PIRONO selaku Direktur kKemudian diberijabatan sebagai Collector/Penagih dan diberikan gaji atau upah per bulansebesar Rp. 3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ; Bahwa CV Maju Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerakdibidang Distributor Sembilan Bahan Pokok (Ssembako) dan kebutuhan Primermaupun Sekunder di Kota Jayapura ; Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai penagih (Collector) yaituMelakukan penagihan dan kontra bon kepada Outlet atas faktur yang diterimadari Admin

Maju Makmur bersamasama dengan surat jalan warnamerah muda kepada Admin AR, Apabila pelanggan atau toko tersebut tidakmembayar secara lunas atau panjar maka penagih(Collector) akan menuliskannominal uang panjar di kertas surat jalan warna putih dan ditandatangani olehpelanggan tersebut lalu uang panjar tersebut penagih(Collector) serahkan atausetorkan ke perusahaan kemudian bagian Admin AR akan merevisi nota ataumengurangi jumlah nota panjar tersebut ;Bahwa sebelumnya Toko LAMSER SIHOMBING, Toko

Bahwa jumlah uang yang sudahditerima oleh terdakwa dari Toko LAMSER SIHOMBING, Toko PUKA WIJAYAdan Toko JAYA MART adalah sebesarA Rp. 160.852.819 ( seratus enam puluhjuta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)Bahwa pada bulan Januari 2020 saksi korban BONNY PIRONO selaku PemilikCV, Maju Makmur mendapat laporan dari Karyawan Admin dan Internal Controlterhadap adanya Selisin NotaNota/surat jalan dan Faktur PenjualanTerdakwa dan piutang yang sudah lewat jatuh tempo yang

(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ; Bahwa CV Maju Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerakdibidang Distributor Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan kebutuhan Primermaupun Sekunder di Kota Jayapura ; Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai penagih (Collector) yaituMelakukan penagihan dan kontra bon kepada Outlet atas faktur yang diterimadari Admin AR dan Menyetorkan uang tunai/warkat(giro/cek) hasil penagihan keperusahaan ;Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 448/Pid.B/2020/PN

JapBahwa pada bulan Januari 2020 saksi korban BONNY PIRONO selaku PemilikCV, Maju Makmur mendapat laporan dari Karyawan Admin dan Internal Controladanya selisih terhadap NotaNota/surat jalan dan Faktur Penjualan ;Bahwa atas laporan tersebut saksi korban BONNY PIRONO memerintahkansaksi AD WAHYU PAMUNGKASA dan saksi Mohamad Lutfi Umadji untukmelakukan pemeriksaan/audit internal pada Perusahaan CV Maju Makmur, lalupada tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020,kemudian dari hasil

Setelah menyerahkan data tersebut, admin penjualan selanjutnya menyerahkanfaktur dan setelah faktur diterima oleh sales kemudian sales mendatangi bagian gudang untukmengambil pesanan dari konsumen tersebut dan selanjutnya membawa pesanan tersebut kekonsumen dan setelah itu konsumen menyerahkan uang sesuai dengan harga yang terteradalam faktur dan selanjutnya sales harus menyetorkan uang tersebut kepada kasir. Setelahmendapatkan kabar tersebut, saksi Rizky Octaviani Putri Als.

Rizky Binti Abu Bastian mendapatkan laporan dari saksi Nuraini Diah Andanawati Als.Diah Binti Basiran Tri Purwo bahwa ada pesanan konsumen PT. ljoy Boga Indonesia kepadaterdakwa berupa produk es krim akan tetapi terhadap pesanan tersebut terdakwa belummelakukan penyetoran penjualan ke PT. ljoy Boga Indonesia dikarenakan menurut prosedur PT.joy Boga Indonesia setelah barang dipesan oleh konsumen memalui sales, kemudian salestersebut memberikan data pesanan kepada bagian bagian admin penjualan.

