• Memberi izin kepada Pemohon (Rusmanto bin Admin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Mulyani binti Sapta) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

• ANDI SOECIPTO (Direktur), BOY KUSMARAJI (supervesor) dan NIA ROSNIATI (kasir/admin) DWI INDAH SETIOWATI.(audit);

• 2 (dua) lembar faktur foto copyan.

Dikembalikan kepada PT.SUMBER AGUNG JIWAN a.n saksi BOY KUSMARAJI;

1. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

ANDI SOECIPTO (Direktur), BOY KUSMARAJI (Supervesor)dan NIA ROSNIATI (kasir/admin) DWI INDAH SETIOWATI.(audit).oO (dua) lembar faktur foto copyan.DIKEMBALIKAN KEPADA PT.SUMBER AGUNG JIWAN AN.saksi BOYKUSMARAJI4.

Setelah selesai melakukan penagihan kekonsumen tepatnya pada saat seharusnya terdakwa menyetorkan uanghasil penagihan dari konsumen ke bagian admin, disitulah terdakwamelakukan penggelapan dengan cara uang pembayaran/tagihan daritoko/konsumen sebagain tidak terdakwa setorkan ke kantor atau tidakterdakwa setor ke admin melainkan terdakwa gunakan untuk keperluanpribadi;Bahwa adapun terdakwa melakukan penggelapan saat bekerja sebagaisalesman dengan 2 (dua) cara yakni :Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor

Setelah selesai melakukan penagihan ke konsumen tepatnyapada saat seharusnya terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan darikonsumen ke bagian admin, disitulah terdakwa melakukan penggelapandengan cara uang pembayaran/tagihan dari toko/konsumen sebagain tidakterdakwa setorkan ke kantor atau tidak terdakwa setor ke admin melainkanterdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;Bahwa cara terdakwa melakukan dengan 2 (dua) cara yakni :Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Mjy= Cara yang pertama

Madiun yang dibeli konsumentersebut maka besar uang dari konsumen terdakwa catat pada faktur putih.Setelah selesai melakukan penagihan ke konsumen tepatnya pada saatseharusnya terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan dari konsumen kebagian admin, disitulah terdakwa melakukan penggelapan dengan cara uangpembayaran/taginan dari toko/konsumen sebagain tidak terdakwa setorkan kekantor atau tidak terdakwa setor ke admin melainkan terdakwa gunakan untukkeperluan pribadi.

ANDI SOECIPTO (Direktur), BOY KUSMARAJI (Supervesor)dan NIA ROSNIATI (kasir/admin) DWI INDAH SETIOWATI.(audit); 2 (dua) lembar faktur foto copyan.Dikembalikan kepada PT.SUMBER AGUNG JIWAN an saksi BOYKUSMARAJI;6.

• Karya Pelangi adalah Saksi sendiri;Bahwa Terdakwa adalah karyawan di perusahaan milik Saksi danTerdakwa sudah bekerja di tempat Saksi dari tahun 2013 sampaisekarang sudah hampir 4 (empat) tahun;Bahwa adapun jabatan dari Terdakwa di perusahaan Saksi sebagaikaryawan sales order dan penagihan;Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan caraTerdawa menagih uang tagihan dari toko toko yang melakukan orderkemudian uang setoran tersebut tidak di setorkan ke admin perusahaanakan tetapi uang setoran

  KaryaPelangi sesaat setelah melakukan penagihan kepada tooktoko yangmenerima order barangbarang dari toko UD.Karya Pelangi;Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan caraTerdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara tidakmemberikan fakturfaktur kepada agen atau tooktoko pemesan dan tidakdi tulis di buku setiap pengambilan faktur sedangkan cara menggelapkanuang perusahaan tersebut dengan cara tidak mensetorkan ataumenyerahkan ke pihak admin perusahaan UD.Karya Pelangi;Bahwa Terdakwa

