KING BUTTON INDUSTRIES adalahPerusahaan yang bergerak di bidang produksi kancing baju; dimana untukkepentingan bisnis garmen/pakaian jadinya TERMOHON PKPU telahmemesan kancingkancing baju dari PEMOHON PKPU sebagaimanaternyata dari Purchase Order (PO) berikut ini :1) Purchase Order (PO) No.2) Purchase Order (PO) No.3) Purchase Order (PO) No.4) Purchase Order (PO) No.5) Purchase Order (PO) No.6) Purchase Order (PO) No.7) Purchase Order (PO) No.8) Purchase Order (PO) No.9) Purchase Order (PO) No.009939

Order (PO) No.011200, tanggal 21 September 2018 (Bukti P12);13) Purchase Order (PO) No.011201, tanggal 21 September 2018 (Bukti P13);14) Purchase Order (PO) No.P14);011206, tanggal 24 September 2018 (Bukti 15) Purchase Order (PO) No.P15);011208, tanggal 24 September 2018 (Bukti 16) Purchase Order (PO) No. 011253, tanggal 1 Oktober 2018 (Bukti P16);Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga Jkt.Pst17) Purchase Order (PO) No18) Purchase Order (PO) No19) Purchase Order (PO

) No20) Purchase Order (PO) No21) Purchase Order (PO) No. 011260, tanggal 2 Oktober 2018(Bukti P17);. 011268, tanggal 2 Oktober 2018(Bukti P18);. 011270, tanggal 2 Oktober 2018(Bukti P19);. 011271, tanggal 2 Oktober 2018(Bukti P20);. 011272, tanggal 2 Oktober 2018(Bukti P21);22) Purchase Order (PO) No. 011274, tanggal 2 Oktober 2018 (BuktiP22); 23) Purchase Order (PO) No. 011276, tanggal 2 Oktober 2018(Bukti P23);:24) Purchase Order (PO) No. 011290, tanggal 4 Oktober 2018 (Bukti P24);25) Purchase

8)Purchase Order (PO) No. SIC 001194, tanggal 12 Maret 2018 (BuktiP87); Purchase Order (PO) No. SIC 001204, tanggal 23 Maret 2018 (Bukti P88);Purchase Order (PO) No. SIC 001245, tanggal 25 April 2018 (Bukti P89):Purchase Order (PO) No. SIC 001285, tanggal 9 Juli 2018 (Bukti P90); Purchase Order (PO) No. SIC 001322, tanggal 27 Agustus 2018(Bukti P91); Purchase Order (PO) No. SIC 001339, tanggal 20 September 2018(Bukti P92); Purchase Order (PO) No.

, tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda : P. 7;8. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) No. 010453, tanggal 1 Juni 2018, diberi tanda : P. 8;9. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) No. 010525, tanggal 9 Juni 2018, diberi tanda : P. 9;10. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) No. 011038, tanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda : P. 10;11. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) No. 011199, tanggal 21 September 2018, diberi tanda : P. 11;12. 1 (satu) lembar foto copy Purchase

DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan TERGUGATtelah melakukanWANPRESTASI;Menyatakan Kontrak Pembelian/PO (Purchase Order) :PT.BBU (PO:0004/PO/BBU-BBU1/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp.64.686.000,-PT.BBU (PO:0005/PO/BBU-BBU2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp.64.686.000,-PT.BBU (PO:0005/PO/BBU-BBU1/PKU/BBM/02/16) Tanggal 19 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp.64.246.000,-PT.BBU (PO:0006

Order ( PO ) Nomor (PO:0004/PO/BBU-BBU1/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan total sejumlah Rp.64.686.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0009/TTBP/BBU-BBU2/02/16 Tanggal 11 Februari 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0005/PO/BBU-BBU2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan total sejumlah Rp.64.686.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0021/TTBP/BBU-BBU1/02/16 Tanggal 25 Februari 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0005/PO/BBU-BBU1/PKU/BBM/02/16) Tanggal

19 Februari 2016 dengan total sejumlah Rp.64.246.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0016/TTBP/BBU-BBU2/03/16 Tanggal 14 Maret 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0006/PO/BBU-BBU2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0051/TTBP/BBU-PKS/03/16 Tanggal 14 Maret 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0007/PO/BBU-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000,-Tanda Terima Bukti