Setelahmenyerahkan data tersebut, admin penjualan selanjutnya menyerahkan faktur dan setelahfaktur diterima oleh sales kemudian sales mendatangi bagian gudang untuk mengambilpesanan dari konsumen tersebut dan selanjutnya membawa pesanan tersebut ke konsumendan setelah itu konsumen menyerahkan uang sesuai dengan harga yang tertera dalam fakturdan selanjutnya sales harus menyetorkan uang tersebut kepada kasir. Setelah mendapatkankabar tersebut, saksi Rizky Octaviani Putri Als.

Setelah menyerahkan data tersebut, admin penjualan selanjutnyamenyerahkan faktur dan setelah faktur diterima oleh sales kemudian salesmendatangi bagian gudang untuk mengambil pesanan dari konsumentersebut dan selanjutnya membawa pesanan tersebut ke konsumen dansetelah itu Konsumen menyerahkan uang sesuai dengan harga yang terteradalam faktur dan selanjutnya sales harus menyetorkan uang tersebut kepadakasir akan tetapi dalam permasalahan ini terdakwa tidak pernah menyetorkanuang tersebut sehingga

Setelah menyerahkan data tersebut, admin penjualan selanjutnyamenyerahkan faktur dan setelah faktur diterima oleh sales kKemudian salesmendatangi bagian gudang untuk mengambil pesanan dari konsumentersebut dan selanjutnya membawa pesanan tersebut ke konsumen dansetelah itu konsumen menyerahkan uang sesuai dengan harga yang terteradalam faktur dan selanjutnya sales harus menyetorkan uang tersebut kepadakasir akan tetapi dalam permasalahan ini terdakwa tidak pernah menyetorkanuang tersebut sehingga

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Juliyanti binti Suratman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arif Wahyono bin Admin;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara inisejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dimana la Terdakwa Ajie Wijayamendapatkan gaji tiap bulan sebesar sebesar Rp.450.000,, transportRp.250.000 dalam jangka waktu 25 hari kerja, tunjangan kesehatanRp.100.000, perobulan namun dibayar tahunan dan servis kendaraanRp.100.000,e Terdakwa yang bertugas dibagain penagihan/ kolektor sebelum melakukanpenagihan terhadap nasabah menerima kartu jatuh tempo dan kwitansidalam tiga rangkap yaitu warna biru untuk konsumen, warna pink untukkantor pusat, dan warna kuning untuk arsip dari admin kolektor

yaitu saksiFaidah Ekasari, selanjutnya terdakwa isi kwitansi yang diberi oleh saksiFaidah Ekasari sebagai admin kolektor selanjutnya terdakwa serahkankwitansi tersebut kepada saksi Faidah Ekasari untuk ditandatangani, setelahkwitansi ditandatangani, kwitansi yang warna biru oleh saksi Faidah Ekasaridiserahkan kepada terdakwa dan terdakwa bawa bersama dengan kartutagihan kecil untuk melakukan penagihan dimana cara terdakwa melakukanpenagihan dengan mendatangi satu persatu nasabah.

Pada keesokan harinya setelah melakukanpenagihan, apabila kKonsumen/nasabah membayar uang tersebut terdakwasetorkan kepada saksi Faidah Ekasari sebagai admin kolektor dan terdakwatulis pada buku catatan kwitansi yang disimpan oleh saksi Faidah Ekasari,namun apabila konsumen tidak membayar, terdakwa tidak menyetorkanuang, yang akhirnya pada setiap awal bulan dari tiaptiap bulan terdakwamengembalikan kwitansi yang masih terdakwa bawa dan belum tertagihsebagai laporan kepada admin kolektor.Terdakwa

Indohome & Co yang mana dia sebagai kolektor dan saksi sebagaiadmin tagihan/admin kolektor.Bahwa benar saksi tidak ada hubungan kelurga dengan terdakwa.Bahwa benar mekanisme kerja atau standart operasional kerja di PTIndohome & Co terkait dengan proses penagihan adatah saksi selaku adminkolektor menyiapkan kartu jatuh tempo dan kwitansi pernbayaran angsurandalam rargkap 3 yang terdiri warna biru untuk konsumen warna pink untukkantor pusat dan warna kuning untuk arsip.