  Karya Pelangi kepada toko Metro MotorCilegon, Toko Dragon Elevent Motor Cilegon, dan Toko Dragon MotorStar Cilegon yang uang penagihannya di pakai oleh Terdakwa untukkepentingan sendiri dan tidak di setorkan ke admin perusahaan UD.KaryaPelangi dan dibenarkan oleh terdakwa;Bahwa Terdakwa menyesali perouatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:4 (empat) lembar faktur (warna merah) yaitu faktur pengeluaran barangdari toko

  Karya Pelangi tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin UD.Karya Pelangi;Menimbang, bahwa dengan adanya uang dalam penguasaan Terdakwasebagai hasil penjualan produk UD. Karya Pelangi yang seharusnya disetorkanoleh Terdakwa kepada UD, Karya Pelangi dan pada kenyataannya uangtersebut tidak disetorkan kepada UD. Karya Pelangi tetapi digunakan untukkeperluan pribadi Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsure initelah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Ad.4.

• Kedua pesan via SMS atau BBM ke HP Saksi tersebut diteruskankepada Admin kantor perwakilan untuk di Buatkan LPB (laporanPermintaan Barang) dengan setelah Saksi Copy paste order pesanandari saksi drh FAIZAL DIWANGKORO TIMUR (berkas splitzing)dengan menambahkan nama pelanggan Saksi area malang sepertiDemang Karebet, Pipit Farm, maupun MMS.

  Bahwa Laporan Permintaan barang dikirimkan oleh Admin Perwakilan keKantor Pusat melalui Faximil No. 0312956065; Bahwa Laporan Permintaan Barang setelah di terima oleh Admin Pusatyang selanjutnya di teruskan kepada admin Barang maupun AdminPiutang jika tidak ada permasalahan pembayaran oleh pelanggantersebut dan Stok barang tersedia maka order pesanan langsung dapatdi jalankan.

  oleh KepalaPerwakilan setelah itu di kirimkan ke kantor pusat via Fax.Bahwa oleh admin kantor pusat Form Usulan pelolosan POP tersebut disampaikan kepada Bapak saksi Drh LONGGO WIBISONO selaku KepalaDivisi Marketing feed dan DOC.Bahwa apabila Form Usulan pelolosan POP tersebut di setujui oleh saksiDrh LONGGO WIBISONO selaku Kepala Divisi Marketing feed dan DOCmaka order bisa di jalankan dab apabila di tolak maka order tersebuttidak bisa jalan.Bahwa setelah Order dapat dijalankan maka admin kantor

  Saksi tidak mengetahui pemesannya atas terbitnya DO tersebut danSurat jalan yang di tanda tangani oleh Admin Pabrik, manager Pabrik,Bagian Gudang, dan penerima /Sopir pelanggan kemudian di terbitkanfaktur oleh PT WONOKOYO JAYA CORP bagian Billing.

  Sales Marketing membuat laporan permintaan barang dan mengirim Faxke Admin distrbusi Feed Admin Distribusi Feed memeriksa keseuaian harga jual dalam laporanpermintaan barang serta ketersediaan stok barang yang selanjutnya diInput ke Program kemudian menyerahkan LPB ( Laporan PermintaanBarang) kepada Bagian Keuangan untuk di proses dan di informasikankepada bagian DO/ OP feed Mill.Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 2254/Pid.B/2020/PN SbyKemudian seksi DO Feed Mill di teruskan kepada bagian Gudang untukpengeluaran

• 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;

  2.Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;

  3.Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ahmad Arifin bin Admin Setiawan) terhadap Penggugat (Utiek Hapsari binti Paristiyanto);

  4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 243000,00 ( dua ratus tiga ribu rupiah);

• 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;

  2.Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;

  3.Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Admin bin Mad Kamsi) terhadap Penggugat (Tukini binti Sunarto);

  4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361000,00 ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

• Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Prasetyo Priyanto bin Darum) kepada Penggugat (Sri Rahayu binti Admin); 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

• Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ckrorderan atau pesanan fiktif dengan mengatasnamakan nama toko NiagaHPL dan toko CENTRAL HPL untuk memesan barang berupa Cat, Ftalit,Isolasi Nito, Aqua Prof, mesin gerinda, kipas angin KDK, Gas syaikku danbarang bangunan lainnya, lalu diserahkan kepada saksi SUNARTI selakubagian admin sales untuk diinput kedalam sistem, kemudian saksiSUNARTI menyerahkan form sales order kepada saksi NOFRI selakuadmin gudang, lalu saksi NOFRI mencari nomor sales order di sistem danmencetak surat