Penagihan Nomor : 0050/TTBP/BBU-PKS/03/16 Tanggal 15 Maret 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0008/PO/BBU-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0033/TTBP/BBU-BBU1/03/16 Tanggal 17 Maret 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0008/PO/BBU-BBU1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp. 66.454.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0013/TTBP/BBU-KCP/03/16 Tanggal 22 Maret 2016 untuk Purchase

Order ( PO ) Nomor (PO:0001/PO/BBU-KCP/PKU/BBM/03/16) Tanggal 10 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0014/TTBP/BBU-KCP/03/16 Tanggal 22 Maret 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0003/PO/BBU-KCP/PKU/BBM/03/16) Tanggal 16 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp. 70.318.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0034/TTBP/BBU-BBU1/03/16 Tanggal 23 Maret 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0009/PO/BBU-BBU1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret

Nomor INVOICE: 077/INV/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 untuk nomor PO(Purchase Order) PT.BBU (PO:0007/PO/BBUPKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal07 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000, f. Nomor INVOICE : O82/INV/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 untuk nomor PO(Purchase Order) PT.BBU (PO:0008/PO/BBUPKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal07 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000, g. Nomor INVOICE : O86/INV/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 untuk nomor PO(Purchase Order) PT.

Nomor INVOICE : O91/INV/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 untuk nomor PO(Purchase Order)PT.BBU (PO:0001/PO/BBUKCP/PKU/BBM/03/16) Tanggal10 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000, i. Nomor INVOICE : O97/INV/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 untuk nomor PO(Purchase Order)PT.BBU (PO:0003/PO/BBUKCP/PKU/BBM/03/16) Tanggal16 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp. 70.318.000,j. Nomor INVOICE : 100/INV/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 untuk nomor PO(Purchase Order) PT.

Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0009/PO/BBUBBU1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.70.318.000,.

Purchase Order ( PO ),selanjutnya Penggugat selaku Agen/Tranportir melalui PT.

Bahwa Penggugat telah memesan sebanyak 11 unit mesin printerberdasarkan Purchase Order dari Penggugat dan dalam Purchase Ordertersebut dinyatakan dengan jelas bahwa waktu pembayaran adalah 4 bulansetelah mesin di install/dipasang ke tempat pembeli atau customersnyaPenggugat, dan atas pemesanan tersebut Tergugat telah mengirimkantagihan/invoice kepada Penggugat untuk melunasi mesinmesin printeryang telah dipesan Penggugat, padahal berdasarkan Purchase Order dariPenggugat sangat jelas kapan waktu pembayarannya

EPM/MV2013/010 tertanggal 1 Maret 2013("Purchase Order 2013/010") dan Purchase OrderNo.EPM/MV2013/012 tertanggal 26 Maret 2013 ("Purchase Order2013/012") yang dikirimkan oleh Penggugat kepada TergugatHalaman 9 dari 35. hal. Putusan No: 761/PDT/2016/PT.DKI10.11.12.13.14.

(Purchase Order 2013/010 dan Purchase Order 2013/012 selanjutnyasecara bersamasama disebut sebagai "Purchase Order Penggugat").Bahwa adapun perbuatanperbuatan Tergugat yang menurutPenggugat bertentangan dengan Purchase Order Penggugat tersebutadalah:1. Tergugat tidak pernah mengirimkan 11 unit mesin printer yangdipesan Penggugat melalui Purchase Order Penggugat tersebut;dan2.

Purchase Order 2013/010 sama sekali tidakmemuat ketentuan tentang jangka waktu pembayaran.Bahwahanya satu dari Purchase Order Penggugat yang memuatketentuan tentang jangka waktu pembayaran, yaitu Purchase Order2013/012.Bahwameskipun Purchase Order 2013/012 mengandung ketentuanmengenai jangka waktu pembayaran, ketentuan yang dikandungdidalamnya hanyalah bahwa jangka waktu pembayaran adalah 4bulan.

