Desember 2005 yaitu 11 bukti pemotongan atas jasa konsultasiatas nama Pemohon Banding dengan DPP Rp. 8.250.000. dengan buktipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 618.750. dan 11 bukti pemotongan atasnama PT.Tomidapajow Konsultama untuk jasa konsultasi yang dipungutPemohon Banding dengan DPP sesesar Rp. 8.250.000. dengan PPh Pasal 23sebesar Rp. 618.750. yang sama sekali tidak terkait dengan sengketa bandingatas sewa kendaraaan atau biaya operasional kenderaan berupa biaya bahanbakar, tol, parkir, dan lainnya

Poktan Sepakat : Urea 2.812,5 kg Rp 1.265.625, SP36 843,75 kg Rp 569.531,25 ZPT/PPC 22,5 kg Rp 618.750, Herbisida/pestisida 17,1 kg Rp 1.125.000, BGPPH Rp 2.366.718,75 Benih 450 kg Rp 1.350.000, KCL 562.5 kg Rp 478.125.Jumlah Rp 7.773.750,3.

Poktan Sepakat II : Urea 2.812,5 kg Rp 1.265.625, SP36 843,75 kg Rp 569.531,25 ZPT/PPC 22,5 kg Rp 618.750, Herbisida/pestisida 17,1 kg Rp 1.125.000, BGPPH Rp 2.366.718,75 Benih 450 kg Rp 1.350.000, KCL 562.5 kg Rp 478.125.Jumlah Rp 9.501.250,Hal. 8 dari 77 hal. Put.

SP36 506,25 kg Rp 341.718,75 ZPT/PPC 27 kg Rp 618.750, Herbisida/pestisida 27 kg Rp 742.500, BGPPH Rp 1.350.000.

Poktan Sepakat : Urea 2.812,5 kg Rp 1.265.625, SP36 843,75 kg Rp 569.531,25 ZPT/PPC 22,5 kg Rp 618.750, Herbisida/pestisida 17,1 kg Rp 1.125.000, BGPPH Rp 2.366.718,75 Benih 450 kg Rp 1.350.000, KCL 562.5 kg Rp 478.125.Jumlah Rp 7.773.750,. Poktan Sepakat Il : Urea 2.812,5 kg Rp 1.265.625, SP36 843,75 kg Rp 569.531,25 ZPT/PPC 22,5 kg Rp 618.750, Herbisida/pestisida 17,1 kg Rp 1.125.000, BGPPH Rp 2.366.718,75 Benih 450 kg Rp 1.350.000, KCL 562.5 kg Rp 478.125.Jumlah Rp 9.501.250,.

Poktan Lamoti Ill: Urea 2.812,5 kg Rp 1.265.625, SP36 843,75 kg Rp 569.531,25 ZPT/PPC 22,5 kg Rp 618.750, Herbisida/pestisida 22,5kg Rp 1.125.000, BGPPH Rp 2.366.718,75 Benih 450 kg Rp 1.350.000, KCL 562.5kg Rp 478.125,Jumlah Rp 7.773.750,. Poktan Soria : Urea 2.150 kg Rp 967.500, SP36 645 kg Rp 435.375, ZPT/PPC 17,2 kg Rp 473.000,Hal. 46 dari 77 hal. Put.

Sirtu saring / filter : 11.25m3 x Rp. 55.000, = Rp.618.750,Rp. 1.068.750,e Pekerjaan jalan sirtu panjang 1663 x 3 m,ditemukan kekurangan pekerjaan yaitu volumesirtu saring tidak sesuai dengan RAB yaitu :1. Sirtu saring : 283.49 M3 x Rp. 55.000.Rp.15.591.840,e Pekerjaan sarana air bersih 1200 M ditemuankekurangan pekerjaan yaitu volume pasir urugtidak sesuai dengan RAB yaitu :1. Pasir urug : 42 M3 x Rp. 40.000. = Rp.1.680.000.Hal. 5 dari 24 hal. Put.

Sirtu saring / filter : 11.25m3 x Rp. 55.000, = Ro.618.750,Rp. 1.068.750,e Pekerjaan jalan sirtu panjang 1663 x 3 m,ditemukan kekurangan pekerjaan yaitu volumesirtu saring tidak sesuai dengan RAB yaitu :1. Sirtu saring : 283.49 M3 x Rp. 55.000,= Rp. 15.591.840,e Pekerjaan sarana air bersih 1200 M ditemuankekurangan pekerjaan yaitu volume pasir urugtidak sesuai dengan RAB yaitu :1.