  Bahwa saksi menerangkan, proses/cara order fiktif dari konsumen yangdilakukan Terdakwa, dilakukan dengan cara, Form Order Terdakwaserahkan kepada saksi SUNARTI selaku bagian admin sales untuk diinputkedalam sistem, kemudian saksi SUNARTI menyerahkan form sales orderkepada saksi NOFRI selaku admin gudang, lalu saksi NOFRI mencarinomor sales order di sistem dan mencetak surat jalan, setelah itu saksiNOFRI menyiapkan barangbarang sesuai dengan yang tercantum dalamsurat jalan, kKemudian saksi NOFRI menyerahkan

  Bahwa saksi menerangkan, bekerja sebagai admin sales di CV. BestMark Solution dan saksi bertugas membuat penawaran harga, input salesorder yang diterima dari Terdakwa. Bahwa saksi menerangkan, CV Best Mark Solution bergerak dalambidang General Trading / perdagangan material selanjutnya alamatnya dl Jl.Clantra No 15 De. Clantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan CV.

  Bahwa saksi menerangkan, proses/cara order fiktif dari konsumen yangdilakukan Terdakwa, dilakukan dengan cara, Form Order Terdakwaserahkan kepada saksi selaku bagian admin sales untuk diinput kedalamsistem, kemudian Saksi menyerahkan form sales order kepada saksi NOFRIselaku admin gudang, lalu saksi NOFRI mencari nomor sales order di sistemdan mencetak surat jalan, setelah itu saksi NOFRI menyiapkan barangbarang sesuai dengan yang tercantum dalam surat jalan, kKemudian saksiNOFRI menyerahkan barang

  Bahwa saksi menerangkan, proses/cara order fiktif dari konsumen yangdilakukan Terdakwa, dilakukan dengan cara, Form Order Terdakwaserahkan kepada Saksi SUNARTI selaku bagian admin sales untuk diinputkedalam sistem, kemudian Saksi SUNARTI menyerahkan form sales orderkepada saksi NOFRI selaku admin gudang, lalu saksi NOFRI mencarinomor sales order di sistem dan mencetak surat jalan, setelah itu saksiNOFRI menyiapkan barangbarang sesuai dengan yang tercantum dalamsurat jalan, kKemudian saksi NOFRI menyerahkan

• Bahwa bisnis Arisan duel tersebut dikendalikan langsung olehterdakwa selaku admin, sehingga saksi korban tertarik dan selanjutnyamenyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah)kepada terdakwa sebanyak dua tahap, yakni untuk tahap pertama padahari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 13.31 Wit saksi korbanmentransfer melalui rekening Bank BCA milik saksi korban No Rek.4150214641 ke Rek BCA Atas nama terdakwa sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah), selanjutnya pada keesokan

  Bahwa selanjutnya uang milik saksi korban selaku pendonor padaarisan duel yang ada pada tersangka selaku admin arisan duel tersebutdipergunakan untuk membayar keuntungan pada pendonor arisan duelyang lainnya, hingga pada akhirnya terdakwa tidak mampu untukmengganti uang dari para pendonor tersebut.

  Khairul , Kec.Sirimau, Kota Ambon , dan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019sekitar pukul 11.00 WIT di KFC Kakialy Kota Ambon , Terdakwamemposting tentang arisan online melalui akun Facebook terdakwa,karena saksi tertarik , maka kemudian saksi menelpon Terdakwa ,dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa arisan yang dikelolaoleh Terdakwa tersebut aman ;Hal 6 dari 15 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2019/PN Amb Bahwa, menurut istilan Terdakwa kepada saksi ialah bahwaTerdakwa adalah selaku Admin