Oleh karenanya, menanggapi Purchase Order Penggugat,Tergugat mengeluarkan dua invoice, yaitu masingmasing invoice No.014/M1/03/2013 tertanggal 8 Maret 2013 untuk Purchase Order2013/010 dan invoice No. 013/M1/04/2013 tertanggal 5 April 2013untuk Purchase Order 2013/012.Bahwamasingmasing invoice tersebut memuat tanggal penyerahanmesin mesin yang dipesan, yang dituliskan sebagai "Delivery Date",yang berarti tanggal dimana Penggugat dapat mengambil mesinmesinyang ia pesan di gudang Tergugat ;Halaman

Arta Vista Persada, 001/DWS-AVP/PKS/VI/2020;

ARTA VISTA PERSADA tanggal 19 Agustus 2020 untuk melaksanakan pengiriman pupuk urea dari Gudang Pupuk Kujang Cikampek Jawa Barat dengan tujuan PTPN VII Lampung;

Arta Vista Persada untuk pekerjaan Pengiriman pupuk urea PTPN VII Lampung sebanyak 1.100.000 kg;

Arta Vista Persada

Arta Vista Persada;

enam) bulan;

Order (PO)nya kepadaPenggugat;Bahwa Purchase Order (PO) yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebutkepada Penggugat sebanyak 4 (empat) lembar Purchase Order (PO), masingmasing:1/.Purchase Order (PO) No. 1111/NP/013, tanggal 14 Nopember 2011,2/.Purchase Order (PO) No. 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012,3/.Purchase Order (PO) No. 0212/NP/006, tanggal O7 Februari 2012,4/.Purchase Order (PO) No. 0712/NP/007, tanggal 10 Juli 2012;Bahwa Penggugat memberikan tenggang waktu pembayaran kepada Tergugat

Purchase Order (PO) : 1111/NP/013, tanggal 14 Nopember 2011;Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 3164 kK/Pdt/2016Nama BarangFaktur PenjualanFaktur PajakTanda Terima FakturBanyaknya BarangJumlah Harga. Surat Jalan2012;(Tanda Terima Barang);No. Purchase Order (PO)Nama BarangBanyaknya BarangFaktur PenjualanFaktur PajakTanda Terima FakturJumlah Harga. Surat Jalan(Tanda Terima Barang)No. Purchase Order (PO)Nama BarangBanyaknya BarangFaktur PenjualanFaktur PajakTanda Terima FakturJumlah Harga.

Purchase Order (PO) : 0112/NP/003, tanggal 03 Januari 2012Nama BarangBanyaknya BarangFaktur PenjualanFaktur PajakTanda Terima FakturJumlah Harga13.Surat Jalan2012;No.

Purchase Order (PO) : 0212/NP/006, tanggal 07 Februari 2012;Nama Barang : CPP MET 25x1220x6000 M;Banyaknya Barang : 1,998.36 kg;Faktur Penjualan : No. 0689/PL/03/12, tanggal 26 Maret 2012;Faktur Pajak : No. 010.00012.00002188, tanggal 26;Maret 2012;Tanda Terima Faktur : Tanggal 04 April 2012;Jumlah Harga : $ USD 4.596,23;Surat Jalan : No. 1233/WRH/03/12, tanggal 31 Maret2012;(Tanda Terima Barang)No. Purchase Order (PO) : 0212/NP/006, tanggal 07 Februari 2012;Halaman 8 dari 29 hal. Put.

Purchase Order (PO) : 0212/NP/006, tanggal 07 Februari 2012;Nama BarangBanyaknya BarangFaktur PenjualanFaktur PajakTanda Terima FakturJumlah Harga22. Surat Jalan(Tanda Terima Barang): CPP MET 25x1220x6000 M;: 999.18 kg;: No. 0690/PL/03/12, tanggal 31 Maret 2012;: No. 010.00012.00002189, tanggal 31Maret 2012;: Tanggal 04 April 2012;: $ USD 2.298,11;: No. 1010/WRH/03/12, tanggal 27 Maret2012;No.

Bahwa dari jumlah Purchase Order (PO) tersebut diatas yakni ;1. Purchase Order (PO) nomor ; 076/SPN/PO/VIII/20172. Purchase Order (PO) nomor ; 077/SPN/PO/VIII/20173. Purchase Order (PO) nomor ; 080/SPN/PO/VIII/20174. Purchase Order (PO) nomor ; 082/SPN/PO/VIII/20175. Purchase Order (PO) nomor ; 083/SPN/PO/VIII/20176. Purchase Order (PO) nomor ; 084/SPN/PO/VIII/2017Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar semuaPurchase Order (PO) dengan baik.11.

