPK/2020/PT YYKBB.CC.DD.EE.FF.GG.HH.JJ.KK.LL.MM.NN.OO.PP.QQ.RR.1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen5634.994.001.c.5231211(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen lokakarya evaluasihasil kepala sekolah pembelajaan 79 Desember 2016 BalikpapanHotel Pasifik1(satu) buah odner warna hitam berisi 1 dokumen diklat calon inas(instruktur nasional) guru pembelajaran jenjang SD kelas atas(KTL) hotel MG Setos Semarang 2029 Juli 20161(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen 5634.994.001.002b 521114

satu) bpemeliharaan kantor alat dan mesin tahun 2016BB. 1(Satu) buah odner warna hitam berisi dokumen5634.994.001.c.5231211(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen lokakarya evaluasihasil kepala sekolah pembelajaan 79 Desember 2016 BalikpapanHotel PasifikCC. 1(satu) buah odner warna hitam berisi 1 dokumen diklat calon inas(instruktur nasional) guru pembelajaran jenjang SD kelas atas(KTL) hotel MG Setos Semarang 2029 Juli 2016DD. 1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen 5634.994.001.002b 521114

Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah); Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 76, Kode MAK. 05.05.03.5657, biayaperhitungan luas/sudut dan jarak sebanyak 500 bidang @ Rp. 3.500, = Rp. 1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar; Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83, Kode MAK 05.05.03.5657.0301, biayapenggambaran Surat Ukur sebanyak 400 bidang @ Rp. 4.000, = Rp. 1.600.000, (satu.juta enam ratus ribu rupiah); Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114

(satu juta enam ratus ribu rupiah); CNNTZSVYIANNVNIDAVNNANNISNVNSUVNYIVNNNDIHRNVNISVNNIOHKNornyreKwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114/4349, biaya perjalananuntuk penanganan sengketa dan konflik pertanahan berdasarkan Surat Tugas No..(030/08/KPHSU tanggal 9 Juli 2007, Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) besertalampiran Surat Tugasnya; OWNKwitansi biaya perjalanan Rapat Kerja di Kanwil BPN Kalsel sesuai dengan SPPDINo. 030/01/KPHSU tanggal 6 Februari 2009 selama 2 hari Rp. 600.000, (

1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah); 2DKwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 76,Kode MAK. 05.05.03.5657, biayaperhitungan luas/sudut dan jarak sebanyak500 bidang @ Rp. 3.500, = Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar; 228.Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83,Kode MAK 05.05.03.5657.0301, biayapenggambaran Surat Ukur sebanyak 400bidang @ Rp. 4.000, = Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah); 229,Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 denganKode MAK 521114

Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114 / 4349, Biaya perjalanan untuk penanganan sengketa dan konflik pertanahan berdasarkan Surat Tugas No. 030/08/KP-HSU Tanggal 09 Juli 2007 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta lampiran Surat Tugasnya230.

05.05.03.5657,Biaya perhitungan Luas/Sudut dan jarak sebanyak 500 bidang @Putusan Nomor 17/Pid.Sus/ Tipikor/2012/PN.Bjm Hal 13 dari 276228.229,230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.Rp.3.500, = Rp.1.750.000, (satu juta tujun ratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembarKwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83 Kode MAK05.05.03.5657.0301, Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400Bidang @Rp. 4.000 = Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus riburupiah)Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114

Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114 / 4349, Biayaperjalanan untuk penanganan sengketa dan konflik pertanahanberdasarkan Surat Tugas No. 030/08/KPHSU Tanggal 09 Juli 2007 Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) beserta lampiran Surat Tugasnya230.

bidang @ Rp.4.000, = Rp.1.600.000, (satu juta enam ratusribu rupiah).Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No.76 Kode MAK. 05.05.03.5657, Biayaperhitungan Luas/Sudut dan jarak sebanyak 500 bidang @ Rp.3.500, =Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembarKwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83 Kode MAK 05.05.03.5657.0301,Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400 Bidang @Rp. 4.000 = Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah)Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114

.- Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No.76 Kode MAK. 05.05.03.5657, Biaya perhitungan Luas/Sudut dan jarak sebanyak 500 bidang @ Rp.3.500,- = Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar- Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400 Bidang @Rp. 4.000 = Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) - Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114 / 4349, Biaya perjalanan untuk penanganan sengketa

Agustus 2008 No.76 Kode MAK. 05.05.03.5657,Biaya perhitungan Luas/Sudut dan jarak sebanyak 500 bidang @Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ Tipikor/2012/PN.Bjm Hal 23 dari 312228.229.230.231.232.233.234.235.Rp.3.500, = Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak2 (dua) lembarKwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83 Kode MAK05.05.03.5657.0301, Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400Bidang @Rp. 4.000 = Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah).Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114

.4.000, = Rp.1.600.000, (satu juta enamratus ribu rupiah).227.Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No.76 Kode MAK. 05.05.03.5657,Biaya perhitungan Luas/Sudut dan jarak sebanyak 500 bidang @Rp.3.500, = Rp.1.750.000, (satu juta tujun ratus ribu rupiah) sebanyak2 (dua) lembar228.Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83 Kode MAK05.05.03.5657.0301, Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400Bidang @Rp. 4.000 = Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah)229.Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114

Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No.76 Kode MAK. 05.05.03.5657, Biayaperhitungan Luas/Sudut dan jarak sebanyak 500 bidang @ Rp.3.500, =Rp.1.750.000, (satu juta tujun ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83 Kode MAK 05.05.03.5657.0301,Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400 Bidang @Rp. 4.000 = Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114 / 4349, Biayaperjalanan untuk penanganan sengketa dan konflik

.1.122.000,00 (untuk 17 orangpeserta yang /per peserta Rp.66.000,00) namun sebagaimana keterangan SaksiKulsum Marasabessy hanya menerima biaya sebesar Rp.765.000,00 setiap bulan(untuk 17 orang peserta yang /per peserta Rp.45.000,00), artinya terdapat nilaiselisih setiap bulannya Rp.357.000,00 x 8 rapat = Rp.2.856.000,00 yang dilakukanoleh Saksi Johny Richard Wattimury dan dilaporkan kepada Terdakwa untukdipergunakan sebagai Laporan pertanggungjawaban;Bukti kuitansi (fiktifmark up) mata anggaran 521114

Rp.1.122.000,00 (untuk 17 orangpeserta yang /per peserta Rp.66.000,00) namun sebagaimana keterangan SaksiKulsum Marasabessy hanya menerima biaya sebesar Rp.765.000,00 setiap bulan(untuk 17 orang peserta yang /per peserta Rp.45.000,00), artinya terdapat nilaiselisih setiap bulannya Rp.357.000,00 x 8 rapat = Rp.2.856.000,00 yang dilakukanoleh Saksi Johny Richard Wattimury dan dilaporkan kepada Terdakwa untukdipergunakan sebagai Laporan pertanggungjawaban;Bukti kuitansi (fiktimark up) mata anggaran 521114

911121BelanjaTunjangan Suami/Istri14.068.00014.024.68043.320 911122BelanjaTunjangan AnakPNS3.697.0003.649.08047.920 911125BelanjaTunjangan PPhPNS3.008.0001.437.4901.570.510 511126BelanjaTunjangan Beras15.709.00016.119.080410.080 511129BelanjaUangMakan94.230.00059.867.00034.363.000 511151BelanjaTunjangan Umum15.170.00015.045.000125.000 912411BelanjaPegawai(Tunjangan Khusus/Kegiatan373.200.000359.600.00013.600.000 524.564.600.0004.092.432.624472.167.376 521111BelanjaKeperluanPerkantoran168.400.000168.399.97030 521114

Surat Perintah Pencairan Dana No. 033040G/030/118 tanggal 30-05-2007; Surat Perintah Membayar Nomor : 00062BPMR tanggal 24 05 2007,Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 24 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 61 tanggal 24-05-2007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 24 Mei 2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 75/521114/V/2007 tanggal 24 Mei 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 24 Mei 2007.

----
5. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 27/521114/III/2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya konsumsi dalam kegiatan rapat pimpinan pustekkom selama 1 hari tgl 23 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan rapat pimpinan pustekkom selama 1 hari tgl 23 Februari 2007.

Bintang Fajar, Surat Perintah membayar tanggal 11-04-2007 Nomor : 00043BPMR, Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 12 April 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-04-2007 Nomor 42, daftar rincian permintaan pembayaran tgl. 11 April 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 56/521114/IV/2007, ringkasan kontrak tgl. 11 April 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam

-------------------------------------------------
Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 12 April 2007 sebesar Rp.25.500.000,- , Surat Permintaan Pembayaran Nomor 43 tanggal 11-04-2007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 11 April 2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 57/521114/IV/2007 tanggal 11 April 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 11 April 2007.

SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 500.000 untuk belanja biayajasa pos (521114);16. Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Marisabulan Juni 2016 sebesar Rp. 7.277.500, ;Bahwa berdasarkan Data Laporan Transaksi Rekening BRI Nomor : 064801000096300 an.

SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 1.250.000 untuk belanjaperbaikan printer dan AC (523121);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untuk belanjapembelian obatobatan (521113);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 2016 sebesar Rp. 10.021.098, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 10.540.000 untuk belanja biayahonor satpam dan cleaning servis (521111);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 500.000 untuk belanja biayajasa pos (521114

SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 1.250.000 untuk belanjaperbaikan printer dan AC (523121);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untuk belanjapembelian obatobatan (521113);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 2016 sebesar Rp. 10.021.098, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 10.540.000 untuk belanja biayahonor satpam dan cleaning servis (521111);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 500.000 untuk belanja biayajasa pos (521114

bpemeliharaan kantor alat dan mesin tahun 2016BB. 1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen 5634.994.001.c.523121 1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen lokakarya evaluasi hasil kepala sekolah pembelajaan 7-9 Desember 2016 Balikpapan Hotel PasifikCC. 1(satu) buah odner warna hitam berisi 1 dokumen diklat calon inas (instruktur nasional) guru pembelajaran jenjang SD kelas atas (KTL) hotel MG Setos Semarang 20-29 Juli 2016DD. 1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen 5634.994.001.002 b 521114

uah odner warna hitam berisi dokumen lokakarya evaluasi hasil kepala sekolah pembelajaan 7-9 Desember 2016 Balikpapan Hotel Pasifik;

CC. 1(satu) buah odner warna hitam berisi 1 dokumen diklat calon inas (instruktur nasional) guru pembelajaran jenjang SD kelas atas (KTL) hotel MG Setos Semarang 20-29 Juli 2016;

DD. 1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen 5634.994.001.002 b 521114