  Jnuari 2019 sekitarjam 13.30 WIT bertempat di ATM BCA , Jl, Sultan Khairul , Kec.Sirimau, Kota Ambon , dan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019sekitar pukul 11.00 WIT di KFC Kakialy Kota Ambon , Terdakwamemposting tentang arisan online melalui akun Facebook terdakwa,karena saksi tertarik , maka kemudian saksi menelpon Terdakwa ,dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa arisan yang dikelolaoleh Terdakwa tersebut aman ; Bahwa, menurut istilan Terdakwa kepada saksi ialah bahwaTerdakwa adalah selaku Admin

  ; Bahwa harga perkursi adalah Rp 250.000, (dua ratus lima pulubribu rupiah) ; Bahwa uang/kursi sebesar Rp 250.000, tersebut akan diputaroleh Terdakwa dan dalam jangka waktu empat hari akan dikembalikanoleh Admin/Terdakwa kepada Para Pendonor sebesar Rp 400.000,( empat ratus ribu rupiah ) ; Bahwa, dengan bujuk rayu itu Terdakwa bisa merekrut paraPendonor cukup banyak , yakni kurang lebih 30 orang, sehingga adayang membeli kursi sampai Rp 5.000.000, ( lima juta) yaitu saksiHENDRA KAIRUPAN dan ada yang

• YUDHO RAHMATULLAH menghubungi Admin danselanjutnya Admin menghubungi kantor yang ada di surabaya, kemudian dari kantorsurabaya barang di kirim di kantor CV Bangun indah Perkasa cabang Kediri JI. RaungNo. 63 Lingk. Kemuning Kel. Banjar melati Kec.

  Mojoroto kota Kediri beserta suratjalannya, setelah barang sampai di kantor Kediri, Admin memilih surat jalan dan baranguntuk dikirim oleh Sopir dengan menggunakan Pik Up ke tokotoko yang sudahmelakukan Order barang.Bahwa CV Bangun indah Perkasa cabang Kediri JI. Raung No. 63 Lingk. Kemuning Kel.Banjar melati Kec.

  Mojoroto Kota Kediri, maka bagian admin (Sdr. KHOLIK) membuatsurat jalan, dan kemudian barang tersebut akan dikirim oleh Sopir yang bernama Sdr.JUNAIDI ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;Saksi 3. : M.SSOLIK Als.KHOLIK :e Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara pemeriksaan penyidik.e Bahwa saksi bekerja di CV. Bangun Indah Perkasa JI. Raung No. 63 Ling.Kemuning Kel. Banjarmlati Kec.

  Setelah barang sampai kepadatoko yang memesan, maka surat jalan yang telah di tanda tangani oleh toko tersebutakan dikembalikan kepada bagian Admin, dan akan dikirim ke Surabaya.

  Mojoroto Kota Kediri sebagai sopir tugas dan tanggung jawabnyamelakukan pengiriman barang sesuai dengan surat jalan yang telah dibuat olehbagian admin, setelah barang sudah dikirim wajib menyerahkan bukti penerimaanberupa surat jalan yang telah di tanda tangani dan disetempel oleh toko, surat jalanyang berwarna merah diberikan toko yang putih dikembalikan ke bagian admin danapabila toko sudah lunas maka surat jalan yang berwarna merah di tukar dengan suratjalan asli berwarna putih ;Bahwa saksi tidak

• SRI MULYATI tanggal 22 Mei2017.1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor :BA/MA17/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading,Tanggal 19 Mei 2017.1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor :BA/MA15/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading,Tanggal 19 Mei 2017.1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor :BA/SA34/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal19 Mei 2017.1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor :BA/MA08

  /19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading,Tanggal 19 Mei 2017.Scan Original 7 (tujuh) Lembar Prosedur Mutasi Barang DaganganAntar Toko dengan nomor registrasi arsip : MUI / SOP / OP / 046berlaku pertanggal 19 Juni 2017.Scan Original 8 (delapan) Lembar Prosedur Penjualan Barang Kekonsumen di Toko nomor registrasi arsip : MUI / SOP / OP / 006berlaku pertanggal 09 Oktober 2015. 1 (satu) unitkendaraan beserta 1(satu) buah kunci kendaraan Daihatsu Grand Max Minibus tahun 2015,warna Silver Metalik

