ALUN INDAH, atas pembelian solar industri sebanyak 1.000 liter senilai Rp.9.818.000,-c. 1 (satu) lembar copy surat jalan dari PT. LIA INTAS ARTHA tanggal 18 Juni 2014 atas pengiriman solar sebanyak 1.000 kepada PT. ALUN INDAH; d. 1 (satu) lembar copy Purchasing Order Nomor : PO/002/14/1308 tanggal 7 Juni 2014 dari PT. ALUN INDAH sebagai pemesan pembeli solar industri kepada PT.

LIA INTAS ARTHA sebanyak 1.000 liter senilai Rp.9.818.000,-e. 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Nomor : BT 181269 senilai Rp.10.799.800 milik PT. ALUN INDAH sebagai pembayaran atas pembelian solar industri dari PT. LIA INTAS ARTHA;f. 1 (satu) lembar copy Validasi Formulis kiriman uang dari PT. ALUN INDAH ke PT. LIA INTAS ARTHA melalui Bank BNI ke Bank BCA;3. a. 1 (satu) lembar copy Faktur No. : 3051/PT.LIA/V/13/My tanggal 2 Mei 2014 sebagai tagihan dari PT. LIA INTAS ARTHA ke PT.

LIA INTAS ARTHA senilai Rp.9.818.000,-e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari PT. ALUN INDAH (No.Rekening BNI 0011760141) ke PT. LIA INTAS ARTHA (No.Rekening BCA: 210-300-2524) senilai Rp. 10.800.000 ;5. a. 1 (satu) lembar copy Faktur No. 3199/PT.LIA/X/14/My, tanggal 02 Oktober 2014 sebagai tagihan dari PT. LIA INTAS ARTHA ke PT.

ALUN INDAH,pembelian solar industri sebanyak 1000 liter senilai Rp.9.818.000,-c. 1 (satu) lembar copy surat jalan dari PT. LIA INTAS ARTHA tanggal 02 Oktober 2014 untuk pengiriman minyak solar sebanyak 1000 liter ke PT. ALUN INDAH;d. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO/002/14/2298 dari PT. ALUN INDAH sebagai pemesanan pembelian solar industri sebanyak 1000 liter kepada PT. LIA INTAS ARTHA senilai Rp.10.799.800,-e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari PT.

ALUNINDAH, atas pembelian solar industri sebanyak 1.000 liter senilaiRp.9.818.000,. 1 (Satu) lembar copy surat jalan dari PT. LIA INTAS ARTHA tanggal 18Juni 2014 atas pengiriman solar sebanyak 1.000 kepada PT. ALUNINDAH;d. 1 (satu) lembar copy Purchasing Order Nomor : PO/002/14/1308tanggal 7 Juni 2014 dari PT. ALUN INDAH sebagai pemesan pembelisolar industri kepada PT.

ALUN INDAH,pembelian solar industri sebanyak 1000liter senilai Rp.9.818.000,c.1 (satu) lembar copy surat jalan dari PT. LIA INTAS ARTHA tanggal 02Oktober 2014 untuk pengiriman minyak solar sebanyak 1000 liter kePT. ALUN INDAH;d.1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO/002/14/2298 dari PT.ALUN INDAH sebagai pemesanan pembelian solar industri sebanyak1000 liter kepada PT. LIA INTAS ARTHA senilai Rp.10.799.800,e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari PT.

LIA INTAS ARTHA, selaku Pengusaha kenapajak, pembeli barang kena pajak/ penerima jasa kena pajak PT.ALUN INDAH, atas pembelian solar industri sebanyak 1.000 litersenilai Rp.9.818.000,c. 1 (satu) lembar copy surat jalan dari PT. LIA INTAS ARTHAtanggal 18 Juni 2014 atas pengiriman solar sebanyak 1.000kepada PT. ALUN INDAH;d. 1 (satu) lembar copy Purchasing Order Nomor : PO/002/14/1308tanggal 7 Juni 2014 dari PT. ALUN INDAH sebagai pemesanpembeli solar industri kepada PT.