Purchase Order (PO) nomor ; 087/SPN/PO/VIII/20172. Purchase Order (PO) nomor ; 088/SPN/PO/VIII/20173.

Purchase Order (PO) nomor ; 089/SPN/PO/VIII/2017Tergugat belum melaksanakan kewajibannya dengan membayar ke3 POtersebut.Bahwa ke3 Purchase Order (PO) sudah tercatat dalam faktur pajak, dimanapenggugat sebagai penjual dan tergugat sebagai pembeli yang pajak penjualdan pembeli sudah di bayarkan oleh penggugat.Bahwa dari ke3 Purchase Order (PO) yang belum terbayar tersebut,penggugat pada tanggal O05 Juni 2018 mengirimkan surat yang berisipermintaan pembayaran Invoice Solar kepada tergugat perihal pembayaran

TERGUGAT TELAH MEMBATALKAN 3 (TIGA) PURCHASE ORDER (PO)PEMBAYARAN TERGUGAT (SPN) KEPADA PENGGUGAT (IWB) Tgl.

Purchase Order (PO) No. 087/SPN/PO/VIII/20172. Purchase Order (PO) No. 088/SPN/PO/VIII/20173.

Jenis Barang Nexavar Tabl 200 mg Nilai Pabean CIF USD 218,000.00: bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor 039302 tanggal 29Maret 2010 yang diberitahukan jenis barang berupa Nexavar Tabl 200MG, klasifikasi3004.90.10.00 (BM 0%, PPN 10%), negara asal Germany, Nilai Pemberitahuan CIFUSD 218,000.00 menjadi sebesar CIF USD 252,058.00;: bahwa Nilai Pabean yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga impor barangPemohon Banding yang tercantum dalam Purchase Order, Order Confirmation danInvoice

Nomor 8139019243 tanggal 12 Juni 2009;Bukti pembayaran serta Bank Account Statement;Purchase Order Nomor P970235;bahwa datadata berupa kopi dokumen tersebut diatas Pemohon Bandingsampaikan dalam 2 set yang terpisah seperti dapat dilihat dalam rincian pada SuratKeberatan;bahwa sesuai informasi dari pihak Terbanding bahwa dokumen yang diterima hanyaterdiri atas 1 berkas, Pemohon Banding melihat kemungkinan terjadi kesalahanmelampirkan dokumen Purchase Order (PO) dari Terbanding ke pemeriksa dokumenkeberatan

dimana Purchase Order yang seharusnya dilampirkan adalah PO70217tetapi yang terlampir adalah Purchase Order Nomor: P970235;bahwa akibat dari kesalahan tersebut seolaholah terjadi ketidaksesuaian jumlahbarang antara Purchase Order dan PIB;bahwa sebagai tambahan informasi, pada setiap Invoice dari supplier juga terteranomor Purchase Order atas barang impor terkait;bahwa dalam persidangan Terbanding tetap mempertahankan pendapatnya bahwapenetapan yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan

XXXDusseldorfNPWP 01.000.076.8092.000Pelabuhan Bongkar Cengkareng, Soekarno HattaSarana Pengangkut KLMKL809 NetherlandsNomor Invoice 8130007188Nomor BL/AWB DUS03602249Nilai CIF USD 218,000.00Rp. 1.993.697.200,00bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen pendukun transaksi terkaitperbedaan jumlah barang pada Purchase Order dan PIB yang dikemukakan olehTerbanding diketahui Pemohon Banding telah salah melampirkan dokumenPurchase Order (PO) pada saat keberatan dimana Purchase Order yang seharusnyadilampirkan

adalah P070217 tetapi yang terlampir adalah Purchase Order Nomor:P970235 sehingga seolaholah terjadi ketidaksesuaian jumlah barang antaraPurchase Order dan PIB sebagaimana penelitian pada setiap Invoice dari supplieryang tertera nomor Purchase Order atas barang impor terkait;bahwa menurut pendapat Majelis berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PIB danpencocokan dengan dokumen Purchase Order, Commercial Invoice, OrderConfirmation, SPPB, Air Waybill, Bukti Transfer Bank, Detail Transaksi Bank, terbuktibahwa

Order (PO) No. 17438 tanggal 31 Juli 2017, Purchase Order(PO) No. 17419 tanggal 19 Juli 2017, Purchase Order (PO) No. 17389tanggal 30 Juni 2017dan Purchase Order (PO) No. 17389 tanggal 30Julli2017yang ditandatangani oleh Edison sebagai Manager dan dari POtersebut, berdasarkan Invoice Pemohon Il PKPU Nomor.03993/CR/GH/07/2017 telah dibayar lunas oleh Termohon PKPU melaluiCek No.

(tigaratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), utang dimaksud menurutPemohon PKPU adalah didasarkan atas pemenuhan pekerjaan atasPurchase Order yang dikirimkan oleh Termohoan PKPU kepada Pemohon PKPU adapun Purchase Order dimaksud adalah :1. Purchase Order No. 182252. Purchase Order No. 182593.

Purchase Order No. 18273Bahwa berdasarkan system dan data yang dimiliki oleh Termohon PKPUterhadap Purchase Order No. 18225, Purchase Order No. 18259 danHalaman 12 dari 32 Putusan PKPU Nomor 11/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga Man.13Purchase Order No. 18273 tidak pernah dikirimkan kepada Pemohon PKPU akan tetapi Purchase Order dimaksud dikirimkan kepada :1. Purchase Order No. 18225 dikirimkan kepada PT. Hi Tech Marine2. Purchase Order No. 18259 dikirimkan kepada PT. International HardwareIndo3.

Purchase Order No. 18273 dikirimkan kepada PT. Dharma SentosaMarindo.

Cipta Maritim Perkasa, setelah Termohon PKPU melakukanpengecekan terhadap data yang dimiliki; maka benar Termohon PKPUpernah menerbitkan Purchase Order/PO No. 18276 tanggal 5 Desember2018 akan tetapi Purchase Order/PO tersebut ditujukan kepada PT.Profitindo Makmur bukan kepada PT.

Duta Prima Utama, yang terdiri :a.1 (satu) lembar copy Purchase Order PT.

: Rp.2.088.000,, beserta lampirannya.1 (satu) bundel copy Purchase Order PT.

copy Purchase Order PT TRAYA TIRTAMAKASSAR,, yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar Purchase Order Department: MaintenanceMekanik To: PT.

.1 (satu) bundel copy Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Maintenance Mekanik To: CV.

Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Laboratorium To: CV.

(satu) bundel copy Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Maintenance Mekanik To: CV.

(satu) bundel copy Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Laboratorium To: CV.

Bahwa Purchasing Order (P.O) yang menandakan Penggugat telah selesaimelakukan pekerjaan berupa pemasangan instalasi BTS dan Microwavetersebut, sebagaimana tersebut di bawah ini:a) Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012;b) Purchase Order Nomor 201050007, tanggal 21 Mei 2012;) Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 mei 2012;d) Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012;e) Purchase Order Nomor 201050010, tanggal 21 Mei 2012;f) Purchase Order Nomor 201070013, tanggal 10 juli

Nomor 2684 K/Pdt/2015e Purchase Order No. 201070013, tanggal 10 juli 2012;e Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 juli 2012;Maupun 2 purchase order yang tidak diberikan kepada Penggugat;Menyatakan sah dan mengikat, Purchase Order yang diterbitkan Tergugat yakni:e Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050007, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order

sah dan mengikat, Purchase Order yang diterbitkan Tergugat yakni:e Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050007, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 201050010, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 201070013, tanggal 10 juli 2012;e Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 juli 2012;Maupun purchase order yang tidak diberikan kepada Penggugat

Juli 2012; Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 Juli 2012;Maupun 2 purchase order yang tidak diberikan kepadaPenggugat;3.

Menyatakan sah dan mengikat, Purchase Order yang diterbitkanTergugat yakni:e Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050007, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012;Hal. 31 dari 33 hal. Putusan.

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Tergugat melakukan Pemesanan materialProject kepada Penggugat melalui Purchase Order Reference Number :PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev. 0, date of issuance : 25'" July 2011 (VideBukti P1).; .