  SRI MULYATI tanggal 22 Mei2017.1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor :BA/MA17/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal19 Mei 2017.1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor :BA/MA15/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal19 Mei 2017.1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor :BA/SA34/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal19 Mei 2017.1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor :BA/MA08

  /19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, Tanggal19 Mei 2017.2 (dua) lembar Copy Original (legalisir) Employee Profile Sdri ITASARIKARIMAH.2 (Dua) lembar Copy Original (legalisir) Keputusan Kepegawaian PT.MIDI UTAMA INDONESIA Tbk berupa Surat Peringatan Ke2 dengannomor : 01916 / MIDIBTG / SP2 / 03 / 17, tanggal 13 Maret 2017kepada Sdri.

• FASTRATA BUANA melalui sales di wilayahtersebut (dimana salah satunya adalah terdakwa ARI), Selanjutnya apabila tokoingin melakukan pemesanan caranya adalah, salesman mendatangi toko lalumelakukan input ke sistem dan dikirim ke admin logistik dan kemudian dariperusahaan mengeluarkan faktur kiriman yang didalmnya terdapat waktu tempopembayaran dan jenis item barang (yang disebut faktur), barang kemudiandikirim oleh ekspedisi dengan membawa barang pesanan dan faktur setelahbarang diterima oleh toko

  dan toko kemudian menandatangani faktur dandiberikanlah copy faktur warna kuning, sementara faktur asli dan faktur merahdibawa kembali oleh bagian ekspedisi ke kantor untuk di serahkan kefakturis/admin Setelah jatuh tempo terhadap toko, kemudian fakturismenyiapkan Daftar Terima Faktur Tagihan berikut faktur asli kemudiandiserahkan kepada supervisor sales untuk selanjutnya diserahkan kembalikepada masingmasing salesman.

  dan toko kemudian menandatangani faktur dandiberikanlah copy faktur warna kuning, sementara faktur asli dan faktur merahdibawa kembali oleh bagian ekspedisi ke kantor untuk di serahkan keHalaman 5 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Cbdfakturis/admin Setelah jatuh tempo terhadap toko, kemudian fakturismenyiapkan Daftar Terima Faktur Tagihan berikut faktur asli kemudiandiserahkan kepada supervisor sales untuk selanjutnya diserahkan kembalikepada masingmasing salesman.

• PT.Sambuja Lestari cabag Jambie Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan danatau Penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu terdakwa AnSILVIA EKA PUTRI diduga telah menggelapkan barang dan uang setoran/tagihanberupa uang tunai dan giro milik PT.Sambuja Lestari;e Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT.Sambuja Lestari cabang jambi tersebutberdiri lebih kurang tiga tahun lamanya hingga saat sekarang ini dan jabatan saksidi PT.Sambuja Lestari adalah sebagai Admin

  Dan telah ada pembayaran jadi yangsisanya (yang harus dibayar) tinggal Rp 10.285.000, (sepuluh juta duaratus delapan puluh lima ribu rupiah);Ada tertera tanda tangan dan cap stempel Toko Elektronik Mitsubishi Jaya.Bahwa Saksi mengenalinya karena DO serta Faktur tersebut merupakan orderanterdakwa nama SILVIA EKA PUTRI.Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan dari terdakwa yang telahmembuat DO serta Faktur fiktif seperti tersebut diatas adalah Bagian Admin namaFARAH dan DIAN (namun untuk saat

  sekarang ini keduanya telah tidak kerja lagidi PT.Sambuja Lestari), dan bagian Admin tersebut membuatnya atas permintaanterdakwa nama SILVIA EKA PUTRIBahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi terdakwa membuatan DO sertaFaktur fiktif seperti tersebut diatas semuanya dibuat di Kantor PT.Sambuja Lestari,dan masingmasing dibuat sesuai dengan tanggal bulan yang tertera dalam DO atauFaktur tersebut diatas;Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari terdakwa prosespembuatan DO serta Faktur fiktif