. = Rp. 2.228.000.Jumlah = Rp. 17.084.400,Upah/Gaji dari JanuariJuni 2011 yang belum dibayar= Rp. 3.714.000,Kekurangan Gaji/Upah Bulan JanuariDesember 2010 = Rp. 2.595.000,UMK Kabupaten Sambas tahun 2010 sebesar Rp.835.000,Jumlah/perbulan.Upah yang diterima sebesar = Rp. 618.750.Kekurangan pembayaran uang tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)tahun 2010 sebesar = Rp. 2.85.000.jumlah keseluruhannya = Rp. 23.678.400.Penggugatll ( Kristin Supriati ) dengan masa kerja 8 tahun 9 bulanPesangon :( 9 bulan

Faktur Jatuh Nilai fakturtempo (Rp.)1 Medison Care NDA/ 30/08/2013 06/10/2013 618.750,SPJ/13132102 Spenser sl NDA/ 31/08/2013 07/10/2013 336.000,SPJ/13133783 Baby Palace NDA/ 31/08/2013 15/10/2013 1.127.500,SPJ/1313339Baby Shop4 Baby Palace NDA/ 31/08/2013 15/10/2013 1.630.999,SPJ/1313343Baby Shop5 Baby Palace NDA/ 31/08/2013 15/10/2013 1.565.354.

Faktur Jatuh Nilai fakturtempo (Rp.)1 Medison Care NDA/ 30/08/2013 06/10/2013 618.750,SPJ/13132102 Spenser sl NDA/ 31/08/2013 07/10/2013 336.000,SPJ/13133783 Baby Palace NDA/ 31/08/2013 15/10/2013 1.127.500,SPJ/131333Baby Shop 94 Baby Palace NDA/ 31/08/2013 15/10/2013 1.630.999,SPJ/131334Baby Shop 35 Baby Palace NDA/ 31/08/2013 15/10/2013 1.565.354,SPJ/131334Baby Shop 5 Halaman 27 dari 35 halaman Dapur que tkNDA/SPJ/131336631/08/201315/10/20131.109.699, Megatama slNDA/SPJ/131336231/08/201307/10/2013658.350

Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp. 600.000,- untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (16 hari), kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp. 562.500,- untuk pembayaran ongkos kuli bulan Nopember 2012 (15 hari), dan kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp. 618.750,- untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember 2012 (16 hari) diterima Gindu;

52.

Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp787.500, untuk pembayaran ongkos kuli bulan Maret (21 hari) diterimaZakaria;Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp.600.000, untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (16 hari),Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggalsenilai Rp 562.500, untuk pembayaran ongkos kuli bulan Nopember2012 (15 hari), dan Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani BinaSejahtera tanpa tanggal senilai Rp 618.750

Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggalsenilai Rp. 787.500, untuk pembayaran ongkos kuli bulan Maret(21 hari) diterima Zakaria;Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggalsenilai Rp. 600.000, untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012(16 hari), Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpatanggal senilai Rp. 562.500, untuk pembayaran ongkos kuli bulanNopember 2012 (15 hari), dan Kwitansi dari Bendahara Kelompok TaniBina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp. 618.750

Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggalsenilai Rp. 787.500, untuk pembayaran ongkos kuli bulan Maret(21 hari) diterima Zakaria;Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggalsenilai Rp. 600.000, untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober2012 (16 hari), kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahteratanpa tanggal senilai Rp. 562.500, untuk pembayaran ongkos kulibulan Nopember 2012 (15 hari), dan kwitansi dari BendaharaKelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp. 618.750