Bahwa Penggugattelah meyakinkan Tergugat bahwa bahanbahan yangmerupakan subjek Purchase Order, telah tersedia pada Penggugat, Iniadalah salah satu alasan utama Tergugat memberi kepercayaan kepadaPenggugat untuk menyediakan bahanbahan proyek sebagaimanadiperjanjikan dalam Purchase Order Reference Number PROC/PHE0558/08/089 Rev.0, tanggal 25 Juli 2011 ;3.

Bahwa Tergugat terusmenerus mengingatkan Penggugat mengenaipengiriman pasokan barang sebagaimana yang telah diperjanjikansebelumnya di dalam Purchase Order PROC/PHE0558/ELE/PO/089Rev.O tanggal 25 Juli 2011 ;3. Bahwa Penggugat gagal dalam mengirimkan bahan yang dipesan berdasarkan Purchase Order a quo yaitu gagal mengirimkan barang padatanggal 23 Agustus 2011 yang merupakan tanggal pengiriman yangdijanjikan sesuai dengan Purchase Order PROC/PHE 0558/ELE/PO/089Rev.O tanggal 25 Juli 2011 ;4.

Bahwa oleh karena Penggugat telah wanprestasi yang mana Penggugat Tidak mengirimkan barang sesuai dengan waktu jatuh tempo yangdiperjanjikan dalam Purchase Order tersebut, maka selanjutnya Tergugatmengakhiri Purchase Order PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.O tanggal25 Juli 2011, sebagaimana yang diperkenankan dalam ketentuan klausul17 Pada Purchase Order a quo, vide surat PROC/PHE/LTR/JKT/PO/00311 tanggal 19 September 2011 ; 5.

Bukti T1.A : Foto copy dari copy Purchase Order/Perjanjian No.PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.O tertanggal 25 Juli 2011 antaraPenggugatdan Tergugat; 2. Bukti T1B : Foto copy sesuai dengan aslinya Purchase Order/Perjanjian No.PROC/PHE0668/ELE/PO/089 Rec.O tertanggal25 Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat; 3. Bukti T2A : Foto copy dari copy Persetujuan atas Perchase4. BuktiT2B :5. Bukti T3A6. Bukti T3B7. Bukti T4AOrder/Perjanjian No.

Purchase Order Nomor: 2018-1-001 tanggal 28 Juni 2018 jo. Purchase Order Nomor: 2018-1-002 tanggal 11 Juli 2018 jo. Purchase Order Nomor: 2018-1-003 tanggal 17 Juli 2018.

Purchase Order Nomor: 20181001 tanggal 28 Juni 2018(selanjutnya disebut Purchase Order 1);c. Purchase Order Nomor: 20181002 tanggal 11 Juli 2018 (selanjutnyadisebut Purchase Order II); dand. Purchase Order Nomor: 20181003 tanggal 17 Juli 2018 (Selanjutnyadisebut Purchase Order III).Bahwa, berdasarkan Nota Kesepahaman, Purchase Order , PurchaseOrder dan Purchase Order Ill Penggugat berkewajiban untukmenyediakan barang kepada Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:a.

Purchase Order jo.Purchase Order II jo. Purchase Order melalui:a. Surat Nomor: 0192/Somasi/SWPPTBIK/SW/X1/2018 tanggal07 November 2018 perihal Surat Peringatan Untuk MelaksanakanKewajiban Pembayaran Berdasarkan Nota Kesepahaman KerjasamaNomor: 30/DIR/APL/V/2018 jo. Purchase Order Nomor: 20181001tanggal 28 Juni 2018 jo. Purchase Order Nomor: 20181002 tanggal 11Juli 2018 jo. Purchase Order Nomor: 20181003 tanggal 17 Juli 2018(selanjutnya disebut Surat Peringatan ); danb.

Purchase Order jo. Purchase Order II jo. Purchase Order III, meskipunbeberapa kali Penggugat telah mengirimkan tagihan dan surat peringatankepada Tergugat. Dengan demikian sudah sepatutnya Tergugatdinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya.

Purchase Order jo. PurchaseOrder II jo. Purchase Order III.

Purchase Order jo.Purchase Order Il jo.

dan mengklaim telahmenyelesaikan pekerjaan pemasangan instalasi Base Transmitter Station (BTS)dan Microwave tersebut dengan dasar Purchase Order (PO)Purchase Order(PO) yang telah diberikan TERGUGAT I kepadanya;7.

Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang beritikad baik yangtelah menyelesaikan pekerjaan pemasangan Instalasi Base TransmitterStation dan Microwave baik yang sebagaimana tersebut dalam: Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050007, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 201050010, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 201070013, tanggal 10

Juli 2012; Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 Juli 2012;Maupun 2 Purchase Order yang tidak diberikan kepada PENGGUGAT;3.

Menyatakan sah dan mengikat, Purchase Order yang diterbitkanTERGUGAT I yakni: Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050007, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 201050010, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 201070013, tanggal 10 Juli 2012; Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 Juli 2012;Maupun Purchase Order yang tidak diberikan kepada

Nomor: 376PK/Pdt/2018 dan ternyata 7 (tujuh)Purchase Order tersebut palsu sebagaimana Putusan Pidana Nomor:384/Pid.B/2014/PN.Smg jo. Nomor: 58/Pid/2015/ PT.Smg jo.

Baliyoto tanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran PO.006.12.2016 senilai Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Baliyoto tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 208.901.800,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

Baliyoto Nomor : S4092 tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 20.268.000,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Baliyoto Nomor : S1205 tanggal 15 Desember 2016 Rp. 21.168.800,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Baliyoto tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

Utrsebesar Rp. 184.144.188, (seratus delapan puluh empat juta seratusempat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);10) 1 (Satu) lembar Purchase Order Nomor PO: 0024.12.15.16.BYtanggal 01 Desember 2016 tentang pemesanan bahan kain dari PT.Baliyoto kepada CV. Trimitra Manunggal;11) 7 (tujuh) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Fakturpenjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT.

Baliyoto tanggal25 Januari 2017 sebesar Rp. 83.718.100, (delapan puluh tiga juta tujuhratus delapan belas ribu seratus rupiah);29) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Fakturpenjualan karet elastis dari PT.

Baliyoto untukpembelian kain dan karet elastis berdasarkan dokumen surat jalan, faktur,purchase order dan purchase receipt yang diserahkan oleh terdakwaMARYOTO dan MUHAMAD AJI ARYDIANTO kepada saksi DJASA PURBAalias FRANKY, namun surat jalan, faktur, purchase order dan purchase receipttersebut fiktif belaka karena pembelian kain dan karet elastis tersebut sudahdilakukan oleh terdakwa MARYOTO pada tahun 2015.Bahwa atas perbuatan terdakwa MARYOTO bin SARJONOmengakibatkan PT.

Baliyoto untuk pembelian kain dan karetelastis berdasarkan dokumen surat jalan, faktur, purchase order dan purchasereceipt yang diserahkan oleh Sdr. MARYOTO dan MUHAMAD AJI ARYDIANTOkepada DJASA PURBA alias FRANKY, namun faktanya surat jalan, faktur,purchase order dan purchase receipt tersebut fiktif belaka karena pembeliankain dan karet elastis tersebut sudah dilakukan oleh MARYOTO pada tahun2015 atau sebelum DJASA PURBA alias FRANKY bergabung ke perusahaanPT.

belas kiloliter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 153 / HMI / DSS / IX / 2016, berupa kuitansi, notaHalaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 939 K/Pid/202064)65)66)67)68)69)70)pembayaran, purchase order, pengajuan solar, delivery order dansurat jalan dan tanda terima;1 (satu) rangkap asli kelengkapan dokumen pembayaran solar 5KL (lima kiloliter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 161 / HMI / DSS / IX / 2016, berupa kuitansi, buktitransfer, nota pembayaran, purchase

order, dan pengajuan solar:1 (satu) rangkap asli kelengkapan dokumen pembayaran solar 5KL (lima kiloliter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 162 / HMI / DSS / IX / 2016, berupa kuitansi, buktitransfer, nota pembayaran, purchase order, dan pengajuan solar;1 (satu) rangkap asli kelengkapan dokumen pembayaran solar 10KL (sepuluh kilo liter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 165 / HMI / DSS / IX / 2016, berupa kuitansi, buktitransfer, nota pembayaran, purchase order