  seperti tersebut diatas yaitu awalnya terdakwanama SILVIA EKA PUTRI memberikan Surat Order (SO) kepada bagian Admin,yang kemudian bagian Admin tersebut memproses SO hingga terbitlah DO sertaFaktur tersebutBahwa saksi menerangkan terdakwa membawa barangbarang elektronik PT.Sambuja Lestari kedalam rumah nya padahal PT.Samboja Lestari memilikki gudangsendiri dan barangbarang yang dibawa oleh terdakwa kerumah nya dalam kondisibaik, barangbarang tersebut berupa : 5 (lima) mesin cuci type TW 1123 GX ;

  nama FARAH dan DIAN (namun untuk saat sekarang ini keduanyatelah tidak kerja lagi di PI.Sambuja Lestari), dan bagian Admin tersebutmembuatnya atas permintaan saksi;Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk DO serta Faktur fiktif seperti tersebutdiatas memang tidak sesuai dengan tempat tujuan barang/produk dari PT.SambujaLestari tersebut (tidak sesuai alamat toko yang tertera dalam DO).

• Bersama perwakilan Malang tersebut awalnya salesman diberitugas untuk membuka area yaitu didaerah Bali dengan membawabarang sebagai persediaan untuk dijual, kKemudian admin keuanganmenerbitkan surat jalan selanjutnya admin penjualan menyerahkan fakturpenjualan kebagian gudang untuk disiapkan barangnya dan dilakukanpengiriman ketoko yang disebutkan didalam faktur tersebut, setelahbarang terkirim ketoko selanjutnya toko tanda tangan tanda terimabarang pada faktur, jika toko langsung melakukan pembayaran

  maka uang diterima kebagian pengirimanselanjutnya disetorkan melalui transfer kerekening pabrik yang kemudiandilaporkan kepada admin keuangan.

  Bersama perwakilan Malang tersebut adalahawalnya salesman diberi tugas untuk membuka area yaitu didaerah Bali denganmembawa barang sebagai persediaan untuk dijual, Kemudian admin keuanganmenerbitkan surat jalan selanjutnya admin penjualan menyerahkan fakturpenjualan kebagian gudang untuk disiapkan barangnya dan dilakukanpengiriman ketoko yang disebutkan didalam faktur tersebut, setelah barangterkirim ketoko selanjutnya toko tanda tangan tanda terima barang pada faktur,jika toko langsung melakukan

  pembayaran maka uang diterima kebagianpengiriman selanjutnya disetorkan melalui transfer kerekening pabrik yangkemudian dilaporkan kepada admin keuangan.

• B/2018/PN TteMarina, owner, Helper) sesuai dengan permintaan outlet atau tokotoko,kemudian Admin penjualan membuat Sales Order sesuai dengan permintaandan diprint dan diberikan kepada terdakwa selaku kepala Gudang, dan terdakwaselaku kepala gudang mengambil Barang berupa HP Samsung yang sesuaidengan Sales Order dan barang tersebut diberikan kepada Admin Penjualanuntuk dibarkode atau discan pada nomor IMEI dengan menggunakan alatbarkode/Scan, dan setelah itu barang orderan tersebut diberikan kepadasuperfisor

  Buminet PrakarsaCabang Ternate, maka Outlet atau tokotoko penjualan memesan di Sales HPSamsung dengan Type yang sama atau berbeda, kemudian memasukan di GrupBBM (yang didalam grup adalah admin Penjualan, Kepala gudang, tim audit lbuMarina, owner, Helper) sesuai dengan permintaan outlet atau tokotoko,kemudian Admin penjualan membuat Sales Order sesuai dengan permintaandan diprint dan diberikan kepada terdakwa selaku kepala Gudang, dan terdakwaselaku kepala gudang mengambil Barang berupa HP Samsung

  Buminet Prakarsa Cabang Ternate lalu mengambil HP Samsungdan keluar dari ruangan admin dengan membawa HP Samsung dalamkantong plastik warna hitam;Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Gudang pada CV.