Nomor Invoice048M/PRAINV/II2018, sebesar 0,5% x Rp. 17.000.000, x101 hari = Rp. 8.585.000, (delapan juta lima ratus delapanpuluh lima ribu rupiah)Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Nomor : 109/Pdt.G/2018/PN Bppe Motor Kawasaki KLX 150 Nomor Polisi KT 5764 ZN.a) Periode sewa 11 Februari 2018 10 Maret 2018,Nomor Invoice O49M/PRAINV/II2018, dibayartanggal 27 April 2018 dengan denda keterlambatansebesar 0,5% x Rp. 1.650.000, x 75 hari = Rp.618.750, (enam ratus delapan belas ribu tujuh ratuslima puluh

rupiah).b) Periode sewa 11 Maret 2018 31 Maret 2018,Nomor Invoice O86M/PRAINV/II2018, dibayartanggal 27 April 2018 dengan denda keterlambatansebesar 0,5% x Rp. 1.650.000, x 47 hari =Rp.387.750, (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuhratus lima puluh rupiah)e Motor Kawasaki KLX 150 Nomor Polisi KT 5765 ZN.a) Periode sewa 11 Februari 2018 10 Maret 2018,Nomor Invoice O50M/PRAINV/II2018, dibayartanggal 27 April 2018 dengan denda keterlambatansebesar 0,5% x Rp. 1.650.000, x 75 hari = Rp.618.750, (enam

Rp. 10.838.700, dibayar pada tanggal 6 Juni 2018, denganperhitungan keterlambatan 0,5% x Rp. 10.838.700, x 87 hari =4.714.834, (empat juta tujuh ratus empat belas delapan ratus tigapuluh empat);e Unit Motor Kawasaki KLX 150 G, Nomor Polisi KT 5764 ZN;Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Nomor : 109/Pdt.G/2018/PN Bpp Periode sewa 11 Pebruari 2018 sampai dengan 10 Maret 2018,sebesar Rp 1.650.000, dibayar pada tanggal 27 April 2018, denganperhitungan keterlambatan 0,5% x Rp. 1.650.000, x 75 hari = Rp.618.750

Nomor Invoice048M/PRAINV/II2018, sebesar 0,5% x Rp. 17.000.000, x 101hari = Rp. 8.585.000, (delapan juta lima ratus delapan puluhlima ribu rupiah)e Motor Kawasaki KLX 150 Nomor Polisi KT 5764 ZN.a) Periode sewa 11 Februari 2018 10 Maret 2018, NomorInvoice 049M/PRAINV/II2018, dibayar tanggal 27 April2018 dengan denda keterlambatan sebesar 0,5% x Rp.1.650.000, x 75 hari = Rp. 618.750, (enam ratus delapanbelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).b) Periode sewa 11 Maret 2018 31 Maret 2018, NomorInvoice

O86M/PRAINV/II2018, dibayar tanggal 27 April2018 dengan denda keterlambatan sebesar 0,5% x Rp.1.650.000, x 47 hari =Rp. 387.750, (tiga ratus delapanpuluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)e Motor Kawasaki KLX 150 Nomor Polisi KT 5765 ZN.a) Periode sewa 11 Februari 2018 10 Maret 2018, NomorInvoice O50M/PRAINV/II2018, dibayar tanggal 27 April2018 dengan denda keterlambatan sebesar 0,5% x Rp.1.650.000, x 75 hari = Rp. 618.750, (enam ratus delapanbelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).b) Periode

antara LAMSIHAR SIMATUPANG(Penerima) dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG (PengusahaUD.Nhadia / yang menyerahkan) dengan diketahui danditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang nomor : 21 / DAK /2012, tanggal 14 Desember 2012 yang diperbuat olehJOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima nomor : 19 / 2012,tanggal 20 Desember 2012 sebagai tanda terima BiayaPengadaan Bahan bangunan' sebesar Rp 618.750

,diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG(Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPENGIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) disetujui dan ditandatangani oleh JOIADA LUMBANTOBING1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 20 Desember 2012 untukpenyerahan uang Rp 618.750, (Enam ratus delapan belas ributujuh ratus lima puluh rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (PengusahaUD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 20Desember

LAMSIHAR SIMATUPANG(Penerima) dengan ILLHAMSYAH HUTAGALUNG (PengusahaUD.Nhadia / yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditandatangani oleh JOIADA LUMBANTOBING 60 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang nomor : 21 / DAK /2012, tanggal 14 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADALUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukankepada Pengusaha UD.Nhadia1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima nomor : 19 / 2012,tanggal 20 Desember 2012 sebagai tanda terima BiayaPengadaan Bahan bangunan sebesar Rp 618.750