dokumen pembayaran solar 5KL (lima kiloliter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 200 / HMI / DSS / IX / 2016, berupa kuitansi, buktitransfer, nota pembayaran, purchase order, dan pengajuan solar:1 (satu) rangkap asli kelengkapan dokumen pembayaran solar 5KL (lima kiloliter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 202 / HMI / DSS / IX / 2016, berupa kuitansi, buktitransfer, nota pembayaran, purchase order, dan pengajuan solar;1 (satu) rangkap asli kelengkapan dokumen

order, dan pengajuan solar:1 (satu) rangkap asli kelengkapan dokumen pembayaran solar 5KL (lima kiloliter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 210 / HMI / DSS / IX / 2016, berupa kuitansi, buktitransfer, nota pembayaran, purchase order, dan pengajuan solar;1 (satu) rangkap asli kelengkapan dokumen pembayaran solar 5KL (lima kiloliter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 214 / HMI / DSS / X / 2016, berupa kuitansi, buktitransfer, nota pembayaran, purchase order, dan

solar 5KL (lima kiloliter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganHalaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 939 K/Pid/202087)88)89)90)91)92)93)Invoice Nomor 224 / HMI / DSS / X / 2016, berupa kuitansi,purchase order, dan pengajuan solar;1 (satu) rangkap asli kelengkapan dokumen pembayaran solar 5KL (lima kiloliter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 226 / HMI / DSS / X / 2016, berupa kuitansi, buktitransfer, purchase order, dan pengajuan solar;1 (satu) rangkap asli kelengkapan dokumen

S/C.PULP.002/ 2013tertanggal 3 September 2013 "Pulp Supply Contract) dan the Woodchips Sale& Purchase Contract No. DA13036IND tertanggal 3 September 2013("Woodchips Sale & Purchase Contract), yang dibuat antara dan olehPenggugat dan PT. Kertas Nusantara.2. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3.3 Pulp Supply Contract danPasal 9.2 Woodchips Sale & Purchase Contract tersebut kemudian disepakatiadanya jaminan pelaksanaan pekerjaan (performance bond) dari PT.

KERTAS NUSANTARA TELAH LALAIMELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYABERDASARKAN 2 (DUA) PERJANJIAN, YAITU:PULP SUPPLY CONTRACT DAN WOODCHIPSSALE & PURCHASE CONTRACT.(a) PT. Kertas Nusantara telah gagal memenuhiWoodchips Sale & Purchase Contract6. Bahwa Pasal 10.5 Woodchips Sale & Purchase Contract dengan e ssmenegaskan ketentuan mengenai tanggung jawab PT.

Woodchips Sale & PLrcs.seContract tersebut di atas membuktikan ketidakmampuan dan kegaga a "Kertas Nusantara melaksanakan ketentuan Pasal 10.5 Woodchips Sa e &Purchase Contract merupakan wanprestasi (default) terhadap Woocc csSale & Purchase Contract.Faktanya, PT.

(woodchips) dan bubuk kertas (pulp) sebagaimanadalam Woodchips Sale & Purchase Contract dan the Pulp Supply Contract,dengan PT.

dengan ketentuan Pasal 16.2 Woodchips Sale &Purchase Contract; dan(ii) PT.

) ;4.3.Purchase Order (PO) No. 004/HKEPO/III/2020, tanggal pengiriman11 Maret 2020, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran padatanggal 10 April 2020 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp.47.500.000, (empat puluh tujuah juta lima ratus ribu rupiah) ;4.4.Purchase Order (PO) No. 004/HKEPO/III/2020, tanggal pengiriman16 Maret 2020, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran padatanggal 15 April 2020 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp.47.500.000, (empat puluh tujuah juta lima

Purchase Order (PO) No. 003/HKE/II/2020, tanggal pengiriman 29Februari 2020, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran padatanggal 30 Maret 2020 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp.47.500.000, (empat puluh tujuah juta lima ratus ribu rupiah), diberi tandabukti P.1 ;2.

Purchase Order (PO) No. 003/HKE/II/2020, tanggal pengiriman 05 Maret2020, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada tanggal 04April 2020 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp. 47.500.000, (empatpuluh tujuah juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P.2;3.

Purchase Order (PO) No. 004/HKEPO/III/2020, tanggal pengiriman 11Maret 2020, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada tanggal10 April 2020 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp. 47.500.000, (empatpuluh tujuah juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P.3;4.