  Buminet Prakarsa Cabang Ternate, maka Outlet atautokotoko penjualan memesan di Sales HP Samsung dengan Type yang samaatau berbeda, kemudian Sales memasukan di Grup BBM (yang didalam grupadalah Admin Penjualan, Terdakwa selaku Kepala gudang, tim auditing yaitusaksi Marina Kusuma, owner, Helper) sesuai dengan permintaan outlet atautokotoko, kemudian Admin Penjualan membuat Sales Order sesuai denganpermintaan dan diprint dan diberikan kepada Terdakwa selaku kepala Gudang,dan Terdakwa selaku kepala gudang

  Buminet Prakarsa Cabang Ternate, maka Outlet atautokotoko penjualan memesan di Sales HP Samsung dengan Type yang samaatau berbeda, kemudian Sales memasukan di Grup BBM (yang didalam grupadalah Admin Penjualan, Terdakwa selaku Kepala gudang, tim auditing yaitusaksi Marina Kusuma, owner, Helper) sesuai dengan permintaan Outlet atautokotoko, kemudian Admin Penjualan membuat Sales Order sesuai denganpermintaan dan diprint dan diberikan kepada Terdakwa selaku kepala Gudang,dan Terdakwa selaku kepala gudang

• sales PT.Sambuja Lestari cabag JambiBahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan danatau Penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu terdakwa AnSILVIA EKA PUTRI diduga telah menggelapkan barang dan uang setoran/tagihanberupa uang tunai dan giro milik PT.Sambuja Lestari;Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT.Sambuja Lestari cabang jambi tersebutberdiri lebih kurang tiga tahun lamanya hingga saat sekarang ini dan jabatan saksidi PT.Sambuja Lestari adalah sebagai Admin

  Dan telah ada pembayaran jadi yangsisanya (yang harus dibayar) tinggal Rp 10.285.000, (sepuluh juta dua ratusdelapan puluh lima ribu rupiah);11Ada tertera tanda tangan dan cap stempel Toko Elektronik Mitsubishi Jaya.Bahwa Saksi mengenalinya karena DO serta Faktur tersebut merupakan orderanterdakwa nama SILVIA EKA PUTRI.Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan dari terdakwa yang telahmembuat DO serta Faktur fiktif seperti tersebut diatas adalah Bagian Admin namaFARAH dan DIAN (namun untuk saat

  seperti tersebut diatas yaitu awalnya terdakwanama SILVIA EKA PUTRI memberikan Surat Order (SO) kepada bagian Admin,yang kemudian bagian Admin tersebut memproses SO hingga terbitlah DO sertaFaktur tersebutBahwa saksi menerangkan terdakwa membawa barangbarang elektronik PT.Sambuja Lestari kedalam rumah nya padahal PT.Samboja Lestari memilikki gudangsendiri dan barangbarang yang dibawa oleh terdakwa kerumah nya dalam kondisibaik, barangbarang tersebut berupa : 5 (lima) mesin cuci type TW 1123 GX ;

  nama farah dan dian dan bagian admin tersebutmembuatnya atas permintaan terdakwa nama silvia eka putri;e Untuk pembuatan DO serta faktur fiktif seperti tersebut diatas semuanay dibuatdikantor PT.Sambuja Lestari dan masingmasingdibuat sesuai dengan tanggalbulan yang tertera dalam DO atau faktur tersebut diatase Saksi menrangkan bahwa porses pembuatan Do serta faktur fiktif sperti tersebutdiatas yaitu berawal terdakwa nama silvia eka putri memberikan surat order (SO)kepada bagian admin yang kemudian

  bagian admin tersebut memproses SOtersebut hingga terbitlah DO serta faktur tersebut14e Saksi menjelaskan yang mengantar produk dari PT.Sambuja lestri hingga ke tokotoko tersebut adalah Sopir PT.Sambuja Lestari nama salim dan alie Saksi menerangkan bahwa saksi membantu terdakwa untuk menstempel tanda terimaDO fiktife Saksi menerangkan membantu terdakwa mengangkat barangbarang PT.SambujaLestari dari kantor untuk disimpan kerumah terdakwa adapun barangbarang yangdiangkat oleh saksi adalah berupa :