kolektor yaitusaksi Faidah Ekasari, selanjutnya terdakwa isi kwitansi yang diberi olehsaksi Faidah Ekasmi sebagai admin kolektor, selanjutnya terdakwaserahkan kwitansi tersebut kepada saksi Faidah Ekasari untukditandatangani, setelah kwitansi ditandatangani, kwitansi yang warna biruoleh saksi Faidah Ekasari diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa bawabersama dengan kartu tagihan kecil untuk melakukan penagihan dimanacara terdakwa melakukan penagihan dengan mendatangi satu persatunasabah.

Bahwa saksi mengetahui seharusnya barang yang tidak laku terjualmaka daftar penambahan barang tersebut di laporkan terlebih dahulukepada bagian admin di sertai atau di kurangi dengan jumlah dari daftarpenurunan barang yang dibuat saksi Parid Nur Hikmah (Berkas PerkaraTerpisah) selanjutnya barang sisa di kembalikan ke gudang dengandaftar penambahan barang sesuai rekap atau jumlah barang yang dikembalikan. Hal yang sama juga dilakukan kepada saksi Parid kepadaterdakwa;.

Bahwa saksi Jaya Sandi, ST.MM mengetahui faktur di rubah saksi ParidNur Hikmah (Berkas Perkara Terpisah) dan terdakwa yang bekerja samasehingga menjadi kuantitif atau nominal yang lebih kecil dari yangsebenarnya sehingga terjadi kondisi fisik barang di gudang berbedadengan data di admin dan diketahui setelah di lakukan stock opname .Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B /2015/PN Pwk.Bahwa saksi Jaya Sandi, ST.MM pada waktu menanyakan kepada saksiParid Nur Hikmah (Berkas Perkara Terpisah) tentang

Bahwa saksi mengetahui seharusnya barang yang tidak laku terjual,maka daftar penambahan barang tersebut di laporkan terlebih dahulukepada bagian admin di sertai atau di kurangi dengan jumlah dari daftarpenurunan barang yang dibuat saksi Parid Nur Hikmah (Berkas PerkaraTerpisah) selanjutnya barang sisa di kembalikan ke gudang dengandaftar penambahan barang sesuai rekap atau jumlah barang yang dikembalikan .

Bahwa terdakwa mengetahui seharusnya bila ada barang yang tidak lakuterjual, maka dibuat daftar penambahan barang dan di laporkan terlebihdahulu kepada bagian admin di sertai atau di kurangi dengan jumlah daridaftar penurunan barang yang dibuat saksi Parid Nur Hikmah (BerkasPerkara Terpisah) selanjutnya barang sisa di kembalikan ke gudangdengan daftar penambahan barang sesuai rekap yang terlampir ataujumlah barang yang di kembalikan .

Bahwa benar terdakwa mengetahui seharusnya bila ada barang yangtidak laku terjual, maka dibuat daftar penambahan barang dan dilaporkan terlebin dahulu kepada bagian admin di sertai atau di kurangidengan jumlah dari daftar penurunan barang yang dibuat saksi Parid NurHikmah (Berkas Perkara Terpisah) selanjutnya barang sisa di kembalikanke gudang dengan daftar penambahan barang sesuai rekap yangterlampir atau jumlah barang yang di kembalikan .

Put.No. 726/PID/2020/PT MKStidaknya ............08tanggal pemesanan sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengantanggal 5 Mei 2014 pada pihak PT.Mitra Karya Abadi Sukses.Bahwa terdakwa H.MUH.SYAKRI melakukan pemesanan pada PT.MitraKarya Abadi Sukses dengan cara melalui telp ke salesman PT.MitraKarya Abadi Sukses, selanjutnya salesman menyampaikan kepadabagian admin penjualan, kemudian admin penjualan memprosespesanan tersebut yang selanjutnya diperintahkan kebagian Gudanguntuk mengirim semen sesuai