LIA INTAS ARTHA sebanyak1.000 liter senilai Rp.9.818.000,e. 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Nomor : BT 181269 senilaiRp.10.799.800 milik PT. ALUN INDAH sebagai pembayaran ataspembelian solar industri dari PT. LIA INTAS ARTHA;f. 1 (satu) lembar copy Validasi Formulis kiriman uang dari PT. ALUNINDAH ke PT. LIA INTAS ARTHA melalui Bank BNI ke Bank BCA;7. a. 1 (Satu) lembar copy Faktur No. : 3051/PT.LIA/V/13/Mytanggal 2 Mei 2014 sebagai tagihan dari PT.

ALUN INDAH,pembeliansolar industri sebanyak 1000 liter senilai Rp.9.818.000,c. 1 (satu) lembar copy surat jalan dari PT. LIA INTAS ARTHAtanggal 02 Oktober 2014 untuk pengiriman minyak solar sebanyak1000 liter ke PT. ALUN INDAH;d. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. PO/002/14/2298 dariPT. ALUN INDAH sebagai pemesanan pembelian solar industrisebanyak 1000 liter kepada PT. LIA INTAS ARTHA senilaiRp.10.799.800,e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari PT.

CorotUpah Tukang Molen 2.640.000 2.640.000 = 2.640.000Air Mineral 200.000 200.000 = 200.000Sewa Molen 1.000.000 1.000.000 = 1.000.000Alat 3.425.000 3.425.000 = 3.425.000Bahan 14.081.000 14.081.000 11.087.000 2.994.000Kopi + Gula + konsumsi 321.000 (321.000)Solar Molen = 120.000 (120.000)Total 21.346.000 21.346.000 11.528.000 9.818.000 Bahwa Sisa Pada tahun 2016 yaitu selisih antara SPJ denganrealisasi berdasarkan buku kas pembantu bendahara adalah :1.

Rabat Beton Banjar Dinas Corot sisa Rp.9.818.000, Bahwa pada tahun 2016 selisih dana sebesar Rp. 49.832.900,(empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilanratus rupiah) digunakan untuk membayar pajak PPN dan PPHpembangunan fisik sebesar Rp. 21.611.849, (dua puluh satu jutaenam ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 28.211.051, (dua puluh delapanjuta dua ratus sebelas ribu lima puluh satu rupiah).

Dinas CorotUpah Tukang Molen 2.640.000 2.640.000 2.640.000Air Mineral 200.000 200.000 200.000Sewa Molen 1.000.000 1.000.000 1.000.000Alat 3.425.000 3.425.000 3.425.000Bahan 14.081.000 14.081.000 11.087.000 2.994.000Kopi + Gula + konsumsi 321.000 (321.000)Solar Molen 120.000 (120.000)Total 21.346.000 21.346.000 11.528.000 9.818.000 Bahwa Sisa Pada tahun 2016 yaitu selisih antara SPJ denganrealisasi berdasarkan buku kas pembantu bendahara adalah :1.10.11.12.13.Pembangunan MCK Pasar Desa Total selisin

Dps + konsumsi Solar Molen120.000 (120.000) Total 21.346.000 21.346.000 11.528.000 9.818.000 Bahwa Pada tahun 2015 selisih antara SPJ dengan realisasiberdasarkan buku kas pembantu bendahara adalah sbb:1.Rabat Beton Banjar Dinas Menase total selisin sisa dana Rp.25.773.300,. Rabat Beton Banjar dinas Corot total selisih sisa dana Rp.33.472.700,. Rabat Beton Banjar Dinas Baingin total selisih sisa dana Rp.20.909.600,0. Rabat Beton Banjar Dinas Bajangan total selisin kurang danaRp. 13.757.500,.

Rabat Beton Banjar Dinas Corot sisa Rp.9.818.000,Total selama tahun 2016 ada selisin sisa dana sebesar Rp.49.832.900, Bahwa Sisa dana pada tahun 2015 sebesar Rp. 30.088.100,digunakan untuk membayar pajak PPN dan PPH pembangunanfisik sebesar Rp.17.568.600, sehingga terdapat sisa sebesarRp. 12.519.600, yang masih ada di KAS Desa dimanaBendahara Putu Juni Astini menyampaikan kepada saksi jikaPrebekel Made Suteja sering mengambil uang tersebut tanpaada penjelasan penggunaanya.