• keliling menawarkan barangketokotoko bila ada toko yang pesan, sales menyampaikan ke fakturis laludibuatkan faktur, kemudian faktur diserahkan ke bagian gudang, lalubarang dicek dan diserahkan ke bagian pengiriman, selanjutnya barangdikirim ke toko sesuai faktur;e Bahwa aturan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara kredit atautunai, kalau kredit toko diberi waktu 12 hari, kalau tunai uangnya langsungdiserahkan ke bagian pengiriman yaitu sterdakwa dan oleh terdakwalangsung diserahkan kepada kebagian Admin

  , sedangkan pembayarandengan kredit bila sudah jatuh tempo Admin menyerahkan faktur kepadasales untuk melakukan penagihan;Bahwa kemudian pada bulan Juli 2011 sekitar jam 10.00 WIB saat dilakukanaudit hasil penjualan ditemukan ada toko yang sudah membayar tunaikepada bagian pengiriman dan di bagian Admin diketahui belum adapelunasan sedangkan faktur asli tidak ada lalu dikonfirmasi ketoko tersebutmenyatakan sudah membayar ke bagian pengiriman yaitu terdakwa;Bahwa uang pembayaran dari toko seharusnya

  langsung disetorkan kebagian Admin faktur tunai, namun oleh terdakwa tidak disetorkan, totalyang yang tidak disetorkan dan di pakai ole terdakwa sejumlah Rp.12.693.022,Bahwa setelah diketahui terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.3.245.299, sedangkan sisanya Rp. 9.500.000 yang belum di kembalikan keperusahaan oleh terdakwa;Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak bulan April 2011 s/d bulan Juni 2011 tanpa seijin perusahaan;Bahwa uang tersebut oleh terdakwa di gunakan untuk biaya operasianaknya

• 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;

  2.Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;

  3.Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SARMAN BIN RASIMIN) terhadap Penggugat (DEWI SEPTIANI BINTI ADMIN);

  4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,00 ( lima ratus lima ribu rupiah);

• 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PONIMAN ADI SAPUTRA Bin KAWIRAJI) terhadap Penggugat (EMI WIDYA ASTUTI Binti ADMIN);
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

• Bahwa dalamCV Barokah tersebut, terdakwa menjabat sebagai Kepala GudangHalaman 5 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN TIgmerangkap selaku kasir dan bagian admin dimana sebagai KepalaGudang bertanggungjawab terhadap stock barang (melakukan pencatatanterhadap keluar masuk barang), selaku Kasir bertanggung jawabmenerima pembayaran uang hasil penjualan barang dan pelaporankeuangan, sebagai admin bertanggungjawab menerima orderbarang/pembelian barang dan membuatkan nota penjualan barang,dengan besar

  Bahwa terdakwa selaku kepala Gudang, kasir dan bagian admin jugatelah menerima orderan pembelian pakan ternak dari para konsumenkepada CV Barokah yang prosesnya adalah konsumen bisa datanglangsung ke CV Barokah di Jin.

  BAROKAH sebagai Admin II bertanggungjawabterhadap Stock Barang (melakukan pencatatan terhadap keluar masukbarang), melakukan pengecekan pengiriman barang, mengeluarkanbarang dari gudang setelah menerima D.O dari Terdakwa dan mengerjaanpembukuan pajak sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Gudangbertanggungjawab terhadap Stock Barang (melakukan pencatatanterhadap keluar masuk barang), Kasir yang bertanggungjawab menerimapembayaran uang hasil penjualan barang dan Admin bertanggungjawabmembuatkan nota penjualan

  Stephen Christianto memanggilTerdakwa selaku kepala gudang Admin dan selaku kasir tetapi saksi tidaktahu pembicaraannya.

  Kemudian tanggal 2 Oktober 2020 Terdakwamelakukan pengecekan terhadap data piutang konsumen dan ditemukanhasil data tagihan tidak sesuai dengan fakta di lapangan kemudianTerdakwa dikeluarkan dari CV BAROKAH; Bahwasaksi di CV BAROKAH sebagai sebagai Admin ilbertanggungjawab terhadap input data melalui aplikasi pada saat DObarang dari JAPFA COMFEED dan merekap setoran keuangan danmenyetorkan keuangan pada Sdr.