kgsebanyak 16.816 (enam belas ribu delapan ratus enam belas) sakdengan harga sebesar Rp.690.134.500, (enam ratus Sembilan puluhjuta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terhitungtanggal pemesanan sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengantanggal 5 Mei 2014 pada pihak PT.Mitra Karya Abadi Sukses.Bahwa terdakwa H.MUH.SYAKRI melakukan pemesanan pada PT.MitraKarya Abadi Sukses dengan cara melalui telp ke salesman PT.MitraKarya Abadi Sukses, selanjutnya salesman menyampaikan kepadabagian admin

penjualan, kemudian admin penjualan memprosespesanan tersebut yang selanjutnya diperintahkan kebagian Gudanguntuk mengirim Semen sesuai dengan surat jalan yang diberikan olehterdakwa H.MUH.SYAKRI, yang mana sebagian semen tersebut olehterdakwa H.

tugas dantanggungjawab mencari order atau pesanan ke tokotoko yang ada diwilayah Kabupaten Gunungkidul untuk membeli produk dari ReckittBenckiser dengan distributor PT.Satria Sakti dan bertanggungjawab untukmenagih pembayaran kepada tokotoko yang belum membayar sesuaiorderan atau pesanan ;Bahwa sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 terdakwa telahmenyerahkan orderorder fiktif yang dibuat oleh terdakwa seolaholahmerupakan order dari tokotoko yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidulke Admin

penjualan PT.Satria Sakti selanjutnya bagian admin PT Satria Saktiyang tidak mengetahui jika orderorder yang diberikan oleh terdakwa tersebutfiktifmembuat fakturfaktur sebagaiberikut :1.1 ( satu ) lembar faktur penjualan kredit tertanggal 18 Juni 2013kepada toko SUMBER WARAS 2 dengan nomor faktur 00066250senilai Rp 3.663.146, (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribuseratus empat puluh enam rupiah ;1 ( satu ) lembar faktur penjualan kredit tertanggal 18 Juni 2013kepada toko SUMBER WARAS 1 dengan

;39.1 ( satu ) lembar faktur penjualan kredit tertanggal 25 Juli 2013kepada toko WAHYU dengan nomor faktur 00069310 senilai Rp11.110.577,(sebelas juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluhTL) LIEY ERNST) jeeeeiseieecnrneinreeencnenn40.1 ( satu ) lembar faktur penjualan kredit tertanggal 25 Juli 2013kepada toko BU ETIK dengan nomor faktur 00069311 senilai Rp4.041.996,(empat juta empat puluh satu ribu Sembilan ratusSembilan puluh enam rupiah) ;Bahwa fakturfaktur tersebut diatas oleh bagian admin

fakturfaktur tersebut ke kontrakan terdakwa di Sidokabul, Sorosutan, UmbulharjoYogyakarta dan terdakwa meminta fakturfaktur barangbarang tersebut danmenandatangani sendiri serta memberi stempel di fakturfaktur tersebut seolaholah barangbarang yang ada di fakturfaktur tersebut telah diterima oleh tokotoko yang memesannya selanjutnya fakturfaktur yang telah ditandatangani dandi beri stempel oleh terdakwa tersebut diserahkan oleh terdakwa ke bagian13admin penjualan PT.Satria Sakti sehingga bagian admin

BotoKenceng Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan tugas dantanggungjawab mencari order atau pesanan ke tokotoko yang ada diwilayah Kabupaten Gunungkidul untuk membeli produk dari ReckittBenckiser dengan distributor PT.Satria Sakti dan bertanggungjawab untukmenagih pembayaran kepada tokotoko yang belum membayar sesuaiorderan atau pesanan ;Bahwa sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 terdakwa telahmenyerahkan order order dari tokotoko yang ada di wilayah KabupatenGunungkidul ke Admin

Bahwa Tergugat berperan sebagai admin/penyelenggara di Arisan Onlinetersebut.3. Bahwa Tergugat memiliki tugas untuk mengumpulkan uang setorananggota/member Arisan Online tersebut sebelum diserahkan kepadaanggota/member yang jadwalnya mendapatkan uang Arisan Onlinetersebut.4. Bahwa Arisan Online tersebut pembayarannya melalui Transfer ke nomorrekening milik Tergugat, Cash atau bisa juga melalui potongan uangpencairan yang anggota/member dapatkan di Arisan Online yanganggota/member ikuti lainnya.