ALUN INDAH, atas pembelian solar industri sebanyak 1.000 liter senilai Rp.9.818.000,-

c. 1 (satu) lembar copy surat jalan dari PT. LIA INTAS ARTHA tanggal 18 Juni 2014 atas pengiriman solar sebanyak 1.000 kepada PT. ALUN INDAH;

1. 1 (satu) lembar copy Purchasing Order Nomor : PO/002/14/1308 tanggal 7 Juni 2014 dari PT. ALUN INDAH sebagai pemesan pembeli solar industri kepada PT.

LIA INTAS ARTHA sebanyak 1.000 liter senilai Rp.9.818.000,-

,belanja cetak penggandaan sebesar Rp. 930.000..biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp. 750.000,belanja pemeliharaan alat kantor sebesar Rp. 1.500.000,belanja modal alatalat studio sebesar Rp. 5.700.000,belanja operasional BPD sebesar Rp. 750.500,belanja operasional RT/RW sebesar Rp. 728.100,belanja pakaian dinas sebesar Rp. 2.925.000,belanja pembaharuan buku c desa sebesar Rp. 1.850.000,pembangunan tugu batas desa (upah) sebesar Rp. 6.566.000,belanja modal gapura masuk kantor desa sebesar Rp. 9.818.000

Rp. 9.818.000, q. belanja penyusunan SOTKpemdes. Rp. 700.000,r. belanja penyelenggaraan Rp. 550.000,musrenbangdes.s. belanja penyelenggaraan selapan Rp. 550.000,desa.t. belanja penyusunan LPPD.u. belanja penyusunan APBDesa. Rp. 309.500,v. belanja pembinaan kamtibmasdes.

Rp. 1.850.000,mm. belanja operasionalRT/RW.nn. belanja pakaian Rp. 6.566.000,dinas.oo. belanja Rp. 9.818.000,pembaharuan buku c desa .pp. pembangunan tugu Rp. 700.000,batas desa (upah).qq. belanja modal Rp. 550.000,gapura masuk kantor desa.rr. belanja penyusunan SOTK Rp. 550.000,pemdes.ss. belanja penyelenggaraan Rp. 309.500,musrenbangdes.

Rp. 2.925.000,0. pembangunan tugu batas desa Rp. 1.850.000,(upah).p. belanja modal gapura masukkantor desa.q. belanja penyusunan SOTKRp. 6.566.000,Rp. 9.818.000,pemdes.r. belanja penyelenggaraanmusrenbangdes. Rp. 700.000,s. belanja penyelenggaraan selapan Rp. 550.000,desa.t. belanja penyusunan LPPD.

Rp. 9.818.000,r. belanja penyelenggaraanmusrenbangdes. Rp. 700.000, s. belanja penyelenggaraan selapan Rp. 550.000,desa.t. belanja penyusunan LPPD.u. belanja penyusunan APBDesa. Rp. 950.000,v. belanja pembinaan kamtibmasdes.w. belanja fasilitasi perayaan hari besar Rp. 309.500,nasional.

anggaran RKAP sebagaimana tertuangdalam Surat Keputusan Direksi PTPN XIII Nomor Nomor : 13.10/13.01/22/VII/2012tanggal 13 Juli 2012 sebagaimana tertuang dalam tabel dbawah ini :Perubahan RKAP PTPN XIII Tahun 2012 RKAP 2012 (Rp. 000,)No Semula / sisa PengalihanRek URAIAN Penambahan Pengurangan Setelah pengalihan Fisik(H Biaya (Rp Fisik Fisika) Biaya Fisik (Ha) 00) (Ha) Biaya (Ha) BiayaKebun Kembayan040 Tanaman Baru 1.00 17.207.000 350 6.670.397 650 10.536.60Kebun Kembayan 3040 Kebun Kembayan 1.00 9.818.000

tertuangdalam Surat Keputusan Direksi PTPN XIII Nomor Nomor : 13.10/13.01/22/VII/2012tanggal 13 Juli 2012 sebagaimana tertuang dalam tabel dbawah ini :Perubahan RKAP PTPN XIII Tahun 2012Halaman 43 dari 135 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT PTK RKAP 2012 (Rp. 000,): Pengalihana URAIAN Semula / sisa Penambahan Pengurangan Setelah pengalihanFisik(Ha) Biaya Fisik (Ha) Biaya (Rp 00) tis) Biaya tis) BiayaKebun040 Kembayan 1.00 17.207.000 350 6.670.397 650 10.536.603Tanaman Baru040 Kebun 1.00 9.818.000