, diserahkandan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (BendaharaPengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (PengusahaUD.Sandy) disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADALUMBANTOBING1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 20 Desember 2012 untukpenyerahan uang Rp 618.750, (Enam ratus delapan belas ributujuh ratus lima puluh rupiah) yang diterima dan ditanda tanganioleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dariBendahara SMP Swasta Oikumene1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 20Desember

2012 untuk bahan bangunan seharga Rp 618.750,(Enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) danditerima / ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal20 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG(Penerima) dengan EDUARD LOPEN GIRSANG (PengusahaUD.Sandy / yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditandatangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP SwastaOikumene)1 (satu) lembar asli Surat

Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp 787.500, untukpembayaran ongkos kuli bulan Maret (21 hari) diterima ZakariaKwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp. 600.000,untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (16 hari), Kwitansi dari Bendahara KelompokTani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp 562.500, untuk pembayaran ongkos kuli bulanNopember 2012 (15 hari), dan Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpatanggal senilai Rp 618.750

Sby51.52.53.54.55.56.Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp. 600.000,untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (16 hari), Kwitansi dari BendaharaKelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp 562.500, untuk pembayaran ongkoskuli bulan Nopember 2012 (15 hari), dan Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani BinaSejahtera tanpa tanggal senilai Rp 618.750, untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember2012 (16 % hari) diterima Gindu Kwitansi dari Bendahara

Penggugat III (STEPHANIE SETYONO):Halaman 25 dari 74 halaman putusan nomor 493/Pdt/2020/PT SMG Bunga Pendapatan Bulan Totalsates Merial Bunga gersi Bunga Bersih KerugianDeposito KerugiahPaj per Bulan n Bungaak1006183 Rp.230.000.000 8,25% 6,60% Rp.1.265.000 26 Rp.32.890.0001006190 Rp.200.000.000 8,25% 6,60% Rp.1.100.000 26 Rp.28.600.0001006195 Rp.370.000.000 8,25% 6,60% Rp.2.035.000 26 Rp.52.910.0001006278 Rp.337.500.000 8,25% 6,60% Rp.1.856.250 26 Rp.48.262.5001006297 Rp.112.500.000 8.25% 6,60% Rp.618.750

., MT.Review RPIJMKabupaten Kampar diPekanbaru tanggal 17s.d. 19 Mei 201017 Juni 2010Rp. 618.750,H. ERNES. S.UMAR, ST.,MT. 10Perjalanan DinasLuar Daerah atasnama ANDRYBRILLIANSAH, ST.,MT.

Review RPIJMKabupaten Kampar diPekanbaru tanggal 17s.d. 19 Mei 201017 Juni 2010Rp. 618.750,ANDRYBRILLIANSAH,ST., MT. 11 Perjalanan Dinas Pertama Saksi menerima Surat Perintah Tugas yang ditandatanganiKepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar yangakan dicairkan dari Terdakwa YUSMAN selaku atasan Saksi.Halaman 84 dari 325 halamanPutusan Nomor 19/Pid.SusTpk/2017/PN.Pbr Bahwa Saksi sehubungan dengan pekerjaan Saksi membukukanpengeluaran ke dalam BKU Dinas Cipta Karya dan Tata RuangKabupaten

Tanto Intim Line membayar ke Pelindo untuk container 40feat barang penub Rp. 825.000, untuk 20 feat ada barang penuh Rp. 550.000,untuk 40 feat tapi barang kosong sebesar Rp. 618.750 dan untuk 20 feat barangkosong sebesar Rp. 412.500, Bahwa saksi tidak berhubungan dengan koperasi TKBM Jasa karya unit R/D; Bahwa saksi pernah dengar ada tambahan yang dipungut dari pemilik barangyang katanya untuk membongkar barang yang mempergunakan buruh; Bahwa saksi pernah menerima surat yang ditandatangani oleh kedua

Imam BonjolNo. 6870 RT 02 RW 05 Menteng Jakarta Pusat dengan keterangan retribusi izinekplorasi buka dan cetak peta 09 luas 1992,54 Ha SK 545/17IUP.EKS/DPE/2009",FC legalisir bukti RTGS tanggal 7 September 2010 pukul 08.11.17 WIB sebesar Rp.244 .618.750, dengan pengirim PT. Sugico Pendragon Energi alamat JI.