Bahwa dari setiap pencairan anggota/member yang jadwalnyamendapatkan uang arisan online tersebut, Tergugat mendapatkankeuntungan berupa pembayaran Admin sebesar Rp 1.000.000, (Satu jutarupiah) dari anggota/member yang mendapatkan arisan online tersebut.7. Bahwa Tergugat juga mendapatkan keuntungan dari jumlah totalkeseluruhan uang setoran anggota/member yang diterima Tergugat yaitusejumlah Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah).8.

Apabila anggota/member yang jadwalnya mendapatkan uang Arisan Onlinetersebut tidak menyetorkan uang Arisannya, otomatis Tergugat langsungmemotong jumlah uang yang seharusnya anggota/member dapatkansejumlan setoran yang seharusnya anggota/member tersebut setorkanditambah dengan potongan Admin sejumlah Rp.1.000.000, (satu jutarupiah).

Untukpembelian secara tunai, lembaran faktur yang berwarna putih diserahkan kepadapembeli kontan, warna merah dan biru diserahkan kepada sales admin, warnakuning diserahkan kepada driver dan yang berwarna hijau diserahkan kepada kasir.Sedangkan untuk pembelian secara kredit, lembaran faktur warna hijau, yangberwarna merah dan biru diserahkan kepada sales admin, dan apabila pembelimelunasi kreditnya maka faktur hijau ditarik kembali dan diganti dengan fakturwarna putih.

Mega Cahaya Kadiri untuk dipasarkan ada2 Cala, yaitU : 22222 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnne Sistem langsung barang jadi, didasarkan atas permintaan sales OB yangmeminta order ke sales admin, kemudian dibuatkan faktur penjualan,selanjutnya oleh sales admin faktur diserahkan ke gudang untuk prosespenyiapan barang di gudang. Setelah lengkap baru dikirim oleh sales kecustomer sesuai pesanan, dan untuk pembayarannya ada 2 cara : 1. Cash dan2.

Kredit, apabila cash pembayaran diterima oleh sales OB kemudiandiserahkan ke kasir dan laporan hasil penjualan / faktur diserahkan ke salesadmin Untuk penjualan kredit / bon, kepada customer diberi faktur warna hijau,selanjutnya sales menyerahkan faktur penjualan ke sales admin untuke 11 dientri tentang penjualan kredit / bon yang nantinya akan digunakan untukpenagihan sesuai waktu pelunasan.

Sistem penjualan kanvas, cara barang keluar dari gudang adalah pertama tama sales mengisi dan mengajukan form permintaan barang yang darigudang, kemudian bagian gudang menyiapkan barang sesuai permintaan,setelah tersedia dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh sales, driver,bagian gudang dan supervisor, setelah lengkap sesuai form permintaanbarulah barang dimasukkan kedalam mobil box kanvas, kemudian dalamproses penjualannya sales menggunakan faktur penjualan yang diperoleh darisales admin,

dimana kepada customer apabila ada pembelian tunai ataukredit akan diberi faktur, dan untuk pembelian tunai / cash uangnya olehsales harus langsung disetor ke kasir, dan yang kredit / bon fakturnyadiserahkan ke sales admin untuk dientri bon penjualan guna pelaksanaanpenagihan; Bahwa menurut aturan perusahaan PT.

WicaksanaOverseas International atas nama sales Hendro;Dikembalikan kepada saksi NONIS PRANITA TRIWULANDARIselaku Admin PT. Wicaksana Overseas International;22 (dua) lembar Invoice / Nota penjualan tertanggal 06 Juni 2014No. 019537 dan tertanggal 18 Juli 2014 No. 022195 diterimaoleh toko Agung Jl.

gudang kemudian saksi buatkan bukti surat jalan diketahui kepala depolalu saksi mempersiapkan barangbarang yang diminta lalu bukti tertulis dilaporkankekantor pusat semarang via email, setelah keluar surat collective picking list lalubisa dimuat di mobil box;Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan terdakwa pada hariRabu tanggal 05 Agustus 2014, saya di telpon oleh pak Faesol kepala depo,menyampaikan bahwa terdakwa mengakui telah menggunkan uang hasil penjualantidak disetor ke admin

GanjuranSumbermulyo, Bambanglipuro Bantul sebagai admin;Bahwa Toko Agung penah order barang makanan ringan di PT.

Bahwa Terdakwa membenarkan bukti berupa 28 lembar nota penjualanyang terdakwa buat dan dilaporkan ke bagian Admin perusahaan.e Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa :e 28 (dua puluh delapan) lembar Invoice / Nota penjualan kredit dari berbagaimacam toko yang di keluarkan dari PT.

barang ke kepala gudang kemudian kepala gudangmembuatkan bukti surat jalan diketahui kepala depo lalu bukti tertulis dilaporkan kekantor pusat semarang via email, setelah keluar surat collective picking list barangdimuat di mobil box siap di pasarkan terdakwa;Bahwa proses penjualan barang ke konsumen oleh terdakwa selaku sales sbb : jikapembayaran tunai nota asli warna putih diserahkan ke konsumen, jika pembeiankredit maka nota di cap dan tandatangan oleh toko kemudian nota diserahkan kebagian admin

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mohamad Khoiron bin Muh Nurmuklis) terhadap Penggugat (Alfi Nurlela binti Admin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 555.000.00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ckrorderan atau pesanan fiktif dengan mengatasnamakan nama toko NiagaHPL dan toko CENTRAL HPL untuk memesan barang berupa Cat, Ftalit,Isolasi Nito, Aqua Prof, mesin gerinda, kipas angin KDK, Gas syaikku danbarang bangunan lainnya, lalu diserahkan kepada saksi SUNARTI selakubagian admin sales untuk diinput kedalam sistem, kemudian saksiSUNARTI menyerahkan form sales order kepada saksi NOFRI selakuadmin gudang, lalu saksi NOFRI mencari nomor sales order di sistem danmencetak surat

Bahwa saksi menerangkan, proses/cara order fiktif dari konsumen yangdilakukan Terdakwa, dilakukan dengan cara, Form Order Terdakwaserahkan kepada saksi SUNARTI selaku bagian admin sales untuk diinputkedalam sistem, kemudian saksi SUNARTI menyerahkan form sales orderkepada saksi NOFRI selaku admin gudang, lalu saksi NOFRI mencarinomor sales order di sistem dan mencetak surat jalan, setelah itu saksiNOFRI menyiapkan barangbarang sesuai dengan yang tercantum dalamsurat jalan, kKemudian saksi NOFRI menyerahkan

Bahwa saksi menerangkan, bekerja sebagai admin sales di CV. BestMark Solution dan saksi bertugas membuat penawaran harga, input salesorder yang diterima dari Terdakwa. Bahwa saksi menerangkan, CV Best Mark Solution bergerak dalambidang General Trading / perdagangan material selanjutnya alamatnya dl Jl.Clantra No 15 De. Clantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan CV.

Bahwa saksi menerangkan, proses/cara order fiktif dari konsumen yangdilakukan Terdakwa, dilakukan dengan cara, Form Order Terdakwaserahkan kepada saksi selaku bagian admin sales untuk diinput kedalamsistem, kemudian Saksi menyerahkan form sales order kepada saksi NOFRIselaku admin gudang, lalu saksi NOFRI mencari nomor sales order di sistemdan mencetak surat jalan, setelah itu saksi NOFRI menyiapkan barangbarang sesuai dengan yang tercantum dalam surat jalan, kKemudian saksiNOFRI menyerahkan barang

Bahwa saksi menerangkan, proses/cara order fiktif dari konsumen yangdilakukan Terdakwa, dilakukan dengan cara, Form Order Terdakwaserahkan kepada Saksi SUNARTI selaku bagian admin sales untuk diinputkedalam sistem, kemudian Saksi SUNARTI menyerahkan form sales orderkepada saksi NOFRI selaku admin gudang, lalu saksi NOFRI mencarinomor sales order di sistem dan mencetak surat jalan, setelah itu saksiNOFRI menyiapkan barangbarang sesuai dengan yang tercantum dalamsurat jalan, kKemudian saksi NOFRI menyerahkan

Memberi kwitansi asli UD AMRI kepada konsumen dan mengisi kartutagihan serta memberitahu jatuh tempo dan posisi angsuran konsumen.Bahwa prosedur pembayaran kredit konsumen melalui kolektor UD AMRIadalah : pertama kali karyawan dibagian ADMIN memberikan kartu/kwitansiyang di dalam kwitansi tersebut sudah ada nama konsumen dan tanggal jatuhtemponya serta angsuran yang keberapa, dan diserahkan kepada petugaskolektor, dan kemudian setelah kwitansi diberikan kemudian kolektormelaksanakan tugas untuk meminta

atau menjemput uang pembayaran kreditke masingmasing konsumen sesuai yang tertera pada kwitansi dimanasetelah uang diserahkan konsumen, dimana kwitansi ada dua rangkap yaituwarna putin dan hijau, dimana putin untuk konsumen dan hijau untukperusahaan, selanjutnya kolektor menyerahkan uang berikut kwitansi warnahijau ke bagian admin;Bahwa saksi KAYANTO selaku Kepala Pos UD AMRI Kisaran dan saksi IMAMSYAH SIRAIT selaku koordinator kolektor UD AMRI pada hari Sabtu tanggal08 Agustus 2015 sekira pukul

AMRI sebagaiKolektor dengan menerima gaji setiap bulan sebesar + Rp. 1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah);Halaman 13 dari27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2015/PN.Kise Bahwa tata cara atau mekanisme pekerjaan Terdakwa sebagai kolektoryaitu karyawan dibagian ADMIN memberikan kwitansi kepada Terdakwayang di dalam kwitansi tersebut sudah ada nama konsumen dan tanggaljatuh temponya serta angsuran yang keberapa, yang diserahkan kepadapetugas kolektor yaitu Terdakwa.

AMRI sebagaiKolektor dengan menerima gaji setiap bulan sebesar + Rp. 1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa tata cara atau mekanisme pekerjaan Terdakwa sebagai kolektoryaitu karyawan dibagian ADMIN memberikan kwitansi kepada Terdakwayang di dalam kwitansi tersebut sudah ada nama konsumen dan tanggaljatuh temponya serta angsuran yang keberapa, yang diserahkan kepadapetugas kolektor yaitu Terdakwa.

Mitra DekaMandiri (Merdeka Motor) Kiara Condong, sedngkan Terdakwa Sutrianibagian Admin Head/Kepala Administrasi PT.

MITRADEKA MOTOR (MerdekaMotor) cabang Kiaracondong Kota Bandung, sejak tahun 2001 sampaidengan tahun 2005 ditugaskan pada bagian Admin;Halaman 26 dari 56 halaman, Putusan No. 1192/Pid.B/2017/PN.BdgBahwa sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Agustus 2015 ditugaskanmenjadi Admin Head (ADH) pada PT. MITRADEKA MOTOR (MerdekaMotor) cabang Kiaracondong;Bahwa sejak mulai bekerja pada PT.

/upahsebesar RP.2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Admin adalahsebagai berikut :1.

Kwitansi pelunasan di berikan kepada Admin head ( ADH ) selainkwitansi ada BTU ( bukti terima uang ) dan SPK dan diserahkan olehHalaman 31 dari 56 halaman, Putusan No. 1192/Pid.B/2017/PN.Bdgkasir kepada Admin head, kepada kepada Admin ( HO ) dankebagian pajakKemudian kasir melakukan PaymentKemudian oleh bagian stok diambil buku service dan Buku Servicedan diserahkan kembali kepada bagain Sales dan ditanda tangankanGate Pass dan BSTB kepada ADH dan kepala cabang untukpengeluaran unit ke gudang9.

MITRA DEKAMOTOR (Merdeka Motor) cabang Kiaracondong, bersamasama dengan saksiSutriani Als Yeni selaku ADH (Admin Head), PT.

MUSLIMAHSelaku Admin dari Depo Bogor dalam 2 (dua) kali tahapan penyerahan yangdilakukan di kantor Depo Bogor yang beralamat di JI.

.> Bilyet Giro bank BRI Nomor : GFW 496051 tanggal jatuh tempo 04 Juli2016 dengan nilai sebesar Rp 20.568.000, (dua puluh juta lima ratusenam puluh delapan ribu rupiah) atas nama konsumen PUTRA FAJAR.Dan sebagai bukti adanya penyerahan Bilyet Giro dari Depo Bogor kepadaTerdakwa tersebut adalah berupa TANDA TERIMA Penyerahan GIRO yangditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr MUSLIMAH Selaku Admin DepoBogor ;Bahwa seharusnya Terdakwa Selaku Internal Auditor yang menerimatitipan Bilyet Giro Depo Bogor seharusnya

MANSURyang menjabat sebagai Admin Piutang kantor pusat. Namun dari 12 (dua belas)Bilyet Giro tersebut diketahui sebanyak 5 (lima) Bilyet Giro telah diserahkanTerdakwa Kepada Depo Bandung untuk ditukarkan dengan menggunakanuang tunai.

Berkah Alam Nusantara Banjarbaru;Bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran saksi NARDIsejumlah Rp. 10.220.000, (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)sebagai pembayaran barangbarang yang telah saksi NARDI pesan kepada CV.Berkah Alam Nusantara Banjarbaru akan tetapi terdakwa tidak menyerahkanuang tersebut kepada saksi MIFTAHUL selaku Admin yang bertugas menerimapembayaran atas pembelian barangbarang yang dijual oleh CV.

Berkah AlamNusantara bahwa customer Pak Nardi mau pesan barang berupa olimerek meditran SX Plus satu drum, gemuk merek grease trane dua pal(2 ember) dan oli mesin merek meditran S 10 satu drum, kemudiansemua barang pesanan dikirimke alamat Pak Nardi (bengkel Nardialamat jalan Trikora Banjarbaru) dengan menggunakan surat jalan daninvoice (invoice jatuh tempo tiga puluh hari), setelah barang dikirimkemudian tinggal menunggu jatuh tempo invoice.Bahwa saksi selaku admin CV.

Berkah Alam Nusantara Banjarbaru yaitubengkel Nardi sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)untuk invoice tanggal 7 Maret 2019; Bahwa pembayaran dari pihak customer yakni bengkel Nardi yang telahTerdakwa ambil sebesar Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus duapuluh ribu rupiah) Bahwa total uang pembayaran customer yang telah Terdakwa ambiltersebut sebesar Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh riburupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada admin CV.

Berkah Alam Nusantara Banjarbaru yaitubengkel Nardi sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)untuk invoice tanggal 7 Maret 2019; Bahwa pembayaran dari pihak customer yakni bengkel Nardi yang telahTerdakwa ambil sebesar Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus duapuluh ribu rupiah) Bahwa total uang pembayaran customer yang telah Terdakwa ambiltersebut sebesar Rp. 10.220.000, (Sepuluh juta dua ratus dua puluh riburupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada admin CV.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Admin bin Sansuwito) terhadap Penggugat (Tri Lestari Binti Suwarno);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ASEP SUPRIYADI bin WARDOYO RAKAM) terhadap Penggugat (ILMI CHOERUL WACHIDAH binti ADMIN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.500.00 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (HADI MINARSO ADMIN bin MUNTASIR) terhadap Penggugat (SURATI binti ROJANI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Memberi izin kepada Pemohon (Admin bin Siman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Noor Novianti binti M. Zuchdi) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).